Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13010053 - DATA: 13/01/2025
ANTONIO VALDECI QUEIROZ
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3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
PAGAMENTO DA PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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30120010
2024
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470,66 |
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PAGAMENTO: 13010054 - DATA: 13/01/2025
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 12/2024.
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01070040
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 13010055 - DATA: 13/01/2025
ANA NAGILA ALVES FELIPE
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 12/2024.
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02010071
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 13010056 - DATA: 13/01/2025
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 12/2024.
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01070041
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 10010001 - DATA: 10/01/2025
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/ [...]
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30120002
2024
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3.497,26 |
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PAGAMENTO: 09010001 - DATA: 09/01/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF Nº 6528
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18120023
2024
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18.171,41 |
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PAGAMENTO: 09010004 - DATA: 09/01/2025
RF COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS GRÁFICOS (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS FATURAS DOS USUÁRIOS, CONFORME A NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
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21110005
2024
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19.061,00 |
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PAGAMENTO: 02010002 - DATA: 02/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. NF.4482.
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07110011
2024
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293.476,05 |
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