DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
31/12/2024 31120002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
31/12/2024 31120003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
31/12/2024 31120001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
31/12/2024 31120002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
31/12/2024 31120003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
31/12/2024 31120004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
31/12/2024 31120005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
31/12/2024 31120006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
31/12/2024 31120007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
31/12/2024 31120008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
31/12/2024 31120009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
31/12/2024 19120020 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.080,00 LIQUIDADO
31/12/2024 31120009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
31/12/2024 31120008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
31/12/2024 31120007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
31/12/2024 31120006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
31/12/2024 31120005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
31/12/2024 31120004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
31/12/2024 31120001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
30/12/2024 30120001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 144.740,42 EMPENHADO
30/12/2024 30120002 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.497,26 EMPENHADO
30/12/2024 30120003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01110058. 21.067,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120004 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 19.120,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.668,32 EMPENHADO
30/12/2024 30120006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICIO FINANCEIRO. 9.265,23 EMPENHADO
30/12/2024 16120032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110017 2.700,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120030 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. 3.218,24 LIQUIDADO
30/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 25,42 LIQUIDADO
30/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. LIQUIDADO
30/12/2024 30120006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICIO FINANCEIRO. 9.265,23 LIQUIDADO
30/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.848,64 LIQUIDADO
30/12/2024 02120093 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110063 90.542,56 LIQUIDADO
30/12/2024 02120091 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). CONF. EMP. COMPL. 01110039 5.098,63 LIQUIDADO
30/12/2024 16120027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120026 540,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 10120039 102.300,00 LIQUIDADO
30/12/2024 21060006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.619,46 LIQUIDADO
30/12/2024 16120029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 10120040 98.700,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120023 820,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120092 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110067 15.946,81 LIQUIDADO
30/12/2024 30120004 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 19.120,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.300,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 66.953,84 LIQUIDADO
30/12/2024 30120001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 77.786,58 LIQUIDADO
30/12/2024 16120021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120031 54.680,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120028 2.610,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110012 7.750,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110013 19.400,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120017 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02120029 8.450,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110007 4.500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110010 7.700,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110009 5.700,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120022 5.500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120021 42.300,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 10120038 21.917,00 LIQUIDADO
30/12/2024 04120015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 10100013 211,55 LIQUIDADO
30/12/2024 30120005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.668,32 LIQUIDADO
30/12/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 250,50 LIQUIDADO
30/12/2024 30120003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01110058. 20.497,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01110058. 570,00 LIQUIDADO
30/12/2024 18120023 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.171,41 LIQUIDADO
30/12/2024 30120002 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.497,26 LIQUIDADO
30/12/2024 16120033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120025 4.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120090 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110068 31.692,64 LIQUIDADO
30/12/2024 16120025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120024 3.500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120024 7.310,00 LIQUIDADO
30/12/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 250,00 PAGO
30/12/2024 01110047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 886. 10.600,00 PAGO
30/12/2024 02120063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 902. 7.066,67 PAGO
30/12/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA. 400,00 PAGO
30/12/2024 16120032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 2214. 2.700,00 PAGO
30/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 25,42 PAGO
30/12/2024 30120006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICIO FINANCEIRO. 9.265,23 PAGO
30/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.848,64 PAGO
30/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PAGO
30/12/2024 16120026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2210 102.300,00 PAGO
30/12/2024 02120088 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1449 176.456,48 PAGO
30/12/2024 02120087 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1448 98.905,56 PAGO
30/12/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 1ª PARCELA REF. 6º MEDIÇÃO DA 2º ETAPA DE URBANIZAÇÃO, AV. JOSE FRUTUOSO, CONF . NF 237 147.970,02 PAGO
30/12/2024 27120003 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 13ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 334 95.920,65 PAGO
30/12/2024 01110007 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 13ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 334 70.000,00 PAGO
30/12/2024 01110041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 871 71.433,33 PAGO
30/12/2024 02120070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 904 69.100,00 PAGO
30/12/2024 16120004 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 677 1.786,89 PAGO
30/12/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.000,00 PAGO
30/12/2024 17120021 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL. CONF. NF 921 46.870,38 PAGO
30/12/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 2.319,00 PAGO
30/12/2024 16120029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2213 98.700,00 PAGO
30/12/2024 02120059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 897 23.333,33 PAGO
30/12/2024 01110042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 882 35.000,00 PAGO
30/12/2024 16120028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2212 820,00 PAGO
30/12/2024 20120051 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL. CONF. NF 920 6.702,13 PAGO
30/12/2024 01080043 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 6284 1.359,84 PAGO
30/12/2024 13110011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 4750 1.167,59 PAGO
30/12/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 2.500,00 PAGO
30/12/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.150,00 PAGO
30/12/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.000,00 PAGO
30/12/2024 13120005 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF. 437 1.138,00 PAGO
30/12/2024 02120060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 900 24.533,33 PAGO
30/12/2024 01110045 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 883 15.200,00 PAGO
30/12/2024 02120061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 899 38.266,67 PAGO
30/12/2024 02120062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 901 10.133,33 PAGO
30/12/2024 21110024 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 34GAB/2024 50,00 PAGO
30/12/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.300,00 PAGO
30/12/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.200,00 PAGO
30/12/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.826,00 PAGO
30/12/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.080,00 PAGO
30/12/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.215,00 PAGO
30/12/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.000,00 PAGO
30/12/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 550,00 PAGO
30/12/2024 11110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13282 8.714,58 PAGO
30/12/2024 15100009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13040 3.443,70 PAGO
30/12/2024 15100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13081 4.926,00 PAGO
30/12/2024 17120005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 678 1.890,26 PAGO
30/12/2024 19120007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 683 5.965,56 PAGO
30/12/2024 09120028 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 673 2.139,56 PAGO
30/12/2024 01110044 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 885 36.800,00 PAGO
30/12/2024 15100011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 2505 1.858,69 PAGO
30/12/2024 01110046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 884 57.400,00 PAGO
30/12/2024 09120027 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 672 1.988,52 PAGO
30/12/2024 15100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13083 3.774,79 PAGO
30/12/2024 01100034 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, CONF. NF 2161 3.800,00 PAGO
30/12/2024 22100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13076 2.992,36 PAGO
30/12/2024 17100011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1459 10.466,00 PAGO
30/12/2024 17100011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1460 1.400,00 PAGO
30/12/2024 17100011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1458 10.232,00 PAGO
30/12/2024 17120015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 3344 174.342,00 PAGO
30/12/2024 10100024 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1475 6.667,10 PAGO
30/12/2024 01110036 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONF.NF. 451 8.092,00 PAGO
30/12/2024 01110035 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONF. NF. 449 7.275,00 PAGO
30/12/2024 01100045 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 437 7.275,00 PAGO
30/12/2024 01110034 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONF. NF. 450 23.368,80 PAGO
30/12/2024 04120013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONF. NF 1552 21.248,00 PAGO
30/12/2024 04120013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONF. NF 1551 17.295,00 PAGO
30/12/2024 16120031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. A NF 1086 14.300,00 PAGO
30/12/2024 16120021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2203 54.680,00 PAGO
30/12/2024 16120019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2202 7.750,00 PAGO
30/12/2024 16120020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2201 2.610,00 PAGO
30/12/2024 16120018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2200 19.400,00 PAGO
30/12/2024 01100045 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 439 8.092,00 PAGO
30/12/2024 01100045 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 438 23.368,80 PAGO
30/12/2024 03090011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2082 2.285,88 PAGO
30/12/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 6537 25,04 PAGO
30/12/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 6455 3.163,62 PAGO
30/12/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 6458 1.415,59 PAGO
30/12/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 6532 65,80 PAGO
30/12/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF NF 6456 126,13 PAGO
30/12/2024 11110007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 2740 1.752,42 PAGO
30/12/2024 02090075 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 426 7.275,00 PAGO
30/12/2024 04120004 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 2894. 4.491,01 PAGO
30/12/2024 18090002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 12840. 7.201,34 PAGO
30/12/2024 13110005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 13268. 23.115,64 PAGO
30/12/2024 18090002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO NESTA REF NF 12936. 9.668,90 PAGO
30/12/2024 04120002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 13409 42.724,60 PAGO
30/12/2024 19110005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 21.635,10 PAGO
30/12/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 960,00 PAGO
30/12/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 600,00 PAGO
30/12/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 2.300,00 PAGO
30/12/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 375 387,20 PAGO
30/12/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 374 737,00 PAGO
30/12/2024 01110054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 880 8.800,00 PAGO
30/12/2024 01110055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 879 18.000,00 PAGO
30/12/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 697 1.850,00 PAGO
30/12/2024 16120012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2205 5.500,00 PAGO
30/12/2024 16120017 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1087 8.450,00 PAGO
30/12/2024 13120002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 13514 13.986,98 PAGO
30/12/2024 16120015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2218 4.500,00 PAGO
30/12/2024 16120013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2206 5.700,00 PAGO
30/12/2024 16120014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2219 7.700,00 PAGO
30/12/2024 10120003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. CONF. NF 676 1.988,52 PAGO
30/12/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1022 671,00 PAGO
30/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (RESCISÃO/CONTRATO). 3.327,47 PAGO
30/12/2024 29100032 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 32 17.162,00 PAGO
30/12/2024 30100009 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 33 9.258,00 PAGO
30/12/2024 31100009 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 34 95,00 PAGO
30/12/2024 29100009 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2253 1.419,34 PAGO
30/12/2024 29100010 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2254 1.419,34 PAGO
30/12/2024 29100031 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 35 562,00 PAGO
30/12/2024 02120054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 896 5.866,67 PAGO
30/12/2024 02120052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 895 12.000,00 PAGO
30/12/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.320,00 PAGO
30/12/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 800,00 PAGO
30/12/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 350,00 PAGO
30/12/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 257,00 PAGO
30/12/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.320,00 PAGO
30/12/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 250,00 PAGO
30/12/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 150,00 PAGO
30/12/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 300,00 PAGO
30/12/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 180,00 PAGO
30/12/2024 29100037 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 37 3.910,00 PAGO
30/12/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.895,58 PAGO
30/12/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 6.000,00 PAGO
30/12/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 379,12 PAGO
30/12/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.642,00 PAGO
30/12/2024 01110050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 878 10.034,08 PAGO
30/12/2024 01110053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 877 13.292,80 PAGO
30/12/2024 01110048 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 876 29.100,00 PAGO
30/12/2024 01110051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 875 7.599,68 PAGO
30/12/2024 01110049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 874 48.700,00 PAGO
30/12/2024 01110052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 873 7.000,00 PAGO
30/12/2024 02120058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 894 5.902,40 PAGO
30/12/2024 02120072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 893 8.308,00 PAGO
30/12/2024 02120057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 892 19.400,00 PAGO
30/12/2024 16120024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2209 42.300,00 PAGO
30/12/2024 16120022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2208 21.917,00 PAGO
30/12/2024 24120001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226527 742,40 PAGO
30/12/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.131,58 PAGO
30/12/2024 04120015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 211,55 PAGO
30/12/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.005,24 PAGO
30/12/2024 26120002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 381 201.226,40 PAGO
30/12/2024 24120002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226528 597,00 PAGO
30/12/2024 02120055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 889 4.666,67 PAGO
30/12/2024 27120001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 689 1.952,64 PAGO
30/12/2024 02120066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 890 32.466,67 PAGO
30/12/2024 02120053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 891 3.454,40 PAGO
30/12/2024 12120001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 679 5.300,72 PAGO
30/12/2024 23120006 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL. CONF. NF 923 12.750,29 PAGO
30/12/2024 23120005 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL. CONF. NF 922 57.873,68 PAGO
30/12/2024 20120089 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA COMPLEMENTAR 3.064,05 PAGO
30/12/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.500,00 PAGO
30/12/2024 30120003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO INSS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - SAAE 570,00 PAGO
30/12/2024 30120003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO INSS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 - SAAE 20.497,00 PAGO
30/12/2024 01110043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 872 17.800,00 PAGO
30/12/2024 02120056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 888 11.866,67 PAGO
30/12/2024 20120050 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF. 7531 24.605,90 PAGO
30/12/2024 16120033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2217 4.000,00 PAGO
30/12/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 1.022,00 PAGO
30/12/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1534 5.300,00 PAGO
30/12/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 2.000,00 PAGO
30/12/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 2.500,00 PAGO
30/12/2024 16120023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2220 7.310,00 PAGO
30/12/2024 19120008 VIVIANE F BEZERRA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 684 1.508,06 PAGO
30/12/2024 01110073 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 5679 7.304,26 PAGO
30/12/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 6457 187,52 PAGO
30/12/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 2.000,00 PAGO
27/12/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 3007. 3.743,00 PAGO
27/12/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 30310 1.230,00 PAGO
27/12/2024 02120051 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 284 38,33 PAGO
27/12/2024 02120051 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 288 1.666,61 PAGO
27/12/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2229 750,00 PAGO
27/12/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4716 3.000,00 PAGO
27/12/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF. 3846 4.500,00 PAGO
27/12/2024 02120049 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 282 447,15 PAGO
27/12/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2228 750,00 PAGO
27/12/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1884 850,00 PAGO
27/12/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2223 750,00 PAGO
27/12/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2230 750,00 PAGO
27/12/2024 12120018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226206 1.738,10 PAGO
27/12/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL . CONF. NF 693 7.400,00 PAGO
27/12/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4726 4.000,00 PAGO
27/12/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP. CONF. NF 3847 12.500,00 PAGO
27/12/2024 02120034 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 221 1.500,00 PAGO
27/12/2024 02120075 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7012 4.500,00 PAGO
27/12/2024 14100015 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24835 3.750,00 PAGO
27/12/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2218 1.875,00 PAGO
27/12/2024 02120040 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 279 433,86 PAGO
27/12/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 752 6.908,61 PAGO
27/12/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1538 5.300,00 PAGO
27/12/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2224 375,00 PAGO
27/12/2024 02120047 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 280 160,42 PAGO
27/12/2024 27120001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.952,64 EMPENHADO
27/12/2024 27120002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.723,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120003 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 13ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 95.920,65 EMPENHADO
27/12/2024 27120004 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. 17.045,19 EMPENHADO
27/12/2024 01110025 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME EMP. COMPL. 19040003 1.200,00 LIQUIDADO
27/12/2024 26120007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
27/12/2024 26120006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 398,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02120088 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 01110059 176.456,48 LIQUIDADO
27/12/2024 02120087 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02110059 98.905,56 LIQUIDADO
27/12/2024 27120003 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 13ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 95.920,65 LIQUIDADO
27/12/2024 01110007 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 70.000,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.723,00 LIQUIDADO
27/12/2024 13120005 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.138,00 LIQUIDADO
27/12/2024 17120023 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (MAC) 14.808,59 LIQUIDADO
27/12/2024 17120022 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) 174,30 LIQUIDADO
27/12/2024 17120024 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.949,68 LIQUIDADO
27/12/2024 18120028 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 68.696,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02120035 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020015 1.750,00 LIQUIDADO
27/12/2024 26120002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 201.226,40 LIQUIDADO
27/12/2024 27120001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.952,64 LIQUIDADO
27/12/2024 02120086 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
27/12/2024 24120002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 597,00 LIQUIDADO
27/12/2024 24120001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
27/12/2024 02120085 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02120032 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020016 3.100,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120004 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. 17.045,19 LIQUIDADO
27/12/2024 02120089 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 4.675,32 LIQUIDADO
27/12/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1539 5.300,00 PAGO
27/12/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA. 750,00 PAGO
27/12/2024 02120046 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 278. 553,93 PAGO
27/12/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1536 5.300,00 PAGO
27/12/2024 02120081 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 10561. 7.141,09 PAGO
27/12/2024 01100069 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 1145. 6.700,00 PAGO
27/12/2024 02120083 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 6573. 3.200,00 PAGO
27/12/2024 01110025 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 4750. 1.200,00 PAGO
27/12/2024 02120045 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 277. 1.279,79 PAGO
27/12/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA. 1.875,00 PAGO
27/12/2024 02120045 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA REF NF 289. 1.666,61 PAGO
27/12/2024 11100007 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 101617. 2.405,70 PAGO
27/12/2024 14100016 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 24831. 3.535,00 PAGO
27/12/2024 13120004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 22622. 670,20 PAGO
27/12/2024 01110038 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 40997 2.000,00 PAGO
27/12/2024 14110002 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 6873. 760,00 PAGO
27/12/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 2904. 4.311,00 PAGO
27/12/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DA 1ª PARCELA, REF. A 09ª MEDIÇÃO - NF 170 69.548,98 PAGO
27/12/2024 27120002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 380 17.723,00 PAGO
27/12/2024 01100068 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1144 5.400,00 PAGO
27/12/2024 02120084 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6574 3.200,00 PAGO
27/12/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2222 750,00 PAGO
27/12/2024 17120003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 375 31.743,00 PAGO
27/12/2024 17120020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226310 644,30 PAGO
27/12/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24845 1.715,00 PAGO
27/12/2024 16120009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 373 30.485,90 PAGO
27/12/2024 17120016 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 378 48.075,20 PAGO
27/12/2024 17120006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 377 34.045,00 PAGO
