| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010102
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010102
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010101
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
2,60 |
|
| 26/02/2026 |
02010101
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2,60 |
|
| 26/02/2026 |
02010098
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS SAAE 02/2026
|
PAGO |
792,98 |
|
| 26/02/2026 |
02010098
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
792,98 |
|
| 26/02/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 26/02/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 26/02/2026 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010093
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010093
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
FOLHA DE PAG. SEC. DE PLANEHAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
174.524,61 |
|
| 26/02/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
16.700,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
2.188,35 |
|
| 26/02/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
20.340,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA- CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
17.960,68 |
|
| 26/02/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
20.690,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 02/2026
|
PAGO |
10.133,33 |
|
| 26/02/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
75.415,03 |
|
| 26/02/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
1.530,50 |
|
| 26/02/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
55.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
55.800,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
70.883,22 |
|
| 26/02/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE RESCISÃO. SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
271,42 |
|
| 26/02/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE RESCISÃO SEDUMA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
845,87 |
|
| 26/02/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
111.968,11 |
|
| 26/02/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
187.239,99 |
|
| 26/02/2026 |
02010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
10.563,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
83.600,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE RESCISÃO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
85,71 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - AGENTES POLITICOS - 02/2026
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAG, GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS - 02/2026
|
PAGO |
14.333,89 |
|
| 26/02/2026 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
17.155,37 |
|
| 26/02/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS - CONCURSADOS - 02/2026
|
PAGO |
52.074,67 |
|
| 26/02/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - 02/2026
|
PAGO |
69.933,33 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
5.945,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
2.193,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
848,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.544,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.314,40 |
|
| 25/02/2026 |
24020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
16.106,28 |
|
| 25/02/2026 |
24020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
33.797,72 |
|
| 25/02/2026 |
24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
38.446,60 |
|
| 25/02/2026 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS - 02/2026
|
PAGO |
534.523,70 |
|
