| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
57,21 |
|
| 20/10/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
111,51 |
|
| 20/10/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
291,54 |
|
| 20/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
206,80 |
|
| 20/10/2025 |
01100007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
206,80 |
|
| 20/10/2025 |
01090098
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA ESCOLA JOAO MANOEL FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
41.011,74 |
|
| 20/10/2025 |
01080080
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A 9ª MEDIÇÃO - ESCOLA GABRIEL FRANÇA MELO - NF 4041
|
PAGO |
134.835,94 |
|
| 20/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
1,60 |
|
| 20/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
6.383,40 |
|
| 20/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
6.383,40 |
|
| 20/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1,60 |
|
| 17/10/2025 |
30090025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 069/2023/01/13 - EMENDA PARLAMENTAR: 3600066 [...]
|
LIQUIDADO |
4.868,12 |
|
| 17/10/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/10/2025 |
23050009
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
19090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
35,92 |
|
| 17/10/2025 |
18090005
EDUARDO CHAVES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
3.578,50 |
|
| 17/10/2025 |
18090004
EDUARDO CHAVES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
13.959,45 |
|
| 17/10/2025 |
18090003
EDUARDO CHAVES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
2.862,80 |
|
| 17/10/2025 |
17100016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.831,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100014
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
2.460,15 |
|
| 17/10/2025 |
17100013
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
439,04 |
|
| 17/10/2025 |
17100012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
134,30 |
|
| 17/10/2025 |
17100011
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
2.345,10 |
|
| 17/10/2025 |
17100010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
EMPENHADO |
20.943,44 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600 [...]
|
EMPENHADO |
20.351,70 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
59.856,50 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
55.115,44 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
67.401,84 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2025 E LEI MUNICIPAL 790/2022
|
LIQUIDADO |
25.591,20 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2025 E LEI MUNICIPAL 790/2022
|
EMPENHADO |
25.591,20 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DIDATICA MOVEL DE MATEMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
2.038.800,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2025 E LEI MUNICIPAL 790/2022.
|
LIQUIDADO |
36.254,20 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2025 E LEI MUNICIPAL 790/2022.
|
EMPENHADO |
36.254,20 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETAS, JUNTO AO S.A.A.E. PLACAS HXW0130.
|
PAGO |
180,89 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETAS, JUNTO AO S.A.A.E. PLACA OCJ7340
|
PAGO |
180,89 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETA, JUNTO AO S.A.A.E. PLACA HUZ1467
|
PAGO |
180,89 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETA, JUNTO AO S.A.A.E. PLACA HYQ2394
|
PAGO |
180,89 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETA, JUNTO AO S.A.A.E. PLACA HYQ2374
|
PAGO |
180,89 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETAS, JUNTO AO S.A.A.E. PLACAS HYQ2414
|
PAGO |
180,89 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETAS, JUNTO AO S.A.A.E. PLACAS HYQ2354
|
PAGO |
180,89 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETAS, JUNTO AO S.A.A.E. PLACAS HYQ2414 HYQ2354 HYQ2374 HYQ2394 HUZ1467 OCJ7340 HXW0130.
|
LIQUIDADO |
1.266,23 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DE MOTOCICLETAS, JUNTO AO S.A.A.E. PLACAS HYQ2414 HYQ2354 HYQ2374 HYQ2394 HUZ1467 OCJ7340 HXW0130.
|
EMPENHADO |
1.266,23 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
PAGO |
90.668,33 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024.
|
LIQUIDADO |
90.668,33 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024.
|
EMPENHADO |
90.668,33 |
|
| 17/10/2025 |
16060016
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 811
|
PAGO |
3.633,97 |
|
| 17/10/2025 |
16060013
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 812
|
PAGO |
5.955,94 |
|
| 17/10/2025 |
16060010
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 306
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 17/10/2025 |
16060006
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2420
|
PAGO |
6.527,00 |
|
| 17/10/2025 |
16060004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 11123
|
PAGO |
8.988,70 |
|
| 17/10/2025 |
14100002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15232
|
PAGO |
14.368,35 |
|
| 17/10/2025 |
14100001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15233
|
PAGO |
6.302,21 |
|
| 17/10/2025 |
13100017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 17/10/2025 |
13100016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
442,00 |
|
| 17/10/2025 |
13100012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.011,81 |
|
| 17/10/2025 |
13100009
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500)
|
LIQUIDADO |
5.780,05 |
|
| 17/10/2025 |
13100007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
3.232,80 |
|
| 17/10/2025 |
13100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
4.590,96 |
|
| 17/10/2025 |
13100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.996,82 |
|