27/12/2024 18120029 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ. CONF. NF 139 (4ª MEDIÇÃO) 414.696,29 PAGO
27/12/2024 18120030 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ. CONF. NF 140 (5ª MEDIÇÃO) 378.649,88 PAGO
27/12/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 1540. 4.500,00 PAGO
27/12/2024 14100013 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24841 2.280,00 PAGO
27/12/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1535 3.500,00 PAGO
27/12/2024 02120064 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF, NF 361 57.710,00 PAGO
27/12/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 361 81.200,00 PAGO
27/12/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2221 750,00 PAGO
27/12/2024 02120048 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 281 320,84 PAGO
27/12/2024 02120009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 3264 45.000,00 PAGO
27/12/2024 02120010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 3266 115.952,81 PAGO
27/12/2024 19120001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 25964 35.814,20 PAGO
27/12/2024 07110005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 25394 50.048,85 PAGO
27/12/2024 10120021 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 3301 67.237,93 PAGO
27/12/2024 19110010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 3208 97.725,86 PAGO
27/12/2024 26110017 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS . CONF. NF 25609 38.007,30 PAGO
27/12/2024 12110020 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9950 2.918,00 PAGO
27/12/2024 09100006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 25027 14.542,00 PAGO
27/12/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 188 5.027,62 PAGO
27/12/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 190 5.933,50 PAGO
27/12/2024 21110022 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 3215 13.240,71 PAGO
27/12/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 191 5.013,72 PAGO
27/12/2024 26120004 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 12/2024 193.803,68 PAGO
27/12/2024 26120003 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 12/2024 111.188,32 PAGO
27/12/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 189 8.092,24 PAGO
27/12/2024 07110007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 3171 100.119,05 PAGO
27/12/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1532 5.300,00 PAGO
27/12/2024 26110021 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONF. NF3241 89.124,00 PAGO
27/12/2024 26110020 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF. 3242 35.897,91 PAGO
27/12/2024 26110022 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS. CONF. NF 3263 55.000,00 PAGO
27/12/2024 26110019 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 25623 20.002,39 PAGO
27/12/2024 23100013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 3073 37.202,91 PAGO
27/12/2024 22100001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 3061 9.368,80 PAGO
27/12/2024 10120015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 3300 13.852,38 PAGO
27/12/2024 16100008 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 25147 28.847,96 PAGO
27/12/2024 17100013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 25053 52.136,05 PAGO
27/12/2024 02120033 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 218 2.800,00 PAGO
27/12/2024 01100071 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1147 8.500,00 PAGO
27/12/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10563 5.924,47 PAGO
27/12/2024 02120082 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6572 3.200,00 PAGO
27/12/2024 11100006 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101618 2.459,16 PAGO
27/12/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2226 3.000,00 PAGO
27/12/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 35 19.270,00 PAGO
27/12/2024 02120042 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 274 2.149,26 PAGO
27/12/2024 02120073 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7014 5.500,00 PAGO
27/12/2024 02120042 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 286 1.666,61 PAGO
27/12/2024 03120001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 888 3.150,90 PAGO
27/12/2024 09120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 896 2.396,01 PAGO
27/12/2024 26110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 879 3.150,90 PAGO
27/12/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 421 2.999,00 PAGO
27/12/2024 01100035 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, CONF. NF 2162 3.200,00 PAGO
27/12/2024 11120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226158 588,80 PAGO
27/12/2024 03100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 798 1.540,96 PAGO
27/12/2024 14100017 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS CONF. NF 24842 3.520,00 PAGO
27/12/2024 04120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 889 934,71 PAGO
27/12/2024 19120010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 922 2.244,27 PAGO
27/12/2024 16120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 916 7.815,00 PAGO
27/12/2024 17120019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226311 398,00 PAGO
27/12/2024 09120025 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 372 226,50 PAGO
27/12/2024 02120041 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 273 1.905,04 PAGO
27/12/2024 18120020 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 376 1.201,00 PAGO
27/12/2024 03100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, CONF. NF 797 2.460,00 PAGO
27/12/2024 11120024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226157 298,50 PAGO
27/12/2024 05110014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 848 2.324,69 PAGO
27/12/2024 17120018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226309 398,00 PAGO
27/12/2024 05110013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, CONF. NF 849 1.230,00 PAGO
27/12/2024 12120019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226205 670,20 PAGO
27/12/2024 19110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20 LTS, CONF. NF 861 1.230,00 PAGO
27/12/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4719 5.000,00 PAGO
27/12/2024 09120020 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 899 2.952,00 PAGO
27/12/2024 16120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 917 1.694,79 PAGO
27/12/2024 09120021 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 900 3.296,40 PAGO
27/12/2024 18120019 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 379 925,20 PAGO
27/12/2024 15100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 814 3.150,90 PAGO
27/12/2024 09120015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 898 2.488,20 PAGO
27/12/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1533 5.300,00 PAGO
27/12/2024 02120080 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10562 4.231,76 PAGO
27/12/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10562 4.231,76 PAGO
27/12/2024 02120035 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 219 1.750,00 PAGO
27/12/2024 11100005 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101616 2.405,70 PAGO
27/12/2024 01100070 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1146 7.000,00 PAGO
27/12/2024 19120013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226375 1.126,40 PAGO
27/12/2024 19120012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226374 1.126,40 PAGO
27/12/2024 02120074 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7013 4.000,00 PAGO
27/12/2024 02120050 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 285 1.666,61 PAGO
27/12/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2220 3.750,00 PAGO
27/12/2024 02120050 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 283 352,16 PAGO
27/12/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1537 5.200,00 PAGO
27/12/2024 23120001 FORT EDUCAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO). CONF. NF 434 43.813,40 PAGO
27/12/2024 19120015 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO), CONF. NF 4671 158.449,00 PAGO
27/12/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4721 5.000,00 PAGO
27/12/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4718 4.000,00 PAGO
27/12/2024 19120016 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO). CONF. NF 4670 124.155,77 PAGO
27/12/2024 02120043 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 275 2.766,43 PAGO
27/12/2024 26120001 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104478 2.240,00 PAGO
27/12/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 395 5.500,00 PAGO
27/12/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1187 3.500,00 PAGO
27/12/2024 09120029 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 371 601,00 PAGO
27/12/2024 17120004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 374 5.935,00 PAGO
27/12/2024 02120076 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7011 6.000,00 PAGO
27/12/2024 14100014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24849 3.830,00 PAGO
27/12/2024 11100004 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101619 2.619,50 PAGO
27/12/2024 02120044 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 276 993,85 PAGO
27/12/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2227 3.000,00 PAGO
27/12/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4720 5.000,00 PAGO
27/12/2024 02120044 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 287 1.666,61 PAGO
27/12/2024 20120041 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2239 1.755,00 PAGO
27/12/2024 01100072 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1148 8.400,00 PAGO
27/12/2024 02120079 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10560 6.506,33 PAGO
27/12/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10560 6.506,33 PAGO
27/12/2024 02120032 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 220 3.100,00 PAGO
27/12/2024 02120085 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6575 3.200,00 PAGO
27/12/2024 02120086 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 4088 8.000,00 PAGO
27/12/2024 10100009 DX COMPUTADORES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2262 11.175,00 PAGO
27/12/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 4717. 4.000,00 PAGO
26/12/2024 23120006 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 12.750,29 LIQUIDADO
26/12/2024 23120005 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 57.873,68 LIQUIDADO
26/12/2024 26120001 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.240,00 LIQUIDADO
26/12/2024 02120079 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 6.506,33 LIQUIDADO
26/12/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 6.506,33 LIQUIDADO
26/12/2024 01100072 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
26/12/2024 26120005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01110026. 14.855,94 LIQUIDADO
26/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 7.478,18 LIQUIDADO
26/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 4.013,73 LIQUIDADO
26/12/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.743,00 LIQUIDADO
26/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 851,12 LIQUIDADO
26/12/2024 02120034 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020018 1.500,00 LIQUIDADO
26/12/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
26/12/2024 02120038 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 2020189669. 1.419,00 PAGO
26/12/2024 02120037 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 2020189670. 1.419,00 PAGO
26/12/2024 02120036 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 2020189671. 1.419,00 PAGO
26/12/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 53. 945,20 PAGO
26/12/2024 26120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS 412,37 PAGO
26/12/2024 20120038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - ASSISTENCIA SOCIAL ( PRIMEIRA INFANCIA ) 20.720,00 PAGO
26/12/2024 20120040 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - ASSISTENCIA SOCIAL ( CAD. UNICO IGD/PBF) 24.220,00 PAGO
26/12/2024 20120037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS CONTRATADOS) 10.148,00 PAGO
26/12/2024 20120039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - ASSISTENCIA SOCIAL ( PAIF/CRAS) 53.529,06 PAGO
26/12/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (RESCISÃO/CONTRATO). 1.962,36 PAGO
26/12/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - ASSISTENCIA SOCIAL ( MAN. GERAL SETAS - CONTRATADOS) 41.134,66 PAGO
26/12/2024 20120036 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - ASSISTENCIA SOCIAL ( COSELHO TUTELAR - AGENTE POLITICO) 9.500,00 PAGO
26/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - ASSISTENCIA SOCIAL ( EFETIVOS) 59.720,88 PAGO
26/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - ASSISTENCIA SOCIAL ( COMISSIONADOS) 42.585,00 PAGO
26/12/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.520,22 PAGO
26/12/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 872,73 PAGO
26/12/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 950,00 PAGO
26/12/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 12/2024 620,00 PAGO
26/12/2024 19120017 COSME FRANCELINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PROJETO CULTURAL "NATAL ENCANTADO O BAILE DO NASCIMENTO". CONFORME CONTRATO 6.231,06 PAGO
26/12/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 12/2024 200,00 PAGO
26/12/2024 26120001 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.240,00 EMPENHADO
26/12/2024 26120002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 201.226,40 EMPENHADO
26/12/2024 26120003 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 111.188,32 EMPENHADO
26/12/2024 26120004 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 193.803,68 EMPENHADO
26/12/2024 26120005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01110026. 14.855,94 EMPENHADO
26/12/2024 26120006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 398,00 EMPENHADO
26/12/2024 26120007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
26/12/2024 26120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS 412,37 EMPENHADO
26/12/2024 19120014 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 270,00 LIQUIDADO
26/12/2024 02120083 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
26/12/2024 02120081 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 7.141,09 LIQUIDADO
26/12/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 7.141,09 LIQUIDADO
26/12/2024 01100069 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
26/12/2024 26120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS 412,37 LIQUIDADO
26/12/2024 17120021 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 46.870,38 LIQUIDADO
26/12/2024 18120029 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (4ª MEDIÇÃO) 414.696,29 LIQUIDADO
26/12/2024 18120030 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (5ª MEDIÇÃO) 378.649,88 LIQUIDADO
26/12/2024 02120084 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
26/12/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 070/2023/01. 97.818,22 LIQUIDADO
26/12/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 203.812,83 LIQUIDADO
26/12/2024 01100068 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
26/12/2024 20120051 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO 6.702,13 LIQUIDADO
26/12/2024 02120033 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 15020017 2.800,00 LIQUIDADO
26/12/2024 02120082 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
26/12/2024 02120078 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 5.924,47 LIQUIDADO
26/12/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 5.924,47 LIQUIDADO
26/12/2024 02120077 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
26/12/2024 02120077 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
26/12/2024 02120077 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
26/12/2024 01100071 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
26/12/2024 26120004 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 193.803,68 LIQUIDADO
26/12/2024 26120003 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 111.188,32 LIQUIDADO
26/12/2024 23120007 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 8.834,09 LIQUIDADO
26/12/2024 02120080 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 4.231,76 LIQUIDADO
26/12/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 4.231,76 LIQUIDADO
26/12/2024 01100070 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
26/12/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010086 387,20 LIQUIDADO
26/12/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010085 671,00 LIQUIDADO
25/12/2024 05120002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.335,00 LIQUIDADO
24/12/2024 24120001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
24/12/2024 24120002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 597,00 EMPENHADO
24/12/2024 20120048 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 26.463,58 LIQUIDADO
24/12/2024 20120043 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.599,50 LIQUIDADO
24/12/2024 20120050 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03, EMPENHO COMPLEMENTAR 20120049. 24.605,90 LIQUIDADO
24/12/2024 20120049 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03, EMPENHO COMPLEMENTAR 10120035. 20.957,98 LIQUIDADO
24/12/2024 10120044 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR 03120028. 1.866,72 LIQUIDADO
24/12/2024 03120028 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.669,28 LIQUIDADO
23/12/2024 10120045 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPEMHO COMPL. 01080085. 3.566,15 LIQUIDADO
23/12/2024 20120041 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.755,00 LIQUIDADO
23/12/2024 23120001 FORT EDUCAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 43.813,40 LIQUIDADO
23/12/2024 19120016 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 124.155,77 LIQUIDADO
23/12/2024 19120015 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 158.449,00 LIQUIDADO
23/12/2024 07110011 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 293.476,05 LIQUIDADO
23/12/2024 02120076 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
23/12/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE.CONF. EMP. COMPL. 02010164 2.520,22 LIQUIDADO
23/12/2024 23120003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 69.350,83 LIQUIDADO
23/12/2024 10100009 DX COMPUTADORES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.175,00 LIQUIDADO
23/12/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
23/12/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
23/12/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
23/12/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
23/12/2024 02120071 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116.640,33 LIQUIDADO
23/12/2024 23120004 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.467,86 LIQUIDADO
23/12/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO SAAE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 3.000,00 LIQUIDADO
23/12/2024 01100031 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPLE. AO 02010099. 2.850,00 LIQUIDADO
23/12/2024 02120075 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
23/12/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 910,98 LIQUIDADO
23/12/2024 25110049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070049 184,45 LIQUIDADO
23/12/2024 19110001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REF NF 13342. 433,32 PAGO
23/12/2024 12120005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 910. 134,70 PAGO
23/12/2024 14100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 810. 224,50 PAGO
23/12/2024 18120016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA REF NF 921. 426,55 PAGO
23/12/2024 23120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE DARF - INSS 808,55 PAGO
23/12/2024 20120004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241559443 99,64 PAGO
23/12/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 13 4.560,00 PAGO
23/12/2024 04110028 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 747 6.325,22 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 12ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 21ª MEDIÇÃO - NF 1245 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.311,74 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 20ª MEDIÇÃO - NF 1244 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 590,31 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 10ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 19ª MEDIÇÃO - NF 1243 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.059,85 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 9ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 18ª MEDIÇÃO - NF 1242 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 266.505,85 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 8ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 17ª MEDIÇÃO - NF 1241 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 21,11 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 7ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 16ª MEDIÇÃO - NF 1240 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 42,23 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 6ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 15ª MEDIÇÃO - NF 1239 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 84,46 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 5ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 14ª MEDIÇÃO - NF 1238 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 105,57 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 4ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 13ª MEDIÇÃO - NF 1237 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 232,31 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 3ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 12ª MEDIÇÃO - NF 1236 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 156,59 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 2ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 11ª MEDIÇÃO - NF 1235 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.951,89 PAGO
23/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE - 10ª MEDIÇÃO - NF 1234 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 942,83 PAGO
23/12/2024 12120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 908 738,00 PAGO
23/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 808,05 PAGO
23/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 52,12 PAGO
23/12/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 42,17 PAGO
23/12/2024 19120019 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.879,00 PAGO
23/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 30,74 PAGO
23/12/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 38,66 PAGO
23/12/2024 29100012 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 845 791,00 PAGO
23/12/2024 29100011 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 844 1.582,00 PAGO
23/12/2024 12120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 911 489,23 PAGO
23/12/2024 12120017 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, CONF. NF 1556 1.731,40 PAGO
23/12/2024 12120017 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1557 1.293,50 PAGO
23/12/2024 12120009 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 682 144,84 PAGO
23/12/2024 24100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 903 787,20 PAGO
23/12/2024 12120015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF NF 913 707,29 PAGO
23/12/2024 24100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 904 688,80 PAGO
23/12/2024 12120010 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 683 144,84 PAGO
23/12/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1021 1.402,50 PAGO
23/12/2024 12120016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 912 324,46 PAGO
23/12/2024 04110027 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 36 677,00 PAGO
23/12/2024 02120071 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 846 116.640,33 PAGO
23/12/2024 16120002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 914 1.158,42 PAGO
23/12/2024 16120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 915 306,54 PAGO
23/12/2024 11120002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 906 298,68 PAGO
23/12/2024 23120003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO PIS/PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 69.350,83 PAGO
23/12/2024 02120068 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 844 8.232,19 PAGO
23/12/2024 02120069 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. NF. 845 179.088,58 PAGO
23/12/2024 19120003 FRANCISCO MEDEIROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 44 1.215,00 PAGO
23/12/2024 17120008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 919 255,93 PAGO
23/12/2024 02120067 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 843 200.263,50 PAGO
23/12/2024 17120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 920 547,78 PAGO
23/12/2024 17120011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 918 372,67 PAGO
23/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 643,24 PAGO
23/12/2024 20120034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL RESCISAO 136,64 PAGO
23/12/2024 20120032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS - RESCISAO 3,11 PAGO
23/12/2024 20120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO F OLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATOS 28.924,53 PAGO
23/12/2024 20120026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS 33.151,96 PAGO
23/12/2024 20120025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSAO 1.200,00 PAGO
23/12/2024 20120024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS 68.623,20 PAGO
23/12/2024 20120023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVOS 64.225,88 PAGO
23/12/2024 20120020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 616.212,19 PAGO
23/12/2024 20120022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - CRECHE COMISSIONADOS 2.700,00 PAGO
23/12/2024 20120019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 408.752,79 PAGO
23/12/2024 20120016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - EJA - CONTRATOS 35.415,24 PAGO
23/12/2024 20120018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL COMISSAO 8.500,00 PAGO
23/12/2024 20120017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - INFANTIL - CONTRATOS 35.352,24 PAGO
23/12/2024 20120014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS 178.301,43 PAGO
23/12/2024 20120012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS 20.047,36 PAGO
23/12/2024 20120011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS 76.272,76 PAGO
23/12/2024 20120009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS 223.109,41 PAGO
23/12/2024 20120008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - CRECHE - COMISSAO 26.000,00 PAGO
23/12/2024 20120007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS 541.216,52 PAGO
23/12/2024 20120006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS 1.016.631,80 PAGO
23/12/2024 20120005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 216.087,24 PAGO
23/12/2024 20120031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FME CONTRATOS 32.278,32 PAGO
23/12/2024 20120030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FME EFETIVOS 16.669,08 PAGO
23/12/2024 20120030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FME COMISSAO 6.000,00 PAGO
