Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15070009 - DATA: 15/07/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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527,25 |
527,25 |
527,25 |
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EMPENHO: 15070008 - DATA: 15/07/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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14.207,62 |
14.207,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
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527,25 |
527,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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2.407,13 |
2.053,73 |
2.053,73 |
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EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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1.863,71 |
1.848,61 |
1.848,61 |
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EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2025
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.392,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070064 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, COMP. 06/2025
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32.223,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070062 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, COMP. 06/2025
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2.805,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070060 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, COMP. 06/2025
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42.831,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070058 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, COMP. 06/2025
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218.761,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070056 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, COMP. 06/2025
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113.664,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070032 - DATA: 15/07/2025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
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32.145,61 |
32.145,61 |
32.145,61 |
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EMPENHO: 15070069 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, COMP. 06/2025
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3.983,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070040 - DATA: 15/07/2025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
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5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
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EMPENHO: 15070023 - DATA: 15/07/2025
D.G. FELIPE LTDA
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO USO NOS SERVIÇOS DO S.A.A.E. CONFORME CONTRATO
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16.891,02 |
16.891,02 |
16.891,02 |
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EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA SABARÁ QUIMICOS DA NF 46460
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44,54 |
15.417,65 |
15.417,65 |
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EMPENHO: 15070040 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS VALOR SEGURADO COMP. 06/2025.
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3.198,55 |
5.450,00 |
5.450,00 |
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EMPENHO: 15070012 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO P
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS VALOR SEGURADO COMP. 06/2025.
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951,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS VALOR SEGURADO COMP. 06/2025.
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2.046,87 |
527,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070038 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS VALOR SEGURADO COMP. 06/2025.
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2.995,37 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 15070072 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, COMP.06/2025 NESTA DATA
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15.379,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070039 - DATA: 15/07/2025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
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10.652,00 |
10.652,00 |
10.652,00 |
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EMPENHO: 15070020 - DATA: 15/07/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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273,89 |
273,89 |
273,89 |
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EMPENHO: 14070072 - DATA: 14/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, NO PAGAMENTO DA EMPRESA URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CONF NF 22,
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4.649,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070071 - DATA: 14/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS NO PAGAMENTO DA EMPRESA CONSTRUTORA SMART LTDA, CONF NF 1507,
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7.751,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070070 - DATA: 14/07/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, NO PAGAMENTO DA EMPRESA CONSTRUTORA SMART LTDA DA NF 1509,
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1.935,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070069 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA EXPRESSO DISTR. DA NF 8873
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19,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070065 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA CARTORIO LIMA 2 OFICIO
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27,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070054 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF18169,
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95,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070040 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI DA NF 8888
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18,60 |
0,00 |
0,00 |
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