Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18030133 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADO SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL , CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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25.845,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030131 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADO SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CRECHE, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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32.484,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030129 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADO SEC.DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO CEDIDOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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236,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030127 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADO SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND., CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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181.821,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030111 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) SEGURADO, SECRETARIA DE EDUCACAO COMP. 02/2026
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2.309,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030103 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) SEGURADO, SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMP. 02/2026
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93.980,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030073 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, NO PAGAMENTO DA EMPRESA B.N PINHO LTDA ME CONF NF 8
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15.634,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030024 - DATA: 18/03/2026
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
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918,00 |
918,00 |
918,00 |
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EMPENHO: 18030023 - DATA: 18/03/2026
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
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35.071,50 |
35.071,50 |
35.071,50 |
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EMPENHO: 18030022 - DATA: 18/03/2026
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D [...]
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2.574,00 |
2.574,00 |
2.574,00 |
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EMPENHO: 18030021 - DATA: 18/03/2026
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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70.612,00 |
70.612,00 |
70.612,00 |
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EMPENHO: 18030020 - DATA: 18/03/2026
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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10.134,60 |
10.134,60 |
10.134,60 |
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EMPENHO: 18030019 - DATA: 18/03/2026
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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12.516,60 |
12.516,60 |
12.516,60 |
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EMPENHO: 18030018 - DATA: 18/03/2026
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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163.773,60 |
163.773,60 |
163.773,60 |
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EMPENHO: 18030017 - DATA: 18/03/2026
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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134.480,00 |
134.480,00 |
134.480,00 |
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EMPENHO: 18030016 - DATA: 18/03/2026
F M B COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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1.672,50 |
1.672,50 |
1.672,50 |
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EMPENHO: 18030015 - DATA: 18/03/2026
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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26.776,00 |
26.776,00 |
26.776,00 |
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EMPENHO: 18030014 - DATA: 18/03/2026
F M B COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
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39.192,00 |
39.192,00 |
39.192,00 |
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EMPENHO: 18030013 - DATA: 18/03/2026
F M B COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
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4.858,60 |
4.858,60 |
4.858,60 |
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EMPENHO: 18030012 - DATA: 18/03/2026
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS NOVOS SENDO DUAS VANS E DUAS CAMINHOTES 4X4, CABINE DUPLA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PE [...]
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607.880,00 |
607.880,00 |
607.880,00 |
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EMPENHO: 18030011 - DATA: 18/03/2026
F M B COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALNOS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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8.585,75 |
8.585,75 |
8.585,75 |
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EMPENHO: 18030007 - DATA: 18/03/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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6.360,00 |
6.360,00 |
6.360,00 |
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EMPENHO: 18030006 - DATA: 18/03/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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4.240,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
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EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
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EMPENHO: 18030017 - DATA: 18/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2805
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8,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030053 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), SECRETARIA DE CULTURA COMP. 02/2026
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3.323,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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122,41 |
122,41 |
122,41 |
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EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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324,16 |
324,16 |
324,16 |
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EMPENHO: 18030064 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PÚBLICO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP. 02/2026
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988,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030066 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), SECRETARIA DE ESPORTES COMP. 02/2026
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2.085,46 |
0,00 |
0,00 |
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