| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
23010005
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
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| 28/01/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 28/01/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 28/01/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
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| 28/01/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 28/01/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
776,32 |
|
| 28/01/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
776,32 |
|
| 28/01/2025 |
02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010199
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO DO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 28/01/2025 |
02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 28/01/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - CONTRATOS
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
132.107,59 |
|
| 28/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - EFETIVOS
|
PAGO |
16.334,62 |
|
| 28/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - COMISSIONADO
|
PAGO |
16.324,70 |
|
| 28/01/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
39.603,38 |
|
| 28/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
759,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVOS
|
PAGO |
78.187,12 |
|
| 28/01/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE COMISSIONADOS
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
34.177,40 |
|
| 28/01/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
452.769,53 |
|
| 28/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL COMISSAO
|
PAGO |
26.629,42 |
|
| 28/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - EJA
|
PAGO |
1.445,52 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.095,33 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.521,54 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.047,89 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.739,70 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.598,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.540,79 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.197,38 |
|
| 28/01/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATOS
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
179.558,53 |
|
| 28/01/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSAO
|
PAGO |
22.673,91 |
|
| 28/01/2025 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
216.344,89 |
|
| 28/01/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE - COMISSAO
|
PAGO |
26.826,55 |
|
| 28/01/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO ES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
12.480,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
993.736,68 |
|
| 28/01/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSAO
|
PAGO |
257.406,47 |
|
| 28/01/2025 |
02010078
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
241,45 |
|
| 28/01/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
129,04 |
|
| 28/01/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
937,32 |
|
| 28/01/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
29,99 |
|
| 28/01/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
27,26 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR MOBÍLIAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
414,56 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
414,56 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
773,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
773,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
41.192,90 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
19.992,42 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
10.015,41 |
|