23/12/2024 23120001 FORT EDUCAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 43.813,40 EMPENHADO
23/12/2024 23120002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.507,49 EMPENHADO
23/12/2024 23120003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 69.350,83 EMPENHADO
23/12/2024 23120004 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.467,86 EMPENHADO
23/12/2024 23120005 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 57.873,68 EMPENHADO
23/12/2024 23120006 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 12.750,29 EMPENHADO
23/12/2024 23120007 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 8.834,09 EMPENHADO
23/12/2024 23120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE DARF - INSS 808,55 EMPENHADO
23/12/2024 23120009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A GUIA DE CRECOLHIMENTO DO INSS. 1,65 EMPENHADO
23/12/2024 12120002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.526,40 LIQUIDADO
23/12/2024 23120002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.507,49 LIQUIDADO
23/12/2024 23120009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A GUIA DE CRECOLHIMENTO DO INSS. 1,65 LIQUIDADO
23/12/2024 23120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE DARF - INSS 808,55 LIQUIDADO
23/12/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 221,58 LIQUIDADO
23/12/2024 19120001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35.814,20 LIQUIDADO
23/12/2024 19120002 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.130,60 LIQUIDADO
23/12/2024 21110023 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.655,37 LIQUIDADO
23/12/2024 05120003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.148,32 LIQUIDADO
23/12/2024 20120042 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.758,95 LIQUIDADO
23/12/2024 02120073 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
23/12/2024 19120019 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.879,00 LIQUIDADO
23/12/2024 24100002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 23080002. 13.399,24 LIQUIDADO
23/12/2024 02120020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.992,81 LIQUIDADO
23/12/2024 02120020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 779,20 LIQUIDADO
23/12/2024 02120020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.351,26 LIQUIDADO
23/12/2024 30100009 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.258,00 LIQUIDADO
23/12/2024 02120074 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
23/12/2024 23090010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010091. 492,80 LIQUIDADO
23/12/2024 20120044 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2024. - SAAE ( COMISSIONADOS) 66.160,43 PAGO
23/12/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SAAE ( EFETIVO ) 31.444,37 PAGO
23/12/2024 01100031 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189674 2.850,00 PAGO
23/12/2024 02120014 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 105 479,52 PAGO
23/12/2024 19120004 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 108 2.832,00 PAGO
23/12/2024 19120005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 109 1.416,00 PAGO
23/12/2024 25110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 870 39,36 PAGO
23/12/2024 20060002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 5181 670,00 PAGO
23/12/2024 05080018 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REF. A 6ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA CAPITAO MOR - NF 00170 430.803,61 PAGO
23/12/2024 25110049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 184,45 PAGO
23/12/2024 03120002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1188 232,34 PAGO
23/12/2024 03120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 884 300,12 PAGO
23/12/2024 12120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 909 590,40 PAGO
20/12/2024 02120025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2194 4.775,00 PAGO
20/12/2024 04110029 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 1031 3.169,40 PAGO
20/12/2024 04110034 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 10026 682,52 PAGO
20/12/2024 05110006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 9955 1.396,30 PAGO
20/12/2024 02120034 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 214 1.500,00 PAGO
20/12/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 214 1.500,00 PAGO
20/12/2024 02120024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2193 7.900,00 PAGO
20/12/2024 25110049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 123,48 PAGO
20/12/2024 25110049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 22,83 PAGO
20/12/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,68 PAGO
20/12/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,68 PAGO
20/12/2024 04110024 DX COMPUTADORES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2260 266,72 PAGO
20/12/2024 20120089 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB CRECHE 70%. 3.064,05 LIQUIDADO
20/12/2024 02120068 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.232,19 LIQUIDADO
20/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050034 643,24 LIQUIDADO
20/12/2024 20120034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 136,64 LIQUIDADO
20/12/2024 20120032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3,11 LIQUIDADO
20/12/2024 20120031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060040 32.278,32 LIQUIDADO
20/12/2024 20120030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24090038. 16.669,08 LIQUIDADO
20/12/2024 20120030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24090038. 6.000,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 25110035 28.924,53 LIQUIDADO
20/12/2024 20120026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110034 33.151,96 LIQUIDADO
20/12/2024 20120025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110033 1.200,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 25110032 68.623,20 LIQUIDADO
20/12/2024 20120023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 25110031 64.225,88 LIQUIDADO
20/12/2024 20120022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 25110030 2.700,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110029 616.212,19 LIQUIDADO
20/12/2024 20120019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110028 408.752,79 LIQUIDADO
20/12/2024 20120018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 25110027 8.500,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110023 35.352,24 LIQUIDADO
20/12/2024 20120016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110025 35.415,24 LIQUIDADO
20/12/2024 20120014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110021 178.301,43 LIQUIDADO
20/12/2024 20120012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110019 20.047,36 LIQUIDADO
20/12/2024 20120011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110015 76.272,76 LIQUIDADO
20/12/2024 20120009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110015 223.109,41 LIQUIDADO
20/12/2024 20120008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 25110014 26.000,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 25110012 541.216,52 LIQUIDADO
20/12/2024 20120006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 25110010 1.016.631,80 LIQUIDADO
20/12/2024 20120005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMP 25110007 216.087,24 LIQUIDADO
20/12/2024 02120069 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 179.088,58 LIQUIDADO
20/12/2024 02120067 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 200.263,50 LIQUIDADO
20/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 14.844,49 LIQUIDADO
20/12/2024 18120026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/024 8.560,84 LIQUIDADO
20/12/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/024 44.834,98 LIQUIDADO
20/12/2024 19120011 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 206.519,08 LIQUIDADO
20/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 248.235,64 LIQUIDADO
20/12/2024 19120003 FRANCISCO MEDEIROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.215,00 LIQUIDADO
20/12/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 4.500,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120044 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25110038. 66.160,43 LIQUIDADO
20/12/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 03060015. 31.444,37 LIQUIDADO
20/12/2024 20120047 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080029. 5.648,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 20120027. 18.970,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120027 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 10120005. 18.807,84 LIQUIDADO
20/12/2024 20120035 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040040. 7.000,00 LIQUIDADO
20/12/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060018. 18.340,00 LIQUIDADO
20/12/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060018. 1.892,08 LIQUIDADO
20/12/2024 19120004 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 LIQUIDADO
20/12/2024 19120005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO OURO A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.416,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120104 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.712,36 LIQUIDADO
20/12/2024 20120045 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR 20120015. 6.700,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120015 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR 20120013. 12.500,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120013 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR 10120004. 10.980,16 LIQUIDADO
20/12/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S- 2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (FATORES DE RISCOS), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PGR -PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LTCAT-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ANÁLISE DE RISCOS, TREINAMENTOS CONTEMPLANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 7.400,00 LIQUIDADO
20/12/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
20/12/2024 19120006 THIAGO AUTO PECAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. 439,04 LIQUIDADO
20/12/2024 19120008 VIVIANE F BEZERRA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.508,06 LIQUIDADO
20/12/2024 20120033 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24090015. 133.768,56 LIQUIDADO
20/12/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 15.500,00 LIQUIDADO
20/12/2024 04110031 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 1047 1.850,00 PAGO
20/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PAGO
20/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 13.817,10 PAGO
20/12/2024 20120003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL 500.000,00 PAGO
20/12/2024 20120105 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 1,65 PAGO
20/12/2024 10120039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2189 115.805,17 PAGO
20/12/2024 02120026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2190 540,00 PAGO
20/12/2024 02120065 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 525 13.750,00 PAGO
20/12/2024 25090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 122880 36.930,00 PAGO
20/12/2024 20120002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241559443 99,64 PAGO
20/12/2024 01110007 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. 12º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO. CONF. NF 330 99.959,83 PAGO
20/12/2024 25090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 122881 36.930,00 PAGO
20/12/2024 25090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 122808 1.021,80 PAGO
20/12/2024 25090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 122877 1.021,80 PAGO
20/12/2024 10120040 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2198 36.330,00 PAGO
20/12/2024 02120039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2197 54.670,00 PAGO
20/12/2024 02120023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2191 950,00 PAGO
20/12/2024 09120030 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 10025 11.263,69 PAGO
20/12/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 54,42 PAGO
20/12/2024 16120010 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA 1ª PERCELA REF. 2º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR, CONF. NF. 922 10.018,67 PAGO
20/12/2024 20120001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 29.039,86 PAGO
20/12/2024 02120033 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 217 2.800,00 PAGO
20/12/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 217 2.800,00 PAGO
20/12/2024 02120030 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1074 17.300,00 PAGO
20/12/2024 02120031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2185 54.680,00 PAGO
20/12/2024 02120028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2184 2.460,00 PAGO
20/12/2024 02120027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2183 20.420,00 PAGO
20/12/2024 13120001 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 2931 4.072,18 PAGO
20/12/2024 02120029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1075 8.450,00 PAGO
20/12/2024 02120022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2186 4.150,00 PAGO
20/12/2024 02120035 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 216 1.750,00 PAGO
20/12/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 216 1.750,00 PAGO
20/12/2024 10120024 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13483 6.678,92 PAGO
20/12/2024 04110023 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2258 2.756,00 PAGO
20/12/2024 04110026 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 843 1.582,00 PAGO
20/12/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 215 3.100,00 PAGO
20/12/2024 02120032 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 215 3.100,00 PAGO
20/12/2024 10120038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 2187 22.500,00 PAGO
20/12/2024 17120007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2236 405,00 PAGO
20/12/2024 04120015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 85,16 PAGO
20/12/2024 02120008 PEDRAGON AUTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS. CONF. NF 430372 252.651,00 PAGO
20/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONST. DA COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES - NF 00247 248.235,64 PAGO
20/12/2024 02120021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2188 76.000,00 PAGO
20/12/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 4ª MEDIÇÃO - REFORMA PREDIAL - NF 434 44.834,98 PAGO
20/12/2024 10120042 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 16º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEONOR HOLANDA, CONF. NF. 241. 20.998,80 PAGO
20/12/2024 18120026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 4ª MEDIÇÃO - REFORMA PREDIAL - NF 434 8.560,84 PAGO
20/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 4º MEDIÇÃO ( REAJUSTE) DA MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CONF. NF.235 1.399,92 PAGO
20/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 1º MEDIÇÃO ( REAJUSTE ) MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CONF. NF. 234 2.658,26 PAGO
20/12/2024 19120011 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 18º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ( ESCOLA SABINO VEIRA CAVALCANTE ), CONF. NF. 245. 206.519,08 PAGO
20/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A 2ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONTRATUAL - NF 248 14.844,49 PAGO
20/12/2024 20120001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE QUARTA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. EMPENHO COMPL. 28110006. 29.039,86 EMPENHADO
20/12/2024 20120002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO 99,64 EMPENHADO
20/12/2024 20120003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR EM FACE DE MARIA DUCILENE PEREIRA DA SILVA ANTONIA ROSILENE PEREIRA SILVA ANTONIA AURILENE PEREIRA SILVA E PAULO AIRTON PEREIRA SILVA. UM IMOVEL COM AREA DE 3000M2, SITUADO NO BAIRRO PADRE GERALDO, RUA SDO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME DECRETO Nº 24/2024. 500.000,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE 20241559443 99,64 EMPENHADO
20/12/2024 20120005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMP 25110007 216.087,24 EMPENHADO
20/12/2024 20120006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 25110010 1.016.631,80 EMPENHADO
20/12/2024 20120007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 25110012 541.216,52 EMPENHADO
20/12/2024 20120008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 25110014 26.000,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110015 223.109,41 EMPENHADO
20/12/2024 20120010 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080030. 63.000,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110015 76.272,76 EMPENHADO
20/12/2024 20120012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110019 20.047,36 EMPENHADO
20/12/2024 20120013 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR 10120004. 10.980,16 EMPENHADO
20/12/2024 20120014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110021 178.301,43 EMPENHADO
20/12/2024 20120015 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR 20120013. 12.500,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110025 35.415,24 EMPENHADO
20/12/2024 20120017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110023 35.352,24 EMPENHADO
20/12/2024 20120018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 25110027 8.500,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110028 408.752,79 EMPENHADO
20/12/2024 20120020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110029 616.212,19 EMPENHADO
20/12/2024 20120021 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090014. 72.856,21 EMPENHADO
20/12/2024 20120022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 25110030 2.700,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 25110031 64.225,88 EMPENHADO
20/12/2024 20120024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 25110032 68.623,20 EMPENHADO
20/12/2024 20120025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110033 1.200,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110034 33.151,96 EMPENHADO
20/12/2024 20120027 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 10120005. 18.807,84 EMPENHADO
20/12/2024 20120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 25110035 28.924,53 EMPENHADO
20/12/2024 20120029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 20120027. 18.970,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24090038. 22.669,08 EMPENHADO
20/12/2024 20120031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060040 32.278,32 EMPENHADO
20/12/2024 20120032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3,11 EMPENHADO
20/12/2024 20120033 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24090015. 133.768,56 EMPENHADO
20/12/2024 20120034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 136,64 EMPENHADO
20/12/2024 20120035 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040040. 7.000,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120036 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 25110043. 9.500,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 25110045 . 10.148,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110046. 20.720,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 25110047. 53.529,06 EMPENHADO
20/12/2024 20120040 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110048. 24.220,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120041 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.755,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120042 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.758,95 EMPENHADO
20/12/2024 20120043 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.599,50 EMPENHADO
20/12/2024 20120044 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25110038. 66.160,43 EMPENHADO
20/12/2024 20120045 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR 20120015. 6.700,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120046 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090013. 13.047,06 EMPENHADO
20/12/2024 20120047 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080029. 5.648,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120048 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 26.463,58 EMPENHADO
20/12/2024 20120049 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03, EMPENHO COMPLEMENTAR 10120035. 20.957,98 EMPENHADO
20/12/2024 20120050 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03, EMPENHO COMPLEMENTAR 20120049. 24.605,90 EMPENHADO
20/12/2024 20120051 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO 6.702,13 EMPENHADO
20/12/2024 20120052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01070024. 76.495,13 EMPENHADO
20/12/2024 20120053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONCURSADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 222.671,44 EMPENHADO
20/12/2024 20120054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 122.727,37 EMPENHADO
20/12/2024 20120055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 260.843,72 EMPENHADO
20/12/2024 20120056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 119.771,74 EMPENHADO
20/12/2024 20120057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 6.108,75 EMPENHADO
20/12/2024 20120058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 135.288,77 EMPENHADO
20/12/2024 20120059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 101.051,46 EMPENHADO
20/12/2024 20120060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 9.360,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.840,40 EMPENHADO
20/12/2024 20120062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 33.728,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 51.411,65 EMPENHADO
20/12/2024 20120064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 4.099,90 EMPENHADO
20/12/2024 20120065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.779,12 EMPENHADO
20/12/2024 20120066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 55.799,83 EMPENHADO
20/12/2024 20120067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 280.174,70 EMPENHADO
20/12/2024 20120068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSP CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.268,96 EMPENHADO
20/12/2024 20120069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 500,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.388,80 EMPENHADO
20/12/2024 20120071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 17.174,26 EMPENHADO
20/12/2024 20120072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 39.536,76 EMPENHADO
20/12/2024 20120073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 34.174,23 EMPENHADO
20/12/2024 20120074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. . 23.730,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24.886,50 EMPENHADO
20/12/2024 20120076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 4.792,56 EMPENHADO
20/12/2024 20120077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 64.843,62 EMPENHADO
20/12/2024 20120078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 56.921,63 EMPENHADO
20/12/2024 20120079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 123.931,81 EMPENHADO
20/12/2024 20120080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.010,80 EMPENHADO
20/12/2024 20120081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC CEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.307,84 EMPENHADO
20/12/2024 20120082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 16.380,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.777,60 EMPENHADO
20/12/2024 20120084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 19.952,04 EMPENHADO
20/12/2024 20120085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 78.567,20 EMPENHADO
20/12/2024 20120086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 19.640,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.340,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.338,40 EMPENHADO
20/12/2024 20120089 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB CRECHE 70%. 3.064,05 EMPENHADO
20/12/2024 20120090 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.678,55 EMPENHADO
20/12/2024 20120091 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.826,49 EMPENHADO
20/12/2024 20120092 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.398,37 EMPENHADO
20/12/2024 20120093 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.371,54 EMPENHADO
20/12/2024 20120094 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 1.167,48 EMPENHADO
20/12/2024 20120095 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 106.991,95 EMPENHADO
20/12/2024 20120096 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 41.997,18 EMPENHADO
20/12/2024 20120097 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.570,09 EMPENHADO
20/12/2024 20120098 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.998,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120099 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.313,64 EMPENHADO
20/12/2024 20120100 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 49.401,10 EMPENHADO
20/12/2024 20120101 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 85.076,90 EMPENHADO
20/12/2024 20120102 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 5.391,87 EMPENHADO
20/12/2024 20120103 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.391,87 EMPENHADO
20/12/2024 20120104 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.712,36 EMPENHADO
20/12/2024 20120105 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 1,65 EMPENHADO
20/12/2024 25110040 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 03060019. 11.036,00 LIQUIDADO
20/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 30.681,81 LIQUIDADO
20/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 63.700,00 LIQUIDADO
20/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 9.918,04 LIQUIDADO
20/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. LIQUIDADO
20/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 13.817,10 LIQUIDADO
20/12/2024 20120103 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.391,87 LIQUIDADO
20/12/2024 20120010 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080030. 63.000,00 LIQUIDADO
20/12/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 51.195,18 LIQUIDADO
20/12/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 945,20 LIQUIDADO
20/12/2024 01110038 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. CONF. EMP. COMPL. 02010236 2.000,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120105 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 1,65 LIQUIDADO
20/12/2024 04110028 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.325,22 LIQUIDADO
20/12/2024 20120046 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090013. 13.047,06 LIQUIDADO
20/12/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060017. 187.800,00 LIQUIDADO
20/12/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060017. 97.436,40 LIQUIDADO
20/12/2024 02120070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 69.100,00 LIQUIDADO
20/12/2024 01110007 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 99.959,83 LIQUIDADO
20/12/2024 18120027 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01, EMPENHO COMPLEMEMTAR 08100017. 202.262,29 LIQUIDADO
20/12/2024 20120004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE 20241559443 99,64 LIQUIDADO
