Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11050019 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA DA NF 431
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648,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050017 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 986
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337,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050016 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 986
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050015 - DATA: 11/05/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CONF NF 986
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742,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050009 - DATA: 11/05/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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556,00 |
556,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050006 - DATA: 11/05/2026
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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3.830,20 |
3.830,20 |
3.830,20 |
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EMPENHO: 11050053 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 987
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050052 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 987
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90,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050051 - DATA: 11/05/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS,NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 987
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198,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050049 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 983
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050045 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA DA NF 435
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050007 - DATA: 11/05/2026
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050078 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSS RETIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PAGAMENTO DA AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA, 9ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE 13 SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI, CONFORME NF 92.
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11.557,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050077 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ISS RETIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PAGAMENTO DA AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA, 9ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE 13 SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI, CONFORME NF 92.
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5.253,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050076 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
IRRF RETIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PAGAMENTO DA AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA, 9ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE 13 SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI, CONFORME NF 92.
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3.152,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050037 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA DA NF 436
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4.147,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050035 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA CONF NF 438
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2.572,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050034 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA CONF NF 438
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803,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050033 - DATA: 11/05/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA CONF NF 438
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1.768,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050005 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDEB
REPASSE DO IRRF RETIDO PELO FUNDEB.
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99.724,09 |
10.027,52 |
10.027,52 |
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EMPENHO: 11050005 - DATA: 11/05/2026
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
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10.027,52 |
10.027,52 |
10.027,52 |
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EMPENHO: 11050004 - DATA: 11/05/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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254,40 |
254,40 |
254,40 |
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EMPENHO: 11050003 - DATA: 11/05/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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3.137,60 |
3.137,60 |
3.137,60 |
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EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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1.331,36 |
1.331,36 |
1.331,36 |
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EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
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EMPENHO: 11050008 - DATA: 11/05/2026
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
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5.568,00 |
5.568,00 |
5.568,00 |
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EMPENHO: 08050048 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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GABINETE DO PREFEITA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2849
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3,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050021 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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GABINETE DO PREFEITA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 1608
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3,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 40/00080, JUNTO AO BANCO DO BRASIL
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351.562,50 |
140.625,00 |
140.625,00 |
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EMPENHO: 08050034 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DA NF 2847
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136,18 |
0,00 |
0,00 |
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