Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060006 - DATA: 06/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO SAAE MAIO/2025,
|
4.057,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060005 - DATA: 06/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DANIEL GOMES FELIPE, DA NF 1042,
|
172,02 |
14.800,00 |
7.400,00 |
|
EMPENHO: 06060005 - DATA: 06/06/2025
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DO [...]
|
51.800,00 |
14.800,00 |
7.400,00 |
|
EMPENHO: 05060010 - DATA: 05/06/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
GABINETE DO PREFEITO
BLOQUEIO JUDICIALTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO - UNICA VARA DO TRABALHO DE QUIXADA - PROTOCOLO 20250036990798-00002 - AUTOR ANTONIO MACILEUDO CORREIA DA SILVA - PROCES [...]
|
20.213,33 |
20.213,33 |
20.213,33 |
|
EMPENHO: 05060009 - DATA: 05/06/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
1.177,00 |
1.177,00 |
1.177,00 |
|
EMPENHO: 05060012 - DATA: 05/06/2025
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM, DURANTE O(S) DIA(S) 10 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO D [...]
|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060011 - DATA: 05/06/2025
ELIAS PINHEIRO CHAVES
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 10 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMEN [...]
|
35,00 |
35,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060008 - DATA: 05/06/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
682,00 |
682,00 |
682,00 |
|
EMPENHO: 05060004 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MEDICI HOSPITALAR LTDA DA NF 4187,
|
85,20 |
632,77 |
632,77 |
|
EMPENHO: 05060006 - DATA: 05/06/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANTERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL SÃO SEB [...]
|
293,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060003 - DATA: 05/06/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
1.844,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060002 - DATA: 05/06/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANTERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BASICA [...]
|
4.520,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060001 - DATA: 05/06/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
1.571,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060007 - DATA: 05/06/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
15.067,91 |
15.067,91 |
15.067,91 |
|
EMPENHO: 05060005 - DATA: 05/06/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
1.551,00 |
1.551,00 |
1.551,00 |
|
EMPENHO: 05060004 - DATA: 05/06/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI/SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
632,77 |
632,77 |
632,77 |
|
EMPENHO: 04060010 - DATA: 04/06/2025
MINISTERIO DAS CIDADES
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PT 1054503-03.
|
672.204,42 |
672.204,42 |
672.204,42 |
|
EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA CARTORIO LIMA 2, OFICIO,
|
89,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060006 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA CARTORIO LIMA 2, OFICIO. DA CERTIDÃO MATRICULA 2640,
|
4,45 |
44.850,47 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060004 - DATA: 04/06/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
ART DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A UM DESMEMBRAMENTO DE AREA URBANA DA MATRICULA Nº 2453 (DOAÇÃO DE AREA) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 04060007 - DATA: 04/06/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
1.473,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060006 - DATA: 04/06/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
44.850,47 |
44.850,47 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060005 - DATA: 04/06/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
15.040,51 |
15.040,51 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060003 - DATA: 04/06/2025
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
25.263,43 |
25.263,43 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060002 - DATA: 04/06/2025
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
57.214,20 |
57.214,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060001 - DATA: 04/06/2025
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
FUNDEB
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO [...]
|
18.577,42 |
18.577,42 |
18.577,42 |
|
EMPENHO: 04060009 - DATA: 04/06/2025
D.G. FELIPE LTDA
|
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
15.108,44 |
15.108,44 |
15.108,44 |
|
EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
DANIEL GOMES FELIPE
|
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
15.108,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060065 - DATA: 03/06/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
GABINETE DO PREFEITO
EMPRESTIMOS CONSIGNADO COMP. MAIO DE 2025, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.
|
1.271,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060064 - DATA: 03/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
GABINETE DO PREFEITO
EMPRESTIMOS CONSIGNADO COMP. MAIO DE 2025, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.
|
2.915,45 |
0,00 |
0,00 |
|
