Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010035 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF NF 616
|
240,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010036 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, CONF NF 144
|
375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010037 - DATA: 09/01/2026
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS. CONF NF 532, (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
2.999,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010038 - DATA: 09/01/2026
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS. CONF NF 529 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
2.999,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010039 - DATA: 09/01/2026
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ). CONF. 2459 EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010040 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS.
|
2.499,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010041 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF NF 143
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010042 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS.
|
3.499,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010043 - DATA: 09/01/2026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010044 - DATA: 09/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS CONF NF 239023
|
832,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010050 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 931
|
9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010054 - DATA: 09/01/2026
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB (PLATAFORMA) CONF NF 4038
|
1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010056 - DATA: 09/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CONF NF 2310.
|
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010057 - DATA: 09/01/2026
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL ? PCA 2026 CONF NF 951
|
44.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010058 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CONF NF 377
|
52.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010060 - DATA: 09/01/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS CONF NF 28090
|
4.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010062 - DATA: 09/01/2026
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL CONF NF 7687
|
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010064 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CONF NF 382
|
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010066 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 926
|
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010068 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 384
|
21.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010072 - DATA: 09/01/2026
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONF NF 3459
|
4.311,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010073 - DATA: 09/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF NF 46357
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010074 - DATA: 09/01/2026
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,. CONF. EMP. COMPL. 01100057 CONF NF 11300
|
17.138,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010075 - DATA: 09/01/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS
|
3.950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010078 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 925
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010082 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
IRRF RETIDO PELA SEC ASSISTENCIA SOCIAL, NO PAGAMENTO DA WORK TECH SERVICOS LTDA,CONFORME NF 378.
|
720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010084 - DATA: 09/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 929
|
198,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010087 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 929
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010089 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DA NF 929
|
90,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010090 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
|
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
IRRF RETIDO PELA SEC ASSISTENCIA SOCIAL, NO PAGAMENTO DA NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S,CONFORME NF 7689.
|
192,00 |
0,00 |
0,00 |
|
