| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
12010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
960,00 |
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| 19/05/2026 |
12010005
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
257,00 |
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| 19/05/2026 |
12010004
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
2.300,00 |
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| 19/05/2026 |
10040014
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL
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PAGO |
1.080,00 |
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| 19/05/2026 |
10030007
CATARINA MARIA PESSOA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 19/05/2026 |
09030038
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
300,00 |
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| 19/05/2026 |
09030037
ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
09010001
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
08010006
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
08010005
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
550,00 |
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| 19/05/2026 |
07040009
AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1° ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO N° 041/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.105.370,93 |
|
| 19/05/2026 |
06050008
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 1458
|
PAGO |
36.753,32 |
|
| 19/05/2026 |
05010205
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010204
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010203
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010192
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010190
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.320,00 |
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| 19/05/2026 |
05010155
JUCELINO RAFAEL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010154
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010153
RAIMUNDA DA CONCEICAO A. DE MACEDO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
400,00 |
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| 19/05/2026 |
05010152
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010151
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
150,00 |
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| 19/05/2026 |
05010150
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010149
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010148
LUCIMAR PEREIRA XAVIER CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010147
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010106
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010100
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010098
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010096
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010094
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010093
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010073
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010072
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010068
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010034
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E [...]
|
LIQUIDADO |
13.750,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
24,17 |
|
| 19/05/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
65,56 |
|
| 19/05/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
323,55 |
|
| 19/05/2026 |
05010011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
189,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
495,96 |
|
| 19/05/2026 |
05010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
35,29 |
|
| 19/05/2026 |
05010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
34,63 |
|
| 19/05/2026 |
02030103
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAUDE - PAB - COMP. 04/026
|
PAGO |
151.518,62 |
|
| 19/05/2026 |
02030102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSS MAGISTERIO CEDIDOS - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
474,65 |
|
| 19/05/2026 |
02030101
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSS MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
339.583,03 |
|
| 19/05/2026 |
02030100
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSS FUNDEB 70% FUND. - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
239.768,97 |
|
| 19/05/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - MAIO/2026.
|
PAGO |
405,36 |
|
| 19/05/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
405,36 |
|
| 19/05/2026 |
02030055
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
02020087
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAUDE - FARMACIA - COMP. 04/026
|
PAGO |
305,70 |
|
| 19/05/2026 |
02020062
LIVIA DANTAS DE SOUZA TORQUATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSS FUNDEB 70% INFANTIL - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
40.850,74 |
|
| 19/05/2026 |
02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSS SEC. DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
4.364,39 |
|
| 19/05/2026 |
02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSS MAGISTÉRIO 70% CRECHE- COMP. 04/2026.
|
PAGO |
55.499,38 |
|
| 19/05/2026 |
02010122
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAUDE - PISO ENFERMAGEM- COMP. 04/2026
|
PAGO |
36.116,33 |
|
| 19/05/2026 |
02010121
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAUDE - SAD PROF. ENFERMAGEM - COMP. 04/026
|
PAGO |
682,57 |
|
| 19/05/2026 |
02010120
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA - COMP. 04/026
|
PAGO |
7.586,20 |
|
| 19/05/2026 |
02010119
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAÚDE - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
29.050,61 |
|
| 19/05/2026 |
02010115
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
INSS SEC. DE PLANEJAMENTO- COMP. 04/2026.
|
PAGO |
1.566,00 |
|
