| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1068
|
PAGO |
644,30 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1069
|
PAGO |
644,30 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONFORME NF 1058
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONFORME NF 1059
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1066
|
PAGO |
2.372,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1065
|
PAGO |
1.288,60 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONFORME NF 1060
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
30,58 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
727,52 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
31,03 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
118,66 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
33,60 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
125,31 |
|
| 14/07/2026 |
05010177
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 8013
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010092
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 718
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 14/07/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 733
|
PAGO |
621,55 |
|
| 14/07/2026 |
05010086
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 727
|
PAGO |
830,91 |
|
| 14/07/2026 |
05010084
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 732
|
PAGO |
670,73 |
|
| 14/07/2026 |
05010083
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 731
|
PAGO |
481,26 |
|
| 14/07/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 726
|
PAGO |
2.030,27 |
|
| 14/07/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONF. NF 30095
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050023
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5543
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050020
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5538
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050019
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 42
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020049
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 399
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020048
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 393
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020047
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 390
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020045
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 397
|
PAGO |
948,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020044
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENDO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 396
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020043
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 398
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/07/2026 |
01060114
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
11.293,00 |
|
| 14/07/2026 |
01040102
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 1005
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/07/2026 |
30060010
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, CONF. NF 18708
|
PAGO |
6.383,71 |
|
| 13/07/2026 |
24060005
WERBENIA AMED DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
2.290,20 |
|
| 13/07/2026 |
22040013
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÉNIO DE ALTA PRESSÃO, CONF. NF 9748
|
PAGO |
31.721,30 |
|
| 13/07/2026 |
20050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 244509
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 13/07/2026 |
20050004
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 824
|
PAGO |
9.805,70 |
|
| 13/07/2026 |
18050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 244372
|
PAGO |
952,00 |
|
| 13/07/2026 |
18050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 244377
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 13/07/2026 |
15060021
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2926
|
PAGO |
37.700,45 |
|
| 13/07/2026 |
15060018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2925
|
PAGO |
1.952,80 |
|
| 13/07/2026 |
15060017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2924
|
PAGO |
55.613,10 |
|
| 13/07/2026 |
15060016
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1669
|
PAGO |
8.652,65 |
|
| 13/07/2026 |
15060014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2922
|
PAGO |
16.524,75 |
|
| 13/07/2026 |
15050005
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2931
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070002
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DAE SEMACE - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENSIAMENTO AMBIENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
314,94 |
|
| 13/07/2026 |
13070002
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DAE SEMACE - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENSIAMENTO AMBIENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
314,94 |
|
| 13/07/2026 |
13070001
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DAE SEMACE - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENSIAMENTO AMBIENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
314,94 |
|
| 13/07/2026 |
13070001
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DAE SEMACE - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENSIAMENTO AMBIENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
314,94 |
|
| 13/07/2026 |
12050012
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONF. NF 34
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
12050011
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONF. NF 33
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
12050007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 244142
|
PAGO |
682,00 |
|
| 13/07/2026 |
10060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 245265
|
PAGO |
682,00 |
|
| 13/07/2026 |
08050004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2920
|
PAGO |
810,00 |
|
| 13/07/2026 |
07070011
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB). CONF. EMENDA PARLAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
34.005,00 |
|
| 13/07/2026 |
07070006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA BASE DO RAIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
381,26 |
|
| 13/07/2026 |
05010196
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, CONF. NF 151
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 13/07/2026 |
05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
336,35 |
|
| 13/07/2026 |
05010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DE FORTALEZA - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,89 |
|
