| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
14040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35,55 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251624044
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA DE 13 SALAS NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA DE 13 SALAS NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251624050
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO (GEORREFERENCIAMENTO, PLANIALTIMETRICO E TERRAPLANAGEM), ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE 13 SALAS NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO (GEORREFERENCIAMENTO, PLANIALTIMETRICO E TERRAPLANAGEM), ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE 13 SALAS NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
11040006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251622063
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
11040005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251622721
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
11040003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTAIS CONTRATAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.408,50 |
|
| 14/04/2025 |
11040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
292,30 |
|
| 14/04/2025 |
11040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.851,25 |
|
| 14/04/2025 |
10040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 14/04/2025 |
10040001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6283
|
PAGO |
90.548,40 |
|
| 14/04/2025 |
10040001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
90.548,40 |
|
| 14/04/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
10010008
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
257,00 |
|
| 14/04/2025 |
10010007
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
10010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/04/2025 |
10010005
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 14/04/2025 |
10010004
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/04/2025 |
10010003
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 14/04/2025 |
09040011
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORARIOS
|
PAGO |
681,72 |
|
| 14/04/2025 |
09040007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIDORA CEDIDA
|
PAGO |
14.449,12 |
|
| 14/04/2025 |
09040006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIDORA CEDIDA
|
PAGO |
7.224,56 |
|
| 14/04/2025 |
09040004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIDOR CEDIDO
|
PAGO |
1.990,09 |
|
| 14/04/2025 |
09040002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIDOR CEDIDO
|
PAGO |
4.151,35 |
|
| 14/04/2025 |
08040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 229908
|
PAGO |
682,00 |
|
| 14/04/2025 |
08040004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251620872
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
08040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.997,00 |
|
| 14/04/2025 |
08010007
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
550,00 |
|
| 14/04/2025 |
07040011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 229845
|
PAGO |
682,00 |
|
| 14/04/2025 |
07040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 976
|
PAGO |
712,32 |
|
| 14/04/2025 |
06030049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
40.900,06 |
|
| 14/04/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 14/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
323,64 |
|
| 14/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
323,64 |
|
| 14/04/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. [...]
|
LIQUIDADO |
1.462,78 |
|
| 14/04/2025 |
03010007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 14/04/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/04/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
03010004
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/04/2025 |
03010003
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 14/04/2025 |
03010002
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/04/2025 |
03010001
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010331
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
LIQUIDADO |
163,63 |
|
| 14/04/2025 |
02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE 03/2025 / FME
|
PAGO |
6.237,02 |
|
| 14/04/2025 |
02010307
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO MES DE MARÇO/2025 - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
195,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE MARÇO DE 2025 / SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
3.151,78 |
|
| 14/04/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO INSS DO MES DE MARÇO DE 2025 / SEDUMA
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE MARÇO DE 2025 / SEC. DE SEGURANÇA
|
PAGO |
195,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO INSS DO MES DE MARÇO DE 2025 / SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
15.501,97 |
|
| 14/04/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO INSS DO MES DE MARÇO DE 2025 / SEC. DE AGRICULTURA
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO INSS DO MES DE MARÇO DE 2025 / SEC. DE ADM
|
PAGO |
65,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO INSS DO MES DE MARÇO DE 2025 / GABINETE
|
PAGO |
130,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010241
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010199
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.080,00 |
|
