Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO AA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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9.325,46 |
9.325,46 |
9.325,46 |
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EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2026
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PED [...]
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56.096,80 |
56.096,80 |
56.096,80 |
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EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PED [...]
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43.043,50 |
43.043,50 |
43.043,50 |
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EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2026
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
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90.163,41 |
90.163,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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2.723,29 |
2.723,29 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GCM SEDE E MINEIROLANDIA E DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUB [...]
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566,96 |
566,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2026
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TR [...]
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222,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2026
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
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457,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48890
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17,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDEB
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48888
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857,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48212
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9,72 |
92.595,09 |
92.595,09 |
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EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48895
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6,22 |
35.083,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070014 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48215
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14,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070016 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF48887
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135,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070018 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48886
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110,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070020 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48211
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2,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070023 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48894
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9,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2026
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
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92.595,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070033 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48214
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499,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2026
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA 3013 COLEGIO EM MINEIROLANDIA
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84,19 |
84,19 |
84,19 |
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EMPENHO: 16070040 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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GABINETE DO PREFEITA
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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11.649,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070042 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PÚBLICO
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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1.125,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070044 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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2.041,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070046 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS PISO ENFERMAGEM, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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21.551,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070049 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS SAD PROF. ENFERMAGEM, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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382,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070051 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADO SEC. DE SAUDE VIGILANCIA, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
|
16.969,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070054 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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SECRETARIA DE SAÚDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS SEC. DE SAÚDE, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
|
15.873,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070056 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
|
1.024,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070059 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS , CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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82.996,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070061 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
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40.570,60 |
0,00 |
0,00 |
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