| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
02010231
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010230
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010229
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010228
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010227
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
51,16 |
|
| 07/04/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
55,47 |
|
| 07/04/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
42,24 |
|
| 07/04/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
41,82 |
|
| 07/04/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
53,95 |
|
| 07/04/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
191,95 |
|
| 07/04/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
191,95 |
|
| 07/04/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.227,41 |
|
| 07/04/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.018,63 |
|
| 07/04/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.555,23 |
|
| 07/04/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
42,96 |
|
| 07/04/2025 |
01040008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
12.699,75 |
|
| 07/04/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE,
|
LIQUIDADO |
21.337,91 |
|
| 07/04/2025 |
01040006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, (ALTA TENSÃO).
|
LIQUIDADO |
5.442,03 |
|
| 04/04/2025 |
31030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 963
|
PAGO |
395,00 |
|
| 04/04/2025 |
31030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 962
|
PAGO |
1.185,00 |
|
| 04/04/2025 |
31030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 965
|
PAGO |
450,30 |
|
| 04/04/2025 |
28030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 964
|
PAGO |
1.789,77 |
|
| 04/04/2025 |
28030001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 458
|
PAGO |
3.690,75 |
|
| 04/04/2025 |
28020003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13813
|
PAGO |
1.294,09 |
|
| 04/04/2025 |
28020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 946
|
PAGO |
673,50 |
|
| 04/04/2025 |
27030008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 960
|
PAGO |
2.765,00 |
|
| 04/04/2025 |
27030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 959
|
PAGO |
7.900,00 |
|
| 04/04/2025 |
27030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 961
|
PAGO |
3.487,85 |
|
| 04/04/2025 |
27030005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 457
|
PAGO |
3.163,50 |
|
| 04/04/2025 |
27030004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 456
|
PAGO |
2.636,25 |
|
| 04/04/2025 |
25020003
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), CONF. NF 825
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
25020002
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), CONF. NF 824
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 04/04/2025 |
25020001
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), CONF. NF 826
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2025 |
24030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 958
|
PAGO |
816,48 |
|
| 04/04/2025 |
24030002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 448
|
PAGO |
1.581,75 |
|
| 04/04/2025 |
24020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 941
|
PAGO |
1.820,03 |
|
| 04/04/2025 |
21020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 936
|
PAGO |
2.565,80 |
|
| 04/04/2025 |
21020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 948
|
PAGO |
134,70 |
|
| 04/04/2025 |
20030016
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 51
|
PAGO |
425,00 |
|
| 04/04/2025 |
20030015
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 50
|
PAGO |
425,00 |
|
| 04/04/2025 |
20030014
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 48
|
PAGO |
255,00 |
|
| 04/04/2025 |
20030013
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2356
|
PAGO |
1.159,20 |
|
| 04/04/2025 |
20030011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 955
|
PAGO |
2.565,80 |
|
| 04/04/2025 |
20030010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 956
|
PAGO |
3.443,70 |
|
| 04/04/2025 |
20030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 954
|
PAGO |
1.108,26 |
|
| 04/04/2025 |
20030005
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 34
|
PAGO |
299,00 |
|
| 04/04/2025 |
19020004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 2316
|
PAGO |
1.198,80 |
|
| 04/04/2025 |
17020002
53.349.365 YOSHIHIDE OLIVEIRA DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 7
|
PAGO |
45.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
12030006
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 52
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
10030001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13811
|
PAGO |
1.366,72 |
|
| 04/04/2025 |
07030002
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 47
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 04/04/2025 |
07030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 945
|
PAGO |
1.075,65 |
|
| 04/04/2025 |
06030052
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
6.908,61 |
|
| 04/04/2025 |
06030043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PELOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 11713
|
PAGO |
1.765,72 |
|
| 04/04/2025 |
06030020
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF NF. 717
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 04/04/2025 |
06030018
L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS. CONF. NF. 246.
|
PAGO |
1.012,26 |
|
| 04/04/2025 |
06030017
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF. 450
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
06030016
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS. CONF. NF. 417.
|
PAGO |
4.018,20 |
|
| 04/04/2025 |
06030015
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF. 193
|
PAGO |
1.448,80 |
|
