| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
15090001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 906
|
PAGO |
2.218,60 |
|
| 18/09/2025 |
14020003
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. NF 262
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
14020002
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 261
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
03090014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14817.
|
PAGO |
18.359,60 |
|
| 18/09/2025 |
03090007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14816
|
PAGO |
7.835,70 |
|
| 18/09/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
|
PAGO |
905,54 |
|
| 18/09/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
|
PAGO |
1.559,59 |
|
| 18/09/2025 |
02090010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2569
|
PAGO |
131.831,00 |
|
| 18/09/2025 |
02090009
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2576
|
PAGO |
26.320,40 |
|
| 18/09/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 09/2025
|
PAGO |
13,08 |
|
| 18/09/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 18/09/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
245,43 |
|
| 18/09/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
24,79 |
|
| 18/09/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
190,10 |
|
| 18/09/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
561,46 |
|
| 18/09/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
250,99 |
|
| 18/09/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
98,51 |
|
| 18/09/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
344,71 |
|
| 18/09/2025 |
01090043
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1373
|
PAGO |
7.350,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090042
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2563
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090041
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2564
|
PAGO |
1.057,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090040
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2566
|
PAGO |
9.410,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090039
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2572
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090038
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2565
|
PAGO |
3.538,31 |
|
| 18/09/2025 |
01090037
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1374
|
PAGO |
1.997,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090036
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2574
|
PAGO |
5.030,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090035
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2573
|
PAGO |
9.925,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2570
|
PAGO |
590,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090033
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1372
|
PAGO |
19.300,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2568
|
PAGO |
76.380,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090031
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2567
|
PAGO |
32.200,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2575
|
PAGO |
510,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2562
|
PAGO |
75.985,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090027
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2561
|
PAGO |
7.837,25 |
|
| 18/09/2025 |
01090026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2560
|
PAGO |
1.624,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2559
|
PAGO |
30.420,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090023
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
|
PAGO |
629,86 |
|
| 18/09/2025 |
01090004
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2143
|
PAGO |
6.684,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090002
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2141
|
PAGO |
6.684,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090001
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2145
|
PAGO |
22.041,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080088
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA ESCOLA ANTONIO MARCIONILIO, CONF. NF 581
|
PAGO |
29.027,44 |
|
| 18/09/2025 |
01080084
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
2ª MEDIÇÃO - UBS SANTA URSULA - CONF. NF 44
|
PAGO |
155.170,11 |
|
| 18/09/2025 |
01080079
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, CONF. NF 3996
|
PAGO |
27.742,37 |
|
| 18/09/2025 |
01080079
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
27.742,37 |
|
| 18/09/2025 |
01080078
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CONF. NF 3995
|
PAGO |
96.858,86 |
|
| 18/09/2025 |
01080078
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
96.858,86 |
|
| 18/09/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS.
|
PAGO |
223,02 |
|
| 18/09/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
223,02 |
|
| 18/09/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS COMP. 09/2025
|
PAGO |
13,08 |
|
| 18/09/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 18/09/2025 |
01040009
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 38SA/2025
|
PAGO |
25,00 |
|
| 17/09/2025 |
31070014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
15.849,89 |
|
| 17/09/2025 |
30060022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
6.063,33 |
|
| 17/09/2025 |
29080009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA
|
PAGO |
4.603,98 |
|
| 17/09/2025 |
29080008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
PAGO |
259.763,25 |
|
| 17/09/2025 |
29080007
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
PAGO |
32.850,77 |
|
| 17/09/2025 |
29080006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
|
PAGO |
47.572,82 |
|
| 17/09/2025 |
29080005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
PAGO |
194.011,85 |
|
| 17/09/2025 |
29080004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
896,83 |
|
| 17/09/2025 |
29080003
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO MES DE 08/2025 - SEC. DE SAUDE - PAB
|
PAGO |
9.907,80 |
|