20/12/2024 20120003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR EM FACE DE MARIA DUCILENE PEREIRA DA SILVA ANTONIA ROSILENE PEREIRA SILVA ANTONIA AURILENE PEREIRA SILVA E PAULO AIRTON PEREIRA SILVA. UM IMOVEL COM AREA DE 3000M2, SITUADO NO BAIRRO PADRE GERALDO, RUA SDO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME DECRETO Nº 24/2024. 500.000,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO 99,64 LIQUIDADO
20/12/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010107. 4.500,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120021 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090014. 57.600,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120021 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090014. 15.256,21 LIQUIDADO
20/12/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 48.935,56 LIQUIDADO
20/12/2024 20120102 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 5.391,87 LIQUIDADO
20/12/2024 20120101 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 85.076,90 LIQUIDADO
20/12/2024 20120100 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 49.401,10 LIQUIDADO
20/12/2024 20120099 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.313,64 LIQUIDADO
20/12/2024 20120098 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.998,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120097 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.570,09 LIQUIDADO
20/12/2024 20120096 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 41.997,18 LIQUIDADO
20/12/2024 20120094 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 1.167,48 LIQUIDADO
20/12/2024 20120095 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 106.991,95 LIQUIDADO
20/12/2024 20120093 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.371,54 LIQUIDADO
20/12/2024 20120091 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.826,49 LIQUIDADO
20/12/2024 20120092 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.398,37 LIQUIDADO
20/12/2024 20120090 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.678,55 LIQUIDADO
20/12/2024 20120088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.338,40 LIQUIDADO
20/12/2024 20120087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.340,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 78.567,20 LIQUIDADO
20/12/2024 20120086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 19.640,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.777,60 LIQUIDADO
20/12/2024 20120084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 19.952,04 LIQUIDADO
20/12/2024 20120082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 16.380,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.010,80 LIQUIDADO
20/12/2024 20120081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC CEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.307,84 LIQUIDADO
20/12/2024 20120079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 123.931,81 LIQUIDADO
20/12/2024 20120077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 64.843,62 LIQUIDADO
20/12/2024 20120078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 56.921,63 LIQUIDADO
20/12/2024 20120076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 4.792,56 LIQUIDADO
20/12/2024 20120075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24.886,50 LIQUIDADO
20/12/2024 20120074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. . 23.730,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 34.174,23 LIQUIDADO
20/12/2024 20120072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 39.536,76 LIQUIDADO
20/12/2024 20120071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 17.174,26 LIQUIDADO
20/12/2024 20120070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.388,80 LIQUIDADO
20/12/2024 20120068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSP CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.268,96 LIQUIDADO
20/12/2024 20120069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 500,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 280.174,70 LIQUIDADO
20/12/2024 20120066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 55.799,83 LIQUIDADO
20/12/2024 20120065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.779,12 LIQUIDADO
20/12/2024 20120063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 51.411,65 LIQUIDADO
20/12/2024 20120064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 4.099,90 LIQUIDADO
20/12/2024 20120062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 33.728,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.840,40 LIQUIDADO
20/12/2024 20120060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 9.360,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 101.051,46 LIQUIDADO
20/12/2024 20120058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 135.288,77 LIQUIDADO
20/12/2024 20120057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 6.108,75 LIQUIDADO
20/12/2024 20120056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 119.771,74 LIQUIDADO
20/12/2024 20120055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 260.843,72 LIQUIDADO
20/12/2024 20120054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 122.727,37 LIQUIDADO
20/12/2024 20120053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONCURSADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 222.671,44 LIQUIDADO
20/12/2024 20120052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01070024. 5.648,52 LIQUIDADO
20/12/2024 20120052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01070024. 36.383,64 LIQUIDADO
20/12/2024 20120052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01070024. 10.000,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01070024. 24.372,97 LIQUIDADO
20/12/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 26.927,03 LIQUIDADO
20/12/2024 09120017 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 14.460,34 LIQUIDADO
20/12/2024 18120015 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 78.430,00 LIQUIDADO
20/12/2024 18120014 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.023,20 LIQUIDADO
20/12/2024 19120007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.965,56 LIQUIDADO
20/12/2024 19120010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.244,27 LIQUIDADO
20/12/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 38,66 LIQUIDADO
20/12/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 42,17 LIQUIDADO
20/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 30,74 LIQUIDADO
20/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 52,12 LIQUIDADO
20/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 808,05 LIQUIDADO
20/12/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE QUARTA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. EMPENHO COMPL. 28110006. 29.039,86 LIQUIDADO
20/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060016. 3.612,00 LIQUIDADO
20/12/2024 29100031 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 562,00 LIQUIDADO
20/12/2024 29100032 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.162,00 LIQUIDADO
20/12/2024 13120002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.986,98 LIQUIDADO
20/12/2024 20120037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 25110045 . 10.148,00 LIQUIDADO
20/12/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 1.962,36 LIQUIDADO
20/12/2024 20120040 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110048. 24.220,00 LIQUIDADO
20/12/2024 20120039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 25110047. 53.529,06 LIQUIDADO
20/12/2024 20120038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110046. 20.720,00 LIQUIDADO
20/12/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 41.134,66 LIQUIDADO
20/12/2024 20120036 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 25110043. 9.500,00 LIQUIDADO
20/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060016. 59.720,88 LIQUIDADO
20/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060016. 42.585,00 LIQUIDADO
20/12/2024 19120013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.126,40 LIQUIDADO
20/12/2024 19120012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.126,40 LIQUIDADO
19/12/2024 19120001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35.814,20 EMPENHADO
19/12/2024 19120002 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.130,60 EMPENHADO
19/12/2024 19120003 FRANCISCO MEDEIROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.215,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120004 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO OURO A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.416,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120006 THIAGO AUTO PECAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. 439,04 EMPENHADO
19/12/2024 19120007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.965,56 EMPENHADO
19/12/2024 19120008 VIVIANE F BEZERRA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.508,06 EMPENHADO
19/12/2024 19120009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.485,10 EMPENHADO
19/12/2024 19120010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.244,27 EMPENHADO
19/12/2024 19120011 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 206.519,08 EMPENHADO
19/12/2024 19120012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.126,40 EMPENHADO
19/12/2024 19120013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.126,40 EMPENHADO
19/12/2024 19120014 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 270,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120015 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 158.449,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120016 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (19 AO GQ ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 124.155,77 EMPENHADO
19/12/2024 19120017 COSME FRANCELINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PROJETO CULTURAL "NATAL ENCANTADO O BAILE DO NASCIMENTO". CONFORME CONTRATO 6.231,06 EMPENHADO
19/12/2024 19120018 WELLINGTON CARVALHO DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PROJETO CULTURAL "MOSTRA DE CINEMA NA SERRA". CONFORME CONTRATO 38.238,75 EMPENHADO
19/12/2024 19120019 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.879,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120020 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.080,00 EMPENHADO
19/12/2024 02120063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.066,67 LIQUIDADO
19/12/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120046 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 553,93 LIQUIDADO
19/12/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120038 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120037 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120036 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 359,09 LIQUIDADO
19/12/2024 12120005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 134,70 LIQUIDADO
19/12/2024 18120016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 426,55 LIQUIDADO
19/12/2024 14100016 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. NF 24427 3.535,00 LIQUIDADO
19/12/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120045 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
19/12/2024 02120045 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.279,79 LIQUIDADO
19/12/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
19/12/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.560,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120065 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010093 13.750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 17120006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 34.045,00 LIQUIDADO
19/12/2024 17120016 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.075,20 LIQUIDADO
19/12/2024 25090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36.930,00 LIQUIDADO
19/12/2024 25090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36.930,00 LIQUIDADO
19/12/2024 25090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.021,80 LIQUIDADO
19/12/2024 25090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.021,80 LIQUIDADO
19/12/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.715,00 LIQUIDADO
19/12/2024 14100013 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010280 2.280,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
19/12/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120064 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02050068 57.710,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 81.200,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 23.333,33 LIQUIDADO
19/12/2024 16120008 PROSPECTUS NORDESTE LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZANDO O MÉTODO ELETROMAGNÉTICO DE ONDAS DE BAIXA FREQUÊNCIA (VLF), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 23.366,70 LIQUIDADO
19/12/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120048 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
19/12/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
19/12/2024 17120015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 174.342,00 LIQUIDADO
19/12/2024 17120010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.321,25 LIQUIDADO
19/12/2024 17120009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.802,75 LIQUIDADO
19/12/2024 18120024 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.917,30 LIQUIDADO
19/12/2024 18120024 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 8.204,34 LIQUIDADO
19/12/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010246 19.270,00 LIQUIDADO
19/12/2024 18120017 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 7.824,66 LIQUIDADO
19/12/2024 18120017 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 9.905,61 LIQUIDADO
19/12/2024 18120025 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 7.051,90 LIQUIDADO
19/12/2024 18120018 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 12.580,11 LIQUIDADO
19/12/2024 18120025 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.212,25 LIQUIDADO
19/12/2024 04120014 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 18.208,50 LIQUIDADO
19/12/2024 18120020 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.201,00 LIQUIDADO
19/12/2024 18120022 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 17.693,38 LIQUIDADO
19/12/2024 18120021 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.293,40 LIQUIDADO
19/12/2024 18120019 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 925,20 LIQUIDADO
19/12/2024 18120012 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.290,00 LIQUIDADO
19/12/2024 18120013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 26.373,68 LIQUIDADO
19/12/2024 02120062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 10.133,33 LIQUIDADO
19/12/2024 02120061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 38.266,67 LIQUIDADO
19/12/2024 02120060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 24.533,33 LIQUIDADO
19/12/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
19/12/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120042 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
19/12/2024 02120042 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.149,26 LIQUIDADO
19/12/2024 02120041 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.905,04 LIQUIDADO
19/12/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
19/12/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
19/12/2024 14100017 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010282 3.520,00 LIQUIDADO
19/12/2024 31100009 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 95,00 LIQUIDADO
19/12/2024 29100037 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.910,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.866,67 LIQUIDADO
19/12/2024 02120052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 12.000,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120050 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
19/12/2024 02120050 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 352,16 LIQUIDADO
19/12/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
19/12/2024 04110023 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.756,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120014 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 105 9.510,48 PAGO
19/12/2024 18120011 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA 48.300,00 PAGO
19/12/2024 03120004 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 700 582,00 PAGO
19/12/2024 21110001 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 112 2.000,00 PAGO
19/12/2024 04110025 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 5848 4.140,00 PAGO
19/12/2024 04110030 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 4426 5.597,72 PAGO
19/12/2024 02120015 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 212 18.723,24 PAGO
19/12/2024 21110002 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF. 201 674,84 PAGO
19/12/2024 22110004 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF. 196 674,84 PAGO
19/12/2024 15100015 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 105 11.167,20 PAGO
19/12/2024 02120017 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 670 1.400,00 PAGO
19/12/2024 26110016 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 659 700,00 PAGO
19/12/2024 21110011 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 68 8.000,00 PAGO
19/12/2024 22110005 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 653 2.400,00 PAGO
19/12/2024 22110007 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 652 2.600,00 PAGO
19/12/2024 04120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 890 49,20 PAGO
19/12/2024 04120009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 417 1.958,45 PAGO
19/12/2024 07080008 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA, CONF. NF 428 1.342,00 PAGO
19/12/2024 02120013 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 152 6.015,25 PAGO
19/12/2024 02120018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 153 876,50 PAGO
19/12/2024 26110018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF. 134 876,50 PAGO
19/12/2024 06110010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3456 373,65 PAGO
19/12/2024 06110016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 5196 3.569,63 PAGO
19/12/2024 04120008 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 141 876,50 PAGO
19/12/2024 03120005 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 143 876,50 PAGO
19/12/2024 21110012 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 125 8.883,80 PAGO
19/12/2024 19110004 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 120 2.283,40 PAGO
19/12/2024 02120016 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, CONF. NF 117 2.000,00 PAGO
19/12/2024 22110003 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 113 2.000,00 PAGO
19/12/2024 11120009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA . CONF. NF 107 2.072,00 PAGO
19/12/2024 02120072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 8.308,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 32.466,67 LIQUIDADO
19/12/2024 04110027 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 677,00 LIQUIDADO
19/12/2024 07110010 RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 143.260,00 LIQUIDADO
19/12/2024 10120042 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEONOR HOLANDA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 01080083. 20.998,80 LIQUIDADO
19/12/2024 02120058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 5.902,40 LIQUIDADO
19/12/2024 02120057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 19.400,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 4.666,67 LIQUIDADO
19/12/2024 02120053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.454,40 LIQUIDADO
19/12/2024 04120015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 10100013 85,16 LIQUIDADO
19/12/2024 17120007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 405,00 LIQUIDADO
19/12/2024 14100014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02010283 3.830,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120044 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
19/12/2024 02120044 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 993,85 LIQUIDADO
19/12/2024 02120043 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.766,43 LIQUIDADO
19/12/2024 12120001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.300,72 LIQUIDADO
19/12/2024 02120008 PEDRAGON AUTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 252.651,00 LIQUIDADO
19/12/2024 18120001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 66.716,20 LIQUIDADO
19/12/2024 02120056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 11.866,67 LIQUIDADO
19/12/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120051 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
19/12/2024 02120051 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
19/12/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
19/12/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
19/12/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,73 LIQUIDADO
19/12/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
19/12/2024 19120018 WELLINGTON CARVALHO DE SOUZA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PROJETO CULTURAL "MOSTRA DE CINEMA NA SERRA". CONFORME CONTRATO 38.238,75 LIQUIDADO
19/12/2024 19120017 COSME FRANCELINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PROJETO CULTURAL "NATAL ENCANTADO O BAILE DO NASCIMENTO". CONFORME CONTRATO 6.231,06 LIQUIDADO
19/12/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120049 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
19/12/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
19/12/2024 12120018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.738,10 LIQUIDADO
19/12/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 14100015 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EM. COMPL. 02010281 3.750,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120040 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 433,86 LIQUIDADO
19/12/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,68 LIQUIDADO
19/12/2024 25110049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070049 123,48 LIQUIDADO
19/12/2024 25110049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070049 22,83 LIQUIDADO
19/12/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,68 LIQUIDADO
19/12/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
19/12/2024 02120047 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
19/12/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
19/12/2024 04110024 DX COMPUTADORES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 266,72 LIQUIDADO
19/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 359,09 PAGO
19/12/2024 18120003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DATA. 67.288,66 PAGO
19/12/2024 18120001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 13494 66.716,20 PAGO
19/12/2024 18120010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS FUNDEB 70% 13º SALARIO - PRE ESCOLA 16.151,58 PAGO
19/12/2024 18120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS FUNDEB 70% 13º SALARIO - CRECHE 20.366,55 PAGO
19/12/2024 18120007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS FUNDEB 70% 13º SALARIO - FUNDAMENTAL 141.782,68 PAGO
19/12/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. CONF. NF 211 11.655,00 PAGO
19/12/2024 27090003 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 124277 53.387,71 PAGO
19/12/2024 27090004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 124278 113.670,80 PAGO
18/12/2024 17120008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 255,93 LIQUIDADO
18/12/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
18/12/2024 17120011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 372,67 LIQUIDADO
18/12/2024 17120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 547,78 LIQUIDADO
18/12/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 2.658,26 LIQUIDADO
18/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 1.399,92 LIQUIDADO
18/12/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
18/12/2024 17120004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.935,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02120032 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020016 3.100,00 LIQUIDADO
18/12/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.100,00 LIQUIDADO
18/12/2024 04110026 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.582,00 LIQUIDADO
18/12/2024 11100004 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010026 2.619,50 LIQUIDADO
18/12/2024 18120010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 16.151,58 LIQUIDADO
18/12/2024 31100037 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.160,40 LIQUIDADO
18/12/2024 18120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.366,55 LIQUIDADO
18/12/2024 18120007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 141.782,68 LIQUIDADO
18/12/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
18/12/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
18/12/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
18/12/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 18120011 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.300,00 LIQUIDADO
18/12/2024 29110008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 31070023. 1.973,67 LIQUIDADO
18/12/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 603,75 LIQUIDADO
18/12/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 799,76 LIQUIDADO
18/12/2024 02120034 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020018 1.500,00 LIQUIDADO
18/12/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.500,00 LIQUIDADO
18/12/2024 31100024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010291. 1.543,34 LIQUIDADO
18/12/2024 02120024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110022 7.900,00 LIQUIDADO
18/12/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004. 10.633,79 LIQUIDADO
18/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 513,15 PAGO
18/12/2024 17120012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241557489 99,64 PAGO
18/12/2024 17120013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241557025 99,64 PAGO
18/12/2024 18120001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 66.716,20 EMPENHADO
18/12/2024 18120002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 18.534,65 EMPENHADO
18/12/2024 18120003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 30100028 67.288,66 EMPENHADO
18/12/2024 18120004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 18.710,85 EMPENHADO
18/12/2024 18120005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 43.208,87 EMPENHADO
18/12/2024 18120006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 12.453,15 EMPENHADO
18/12/2024 18120007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 141.782,68 EMPENHADO
18/12/2024 18120008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.366,55 EMPENHADO
18/12/2024 18120009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 29.11.0009. 15.000,00 EMPENHADO
18/12/2024 18120010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 16.151,58 EMPENHADO
18/12/2024 18120011 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.300,00 EMPENHADO
18/12/2024 18120012 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.290,00 EMPENHADO
18/12/2024 18120013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 26.373,68 EMPENHADO
18/12/2024 18120014 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.023,20 EMPENHADO
