Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07010026 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2718
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15120002
2025
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3.357,90 |
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PAGAMENTO: 07010029 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2714
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15120034
2025
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48.524,15 |
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PAGAMENTO: 07010031 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2720
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15120044
2025
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1.941,44 |
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PAGAMENTO: 07010033 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2719
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15120042
2025
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920,15 |
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PAGAMENTO: 07010035 - DATA: 07/01/2026
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 1490
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15120043
2025
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4.315,00 |
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PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONF NF 17
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10120013
2025
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13.453,12 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
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30120003
2025
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7.224,56 |
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PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
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30120004
2025
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1.990,09 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS,CONF NF 610
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01120014
2025
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3.910,89 |
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PAGAMENTO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL. PERIODO 12/2025
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06030054
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF NF 927
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18120003
2025
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7.558,06 |
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PAGAMENTO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
GLEISON R VIEIRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF NF 901
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26090006
2025
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6.908,61 |
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PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
RITA APOLINARIO MOREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO 12/2025
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17010011
2025
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379,12 |
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PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PERIODO 12/2025
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14050013
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PERIODO 12/2025
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10010003
2025
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1.895,58 |
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PAGAMENTO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO CONF NF 47527
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29120005
2025
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1.856,00 |
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