| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 11/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 11/05/2026 |
01040118
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
134.172,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040117
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
190.838,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040116
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
86.682,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040114
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
|
LIQUIDADO |
19.194,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040114
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
|
LIQUIDADO |
16.452,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040114
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
|
LIQUIDADO |
8.226,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040112
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. NF 605
|
PAGO |
55.190,66 |
|
| 11/05/2026 |
01040111
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 53ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1629
|
PAGO |
30.598,21 |
|
| 11/05/2026 |
01040110
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 52ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1628
|
PAGO |
19.628,07 |
|
| 11/05/2026 |
01040103
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. A 09ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI - NF 92
|
PAGO |
262.675,12 |
|
| 11/05/2026 |
01040101
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 982
|
PAGO |
11.100,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040100
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 983
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040099
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 981
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040098
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 980
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040097
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 989
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040096
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 984
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040095
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 988
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040094
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 986
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040093
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 - TRANSPORTE ESCOLAR - NF 1082
|
PAGO |
497.719,76 |
|
| 11/05/2026 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 43656
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040090
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 987
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040087
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 439
|
PAGO |
31.200,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040086
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 437
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040085
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 985
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040084
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 432
|
PAGO |
39.600,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040082
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 435
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040081
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 431
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040079
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 438
|
PAGO |
53.599,38 |
|
| 11/05/2026 |
01040078
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 436
|
PAGO |
86.400,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040077
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 433
|
PAGO |
52.600,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040072
MARQUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. NF 249
|
PAGO |
67.058,76 |
|
| 11/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 08/05/2026 |
30040013
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC). CONF. EMENDA PARLAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
18.430,81 |
|
| 08/05/2026 |
30040008
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC). CONF. EMENDA PARLAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
27.322,59 |
|
| 08/05/2026 |
16040011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA N° 3600 [...]
|
LIQUIDADO |
19.281,72 |
|
| 08/05/2026 |
15040023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2851
|
PAGO |
5.242,99 |
|
| 08/05/2026 |
15040021
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2849
|
PAGO |
1.464,69 |
|
| 08/05/2026 |
15040020
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1608
|
PAGO |
1.468,32 |
|
| 08/05/2026 |
15040019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2850
|
PAGO |
8.277,85 |
|
| 08/05/2026 |
15040018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2845
|
PAGO |
69.495,87 |
|
| 08/05/2026 |
15040017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2846
|
PAGO |
17.295,62 |
|
| 08/05/2026 |
15040016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2857
|
PAGO |
24.565,20 |
|
| 08/05/2026 |
15040015
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1609
|
PAGO |
10.176,20 |
|
| 08/05/2026 |
15040014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2859
|
PAGO |
2.275,08 |
|
| 08/05/2026 |
15040013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2858
|
PAGO |
57.446,03 |
|
| 08/05/2026 |
15040012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2856
|
PAGO |
14.837,48 |
|
| 08/05/2026 |
15040011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2847
|
PAGO |
56.744,79 |
|
| 08/05/2026 |
15040010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2848
|
PAGO |
56.773,97 |
|
| 08/05/2026 |
15040009
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2852
|
PAGO |
985,70 |
|
| 08/05/2026 |
15040008
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF 2853
|
PAGO |
1.305,85 |
|
| 08/05/2026 |
15040007
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 302
|
PAGO |
38.280,00 |
|
| 08/05/2026 |
15040006
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2854
|
PAGO |
1.785,20 |
|
| 08/05/2026 |
15040005
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2855
|
PAGO |
3.943,32 |
|
| 08/05/2026 |
15040004
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1607
|
PAGO |
4.869,65 |
|
| 08/05/2026 |
12010007
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
1.895,58 |
|
