| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/03/2026 |
12010007
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - REF. 02/2026
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 11/03/2026 |
11030020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
2.408,54 |
|
| 11/03/2026 |
11030019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030018
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS
|
EMPENHADO |
1.110,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030017
JOSE DE ASSIS RODRIGUES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005656-35.2012.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
2.449,24 |
|
| 11/03/2026 |
11030017
JOSE DE ASSIS RODRIGUES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005656-35.2012.8.06.0143
|
EMPENHADO |
2.449,24 |
|
| 11/03/2026 |
11030016
MARIA DE LOURDES FERREIRA MESQUITA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005656-35.2012.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
4.286,18 |
|
| 11/03/2026 |
11030016
MARIA DE LOURDES FERREIRA MESQUITA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005656-35.2012.8.06.0143
|
EMPENHADO |
4.286,18 |
|
| 11/03/2026 |
11030015
FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008485-13.2017.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
5.355,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030015
FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008485-13.2017.8.06.0143
|
EMPENHADO |
5.355,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030014
JOSE AUGUSTO DE CASTRO NETO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008485-13.2017.8.06.0143
|
LIQUIDADO |
1.190,15 |
|
| 11/03/2026 |
11030014
JOSE AUGUSTO DE CASTRO NETO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DECISAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0008485-13.2017.8.06.0143
|
EMPENHADO |
1.190,15 |
|
| 11/03/2026 |
11030013
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030013
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030012
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.757,86 |
|
| 11/03/2026 |
11030011
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
1.665,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030010
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
555,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030009
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35.073,62 |
|
| 11/03/2026 |
11030008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GCM E DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
607,26 |
|
| 11/03/2026 |
11030007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.345,95 |
|
| 11/03/2026 |
11030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
31,60 |
|
| 11/03/2026 |
11030005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA N° 3600 [...]
|
EMPENHADO |
12.586,30 |
|
| 11/03/2026 |
11030004
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA N° 36000651019202500
|
EMPENHADO |
50.017,63 |
|
| 11/03/2026 |
11030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA N° 36000651019 [...]
|
EMPENHADO |
5.139,40 |
|
| 11/03/2026 |
11030002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
111,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030001
M V DA SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA N° 36000651019202500
|
EMPENHADO |
7.039,87 |
|
| 11/03/2026 |
11020011
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÉNIO DE ALTA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
3.777,15 |
|
| 11/03/2026 |
08010006
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
06030002
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 11/03/2026 |
06030001
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL DA 1ª EDUCAÇÃO DA CORRIDA "LAÇOS E PASSOS", QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
4.377,12 |
|
| 11/03/2026 |
05030003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, VISANDO A RE [...]
|
LIQUIDADO |
4.909,92 |
|
| 11/03/2026 |
05010197
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.999,00 |
|
| 11/03/2026 |
05010131
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A NF 2479. REFERENTE A FEV
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 11/03/2026 |
05010107
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - REF. 02/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
05010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FATURAS DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.262,30 |
|
| 11/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 03/2026
|
PAGO |
45,31 |
|
| 11/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
45,31 |
|
| 11/03/2026 |
02020082
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NOTA FISCAL Nº 404
|
PAGO |
39.600,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020081
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NOTA FISCAL Nº 411
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020080
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NOTA FISCAL Nº 410
|
PAGO |
53.708,70 |
|
| 11/03/2026 |
02020079
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NOTA FISCAL Nº 407
|
PAGO |
86.400,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020078
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NOTA FISCAL Nº 405
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020077
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NOTA FISCAL Nº 402
|
PAGO |
52.600,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020076
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NOTA FISCAL Nº 409
|
PAGO |
31.200,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020075
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - NOTA FISCAL Nº 408
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020074
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 952
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020073
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 956
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020072
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 951
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020071
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 955
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020070
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 950
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020069
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 954
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020068
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 949
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020067
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 957
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020066
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 953
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020065
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2026 - NOTA FISCAL Nº 959
|
PAGO |
9.100,00 |
|
