Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010111
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 179
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
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3.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010115
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 178
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNI [...]
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750,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010119
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 180
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
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750,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010101
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 973
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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4.750,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010120
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 177
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
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1.875,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010121
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 174
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
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750,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010003
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FATURA DA ANUIDADE DA UNDIME/CE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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2.871,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1339
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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5.088,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1338
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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2.120,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1340
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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1.335,60 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1337
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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336,85 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1344
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
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472,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 2791
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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2.532,60 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010006
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 139
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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19.759,55 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 14010001
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 81
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.420,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 82
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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1.420,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 07010003
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 83
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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340,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 84
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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340,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010083
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 633
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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481,26 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010099
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 28531
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 7.0 SERVIÇO URBAN [...]
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1.715,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010114
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL
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27.911,92 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010110
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
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5.205,52 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010112
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES
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3.829,82 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010115
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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1.530,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010111
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA
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6.688,19 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010083
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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21.984,07 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010123
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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122.296,74 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CRECHE
|
46.288,83 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
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2.300,07 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% INFANTIL
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37.426,73 |
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