| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2026 |
01060131
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 28/08/2026 |
01060130
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 28/08/2026 |
01060129
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - LO-RUAMA DE MATOS VITAL MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 28/08/2026 |
01060128
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
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PAGO |
1.500,00 |
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| 28/08/2026 |
01060127
ISABELA SANTOS SARAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO - ISABELA SANTOS SARAIVA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
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PAGO |
1.500,00 |
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| 28/08/2026 |
01060126
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 28/08/2026 |
01060125
DAVI FERREIRA CUNHA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DAVI FERREIRA CUNHA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 28/08/2026 |
01060124
CRISTIAN HERBERT ALCANTARA CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRISTIAN HERBERT ALCANTARA CARVALHO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060123
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 28/08/2026 |
01060122
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - AMAURIR TORRES DE ALENCAR - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ATB PACS- CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
19.496,20 |
|
| 28/08/2026 |
01060054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - MAC CAPS - CONTRATADOS- 08/2026
|
PAGO |
29.321,55 |
|
| 28/08/2026 |
01060053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ASS. FARMACEUTICA - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
6.234,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - INCENTIVO QUALIFAR - 08/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
PAGO |
33.306,11 |
|
| 28/08/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
33.306,11 |
|
| 28/08/2026 |
01040067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - MAC/CAPS - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
22.423,88 |
|
| 28/08/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
6.714,87 |
|
| 28/08/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EMPENHO COMP 02010045.
|
LIQUIDADO |
6.714,87 |
|
| 27/08/2026 |
30070005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 1545
|
PAGO |
2.908,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
49.969,39 |
|
| 27/08/2026 |
27080002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
5.379,96 |
|
| 27/08/2026 |
27080001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB)
|
EMPENHADO |
8.724,00 |
|
| 27/08/2026 |
26080002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.442,00 |
|
| 27/08/2026 |
26080001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.886,00 |
|
| 27/08/2026 |
24080004
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6847
|
PAGO |
55.087,47 |
|
| 27/08/2026 |
24080004
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
55.087,47 |
|
| 27/08/2026 |
20080009
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 27/08/2026 |
20080001
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 27/08/2026 |
17080007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA N° 36000746350 [...]
|
LIQUIDADO |
5.929,40 |
|
| 27/08/2026 |
17080006
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR N° 36000746350202600
|
LIQUIDADO |
8.416,90 |
|
| 27/08/2026 |
16070011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
35.083,66 |
|
| 27/08/2026 |
05080009
CARVALHO & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
4.999,00 |
|
| 27/08/2026 |
05080002
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 1546
|
PAGO |
8.724,00 |
|
| 27/08/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO)
|
LIQUIDADO |
101,20 |
|
| 27/08/2026 |
05010064
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 27/08/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 27/08/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 27/08/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 27/08/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
382,97 |
|
| 27/08/2026 |
05010034
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. NF 631
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 27/08/2026 |
03080015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - CRAS- 08/2026
|
PAGO |
8.788,39 |
|
| 27/08/2026 |
03080014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS - 08/2026
|
PAGO |
14.555,00 |
|
| 27/08/2026 |
03080013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 08/2026
|
PAGO |
5.370,50 |
|
| 27/08/2026 |
03080012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO. SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 08/2026
|
PAGO |
322,58 |
|
| 27/08/2026 |
03080012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 08/2026
|
PAGO |
21.272,67 |
|
| 27/08/2026 |
03080011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. GABINETE DA PREFEITA - AGENTES POLITICOS - 08/2026
|
PAGO |
7.122,25 |
|
| 27/08/2026 |
01070036
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
246,20 |
|
| 27/08/2026 |
01070035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA- CONTRATADOS- 08/2026
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 27/08/2026 |
01060056
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES AS ESCOLARES MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026. EM [...]
|
LIQUIDADO |
682,62 |
|
| 27/08/2026 |
01060041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - CRAS - 08/2026
|
PAGO |
30.326,61 |
|
| 27/08/2026 |
01060040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL - IGD/PBF - 08/2026
|
PAGO |
15.126,00 |
|
| 27/08/2026 |
01060037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA - CONTRATADOS- 08/2026
|
PAGO |
18.210,00 |
|
| 27/08/2026 |
01050037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEDUMA - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
40.121,00 |
|
| 27/08/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEDUMA - EFETIVOS - 08/2026
|
PAGO |
102.604,24 |
|
| 27/08/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEDUMA - COMISSIONADOS - 08/2026
|
PAGO |
115.100,00 |
|
| 27/08/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO - SEDUMA - COMISSIONADOS- 08/2026
|
PAGO |
293,33 |
|
| 27/08/2026 |
01050032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS - 08/2026
|
PAGO |
19.750,00 |
|
| 27/08/2026 |
01050032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA - EFETIVOS- 08/2026
|
PAGO |
20.425,29 |
|
| 27/08/2026 |
01050029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. SEGURANÇA - COMISSIONADOS- 08/2026
|
PAGO |
17.500,00 |
|