18/12/2024 18120015 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 78.430,00 EMPENHADO
18/12/2024 18120016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 426,55 EMPENHADO
18/12/2024 18120017 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 17.730,27 EMPENHADO
18/12/2024 18120018 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 12.580,11 EMPENHADO
18/12/2024 18120019 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 925,20 EMPENHADO
18/12/2024 18120020 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.201,00 EMPENHADO
18/12/2024 18120021 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.293,40 EMPENHADO
18/12/2024 18120022 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 17.693,38 EMPENHADO
18/12/2024 18120023 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.171,41 EMPENHADO
18/12/2024 18120024 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 14.121,64 EMPENHADO
18/12/2024 18120025 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 10.264,15 EMPENHADO
18/12/2024 18120026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/024 8.560,84 EMPENHADO
18/12/2024 18120027 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01, EMPENHO COMPLEMEMTAR 08100017. 202.262,29 EMPENHADO
18/12/2024 18120028 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 68.696,00 EMPENHADO
18/12/2024 18120029 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (4ª MEDIÇÃO) 414.696,29 EMPENHADO
18/12/2024 18120030 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (5ª MEDIÇÃO) 378.649,88 EMPENHADO
18/12/2024 18120031 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.070,00 EMPENHADO
18/12/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/12/2024 04110031 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.850,00 LIQUIDADO
18/12/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013. 4.094,17 LIQUIDADO
18/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 513,15 LIQUIDADO
18/12/2024 13120004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
18/12/2024 14110002 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010286 760,00 LIQUIDADO
18/12/2024 11100007 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010016 2.405,70 LIQUIDADO
18/12/2024 18110026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 31.10.0025.. 1.435,99 LIQUIDADO
18/12/2024 31100025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 30050001. 5.138,58 LIQUIDADO
18/12/2024 18120003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 30100028 67.288,66 LIQUIDADO
18/12/2024 18120002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 18.534,65 LIQUIDADO
18/12/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 6.058,05 LIQUIDADO
18/12/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP. EMP. COMP. 02010345 303.080,98 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 2.311,74 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 590,31 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 4.059,85 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 266.505,85 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 21,11 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 42,23 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 84,46 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 105,57 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 232,31 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 156,59 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 4.951,89 LIQUIDADO
18/12/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 942,83 LIQUIDADO
18/12/2024 17120003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31.743,00 LIQUIDADO
18/12/2024 16120009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 30.485,90 LIQUIDADO
18/12/2024 16120004 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.786,89 LIQUIDADO
18/12/2024 18120009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 29.11.0009. 3.579,43 LIQUIDADO
18/12/2024 29110009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 30050002. 4.548,29 LIQUIDADO
18/12/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/12/2024 13110011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.167,59 LIQUIDADO
18/12/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
18/12/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
18/12/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 54,42 LIQUIDADO
18/12/2024 18110025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 29110007. 1.908,12 LIQUIDADO
18/12/2024 29110007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 30080005. 4.124,34 LIQUIDADO
18/12/2024 17120019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 398,00 LIQUIDADO
18/12/2024 17120018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 398,00 LIQUIDADO
18/12/2024 12120019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
18/12/2024 11120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
18/12/2024 11120024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,50 LIQUIDADO
18/12/2024 01100034 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
18/12/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
18/12/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030143 3.163,62 LIQUIDADO
18/12/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.415,59 LIQUIDADO
18/12/2024 01100035 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
18/12/2024 16120010 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 880050/2018/FNS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. CONTRATO Nº 021/2022/01 15.209,46 LIQUIDADO
18/12/2024 02120033 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 15020017 2.800,00 LIQUIDADO
18/12/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.800,00 LIQUIDADO
18/12/2024 17120005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.890,26 LIQUIDADO
18/12/2024 09120023 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.071,40 LIQUIDADO
18/12/2024 09120022 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.458,20 LIQUIDADO
18/12/2024 02120030 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.300,00 LIQUIDADO
18/12/2024 11100006 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010013 2.459,16 LIQUIDADO
18/12/2024 18120006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 12.453,15 LIQUIDADO
18/12/2024 18120005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 43.208,87 LIQUIDADO
18/12/2024 18120004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 18.710,82 LIQUIDADO
18/12/2024 29110016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 30090015. 3.503,40 LIQUIDADO
18/12/2024 29100010 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.419,34 LIQUIDADO
18/12/2024 29100009 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.419,34 LIQUIDADO
18/12/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
18/12/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
18/12/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
18/12/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
18/12/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
18/12/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
18/12/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
18/12/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
18/12/2024 10120003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADA AO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.988,52 LIQUIDADO
18/12/2024 29100012 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 791,00 LIQUIDADO
18/12/2024 13120003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.824,04 LIQUIDADO
18/12/2024 10120024 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.678,92 LIQUIDADO
18/12/2024 13120001 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.072,18 LIQUIDADO
18/12/2024 02120035 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020015 1.750,00 LIQUIDADO
18/12/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.750,00 LIQUIDADO
18/12/2024 11100005 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010010 2.405,70 LIQUIDADO
18/12/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
18/12/2024 31100026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 31070025. 6.504,24 LIQUIDADO
18/12/2024 17120017 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES. CONF. NF 948 13.323,17 PAGO
18/12/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF. A 1ª PERCELA DA 14ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. NF 394 41.801,22 PAGO
18/12/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF. A 1ª PARCELA, REF. A 15ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE 7 (SETE) ARENINHAS - NF 395 258.198,78 PAGO
17/12/2024 05110002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13191 616,64 PAGO
17/12/2024 01110068 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 41.059,64 PAGO
17/12/2024 04110019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 403 1.794,00 PAGO
17/12/2024 05110003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), CONF. NF 13192 1.082,49 PAGO
17/12/2024 02120021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110005 76.000,00 LIQUIDADO
17/12/2024 10120038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110006 22.500,00 LIQUIDADO
17/12/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
17/12/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
17/12/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
17/12/2024 16120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 306,54 LIQUIDADO
17/12/2024 16120002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.158,42 LIQUIDADO
17/12/2024 16120001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 74.823,50 LIQUIDADO
17/12/2024 02120025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110018 4.775,00 LIQUIDADO
17/12/2024 17120017 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 13.323,17 LIQUIDADO
17/12/2024 02120015 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 18.723,24 LIQUIDADO
17/12/2024 02120017 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.400,00 LIQUIDADO
17/12/2024 03120004 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 582,00 LIQUIDADO
17/12/2024 11120009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 LIQUIDADO
17/12/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
17/12/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010258 6.908,61 LIQUIDADO
17/12/2024 01110063 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 104.322,27 PAGO
17/12/2024 09120026 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 418 2.317,25 PAGO
17/12/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 239,86 PAGO
17/12/2024 01110067 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 18.809,18 PAGO
17/12/2024 11110016 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 420 7.185,00 PAGO
17/12/2024 17120001 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 11/2024 21.820,48 PAGO
17/12/2024 17120002 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 11/2024 36.698,08 PAGO
17/12/2024 03120026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 17.398,01 PAGO
17/12/2024 05110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13415 - DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 985,29 PAGO
17/12/2024 05110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONF. NF 13369 3.621,59 PAGO
17/12/2024 13110002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONF. NF 13414 227,35 PAGO
17/12/2024 13110002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONF. NF 13347 1.961,16 PAGO
17/12/2024 03120027 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, 1.413,34 PAGO
17/12/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 1.386,58 PAGO
17/12/2024 30100008 JACQUELINE SILVA FROTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2362 5.920,65 PAGO
17/12/2024 14100007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 13340 4.164,74 PAGO
17/12/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 95,08 PAGO
17/12/2024 29100007 JACQUELINE SILVA FROTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2368 4.988,15 PAGO
17/12/2024 11110002 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1438748 1.257,20 PAGO
17/12/2024 11110004 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1438740 9.774,64 PAGO
17/12/2024 01110060 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1434954 3.335,37 PAGO
17/12/2024 01110062 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1447384 15.345,17 PAGO
17/12/2024 01110064 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1434943 2.715,68 PAGO
17/12/2024 16120001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 13465 74.823,50 PAGO
17/12/2024 01110065 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES. 60.670,76 PAGO
17/12/2024 25110011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 871 255,15 PAGO
17/12/2024 03120020 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PAES. CONF. NF 892 2.273,25 PAGO
17/12/2024 25110026 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 874 44,90 PAGO
17/12/2024 17120001 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.820,48 EMPENHADO
17/12/2024 17120002 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 36.698,08 EMPENHADO
17/12/2024 17120003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31.743,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.935,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.890,26 EMPENHADO
17/12/2024 17120006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 34.045,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 405,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 255,93 EMPENHADO
17/12/2024 17120009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.802,75 EMPENHADO
17/12/2024 17120010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.321,25 EMPENHADO
17/12/2024 17120011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 372,67 EMPENHADO
17/12/2024 17120012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR O PROLONGAMENTO DA RUA CELIA MENDES. 99,64 EMPENHADO
17/12/2024 17120013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO AS BUILT REPLANILHAMENTO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 010/2023/024 QUE TRATA DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO SITIO SANTA RITA. 99,64 EMPENHADO
17/12/2024 17120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 547,78 EMPENHADO
17/12/2024 17120015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 174.342,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120016 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.075,20 EMPENHADO
17/12/2024 17120017 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 13.323,17 EMPENHADO
17/12/2024 17120018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 398,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 398,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 644,30 EMPENHADO
17/12/2024 17120021 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 46.870,38 EMPENHADO
17/12/2024 17120022 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) 174,30 EMPENHADO
17/12/2024 17120023 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (MAC) 14.808,59 EMPENHADO
17/12/2024 17120024 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.949,68 EMPENHADO
17/12/2024 17120020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 644,30 LIQUIDADO
17/12/2024 02120026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 1510003418110016 540,00 LIQUIDADO
17/12/2024 10120039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110010 115.805,17 LIQUIDADO
17/12/2024 17120013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO AS BUILT REPLANILHAMENTO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 010/2023/024 QUE TRATA DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO SITIO SANTA RITA. 99,64 LIQUIDADO
17/12/2024 17120012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR O PROLONGAMENTO DA RUA CELIA MENDES. 99,64 LIQUIDADO
17/12/2024 10120040 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110023 36.330,00 LIQUIDADO
17/12/2024 02120039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110023 54.670,00 LIQUIDADO
17/12/2024 02120023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110014 950,00 LIQUIDADO
17/12/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
17/12/2024 03120015 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 790,00 LIQUIDADO
17/12/2024 09120025 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 226,50 LIQUIDADO
17/12/2024 09120016 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.017,60 LIQUIDADO
17/12/2024 09120013 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.902,40 LIQUIDADO
17/12/2024 11120007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.463,20 LIQUIDADO
17/12/2024 12120004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBSTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.780,00 LIQUIDADO
17/12/2024 09120012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.806,10 LIQUIDADO
17/12/2024 09120024 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.283,30 LIQUIDADO
17/12/2024 09120010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 25.805,28 LIQUIDADO
17/12/2024 09120011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.292,59 LIQUIDADO
17/12/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030143 25,04 LIQUIDADO
17/12/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 65,80 LIQUIDADO
17/12/2024 02120031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110011 54.680,00 LIQUIDADO
17/12/2024 02120028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110018 2.460,00 LIQUIDADO
17/12/2024 02120027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110013 20.420,00 LIQUIDADO
17/12/2024 03120016 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 790,00 LIQUIDADO
17/12/2024 10120018 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 17.178,39 LIQUIDADO
17/12/2024 10120018 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 6.901,48 LIQUIDADO
17/12/2024 16120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.815,00 LIQUIDADO
17/12/2024 01110056 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
17/12/2024 17120002 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 36.698,08 LIQUIDADO
17/12/2024 17120001 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.820,48 LIQUIDADO
17/12/2024 29100011 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.582,00 LIQUIDADO
17/12/2024 02120029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 18110020 8.450,00 LIQUIDADO
17/12/2024 02120022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110008 4.150,00 LIQUIDADO
17/12/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010086 737,00 LIQUIDADO
17/12/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010085 1.402,50 LIQUIDADO
17/12/2024 12120017 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.293,50 LIQUIDADO
17/12/2024 12120017 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.731,40 LIQUIDADO
16/12/2024 16120001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 74.823,50 EMPENHADO
16/12/2024 16120002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.158,42 EMPENHADO
16/12/2024 16120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 306,54 EMPENHADO
16/12/2024 16120004 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.786,89 EMPENHADO
16/12/2024 16120005 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.694,79 EMPENHADO
16/12/2024 16120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.815,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120008 PROSPECTUS NORDESTE LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZANDO O MÉTODO ELETROMAGNÉTICO DE ONDAS DE BAIXA FREQUÊNCIA (VLF), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 23.366,70 EMPENHADO
16/12/2024 16120009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 30.485,90 EMPENHADO
16/12/2024 16120010 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 880050/2018/FNS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. CONTRATO Nº 021/2022/01 15.209,46 EMPENHADO
16/12/2024 16120011 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIÃO ORDINARIA DA CIR SERTAO CENTRAL/2024, CONF. PORTARIA Nº 38GAB/2024 50,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120022 5.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110009 5.700,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110010 7.700,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110007 4.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110007 8.450,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120017 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02120029 8.450,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110013 19.400,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110012 7.750,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120028 2.610,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120031 54.680,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 10120038 21.917,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120024 7.310,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120021 42.300,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120024 3.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 10120039 102.300,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120026 540,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120023 820,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 10120040 98.700,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120030 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. 3.218,24 EMPENHADO
16/12/2024 16120031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.300,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110017 2.700,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02120025 4.000,00 EMPENHADO
16/12/2024 01110063 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100038 104.322,27 LIQUIDADO
16/12/2024 12120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 738,00 LIQUIDADO
16/12/2024 16120011 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIÃO ORDINARIA DA CIR SERTAO CENTRAL/2024, CONF. PORTARIA Nº 38GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 126,13 LIQUIDADO
16/12/2024 16120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.694,79 LIQUIDADO
16/12/2024 16120005 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240,00 LIQUIDADO
16/12/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 02090038 LO-RUAMA DE MATOS VITAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 02090037 ISABELA SANTOS SARAIVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
16/12/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
16/12/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
16/12/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
16/12/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
16/12/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
16/12/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01110067 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100041 18.809,18 LIQUIDADO
16/12/2024 14100008 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.430,00 LIQUIDADO
16/12/2024 12120015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 707,29 LIQUIDADO
16/12/2024 12120016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 324,46 LIQUIDADO
16/12/2024 12120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 489,23 LIQUIDADO
16/12/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 95,08 LIQUIDADO
16/12/2024 09120031 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF. 907 98,40 PAGO
16/12/2024 11120003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF. 1192 232,34 PAGO
16/12/2024 12120012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226211 670,20 PAGO
16/12/2024 12120011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226212 794,00 PAGO
16/12/2024 22110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225651 358,40 PAGO
16/12/2024 06110009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1176 466,34 PAGO
16/12/2024 18110001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225548 512,00 PAGO
16/12/2024 18110002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225547 588,80 PAGO
16/12/2024 18110003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225549 742,40 PAGO
16/12/2024 03120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225923 742,40 PAGO
16/12/2024 12110023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225412 2.432,00 PAGO
16/12/2024 12110001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO MAQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 854 147,60 PAGO
16/12/2024 03120014 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA. CONF. NF 101 2.072,00 PAGO
16/12/2024 03120013 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA. CONF. NF 102 2.072,00 PAGO
16/12/2024 27090003 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 53.387,71 LIQUIDADO
16/12/2024 27090004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 113.670,80 LIQUIDADO
16/12/2024 09120029 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 601,00 LIQUIDADO
16/12/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11.655,00 LIQUIDADO
16/12/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
16/12/2024 01110065 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100040 60.670,76 LIQUIDADO
16/12/2024 21110005 RF COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS GRÁFICOS (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS FATURAS DOS USUÁRIOS, CONFORME A NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 19.061,00 LIQUIDADO
16/12/2024 02120014 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.990,00 LIQUIDADO
16/12/2024 02120016 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.000,00 LIQUIDADO
16/12/2024 04110025 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.140,00 LIQUIDADO
16/12/2024 02120013 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.015,25 LIQUIDADO
16/12/2024 02120018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 876,50 LIQUIDADO
16/12/2024 01110068 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100039 41.059,64 LIQUIDADO
16/12/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 187,52 LIQUIDADO
16/12/2024 25070006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3458 26,04 PAGO
16/12/2024 16100001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1172 464,68 PAGO
16/12/2024 11110005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 856 98,40 PAGO
16/12/2024 26110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 880 246,00 PAGO
16/12/2024 01110066 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 19ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - NF 1444 181.990,86 PAGO
16/12/2024 01110059 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 18ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - NF 1443 86.285,38 PAGO
16/12/2024 11110013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225395 512,00 PAGO
16/12/2024 25110050 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225688 670,20 PAGO
16/12/2024 22110011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225652 1.738,10 PAGO
16/12/2024 06120001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226051 358,40 PAGO
16/12/2024 31100013 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 634 2.769,11 PAGO
16/12/2024 27110011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1183 116,17 PAGO
16/12/2024 04110005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1175 116,17 PAGO
16/12/2024 30100017 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 840 492,00 PAGO
16/12/2024 29110002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225852 588,80 PAGO
16/12/2024 29110003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225851 588,80 PAGO
