Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12010025 - DATA: 12/01/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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7.022,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010024 - DATA: 12/01/2026
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO [...]
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12.673,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010023 - DATA: 12/01/2026
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SEGURANÇA PUBLICA E DEF [...]
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9.034,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010022 - DATA: 12/01/2026
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010021 - DATA: 12/01/2026
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SEGURANÇA PUBLICA E DEF [...]
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1.672,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010020 - DATA: 12/01/2026
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PERIODO 12/2025
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010019 - DATA: 12/01/2026
ELIANA MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PERIODO 12/2025
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010030 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA NF 32724
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45,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010029 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA NF 7898
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152,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010028 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA NF 7897
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108,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010027 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA NF 1253
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0,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010026 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA NF 7899
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20,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010058 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CONF NF 377
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52.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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GABINETE DO PREFEITA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS,
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877,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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GABINETE DO PREFEITA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET.
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750,00 |
9.000,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 09010059 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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GABINETE DO PREFEITA
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA WORK TECH SERVIÇOS LTDA DA NF 377
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2.524,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010075 - DATA: 09/01/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS
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3.950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010074 - DATA: 09/01/2026
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,. CONF. EMP. COMPL. 01100057 CONF NF 11300
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17.138,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010073 - DATA: 09/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF NF 46357
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010072 - DATA: 09/01/2026
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONF NF 3459
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4.311,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010054 - DATA: 09/01/2026
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB (PLATAFORMA) CONF NF 4038
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010030 - DATA: 09/01/2026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA CONF NF 5241
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010027 - DATA: 09/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONF NF 2318
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010024 - DATA: 09/01/2026
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS CONF NF 941
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4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010022 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS,CONF NF 612
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2.199,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010021 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS CONF NF 624
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2.499,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010020 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET
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1.875,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010019 - DATA: 09/01/2026
ADOIS SOLUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS,VONF NF 5584
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010018 - DATA: 09/01/2026
M2A TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO, CONF NF 8721
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760,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010017 - DATA: 09/01/2026
M2A TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO CONF NF 8791
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760,00 |
0,00 |
0,00 |
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