| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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020/2025/03/07/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 69.110,12 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/03/08/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
Secretaria de Finanças AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 2.303,09 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/03/09/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 21.982,85 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/03/10/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 7.847,72 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/03/11/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 4.487,02 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/03/13/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 8.565,53 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/12/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 9.113,26 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/03/12/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 154.364,25 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/02/12/2025 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
06/06/2025 R$ 344,10 |
06/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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046/2025/01/2025 CONTRATO ORIGINAL |
LOBO VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA 44.870.579/0001-19 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS |
05/06/2025 R$ 185.299,88 |
05/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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202506020001/2025 CONTRATO ORIGINAL |
MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA BENS TOMBADOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PRESERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E VISIBILIDADE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL LOCAL. |
04/06/2025 R$ 15.000,00 |
04/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/10/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
04/06/2025 R$ 12.486,48 |
04/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/11/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
04/06/2025 R$ 30.508,54 |
04/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/02/10/2025 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
04/06/2025 R$ 573,50 |
04/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/02/11/2025 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
04/06/2025 R$ 11.470,00 |
04/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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073/2024/013/2025 CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
02/06/2025 R$ 3.250,00 |
02/06/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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030/2025/001/2025 CONTRATO ORIGINAL |
MEDLAB SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 46.744.244/0001-80 |
SECRETARIA DA SAÚDE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE |
02/06/2025 R$ 1.081.724,18 |
02/06/2025 02/06/2026 NÃO VIGENTE |
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074/2021/001/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 9.970,74 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/002/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
Secretaria de Finanças CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 54.603,96 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/003/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 8.499,42 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/004/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 2.887,56 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/005/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 5.775,12 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/006/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 47.552,60 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/007/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 48.817,26 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/008/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 70.012,74 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/009/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 31.731,66 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/010/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 36.897,60 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/011/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SERVICONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 8.048,82 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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074/2021/012/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 34.082.489/0001-00 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. |
30/05/2025 R$ 30.688,92 |
30/05/2025 27/11/2025 NÃO VIGENTE |
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046/2024/01/09/2025 CONTRATO ORIGINAL |
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 30.607.801/0001-80 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA., CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. |
30/05/2025 R$ 16.515,00 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/01/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 4.807,05 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/02/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 71.726,38 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/03/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 249,96 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/04/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 4.739,24 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/05/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 455,61 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/06/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 54.850,18 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/07/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
Secretaria de Finanças AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 723,93 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/08/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 178,40 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/01/09/2025 CONTRATO ORIGINAL |
TEKNE EDUCATION 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 82.775,00 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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020/2025/03/01/2025 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ |
30/05/2025 R$ 32.536,67 |
30/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