16/12/2024 03120024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225918 588,80 PAGO
16/12/2024 05120008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 226003 588,80 PAGO
16/12/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, CONF. NF 13345 16.069,04 PAGO
16/12/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 13421 65.444,40 PAGO
16/12/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, CONF. NF 13344 61.997,00 PAGO
16/12/2024 21110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 13354 10.726,80 PAGO
16/12/2024 04110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS). CONF. NF 13218 56.343,64 PAGO
16/12/2024 04110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS). CONF. NF 13219 7.562,90 PAGO
16/12/2024 21110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 13422 7.487,60 PAGO
16/12/2024 21110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF. 13355 6.640,40 PAGO
16/12/2024 21110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF. 13423 6.024,60 PAGO
16/12/2024 04110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), CONF. NF 13278 9.071,40 PAGO
16/12/2024 04110010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONF. NF 13196 65.001,47 PAGO
16/12/2024 04110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), CONF. NF 13220 12.303,60 PAGO
16/12/2024 21110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 13341 2.376,50 PAGO
16/12/2024 21110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF. 13343 462,50 PAGO
16/12/2024 04110013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), CONF. NF 13197 54.915,20 PAGO
16/12/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, CONF. NF 13356 40.864,00 PAGO
16/12/2024 04110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS). CONF. NF 13277 41.114,90 PAGO
16/12/2024 04110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS). CONF. NF 13279 5.353,20 PAGO
16/12/2024 01110072 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 13193 3.440,00 PAGO
16/12/2024 01110071 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13222 11.915,64 PAGO
16/12/2024 01110069 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 13194 1.032,00 PAGO
16/12/2024 01110070 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. NF 13221 2.124,00 PAGO
16/12/2024 01110061 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1431650 34.272,00 PAGO
16/12/2024 11110003 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1438748 1.257,20 PAGO
13/12/2024 11120003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 LIQUIDADO
13/12/2024 02120019 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 12.167,42 LIQUIDADO
13/12/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01070061 7.489,70 LIQUIDADO
13/12/2024 12120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 590,40 LIQUIDADO
13/12/2024 06110012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1462 6.207,39 PAGO
13/12/2024 11100007 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101604 4.811,40 PAGO
13/12/2024 12120008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241554485 99,64 PAGO
13/12/2024 07110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 356 18.971,40 PAGO
13/12/2024 09120001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 370 15.380,00 PAGO
13/12/2024 05120007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 369 29.160,80 PAGO
13/12/2024 03120019 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 669 1.578,43 PAGO
13/12/2024 09120002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 671 6.012,14 PAGO
13/12/2024 05110016 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 4749 4.113,79 PAGO
13/12/2024 03120017 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 368 20.755,25 PAGO
13/12/2024 19110009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 361 24.608,30 PAGO
13/12/2024 17100015 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 42 425,00 PAGO
13/12/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 4758 6.427,15 PAGO
13/12/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 4757 431,81 PAGO
13/12/2024 06110015 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 351 898,33 PAGO
13/12/2024 27110012 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF. 365 438,55 PAGO
13/12/2024 11100006 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101605 4.918,32 PAGO
13/12/2024 04120012 CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS. CONF. NF 636 191.356,80 PAGO
13/12/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF 58 5.205,44 PAGO
13/12/2024 01110006 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS. CONF. NF 235 11.250,00 PAGO
13/12/2024 24100085 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. CONF. NF 232 18.000,00 PAGO
13/12/2024 01100032 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. CONF. NF 225 18.000,00 PAGO
13/12/2024 06110014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 357 2.843,70 PAGO
13/12/2024 27110004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF. 367 5.462,85 PAGO
13/12/2024 12110024 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEU. CONF. NF 650 994,26 PAGO
13/12/2024 11110009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 658 994,26 PAGO
13/12/2024 28110003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 662 994,26 PAGO
13/12/2024 03120018 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, CONF. NF. 668. 1.988,52 PAGO
13/12/2024 26110015 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 660 2.982,78 PAGO
13/12/2024 26110014 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 661 6.389,16 PAGO
13/12/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 5678 2.671,90 PAGO
13/12/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 5675 3.731,73 PAGO
13/12/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 4755 476,54 PAGO
13/12/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 4756 14.056,34 PAGO
13/12/2024 26110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 366 3.227,95 PAGO
13/12/2024 26070079 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 4754 733,88 PAGO
13/12/2024 26070079 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 4752 1.495,18 PAGO
13/12/2024 11100005 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101603 4.811,40 PAGO
13/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 94,10 PAGO
13/12/2024 04110021 FRANCISCO MEDEIROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 43 850,00 PAGO
13/12/2024 27110018 EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL, CONF. NF. 129 45.000,00 PAGO
13/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 167,81 PAGO
13/12/2024 09120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 894 651,05 PAGO
13/12/2024 09120005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 893 2.245,00 PAGO
13/12/2024 25110013 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 659 25.419,80 PAGO
13/12/2024 03120006 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES,CONF. NF 667 2.124,80 PAGO
13/12/2024 05120006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2219 3.870,00 PAGO
13/12/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A NF 5286 5.794,49 PAGO
13/12/2024 01110031 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 5286 11.785,03 PAGO
13/12/2024 25110009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 363 4.049,90 PAGO
13/12/2024 13110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 359 530,00 PAGO
13/12/2024 07110006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 352 4.415,00 PAGO
13/12/2024 09120004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 895 449,00 PAGO
13/12/2024 07110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 852 26,94 PAGO
13/12/2024 28110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 364 3.755,00 PAGO
13/12/2024 29100003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 335 2.290,00 PAGO
13/12/2024 11110001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 2186 1.148,60 PAGO
13/12/2024 09120003 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2220 270,00 PAGO
13/12/2024 23100004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9956 4.721,55 PAGO
13/12/2024 10100014 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3454 8.354,69 PAGO
13/12/2024 21110007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 362 309,00 PAGO
13/12/2024 24100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 832 40,41 PAGO
13/12/2024 02120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 886 40,41 PAGO
13/12/2024 03120008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 882 35,92 PAGO
13/12/2024 23100007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 833 89,80 PAGO
13/12/2024 11110012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225392 435,20 PAGO
13/12/2024 11110011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225393 435,20 PAGO
13/12/2024 11110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225394 435,20 PAGO
13/12/2024 12110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225427 1.041,60 PAGO
13/12/2024 05110007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 847 44,90 PAGO
13/12/2024 21100010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 336 1.174,80 PAGO
13/12/2024 27110005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 877 184,09 PAGO
13/12/2024 21110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 866 567,00 PAGO
13/12/2024 26110006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 878 40,41 PAGO
13/12/2024 11100004 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101606 5.239,00 PAGO
13/12/2024 13120001 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.072,18 EMPENHADO
13/12/2024 13120002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.986,98 EMPENHADO
13/12/2024 13120003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.824,04 EMPENHADO
13/12/2024 13120004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
13/12/2024 13120005 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.138,00 EMPENHADO
13/12/2024 01110066 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 01100003 181.990,86 LIQUIDADO
13/12/2024 01110059 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02100003. 86.285,38 LIQUIDADO
13/12/2024 12120006 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 11.423,40 LIQUIDADO
13/12/2024 10120001 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 8.601,63 LIQUIDADO
13/12/2024 10120001 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 6.566,04 LIQUIDADO
13/12/2024 10120001 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.331,37 LIQUIDADO
13/12/2024 10120001 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.460,46 LIQUIDADO
13/12/2024 12120010 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. 144,84 LIQUIDADO
13/12/2024 12120009 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. 144,84 LIQUIDADO
13/12/2024 15100012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 815 39,36 PAGO
13/12/2024 30090003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1181 116,17 PAGO
13/12/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 4751 406,81 PAGO
12/12/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1465 5.300,00 PAGO
12/12/2024 14100015 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24665 3.750,00 PAGO
12/12/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1469 5.300,00 PAGO
12/12/2024 11120002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 298,68 LIQUIDADO
12/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050034 167,81 LIQUIDADO
12/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050034 94,10 LIQUIDADO
12/12/2024 09120031 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,40 LIQUIDADO
12/12/2024 12120012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
12/12/2024 12120011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 LIQUIDADO
12/12/2024 04110030 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.597,72 LIQUIDADO
12/12/2024 04110034 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 682,52 LIQUIDADO
12/12/2024 04110029 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.169,40 LIQUIDADO
12/12/2024 04120009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.958,45 LIQUIDADO
12/12/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1470 5.300,00 PAGO
12/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2,76 PAGO
12/12/2024 14100016 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24668 3.535,00 PAGO
12/12/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1467 5.300,00 PAGO
12/12/2024 14100013 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24667 2.280,00 PAGO
12/12/2024 18110024 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. 4º MEDIÇÃO PICARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICIAIS, CONF. NF. 358 925.228,43 PAGO
12/12/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1471 4.500,00 PAGO
12/12/2024 10120036 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241552611 99,64 PAGO
12/12/2024 10120037 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241552435 99,64 PAGO
12/12/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, CONF. NF 24664 1.715,00 PAGO
12/12/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1466 3.500,00 PAGO
12/12/2024 11120023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - SAD - MAC PROF. (CONTRATADOS) 6.593,00 PAGO
12/12/2024 11120022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - PROF. ENFERMA. MAC ( CONTRATADOS) 104.410,29 PAGO
12/12/2024 11120021 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - PROFI. ENFERM. CASA DA MULHER ( CONTRATADOS) 2.959,87 PAGO
12/12/2024 11120020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - PROFI. ENEFERMAGEM CAPS ( CONTRATADOS) 5.313,64 PAGO
12/12/2024 11120019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - PROF. ENFERMAGEM PSF ( CONTRATRADOS ) 81.989,63 PAGO
12/12/2024 11120018 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - HOSPITAL ( COMISSIONADOS) 1.499,00 PAGO
12/12/2024 11120017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - PROF. ENFERMAGEM PSF ( CONCURSADOS) 38.858,91 PAGO
12/12/2024 11120016 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - PROF. ENFERMAGEM CAPS ( CONCURSADOS) 2.998,00 PAGO
12/12/2024 11120015 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - PROF. ENFERMAGEM MAC (CONCURSADO) 45.453,15 PAGO
12/12/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1463 5.300,00 PAGO
12/12/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1464 5.300,00 PAGO
12/12/2024 11120014 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO - PROF. MAC CEDIDOS ( CONCURSADOS) 3.371,54 PAGO
12/12/2024 14100017 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24666 3.520,00 PAGO
12/12/2024 12110007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG, CONF. NF 1177 2.323,40 PAGO
12/12/2024 27110007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1182 1.161,70 PAGO
12/12/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 372 184,80 PAGO
12/12/2024 04060006 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONF. NF 1475 2.150,50 PAGO
12/12/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1020 1.718,70 PAGO
12/12/2024 12110026 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3465 1.935,50 PAGO
12/12/2024 30100007 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2169 8.978,10 PAGO
12/12/2024 30100007 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2163 1.378,00 PAGO
12/12/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1468 5.200,00 PAGO
12/12/2024 29100009 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2168 5.904,50 PAGO
12/12/2024 29100010 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2167 5.587,25 PAGO
12/12/2024 29100010 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2162 5.512,00 PAGO
12/12/2024 29100009 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2164 1.378,00 PAGO
12/12/2024 27110016 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GAS GLP DE 13KG, CONF. NF 1186 234,00 PAGO
12/12/2024 29100023 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 4370 5.510,72 PAGO
12/12/2024 29100019 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 988 20.884,08 PAGO
12/12/2024 29100013 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 4369 10.319,84 PAGO
12/12/2024 27110015 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1185 1.629,70 PAGO
12/12/2024 29100020 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 989 7.674,10 PAGO
12/12/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 176,94 PAGO
12/12/2024 27110003 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 508 48.026,00 PAGO
12/12/2024 27110003 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 507 192.104,00 PAGO
12/12/2024 14100004 JACQUELINE SILVA FROTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2354 26.114,40 PAGO
12/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 274,21 PAGO
12/12/2024 14100004 JACQUELINE SILVA FROTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2353 97.929,00 PAGO
12/12/2024 10100010 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 991 71.438,00 PAGO
12/12/2024 14100014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24663 3.830,00 PAGO
12/12/2024 12120001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.300,72 EMPENHADO
12/12/2024 12120002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.526,40 EMPENHADO
12/12/2024 12120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 738,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBSTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.780,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 134,70 EMPENHADO
12/12/2024 12120006 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 11.423,40 EMPENHADO
12/12/2024 12120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 590,40 EMPENHADO
12/12/2024 12120008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA 99,64 EMPENHADO
12/12/2024 12120009 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. 144,84 EMPENHADO
12/12/2024 12120010 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. 144,84 EMPENHADO
12/12/2024 12120011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
12/12/2024 12120013 PHARMAPLUS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE 11.584,58 EMPENHADO
12/12/2024 12120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 489,23 EMPENHADO
12/12/2024 12120015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 707,29 EMPENHADO
12/12/2024 12120016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 324,46 EMPENHADO
12/12/2024 12120017 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.024,90 EMPENHADO
12/12/2024 12120018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.738,10 EMPENHADO
12/12/2024 12120019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
12/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2,76 LIQUIDADO
12/12/2024 12120008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA 99,64 LIQUIDADO
12/12/2024 18110024 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01. 925.228,43 LIQUIDADO
12/12/2024 01080043 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP.COMPL. 01030140 1.359,84 LIQUIDADO
12/12/2024 09120030 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.263,69 LIQUIDADO
12/12/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 239,86 LIQUIDADO
12/12/2024 05120005 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 106.199,00 LIQUIDADO
12/12/2024 10120021 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 67.237,93 LIQUIDADO
12/12/2024 04120013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 21.248,00 LIQUIDADO
12/12/2024 05120001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 46.777,60 LIQUIDADO
12/12/2024 04120013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 17.295,00 LIQUIDADO
12/12/2024 01110056 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
12/12/2024 11110016 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.185,00 LIQUIDADO
12/12/2024 03120027 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060014 1.413,34 LIQUIDADO
12/12/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 1.386,58 LIQUIDADO
11/12/2024 11120001 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.397,94 EMPENHADO
11/12/2024 11120002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 298,68 EMPENHADO
11/12/2024 11120003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 EMPENHADO
11/12/2024 11120004 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 10120002. 443.538,32 EMPENHADO
11/12/2024 11120005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.111.746,68 EMPENHADO
11/12/2024 11120006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 25110037. 475.551,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.463,20 EMPENHADO
11/12/2024 11120008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 353.913,75 EMPENHADO
11/12/2024 11120009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 261.517,28 EMPENHADO
11/12/2024 11120011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 64.706,84 EMPENHADO
11/12/2024 11120012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 29.241,65 EMPENHADO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 365.465,27 EMPENHADO
11/12/2024 11120014 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 25110094. 3.371,54 EMPENHADO
11/12/2024 11120015 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 25110093. 45.453,15 EMPENHADO
11/12/2024 11120016 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 25110061. 2.998,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 25110090. 38.858,91 EMPENHADO
11/12/2024 11120018 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.499,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 25110073. 81.989,63 EMPENHADO
11/12/2024 11120020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 25110063. 5.313,64 EMPENHADO
11/12/2024 11120021 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110075. 2.959,87 EMPENHADO
11/12/2024 11120022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 25110093. 104.410,29 EMPENHADO
11/12/2024 11120023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 25110085. 6.593,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,50 EMPENHADO
11/12/2024 11120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
11/12/2024 11120026 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, CONF. PORTARIA Nº 37GAB/2024 50,00 EMPENHADO
11/12/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
11/12/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120026 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, CONF. PORTARIA Nº 37GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120001 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.397,94 LIQUIDADO
11/12/2024 13110005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 23.115,64 LIQUIDADO
11/12/2024 10120015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.852,38 LIQUIDADO
11/12/2024 11120023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 25110085. 6.593,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 25110093. 104.410,29 LIQUIDADO
11/12/2024 11120021 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110075. 2.959,87 LIQUIDADO
11/12/2024 11120020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 25110063. 5.313,64 LIQUIDADO
11/12/2024 11120019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 25110073. 81.989,63 LIQUIDADO
11/12/2024 11120018 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.499,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 25110090. 38.858,91 LIQUIDADO
11/12/2024 11120016 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 25110061. 2.998,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120015 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 25110093. 45.453,15 LIQUIDADO
11/12/2024 11120014 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO PISO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 25110094. 3.371,54 LIQUIDADO
11/12/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
11/12/2024 30100008 JACQUELINE SILVA FROTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.920,65 LIQUIDADO
11/12/2024 29100007 JACQUELINE SILVA FROTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.988,15 LIQUIDADO
11/12/2024 24100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 787,20 LIQUIDADO
11/12/2024 24100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 688,80 LIQUIDADO
11/12/2024 26110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 881 390,63 PAGO
11/12/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.131,58 PAGO
11/12/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO INSS MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAAE 20.275,22 PAGO
11/12/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 570,00 PAGO
11/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.843,03 PAGO
11/12/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.022,00 PAGO
11/12/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 2.000,00 PAGO
11/12/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.470,00 PAGO
11/12/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 2.000,00 PAGO
11/12/2024 25110011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 255,15 LIQUIDADO
11/12/2024 03120020 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.273,25 LIQUIDADO
11/12/2024 25110026 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 LIQUIDADO
11/12/2024 11120010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 24.425,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 21.745,94 LIQUIDADO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 30.275,22 LIQUIDADO
11/12/2024 11120012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 1.088,33 LIQUIDADO
11/12/2024 11120011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 1.575,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 64.090,77 LIQUIDADO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 58.009,43 LIQUIDADO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 17.441,66 LIQUIDADO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 167.820,91 LIQUIDADO
11/12/2024 11120012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 28.153,32 LIQUIDADO
11/12/2024 11120011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 63.131,84 LIQUIDADO
11/12/2024 11120010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 24.935,22 LIQUIDADO
11/12/2024 11120010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 . 212.157,06 LIQUIDADO
11/12/2024 11120008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.304,71 LIQUIDADO
11/12/2024 04110021 FRANCISCO MEDEIROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 850,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 349.609,04 LIQUIDADO
11/12/2024 11120006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 25110037. 475.551,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11120005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 916.562,50 LIQUIDADO
11/12/2024 11120005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 195.184,18 LIQUIDADO
11/12/2024 11120004 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 10120002. 443.538,32 LIQUIDADO
11/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050034 274,21 LIQUIDADO
11/12/2024 05120006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.870,00 LIQUIDADO
11/12/2024 09120003 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 270,00 LIQUIDADO
11/12/2024 10120035 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 12.432,65 LIQUIDADO
11/12/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
11/12/2024 25110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 LIQUIDADO
11/12/2024 20060002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 670,00 LIQUIDADO
11/12/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.470,00 LIQUIDADO
11/12/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
11/12/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.000,00 PAGO
11/12/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 400,00 PAGO
11/12/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 250,00 PAGO
11/12/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.000,00 PAGO
11/12/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 3.000,00 PAGO
11/12/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.000,00 PAGO
11/12/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.000,00 PAGO
11/12/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 2.500,00 PAGO
11/12/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.150,00 PAGO
11/12/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 2.319,00 PAGO
11/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 468,59 PAGO
11/12/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.200,00 PAGO
11/12/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.300,00 PAGO
11/12/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.215,00 PAGO
11/12/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.080,00 PAGO
11/12/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 550,00 PAGO
11/12/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.826,00 PAGO
11/12/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.217,09 PAGO
11/12/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 52,70 PAGO
11/12/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 300,00 PAGO
11/12/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 150,00 PAGO
11/12/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.320,00 PAGO
11/12/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 257,00 PAGO
11/12/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 2.300,00 PAGO
11/12/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 250,00 PAGO
11/12/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 180,00 PAGO
11/12/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 350,00 PAGO
11/12/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 960,00 PAGO
11/12/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.320,00 PAGO
11/12/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 600,00 PAGO
11/12/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 800,00 PAGO
11/12/2024 31100012 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 635 2.023,78 PAGO
11/12/2024 11120010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 24.425,00 PAGO
11/12/2024 11120004 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 443.538,32 PAGO
11/12/2024 11120005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 916.562,50 PAGO
11/12/2024 11120008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 349.609,04 PAGO
11/12/2024 11120006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 475.551,00 PAGO
11/12/2024 11120005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 195.184,18 PAGO
11/12/2024 11120008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 4.304,71 PAGO
11/12/2024 11120010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 212.157,06 PAGO
11/12/2024 11120010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 24.935,22 PAGO
11/12/2024 11120011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 63.131,84 PAGO
11/12/2024 11120012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 28.153,32 PAGO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 167.820,91 PAGO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 17.441,66 PAGO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 58.009,43 PAGO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 64.090,77 PAGO
11/12/2024 11120011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 1.575,00 PAGO
11/12/2024 11120012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 1.088,33 PAGO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 30.275,22 PAGO
11/12/2024 11120013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO BONIFICAÇÃO DO FUNDEB 2024 21.745,94 PAGO
11/12/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.005,24 PAGO
11/12/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
11/12/2024 28110002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 28110002 5.145,00 PAGO
11/12/2024 25110016 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 809 2.625,00 PAGO
11/12/2024 25110018 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 811 2.100,00 PAGO
11/12/2024 26110007 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104385 750,00 PAGO
11/12/2024 30100019 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104360 2.850,00 PAGO
11/12/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.895,58 PAGO
11/12/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 379,12 PAGO
11/12/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 6.000,00 PAGO
11/12/2024 25110006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 872 1.347,00 PAGO
11/12/2024 25110022 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 875 664,52 PAGO
11/12/2024 12110009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20L, CONF. NF 857 1.867,84 PAGO
11/12/2024 19110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 862 98,78 PAGO
11/12/2024 21110010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 865 314,30 PAGO
11/12/2024 21110018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 863 1.867,84 PAGO
11/12/2024 25110020 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 810 3.150,00 PAGO
11/12/2024 03120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 885 2.020,50 PAGO
11/12/2024 03120009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 883 1.135,97 PAGO
11/12/2024 21110013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 864 808,20 PAGO
11/12/2024 02120002 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104403 410,00 PAGO
11/12/2024 12110018 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104388 4.200,00 PAGO
11/12/2024 12110004 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104363 860,00 PAGO
10/12/2024 14100004 JACQUELINE SILVA FROTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.114,40 LIQUIDADO
10/12/2024 09120004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
10/12/2024 09120005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.245,00 LIQUIDADO
10/12/2024 09120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 651,05 LIQUIDADO
10/12/2024 10120033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24090038. 16.404,16 LIQUIDADO
10/12/2024 10120034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110019 10.766,49 LIQUIDADO
10/12/2024 10120033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24090038. 2.086,26 LIQUIDADO
10/12/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01070023. 5.971,34 LIQUIDADO
10/12/2024 10120032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110020. 202.824,09 LIQUIDADO
10/12/2024 10120032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110020. 1.741,41 LIQUIDADO
10/12/2024 10120031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100012. 110.199,26 LIQUIDADO
10/12/2024 10120031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100012. 11.960,25 LIQUIDADO
10/12/2024 10120030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 25110006. 3.025,00 LIQUIDADO
10/12/2024 10120029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100022. 2.307,71 LIQUIDADO
10/12/2024 10120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24100024. 88.839,40 LIQUIDADO
10/12/2024 10120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24100024. 9.884,26 LIQUIDADO
10/12/2024 10120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24100024. 15.864,57 LIQUIDADO
10/12/2024 10120027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24090033. 32.627,12 LIQUIDADO
10/12/2024 10120026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 25110037. 24.685,15 LIQUIDADO
10/12/2024 10120025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 26080008. 501.767,39 LIQUIDADO
10/12/2024 10120025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 26080008. 102.883,83 LIQUIDADO
10/12/2024 14100014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02010283 3.830,00 LIQUIDADO
10/12/2024 11100004 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010026 5.239,00 LIQUIDADO
10/12/2024 01110053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
10/12/2024 01110052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
10/12/2024 01110051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 LIQUIDADO
10/12/2024 01110050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 LIQUIDADO
10/12/2024 01110049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
10/12/2024 01110048 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 LIQUIDADO
10/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050034 88,42 LIQUIDADO
10/12/2024 03120028 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.330,72 LIQUIDADO
10/12/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 205,28 LIQUIDADO
10/12/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 03060015. 29.420,10 LIQUIDADO
10/12/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 03060015. 15.002,83 LIQUIDADO
10/12/2024 01110043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 LIQUIDADO
10/12/2024 10120005 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03030017. 9.150,13 LIQUIDADO
10/12/2024 10120005 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03030017. 557,10 LIQUIDADO
10/12/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 2.942,90 LIQUIDADO
10/12/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 3.208,33 LIQUIDADO
10/12/2024 25110024 LUIZ MAURO FERREIRA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE BEACH TENIS, ARENINHAS E DEMAIS PRAÇAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 35.456,10 LIQUIDADO
10/12/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060018. 946,04 LIQUIDADO
10/12/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060018. 3.500,00 LIQUIDADO
10/12/2024 03120013 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO OURO, A REALIZAR-SE NO DIA 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 LIQUIDADO
10/12/2024 03120014 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO, A REALIZAR-SE NO DIA 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 LIQUIDADO
10/12/2024 14100015 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EM. COMPL. 02010281 3.750,00 LIQUIDADO
10/12/2024 10120004 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.372,41 LIQUIDADO
10/12/2024 10120004 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.255,72 LIQUIDADO
10/12/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.244,28 LIQUIDADO
10/12/2024 04110019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARNIÇÃO DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024,11.04-0016 1.794,00 LIQUIDADO
10/12/2024 03120002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 LIQUIDADO
10/12/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 60.058,24 LIQUIDADO
10/12/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 3.500,00 LIQUIDADO
10/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - GABINETE (AGENTE POLITICO) 11.211,81 PAGO
10/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - GABINETE (CONCURSADO). 4.802,12 PAGO
10/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - GABINETE (COMISSIONADOS). 13.643,99 PAGO
10/12/2024 01100064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 867 10.600,00 PAGO
10/12/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2174 750,00 PAGO
10/12/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 262 447,15 PAGO
10/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 0,70 PAGO
10/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 19.154,24 PAGO
10/12/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10480 14.282,19 PAGO
10/12/2024 10120043 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 90.255,48 PAGO
10/12/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FINANÇAS (CONCURSADOS). 24.985,71 PAGO
10/12/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FINANÇAS (COMISSIONADO). 13.750,00 PAGO
10/12/2024 01110038 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 40504 2.000,00 PAGO
10/12/2024 14110002 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, CONF. NF 6825 760,00 PAGO
10/12/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2842 4.311,00 PAGO
10/12/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF. 6543 3.200,00 PAGO
10/12/2024 01110025 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4687 1.200,00 PAGO
10/12/2024 01100069 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO, CONF. NF. 1142 6.700,00 PAGO
10/12/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 272 1.666,61 PAGO
10/12/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 261 1.168,73 PAGO
10/12/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2182 1.875,00 PAGO
10/12/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SEDUMA (CONCURSADOS) 47.005,64 PAGO
10/12/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SEDUMA (COMISSIONADOS). 3.500,00 PAGO
10/12/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 37,18 PAGO
10/12/2024 01100051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 852 76.100,00 PAGO
10/12/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2178 750,00 PAGO
10/12/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF. 6544 3.200,00 PAGO
10/12/2024 01100068 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO, CONF. NF. 1143 5.400,00 PAGO
10/12/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - AGRICULTURA ( CONCURSADOS) 30.446,08 PAGO
10/12/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) 3.500,00 PAGO
10/12/2024 01100062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 863 35.000,00 PAGO
10/12/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 343 98.600,00 PAGO
10/12/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2176 750,00 PAGO
10/12/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 265 320,84 PAGO
10/12/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA 13º SALARIO 2024 - SEC. DE SAÚDE CEDIDOS (EFETIVOS). 2.821,26 PAGO
10/12/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA 13º SALARIO 2024 - SEC. DE SAÚDE (COMISSÇAO). 3.500,00 PAGO
10/12/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA 13º SALARIO 2024 - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS). 16.273,24 PAGO
10/12/2024 10120007 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 58.736,49 PAGO
10/12/2024 10120016 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ENFERMAGEM PSF (CONCURSADOS) 31.022,12 PAGO
10/12/2024 10120022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - EQUIPE MULTI ( CONCURSADOS) 8.570,42 PAGO
10/12/2024 10120008 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAUDE BUCAL ( CONCURSADOS) 24.052,79 PAGO
10/12/2024 10120006 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - PACS (EFETIVOS). 129.020,83 PAGO
10/12/2024 10120009 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC- FISIOTERAPIA (CONCURSADOS) 5.744,70 PAGO
10/12/2024 10120010 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC-HOSPITAL ( CONCURSADO) 89.441,33 PAGO
10/12/2024 10120013 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC-HOSP. CEDIDOS 891,53 PAGO
10/12/2024 10120019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ENFERMAGEM MAC (CONCURSADO ) 25.724,93 PAGO
10/12/2024 10120020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC CEDIDOS ( CONCURSADOS) 1.542,65 PAGO
10/12/2024 10120023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAD - MAC ( CONCURSADOS) 975,00 PAGO
10/12/2024 10120011 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC/CAPS ( CONCURSADO) 8.097,89 PAGO
10/12/2024 10120017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ENFERMAGEM CAPS (CONCURSADO) 2.388,98 PAGO
10/12/2024 10120014 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA 11.860,80 PAGO
10/12/2024 10120012 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - VIGILANCIA EM DAUDE ( CONCURSADOS) 57.663,65 PAGO
10/12/2024 01100063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 864 25.800,00 PAGO
10/12/2024 01100065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 865 57.400,00 PAGO
10/12/2024 01100066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 866 36.800,00 PAGO
10/12/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6952 5.500,00 PAGO
10/12/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10482 11.848,94 PAGO
10/12/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6542 3.200,00 PAGO
10/12/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4696 5.000,00 PAGO
10/12/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS., CONF. NF 269 1.666,61 PAGO
10/12/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 258 2.075,53 PAGO
10/12/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 34 19.270,00 PAGO
10/12/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 1.000,00 PAGO
10/12/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2184 3.000,00 PAGO
10/12/2024 01100071 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO, CONF. NF. 1140 8.500,00 PAGO
10/12/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 257 1.432,99 PAGO
10/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ASSISTÊNCIA ( AGENTE POLITICO) 3.881,80 PAGO
10/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ASSISTÊNCIA ( CONCURSADOS) 31.745,18 PAGO
10/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ASSISTÊNCIA ( COMISSIONADOS) 3.500,00 PAGO
10/12/2024 01100059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 860 18.000,00 PAGO
10/12/2024 01100061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 862 27.269,00 PAGO
10/12/2024 01100060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 861 8.800,00 PAGO
10/12/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6951 4.000,00 PAGO
10/12/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10481 8.463,52 PAGO
10/12/2024 01100070 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO, CONF. NF. 1141 7.000,00 PAGO
10/12/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2175 3.750,00 PAGO
10/12/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 267 252,62 PAGO
10/12/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 268 1.666,61 PAGO
10/12/2024 10120001 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 23.959,50 EMPENHADO
10/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 3.000,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADA AO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.988,52 EMPENHADO
10/12/2024 10120004 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 7.628,13 EMPENHADO
10/12/2024 10120005 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03030017. 9.707,23 EMPENHADO
10/12/2024 10120006 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 129.020,83 EMPENHADO
10/12/2024 10120007 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 58.736,49 EMPENHADO
10/12/2024 10120008 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24.052,79 EMPENHADO
10/12/2024 10120009 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.744,70 EMPENHADO
10/12/2024 10120010 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 89.441,33 EMPENHADO
10/12/2024 10120011 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.097,89 EMPENHADO
10/12/2024 10120012 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 57.663,65 EMPENHADO
10/12/2024 10120013 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSP CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 891,53 EMPENHADO
10/12/2024 10120014 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.860,80 EMPENHADO
10/12/2024 10120015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.852,38 EMPENHADO
10/12/2024 10120016 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 31.022,12 EMPENHADO
10/12/2024 10120017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.388,98 EMPENHADO
10/12/2024 10120018 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 24.079,87 EMPENHADO
10/12/2024 10120019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 25.724,93 EMPENHADO
10/12/2024 10120020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.542,65 EMPENHADO
10/12/2024 10120021 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 67.237,93 EMPENHADO
10/12/2024 10120022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 25110082. 8.570,42 EMPENHADO
10/12/2024 10120023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25110084 975,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120024 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.678,92 EMPENHADO
10/12/2024 10120025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 26080008. 604.651,22 EMPENHADO
10/12/2024 10120026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 25110037. 24.685,15 EMPENHADO
10/12/2024 10120027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24090033. 32.627,12 EMPENHADO
10/12/2024 10120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24100024. 114.588,23 EMPENHADO
10/12/2024 10120029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100022. 2.307,71 EMPENHADO
10/12/2024 10120030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 25110006. 3.025,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100012. 122.159,51 EMPENHADO
10/12/2024 10120032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 25110020. 204.565,50 EMPENHADO
10/12/2024 10120033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24090038. 18.490,42 EMPENHADO
10/12/2024 10120034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 25110019 10.766,49 EMPENHADO
10/12/2024 10120035 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 12.432,65 EMPENHADO
10/12/2024 10120036 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2020/001 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PARQUE ELETRICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 99,64 EMPENHADO
10/12/2024 10120037 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO BUILT, FISCALIZAÇÃO E REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 20240920001 (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH TENNIS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU). 99,64 EMPENHADO
10/12/2024 10120038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110006 22.500,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110010 115.805,17 EMPENHADO
10/12/2024 10120040 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110023 36.330,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120041 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MARIA ALVES DE OLIVEIRA E BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 010800081. 139.879,93 EMPENHADO
10/12/2024 10120042 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEONOR HOLANDA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. 01080083. 32.061,26 EMPENHADO
10/12/2024 10120043 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 90.255,48 EMPENHADO
10/12/2024 10120044 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR 03120028. 1.866,72 EMPENHADO
10/12/2024 10120045 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPEMHO COMPL. 01080085. 13.672,40 EMPENHADO
10/12/2024 10120046 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS GABRIEL DE FRANÇA MELO E SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01080082. 43.066,27 EMPENHADO
10/12/2024 10120047 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MIRIAN PORTO MOTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01080084. 32.797,47 EMPENHADO
10/12/2024 01110047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
10/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 11.211,81 LIQUIDADO
10/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 4.802,12 LIQUIDADO
10/12/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 13.643,99 LIQUIDADO
10/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 0,70 LIQUIDADO
10/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 19.154,24 LIQUIDADO
10/12/2024 10120043 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 90.255,48 LIQUIDADO
10/12/2024 14100016 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. NF 24427 3.535,00 LIQUIDADO
10/12/2024 11100007 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010016 4.811,40 LIQUIDADO
10/12/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 24.985,71 LIQUIDADO
10/12/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 13.750,00 LIQUIDADO
10/12/2024 09120026 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.317,25 LIQUIDADO
10/12/2024 10120037 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO BUILT, FISCALIZAÇÃO E REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 20240920001 (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH TENNIS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU). 99,64 LIQUIDADO
10/12/2024 10120036 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2020/001 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PARQUE ELETRICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 99,64 LIQUIDADO
10/12/2024 14100013 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010280 2.280,00 LIQUIDADO
10/12/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.715,00 LIQUIDADO
10/12/2024 01110041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 71.433,33 LIQUIDADO
10/12/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060017. 47.005,64 LIQUIDADO
10/12/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060017. 3.500,00 LIQUIDADO
10/12/2024 06120001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
10/12/2024 01110042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 LIQUIDADO
10/12/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 30.446,08 LIQUIDADO
10/12/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 3.500,00 LIQUIDADO
10/12/2024 09120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.396,01 LIQUIDADO
10/12/2024 09120015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.488,20 LIQUIDADO
10/12/2024 09120020 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.952,00 LIQUIDADO
10/12/2024 09120021 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.296,40 LIQUIDADO
10/12/2024 19110005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 21.635,10 LIQUIDADO
10/12/2024 04120004 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.491,01 LIQUIDADO
10/12/2024 09120019 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.020,42 LIQUIDADO
10/12/2024 09120018 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.485,10 LIQUIDADO
10/12/2024 09120028 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.139,56 LIQUIDADO
10/12/2024 09120027 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 LIQUIDADO
10/12/2024 04120005 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.419,20 LIQUIDADO
10/12/2024 31070013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.709,40 LIQUIDADO
10/12/2024 04120011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.953,10 LIQUIDADO
10/12/2024 12110011 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 70.057,00 LIQUIDADO
10/12/2024 14100017 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010282 3.520,00 LIQUIDADO
10/12/2024 11100006 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010013 4.918,32 LIQUIDADO
10/12/2024 10120023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25110084 975,00 LIQUIDADO
10/12/2024 10120022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 25110082. 8.570,42 LIQUIDADO
10/12/2024 10120020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.542,65 LIQUIDADO
10/12/2024 10120019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 25.724,93 LIQUIDADO
10/12/2024 10120017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.388,98 LIQUIDADO
10/12/2024 10120016 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 31.022,12 LIQUIDADO
