| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
24040001
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESA COM REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO CARRO TOYOTA YARIS SEDAN, DE PLACA: SBS6G91, SERVIÇO DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, CONF. NF 279072
|
PAGO |
2.036,58 |
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| 24/04/2025 |
24040001
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESA COM REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO CARRO TOYOTA YARIS SEDAN, DE PLACA: SBS6G91, SERVIÇO DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
2.036,58 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESA COM REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO CARRO TOYOTA YARIS SEDAN, DE PLACA: SBS6G91, SERVIÇO DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA [...]
|
EMPENHADO |
2.036,58 |
|
| 24/04/2025 |
23040001
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, CONF. NF 1020
|
PAGO |
7.980,00 |
|
| 24/04/2025 |
22040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
934,00 |
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| 24/04/2025 |
22040008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO CARRO: PEUGEOT DE PLACA: RIF7G12
|
PAGO |
211,04 |
|
| 24/04/2025 |
22040007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO CARRO: PEUGEOT DE PLACA: RIG0G22
|
PAGO |
211,04 |
|
| 24/04/2025 |
22040006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO CARRO: PEUGEOT DE PLACA: RIG1G32
|
PAGO |
419,17 |
|
| 24/04/2025 |
22040005
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO CARRO: PEUGEOT DE PLACA: SAW3G01
|
PAGO |
422,51 |
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| 24/04/2025 |
22040004
WERBENIA AMED DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6301
|
PAGO |
102.232,20 |
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| 24/04/2025 |
22040004
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
102.232,20 |
|
| 24/04/2025 |
22040003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251628155
|
PAGO |
103,03 |
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| 24/04/2025 |
22040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251627956
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/04/2025 |
17010014
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 18
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 24/04/2025 |
16040017
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251626235
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
720.059,72 |
|
| 24/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
10.240,00 |
|
| 24/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 24/04/2025 |
16040005
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
3.456,00 |
|
| 24/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
134.195,60 |
|
| 24/04/2025 |
15040009
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONF. NF. 45965.
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 24/04/2025 |
14020003
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 241
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
14020002
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 240
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - MARÇO 2025
|
PAGO |
9.916,16 |
|
| 24/04/2025 |
02010334
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - MARÇO 2025
|
PAGO |
924,23 |
|
| 24/04/2025 |
02010333
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - MARÇO 2025
|
PAGO |
19.481,40 |
|
| 24/04/2025 |
02010332
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - MARÇO 2025
|
PAGO |
70.365,85 |
|
| 24/04/2025 |
02010167
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010164
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010163
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010140
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010139
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010071
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010055
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO - MARÇO 2025
|
PAGO |
3.094,61 |
|
| 24/04/2025 |
02010050
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010037
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 541
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
37,82 |
|
| 24/04/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
39,14 |
|
| 24/04/2025 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
22,79 |
|
| 24/04/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
141,42 |
|
| 23/04/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 23/04/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
26,66 |
|
| 23/04/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
60.200,00 |
|
| 23/04/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
62.559,07 |
|
| 23/04/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
135.320,30 |
|
| 23/04/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
2.034,12 |
|
| 23/04/2025 |
26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20.340,00 |
|
| 23/04/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.682,82 |
|
| 23/04/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.440,00 |
|
| 23/04/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE (SEDUMA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
284,16 |
|
| 23/04/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE (SEDUMA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
187.950,00 |
|
| 23/04/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE (SEDUMA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
102.946,84 |
|
| 23/04/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
14.540,10 |
|
| 23/04/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
66.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
52.600,80 |
|
| 23/04/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
127,50 |
|
| 23/04/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
71.800,00 |
|
| 23/04/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
11.375,42 |
|
