| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
06030057
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 962
|
PAGO |
58.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030056
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 959
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030055
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 961
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030052
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 785
|
PAGO |
6.908,61 |
|
| 10/04/2025 |
06030050
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 51
|
PAGO |
127.890,00 |
|
| 10/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
0,41 |
|
| 10/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
18.387,27 |
|
| 10/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,41 |
|
| 10/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
18.387,27 |
|
| 10/04/2025 |
04040002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
818,80 |
|
| 10/04/2025 |
03040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 229744
|
PAGO |
556,00 |
|
| 10/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
345,94 |
|
| 10/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
345,94 |
|
| 10/04/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 42223
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 421
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020036
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4869
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
03020035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
2.773,26 |
|
| 10/04/2025 |
03020035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
7.616,96 |
|
| 10/04/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3978
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010349
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES. CONF. NF 776
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010329
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
PAGO |
3.258,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010329
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.258,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
PAGO |
1.772,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010287
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 449
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010264
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 738
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010235
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1754
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010234
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1755
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010233
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1757
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010232
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1758
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010231
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1759
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010230
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1760
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010229
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1761
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010228
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1762
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010227
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1756
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010221
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4866
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010220
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10722
|
PAGO |
11.848,94 |
|
| 10/04/2025 |
02010219
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10721
|
PAGO |
8.463,52 |
|
| 10/04/2025 |
02010218
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10720
|
PAGO |
14.282,19 |
|
| 10/04/2025 |
02010217
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10719
|
PAGO |
13.012,66 |
|
| 10/04/2025 |
02010215
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA . CONF. NF 4872
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010214
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4871
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010213
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4870
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010212
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4869
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010211
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4868
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010210
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4867
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010207
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6709
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010206
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6708
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010205
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6710
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010204
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6711
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010193
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS. EMPRESA CONTARH-CONTAB NF. 3979.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2332
|
PAGO |
375,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2322
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010155
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2324
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010154
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2326
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010153
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2328
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2330
|
PAGO |
3.000,00 |
|
