EMPENHO: 02010160 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010160

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 18.716,01

Fornecedor: JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS

CNPJ do fornecedor: 34.082.489/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 013/2021-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SERVIÇO AU

Orgão: 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 09.09 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.079 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024	98	2024	38,33
30/01/2024	88	2024	1.666,61
28/02/2024	118	2024	1.666,61
28/02/2024	110	2024	38,33
27/03/2024	135	2024	1.666,61
27/03/2024	128	2024	38,33
30/04/2024	145	2024	38,33
30/04/2024	153	2024	1.666,61
*Quantidade: 8* *Valor total: 6.819,76*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020006	2024	1.666,61
08/02/2024	08020007	2024	38,33
06/03/2024	06030111	2024	38,33
06/03/2024	06030114	2024	1.666,61
10/04/2024	10040004	2024	1.666,61
10/04/2024	10040005	2024	38,33
*Quantidade: 6* *Valor total: 5.114,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito