| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
198,40 |
|
| 29/08/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02060064.
|
LIQUIDADO |
198,40 |
|
| 29/08/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
4,42 |
|
| 29/08/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
15.619,13 |
|
| 29/08/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
4,42 |
|
| 29/08/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
15.619,13 |
|
| 29/08/2025 |
01070088
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. A PARCELAMENTO DO INSS - 620056096 - PARCELA 145
|
PAGO |
75.302,99 |
|
| 29/08/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
PAGO |
869,92 |
|
| 29/08/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
869,92 |
|
| 29/08/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 29/08/2025 |
01070059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 29/08/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP 20/60
|
PAGO |
8.612,05 |
|
| 29/08/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. A PARCELAMENTOS DO PASEP.
|
PAGO |
25.799,20 |
|
| 29/08/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.612,05 |
|
| 29/08/2025 |
01070055
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070054
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070053
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070051
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070050
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070049
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070048
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070047
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070046
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070045
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070044
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070043
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. A PARCELAMENTO DO INSS - 620056096 - PARCELA 145
|
PAGO |
86.233,13 |
|
| 28/08/2025 |
28080011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE REALIZAM ATENDIMENTO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
33,40 |
|
| 28/08/2025 |
28080011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE REALIZAM ATENDIMENTO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
33,40 |
|
| 28/08/2025 |
28080010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 047/2024/16. EMENDA PARLA [...]
|
EMPENHADO |
54.230,96 |
|
| 28/08/2025 |
28080009
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/08/2025 |
28080009
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/08/2025 |
28080008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
12.526,40 |
|
| 28/08/2025 |
28080006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. CONTRATO 038/2025/04 - EMENDA PARLAMENTAR: 36000 [...]
|
EMPENHADO |
2.558,47 |
|
| 28/08/2025 |
28080005
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.507,30 |
|
| 28/08/2025 |
28080004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.050,70 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
31.849,60 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL SEM GAS DE 500 ML, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.175,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
316,35 |
|
| 28/08/2025 |
27080005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251712081
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/08/2025 |
26080048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. AÇÃO SOCIAL - IGD/PBF COMP.08/2025
|
PAGO |
24.456,00 |
|
| 28/08/2025 |
26080047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS COMP.08/2025
|
PAGO |
39.169,00 |
|
| 28/08/2025 |
26080046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. AÇÃO SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - COMP.08/2025
|
PAGO |
21.406,00 |
|
| 28/08/2025 |
26080045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMP.08/2025
|
PAGO |
12.178,00 |
|
| 28/08/2025 |
26080044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA CONTRATADOS COMP.08/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
26080043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE PAG. SEC DE FINANÇAS COMISSIONADOS COMP. 08/2025
|
PAGO |
40.539,49 |
|
| 28/08/2025 |
26080043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE PAG. SEC DE FINANÇAS EFETIVOS COMP. 08/2025
|
PAGO |
53.922,21 |
|
| 28/08/2025 |
26080038
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
31,60 |
|
| 28/08/2025 |
26080012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
331,80 |
|
| 28/08/2025 |
26050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS COMP.08/2025
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 28/08/2025 |
25080007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 28/08/2025 |
25080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
711,00 |
|
| 28/08/2025 |
25080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.164,60 |
|
| 28/08/2025 |
24070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. AÇÃO SOCIAL CONCURSADOS COMP.08/2025
|
PAGO |
68.812,78 |
|
| 28/08/2025 |
24070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS COMP.08/2025
|
PAGO |
52.900,00 |
|
| 28/08/2025 |
24070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 28/08/2025 |
24070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS).
|
PAGO |
146.031,37 |
|
| 28/08/2025 |
24070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTES CONCURSADOS COMP.08/2025
|
PAGO |
2.049,30 |
|
| 28/08/2025 |
24070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAG SEC. DE ESPORTES COMISSIONADOS COMP. 08/2025
|
PAGO |
20.340,00 |
|
| 28/08/2025 |
24070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA CONCURSADOS COMP.08/2025
|
PAGO |
18.317,20 |
|
