Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010033 - DATA: 09/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
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364,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010051 - DATA: 09/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CONF NF 931
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300,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010052 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CONF NF 931
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436,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010053 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CONF NF 931
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136,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010065 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA DA NF 382
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648,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010067 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 926
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604,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010069 - DATA: 09/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA CONF NF 384
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694,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010070 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA CONF NF 384
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1.010,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010071 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA CONF NF 384
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315,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET CONF NF 138
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONF NF 2311
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5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010014 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS CONF NF 617
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481,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010050 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 931
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9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010064 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CONF NF 382
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13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010066 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 926
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12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010068 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 384
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21.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010040 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS.
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2.499,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010041 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF NF 143
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010042 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS.
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3.499,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010043 - DATA: 09/01/2026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010016 - DATA: 09/01/2026
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PREST [...]
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3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010037 - DATA: 09/01/2026
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS. CONF NF 532, (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
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2.999,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010038 - DATA: 09/01/2026
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS. CONF NF 529 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
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2.999,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010039 - DATA: 09/01/2026
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ). CONF. 2459 EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
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3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010045 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA OBJETIVA PUBLIC DA NF 239023
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7,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010009 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONF NF 139
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF NF 618
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670,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONF NF 2315
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5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010044 - DATA: 09/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS CONF NF 239023
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832,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010015 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET CONF NF 142
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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