| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
07080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
199,70 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA DA NF 10528,
|
EMPENHADO |
41,81 |
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| 07/08/2025 |
07080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
39,50 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
2.515,95 |
|
| 07/08/2025 |
06080014
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
14.619,25 |
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| 07/08/2025 |
06080001
DIVINA PROVIDENCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA ATRAÇÃO DE WILLIAM SANFONA, CONF. NF 76
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060057
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060056
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060055
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060054
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060053
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060050
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060049
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 07/08/2025 |
02010348
BANCO BRADESCO S.A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIA DE RECEBIMENTOS.
|
PAGO |
1.199,30 |
|
| 07/08/2025 |
02010348
BANCO BRADESCO S.A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELO O RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
1.199,30 |
|
| 07/08/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/08/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/08/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
44,95 |
|
| 07/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.881,01 |
|
| 07/08/2025 |
01080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
442,00 |
|
| 07/08/2025 |
01080007
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
5.968,80 |
|
| 07/08/2025 |
01080004
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
8.629,80 |
|
| 07/08/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
PAGO |
674,28 |
|
| 07/08/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
674,28 |
|
| 07/08/2025 |
01070016
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 106
|
PAGO |
10.620,83 |
|
| 06/08/2025 |
31070009
WERBENIA AMED DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6433
|
PAGO |
3.127,65 |
|
| 06/08/2025 |
31070004
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E ALMOCO EXECUTIVO, CONF. NF 154
|
PAGO |
5.190,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070003
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 271
|
PAGO |
9.917,80 |
|
| 06/08/2025 |
31070002
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 272
|
PAGO |
1.462,50 |
|
| 06/08/2025 |
30070007
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 06/08/2025 |
28040006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3396
|
PAGO |
4.598,77 |
|
| 06/08/2025 |
25060005
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
310,61 |
|
| 06/08/2025 |
22050008
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DAS UBS/PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
PAGO |
1.032,35 |
|
| 06/08/2025 |
22050006
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6367
|
PAGO |
3.333,00 |
|
| 06/08/2025 |
20050001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. CONF. NF 27663
|
PAGO |
34.790,10 |
|
| 06/08/2025 |
16050009
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 27642
|
PAGO |
6.403,90 |
|
| 06/08/2025 |
16050008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 4108
|
PAGO |
39.367,20 |
|
| 06/08/2025 |
16050004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTARES. CONF. NF 4105
|
PAGO |
8.408,50 |
|
| 06/08/2025 |
16050002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS. CONF. NF 4107
|
PAGO |
7.623,50 |
|
| 06/08/2025 |
13060004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 11624
|
PAGO |
5.478,35 |
|
| 06/08/2025 |
13060003
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 787
|
PAGO |
2.784,00 |
|
| 06/08/2025 |
13050012
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 41860
|
PAGO |
4.240,00 |
|
| 06/08/2025 |
13050011
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 12229
|
PAGO |
83,00 |
|
| 06/08/2025 |
12060007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1105
|
PAGO |
3.948,57 |
|
| 06/08/2025 |
12060006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
PAGO |
6.989,00 |
|
| 06/08/2025 |
12060004
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 824
|
PAGO |
2.139,90 |
|
| 06/08/2025 |
11060013
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3530
|
PAGO |
2.569,69 |
|
| 06/08/2025 |
11060012
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR), CONF. NF 4328
|
PAGO |
9.026,00 |
|
| 06/08/2025 |
11060010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS. CONF. NF 4327
|
PAGO |
8.083,00 |
|
| 06/08/2025 |
11060009
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 28044
|
PAGO |
4.376,35 |
|
| 06/08/2025 |
10060006
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 758
|
PAGO |
103,88 |
|
| 06/08/2025 |
09070005
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 769
|
PAGO |
207,76 |
|
| 06/08/2025 |
09070003
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 772
|
PAGO |
239,68 |
|
| 06/08/2025 |
08070010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 4493
|
PAGO |
24.042,80 |
|
| 06/08/2025 |
08070008
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 831
|
PAGO |
3.855,60 |
|
| 06/08/2025 |
08070007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 832
|
PAGO |
1.147,76 |
|
| 06/08/2025 |
07070005
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS. CONF. NF 239697
|
PAGO |
14.250,00 |
|
| 06/08/2025 |
07070001
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 123
|
PAGO |
178,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
1.303,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALOES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE [...]
|
EMPENHADO |
429,50 |
|
