| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
11060007
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
2.049,46 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
2.049,46 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
2.185,70 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
2.185,70 |
|
| 11/06/2025 |
11060005
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
41.995,80 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.163,50 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
273,89 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA BENS TOMBADOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PRESERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E VISIBILIDADE DO PATRIMÔNIO HISTÓRIC [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART. REFERENTE 07 SONDAGEM SPT E UM ENSAIO E UM ENSAIO DE ABSORÇÃO FEI NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART. REFERENTE 07 SONDAGEM SPT E UM ENSAIO E UM ENSAIO DE ABSORÇÃO FEI NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/06/2025 |
11040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 844,
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 11/06/2025 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 840
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 11/06/2025 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS. CONF. NF 843,
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 11/06/2025 |
10040008
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS . CONF. NF 841
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 11/06/2025 |
09060012
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
10.461,44 |
|
| 11/06/2025 |
06030052
GLEISON R VIEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 819,
|
PAGO |
6.908,61 |
|
| 11/06/2025 |
05060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.177,00 |
|
| 11/06/2025 |
05060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 11/06/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE,
|
PAGO |
428,00 |
|
| 11/06/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
428,00 |
|
| 11/06/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 43156
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 445
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 4078
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 11/06/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02010111,
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 11/06/2025 |
02060063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
79,61 |
|
| 11/06/2025 |
02060063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE ,EMPENHO COMPL. 02010085,
|
LIQUIDADO |
79,61 |
|
| 11/06/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,02 |
|
| 11/06/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
12,02 |
|
| 11/06/2025 |
02050059
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 997
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050058
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 996
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050057
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 995,
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050056
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 994
|
PAGO |
33.400,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050055
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 993,
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050054
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 992
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050053
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 991
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 11/06/2025 |
02050052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 990,
|
PAGO |
10.034,08 |
|
| 11/06/2025 |
02050051
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 989
|
PAGO |
21.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050050
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 988
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050049
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 987,
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050047
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 985
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050046
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 998,
|
PAGO |
58.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050044
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4954
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050037
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTODE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4953
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050036
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4951
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050034
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4952,
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050033
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4950
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050032
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4949,
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050031
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 86
|
PAGO |
127.020,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050026
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA 1ª PERCELA DA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA. CONF. NF 2292
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050025
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 3146
|
PAGO |
4.311,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010349
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES. CONF. NF N 822
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010287
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 463,
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010235
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1867
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010234
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1869
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010233
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1871
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010232
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1876,
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010231
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1872
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010230
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1873
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010229
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1874
|
PAGO |
5.300,00 |
|
