| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
15040002
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 384
|
PAGO |
25.853,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1424
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 23/04/2026 |
13040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1432
|
PAGO |
179,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1430
|
PAGO |
179,50 |
|
| 23/04/2026 |
13040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1421
|
PAGO |
1.950,40 |
|
| 23/04/2026 |
13040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1428
|
PAGO |
636,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040009
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 23485
|
PAGO |
11.447,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2834
|
PAGO |
10.786,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040007
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2832
|
PAGO |
5.114,50 |
|
| 23/04/2026 |
08040006
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2830
|
PAGO |
54.226,10 |
|
| 23/04/2026 |
08040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1425
|
PAGO |
733,52 |
|
| 23/04/2026 |
08040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1426
|
PAGO |
1.272,00 |
|
| 23/04/2026 |
08040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1427
|
PAGO |
2.544,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010109
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME NF 1292
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010106
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010075
PROATIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, CONF. NF 5
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010074
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONFORME NF 101
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
29,40 |
|
| 23/04/2026 |
05010030
NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
630,37 |
|
| 23/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
33,63 |
|
| 23/04/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
P AGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
178,83 |
|
| 23/04/2026 |
05010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DE FORTALEZA - CE
|
PAGO |
910,90 |
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| 23/04/2026 |
03030009
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030108
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA. CONF. NF 133
|
PAGO |
542.939,91 |
|
| 23/04/2026 |
02030108
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
542.939,91 |
|
| 23/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026
|
PAGO |
420,26 |
|
| 23/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
420,26 |
|
| 23/04/2026 |
02020040
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR MOBÍLIAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS ASS. SOCIAL - 04/2026
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/04/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/04/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/04/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/04/2026 |
02010020
B. N. PINHO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORIAS DE QUADRAS ESCOLARES, CONF. NF 12
|
PAGO |
253.500,71 |
|
| 23/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
17.197,34 |
|
| 23/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
17.197,34 |
|
| 23/04/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PASEP - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
70.291,10 |
|
| 23/04/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
70.291,10 |
|
| 23/04/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE ASSIST. SOCIAL
|
PAGO |
1.842,93 |
|
| 23/04/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.842,93 |
|
| 23/04/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
21.878,27 |
|
| 23/04/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.878,27 |
|
| 23/04/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - S.A.A.E.
|
PAGO |
3.412,66 |
|
| 23/04/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.
|
LIQUIDADO |
3.412,66 |
|
| 23/04/2026 |
01040121
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
147.566,97 |
|
| 23/04/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME LEI MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.277,30 |
|
| 22/04/2026 |
22040016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME LEI MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.277,30 |
|
| 22/04/2026 |
22040015
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CAD. UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
EMPENHADO |
1.193,81 |
|
| 22/04/2026 |
22040014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME LEI MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
64.334,29 |
|
| 22/04/2026 |
22040014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME LEI MUNI [...]
|
EMPENHADO |
64.334,29 |
|
| 22/04/2026 |
22040013
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÉNIO DE ALTA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
32.110,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040011
M.B MOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
582.285,66 |
|
| 22/04/2026 |
22040010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
226.476,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040009
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.369.601,93 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, COMP. ABRIL/2026.
|
PAGO |
94.989,54 |
|
