Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL.
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139.029,21 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE
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38.603,40 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL
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30.684,93 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC
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2.705,02 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM
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6.046,05 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB
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10.167,80 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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7.932,88 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070001
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
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3.550,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070022
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO SOL DB BLV.
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2.814,28 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1153
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.090,20 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1150
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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1.930,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 24070003
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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540,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 23070001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 9063
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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287,16 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14555
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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2.333,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14554
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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583,25 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14551
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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4.745,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14553
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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583,25 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 841
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SE [...]
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2.619,36 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070005
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 839
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/C [...]
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686,70 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 840
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA S [...]
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381,26 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 17070001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14557
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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271,45 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 17070003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14556
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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1.942,10 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14563
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
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138.937,95 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 17070022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14550
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
8.069,80 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14558
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
349,80 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070020
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 28712
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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3.732,91 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070062
ANTONIO VALDECI QUEIROZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROCESSO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0, EM FAVOR DE ANTONIO VALDECI QUEIROZ.
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506,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA READEQUADAÇÃO DO PROJETO PADRÃO FNDE, DA ESCOLA DE 13 SALAS.
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103,03 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE AREA COM 1700,00 M, QUADRA 04 DO LOTEAMENTO JOÃO PINTO, MATRICULA 4967, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE [...]
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655,04 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
VIVIANE F BEZERRA
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Nota Fiscal: 846
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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4.437,20 |
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