Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
CONSTRUTORA SMART LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF [...]
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01120094
2025
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62.391,19 |
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PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
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01120096
2025
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191.554,25 |
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PAGAMENTO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 59, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PEDRA BRANCA-CE, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO PROFIS [...]
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15120017
2025
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3.143,00 |
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PAGAMENTO: 13010002 - DATA: 13/01/2026
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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15120012
2025
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21.002,76 |
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PAGAMENTO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600 [...]
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04120011
2025
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6.099,06 |
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PAGAMENTO: 13010004 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
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03110074
2025
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8.092,00 |
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PAGAMENTO: 13010005 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
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03110074
2025
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7.275,00 |
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PAGAMENTO: 13010006 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
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03110074
2025
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26.684,80 |
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PAGAMENTO: 13010007 - DATA: 13/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600 [...]
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04120013
2025
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13.957,14 |
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PAGAMENTO: 13010008 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
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10120020
2025
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434,50 |
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PAGAMENTO: 13010009 - DATA: 13/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
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02010301
2025
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1.235,00 |
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PAGAMENTO: 13010010 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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16120011
2025
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4.939,00 |
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PAGAMENTO: 13010011 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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11120018
2025
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3.592,00 |
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PAGAMENTO: 13010012 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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11120019
2025
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2.397,80 |
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PAGAMENTO: 13010013 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO RODRIGUES VITAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
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01120010
2025
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18.000,00 |
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PAGAMENTO: 13010014 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO RODRIGUES VITAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
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03110092
2025
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18.000,00 |
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PAGAMENTO: 13010015 - DATA: 13/01/2026
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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16120008
2025
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103,88 |
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PAGAMENTO: 13010016 - DATA: 13/01/2026
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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16120009
2025
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936,71 |
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PAGAMENTO: 13010017 - DATA: 13/01/2026
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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16120010
2025
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214,48 |
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PAGAMENTO: 13010018 - DATA: 13/01/2026
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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15120005
2025
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555,00 |
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PAGAMENTO: 13010019 - DATA: 13/01/2026
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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16120020
2025
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5.189,35 |
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PAGAMENTO: 13010020 - DATA: 13/01/2026
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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16120002
2025
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16.900,00 |
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PAGAMENTO: 13010021 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 1311
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02120003
2025
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314,30 |
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PAGAMENTO: 13010022 - DATA: 13/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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16120005
2025
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68.714,31 |
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PAGAMENTO: 13010023 - DATA: 13/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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16120004
2025
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19.762,73 |
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PAGAMENTO: 13010024 - DATA: 13/01/2026
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600065047202500)
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15120022
2025
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30.008,85 |
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PAGAMENTO: 13010025 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 1322
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12120005
2025
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898,00 |
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PAGAMENTO: 13010026 - DATA: 13/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
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02010300
2025
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195,00 |
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PAGAMENTO: 13010027 - DATA: 13/01/2026
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL. CONF. NF 104. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
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03110071
2025
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510,00 |
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PAGAMENTO: 13010028 - DATA: 13/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF NF 2321
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13100003
2025
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1.389,72 |
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