10/12/2024 10120014 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.860,80 LIQUIDADO
10/12/2024 10120013 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSP CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 891,53 LIQUIDADO
10/12/2024 10120012 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 57.663,65 LIQUIDADO
10/12/2024 10120011 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.097,89 LIQUIDADO
10/12/2024 10120010 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 89.441,33 LIQUIDADO
10/12/2024 10120009 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.744,70 LIQUIDADO
10/12/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 16.273,24 LIQUIDADO
10/12/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 3.500,00 LIQUIDADO
10/12/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 2.824,26 LIQUIDADO
10/12/2024 10120008 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24.052,79 LIQUIDADO
10/12/2024 10120007 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 58.736,49 LIQUIDADO
10/12/2024 10120006 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 129.020,83 LIQUIDADO
10/12/2024 01110046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 LIQUIDADO
10/12/2024 01110045 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 15.200,00 LIQUIDADO
10/12/2024 01110044 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
10/12/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 52,70 LIQUIDADO
10/12/2024 10120002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 468,59 LIQUIDADO
10/12/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.217,09 LIQUIDADO
10/12/2024 04120012 CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (MAC) 191.356,80 LIQUIDADO
10/12/2024 11100005 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010010 4.811,40 LIQUIDADO
10/12/2024 01110055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
10/12/2024 01110054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 LIQUIDADO
10/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060016. 3.881,80 LIQUIDADO
10/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060016. 31.745,18 LIQUIDADO
10/12/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060016. 3.500,00 LIQUIDADO
10/12/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 176,94 LIQUIDADO
10/12/2024 10120025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 501.767,39 PAGO
10/12/2024 10120025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 102.883,83 PAGO
10/12/2024 10120026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 24.685,15 PAGO
10/12/2024 10120031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 11.960,25 PAGO
10/12/2024 10120031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 110.199,26 PAGO
10/12/2024 10120030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 3.025,00 PAGO
10/12/2024 10120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 9.884,26 PAGO
10/12/2024 10120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 88.839,40 PAGO
10/12/2024 10120029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 2.307,71 PAGO
10/12/2024 10120032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 1.741,41 PAGO
10/12/2024 10120032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 202.824,09 PAGO
10/12/2024 10120034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 10.766,49 PAGO
10/12/2024 10120027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 32.627,12 PAGO
10/12/2024 10120028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 15.864,57 PAGO
10/12/2024 10120033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FME ( CONTRATADOS) 2.086,26 PAGO
10/12/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FME ( CONTRATADOS) 5.971,34 PAGO
10/12/2024 10120033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - FME ( EFETIVOS ) 16.404,16 PAGO
10/12/2024 01100058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 859 10.034,08 PAGO
10/12/2024 01100057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 858 13.292,80 PAGO
10/12/2024 01100056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 857 29.100,00 PAGO
10/12/2024 01100054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 855 48.700,00 PAGO
10/12/2024 01100055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 856 7.599,68 PAGO
10/12/2024 01100053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 854 7.000,00 PAGO
10/12/2024 01100072 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO, CONF. NF. 1139 8.400,00 PAGO
10/12/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2186 3.000,00 PAGO
10/12/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 270 1.666,61 PAGO
10/12/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF. 6545 3.200,00 PAGO
10/12/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4698 5.000,00 PAGO
10/12/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6950 6.000,00 PAGO
10/12/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10479 13.012,66 PAGO
10/12/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 260 894,30 PAGO
10/12/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 259 2.681,57 PAGO
10/12/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 378 5.500,00 PAGO
10/12/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1179 3.500,00 PAGO
10/12/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 4029 8.000,00 PAGO
10/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 88,42 PAGO
10/12/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4695 4.000,00 PAGO
10/12/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4694 4.000,00 PAGO
10/12/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4697 5.000,00 PAGO
10/12/2024 01100052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 853 17.800,00 PAGO
10/12/2024 24100080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF. 224953. 546,40 PAGO
10/12/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 271 1.661,61 PAGO
10/12/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2189 750,00 PAGO
10/12/2024 01110037 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL, CONF. NF 97 4.904,72 PAGO
10/12/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF. 3794 4.500,00 PAGO
10/12/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4693 3.000,00 PAGO
10/12/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO DECIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - EFETIVOS 15.002,83 PAGO
10/12/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SAAE - COMISSIONADOS 29.420,10 PAGO
10/12/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, CONF. NF 2865 3.743,00 PAGO
10/12/2024 10120005 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - CULTURA (CONCURSADOS) 9.150,13 PAGO
10/12/2024 10120005 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - CULTURA (COMICIONADOS) 557,10 PAGO
10/12/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - CULTURA ( COMISSIONADO). 2.942,90 PAGO
10/12/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 266 447,15 PAGO
10/12/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2188 750,00 PAGO
10/12/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS) 3.208,33 PAGO
10/12/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1748 850,00 PAGO
10/12/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2179 750,00 PAGO
10/12/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ESPORTE ( CONCURSADO) 946,04 PAGO
10/12/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ESPORTE ( COMISSIONADOS) 3.500,00 PAGO
10/12/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2191 750,00 PAGO
10/12/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6953 4.500,00 PAGO
10/12/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL. CONF. NF 675 7.400,00 PAGO
10/12/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 263 320,84 PAGO
10/12/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2173 1.875,00 PAGO
10/12/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4699 4.000,00 PAGO
10/12/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS, CONF. NF 3795 12.500,00 PAGO
10/12/2024 10120004 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS). 5.372,41 PAGO
10/12/2024 10120004 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 2.255,72 PAGO
10/12/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 1.244,28 PAGO
10/12/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SEGURANÇA ( CONCURSADOS) 60.058,24 PAGO
10/12/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - SEGURANÇA ( COMISSIONADOS) 3.500,00 PAGO
10/12/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 264 160,42 PAGO
10/12/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. CONF. NF 2180 375,00 PAGO
09/12/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.537,28 PAGO
09/12/2024 04120015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 400,37 PAGO
09/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 1.403,01 PAGO
09/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11.105,84 PAGO
09/12/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA 244,56 PAGO
09/12/2024 05120004 FRANCISCO RUAN BEZERRA DE SOUSA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NATAL CRIATIVO: ARTE E TRANSFORMAÇÃO" 100.000,00 PAGO
09/12/2024 03120021 ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE ?ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA, CONF. NF 10858 65.000,00 PAGO
09/12/2024 09120033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
09/12/2024 09120032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 LIQUIDADO
09/12/2024 14100004 JACQUELINE SILVA FROTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 97.929,00 LIQUIDADO
09/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050034 1.403,01 LIQUIDADO
09/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 3.843,03 LIQUIDADO
09/12/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.743,00 LIQUIDADO
09/12/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 4.500,00 LIQUIDADO
09/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 11.105,84 LIQUIDADO
09/12/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 244,56 LIQUIDADO
09/12/2024 06110016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.569,63 LIQUIDADO
09/12/2024 04120008 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 876,50 LIQUIDADO
09/12/2024 03120005 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 876,50 LIQUIDADO
09/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO NESTA DARTA REF PASEP. 22.652,01 PAGO
09/12/2024 09120008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241551451 99,64 PAGO
09/12/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 43,03 PAGO
09/12/2024 09120009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241549947 99,64 PAGO
09/12/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 1.101,15 PAGO
09/12/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 989,94 PAGO
09/12/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,59 PAGO
09/12/2024 01110039 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.268,63 PAGO
09/12/2024 03120022 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS CARTORARIOS, ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO - PRAÇA MINEIROLANDIA COM AREA DE 3719,10 M, 9.614,98 PAGO
09/12/2024 03120023 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS CARTORARIOS, ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO - PRAÇA MINEIROLANDIA COM AREA DE 2731,27 M 6.972,60 PAGO
09/12/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 258,34 PAGO
09/12/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 245,00 PAGO
09/12/2024 09120001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.380,00 EMPENHADO
09/12/2024 09120002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.012,14 EMPENHADO
09/12/2024 09120003 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 270,00 EMPENHADO
09/12/2024 09120004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
09/12/2024 09120005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.245,00 EMPENHADO
09/12/2024 09120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 651,05 EMPENHADO
09/12/2024 09120007 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050034 5.000,00 EMPENHADO
09/12/2024 09120008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E PARCELAMENTO DO SOLO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMIVEL NO SITIO BAIXIO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
09/12/2024 09120009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS GABRIEL FRANÇA DE MELO, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, SABINO VIEIRA CAVALCANTE, MIRIAN PORTO E MARIA CLEONOR NA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
09/12/2024 09120010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 25.805,28 EMPENHADO
09/12/2024 09120011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.292,59 EMPENHADO
09/12/2024 09120012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.806,10 EMPENHADO
09/12/2024 09120013 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.902,40 EMPENHADO
09/12/2024 09120014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.396,01 EMPENHADO
09/12/2024 09120015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.488,20 EMPENHADO
09/12/2024 09120016 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.017,60 EMPENHADO
09/12/2024 09120017 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 14.460,34 EMPENHADO
09/12/2024 09120018 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.485,10 EMPENHADO
09/12/2024 09120019 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.020,42 EMPENHADO
09/12/2024 09120020 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.952,00 EMPENHADO
09/12/2024 09120021 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.296,40 EMPENHADO
09/12/2024 09120022 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.458,20 EMPENHADO
09/12/2024 09120023 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.071,40 EMPENHADO
09/12/2024 09120024 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.283,30 EMPENHADO
09/12/2024 09120025 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 226,50 EMPENHADO
09/12/2024 09120026 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.317,25 EMPENHADO
09/12/2024 09120027 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 EMPENHADO
09/12/2024 09120028 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.139,56 EMPENHADO
09/12/2024 09120029 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 601,00 EMPENHADO
09/12/2024 09120030 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.263,69 EMPENHADO
09/12/2024 09120031 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,40 EMPENHADO
09/12/2024 09120032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 EMPENHADO
09/12/2024 09120033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 EMPENHADO
09/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 22.652,01 LIQUIDADO
09/12/2024 14110002 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010286 760,00 LIQUIDADO
09/12/2024 09120002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.012,14 LIQUIDADO
09/12/2024 05120007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.160,80 LIQUIDADO
09/12/2024 09120001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.380,00 LIQUIDADO
09/12/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 37,18 LIQUIDADO
09/12/2024 09120009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS GABRIEL FRANÇA DE MELO, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, SABINO VIEIRA CAVALCANTE, MIRIAN PORTO E MARIA CLEONOR NA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
09/12/2024 09120008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E PARCELAMENTO DO SOLO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMIVEL NO SITIO BAIXIO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
09/12/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 989,94 LIQUIDADO
09/12/2024 01110039 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). CONF. EMP. COMPL. 001100042 2.268,63 LIQUIDADO
09/12/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.101,15 LIQUIDADO
09/12/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 53,59 LIQUIDADO
09/12/2024 03120010 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 531,15 LIQUIDADO
09/12/2024 03120012 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 281,40 LIQUIDADO
09/12/2024 04120002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 42.724,60 LIQUIDADO
09/12/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010246 19.270,00 LIQUIDADO
09/12/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 245,00 LIQUIDADO
09/12/2024 03120026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110003 17.398,01 LIQUIDADO
09/12/2024 05120008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
06/12/2024 06120001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
06/12/2024 01110038 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. CONF. EMP. COMPL. 02010236 2.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
06/12/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 43,03 LIQUIDADO
06/12/2024 03120011 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 217,50 LIQUIDADO
06/12/2024 01110032 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF - CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONTRATO Nº 010/2023/037 62.690,84 LIQUIDADO
06/12/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
06/12/2024 03120024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
06/12/2024 13110002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD-UNICO, BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO Nº 005/2023/03/29. 1.961,16 LIQUIDADO
06/12/2024 13110002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD-UNICO, BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO Nº 005/2023/03/29. 227,35 LIQUIDADO
06/12/2024 05110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.621,59 LIQUIDADO
06/12/2024 05110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 985,29 LIQUIDADO
06/12/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
06/12/2024 07110002 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE. CONF. NF 5778 75.696,00 PAGO
06/12/2024 18110011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2165 67.490,00 PAGO
06/12/2024 18110013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2163 26.528,63 PAGO
06/12/2024 18110017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF. 2175 4.800,00 PAGO
06/12/2024 18110015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF. 2177 7.517,78 PAGO
06/12/2024 18110005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2171 94.015,00 PAGO
06/12/2024 18110008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2167 4.000,00 PAGO
06/12/2024 18110016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2172 540,00 PAGO
06/12/2024 18110006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2170 20.500,00 PAGO
06/12/2024 18110022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2176 8.460,86 PAGO
06/12/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 747 6.908,61 PAGO
06/12/2024 21110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.487,60 LIQUIDADO
06/12/2024 21110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.024,60 LIQUIDADO
06/12/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 65.444,40 LIQUIDADO
06/12/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO SAAE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 3.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 04120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,20 LIQUIDADO
06/12/2024 03120021 ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE ?ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, DANDO INÍCIO AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO EVENTO DE NATAL NO MUNICÍPIO DE EDRA BRANCA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 65.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 03120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
06/12/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
06/12/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S- 2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (FATORES DE RISCOS), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PGR -PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LTCAT-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ANÁLISE DE RISCOS, TREINAMENTOS CONTEMPLANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 7.400,00 LIQUIDADO
06/12/2024 18110021 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF. 1058 2.200,00 PAGO
06/12/2024 18110014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF. 2174 967,35 PAGO
06/12/2024 18110023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF. 2173 96.160,00 PAGO
06/12/2024 18110019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF. 1056 22.000,00 PAGO
06/12/2024 18110012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2164 7.499,99 PAGO
06/12/2024 18110020 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF. 1057 10.080,00 PAGO
06/12/2024 18110007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2169 2.500,00 PAGO
06/12/2024 18110010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2166 11.520,95 PAGO
06/12/2024 18110009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2168 5.280,00 PAGO
06/12/2024 29100016 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 490 10.879,80 PAGO
06/12/2024 29100021 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 1006 5.198,00 PAGO
06/12/2024 29100017 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 494 6.339,30 PAGO
06/12/2024 29100018 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 496 3.169,65 PAGO
06/12/2024 29100014 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 1007 11.647,00 PAGO
06/12/2024 12110017 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 859 3.842,35 PAGO
06/12/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 687 1.850,00 PAGO
06/12/2024 12110016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 853 579,80 PAGO
05/12/2024 02120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
05/12/2024 03120008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 LIQUIDADO
05/12/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
05/12/2024 01110033 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.817,60 LIQUIDADO
05/12/2024 01110030 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 408.242,66 LIQUIDADO
05/12/2024 26110016 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 700,00 LIQUIDADO
05/12/2024 05120004 FRANCISCO RUAN BEZERRA DE SOUSA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NATAL CRIATIVO: ARTE E TRANSFORMAÇÃO". NOS TERMOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA. CONTRATO Nº 02122024/031 100.000,00 LIQUIDADO
05/12/2024 03120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 300,12 LIQUIDADO
05/12/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 1.419,00 PAGO
05/12/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 1.419,00 PAGO
05/12/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO/24 1.419,00 PAGO
05/12/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS DE NOVEMBRO/2024 - GABINETE 10.704,23 PAGO
05/12/2024 26110023 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS CARTORARIOS 184,25 PAGO
05/12/2024 26110024 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS CARTORARIOS 16,75 PAGO
05/12/2024 31100025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. FINANÇAS 10.526,20 PAGO
05/12/2024 29110009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEDUMA 10.451,71 PAGO
05/12/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEDUMA 16.412,58 PAGO
05/12/2024 29110007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. AGRICULTURA 875,66 PAGO
05/12/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. AGRICULTURA 10.563,06 PAGO
05/12/2024 29110017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE NOVEMBRO DE 2024 - VIGILANCIA. 14.301,63 PAGO
05/12/2024 29110016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAÚDE (RECURSO P.). 4.619,44 PAGO
05/12/2024 30090015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAÚDE (RECURSO P.). 8.110,14 PAGO
05/12/2024 29110020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 321,31 PAGO
05/12/2024 29110015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PAB. 73.228,31 PAGO
05/12/2024 29110014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC. 81.547,21 PAGO
05/12/2024 29110013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE NOVEMBRO DE 2024 - FARMACIA. 424,47 PAGO
05/12/2024 29110019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC. 15.082,11 PAGO
05/12/2024 29110018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PAB. 11.436,67 PAGO
05/12/2024 02120012 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , 470,66 PAGO
05/12/2024 06110011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 13275 5.176,82 PAGO
05/12/2024 31100026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.948,02 PAGO
05/12/2024 30100010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, CONF. NF 13195 9.199,40 PAGO
05/12/2024 11090005 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3457 1.053,85 PAGO
05/12/2024 13110010 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 5186 7.932,17 PAGO
05/12/2024 12110025 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 5185 5.966,17 PAGO
05/12/2024 12110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13281 1.400,54 PAGO
05/12/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 800,00 PAGO
05/12/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.320,00 PAGO
05/12/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 600,00 PAGO
05/12/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 350,00 PAGO
05/12/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 960,00 PAGO
05/12/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 3990 7.706,60 PAGO
05/12/2024 26070081 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 3990 1.157,13 PAGO
05/12/2024 15100017 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO. CONF. NF 764 2.592,00 PAGO
05/12/2024 30100021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1473 3.863,00 PAGO
05/12/2024 30100021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1474 5.491,90 PAGO
05/12/2024 30100022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 60 335,00 PAGO
05/12/2024 05120001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 46.777,60 EMPENHADO
05/12/2024 05120002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.335,00 EMPENHADO
05/12/2024 05120003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.148,32 EMPENHADO
05/12/2024 05120004 FRANCISCO RUAN BEZERRA DE SOUSA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NATAL CRIATIVO: ARTE E TRANSFORMAÇÃO". NOS TERMOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA. CONTRATO Nº 02122024/031 100.000,00 EMPENHADO
05/12/2024 05120005 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 106.671,15 EMPENHADO
05/12/2024 05120006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.870,00 EMPENHADO
05/12/2024 05120007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.160,80 EMPENHADO
05/12/2024 05120008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
05/12/2024 22110011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.738,10 LIQUIDADO
05/12/2024 04120007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 11.471,70 LIQUIDADO
05/12/2024 03120001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.150,90 LIQUIDADO
05/12/2024 04120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 934,71 LIQUIDADO
05/12/2024 04120010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 5.990,40 LIQUIDADO
05/12/2024 26110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.227,95 LIQUIDADO
05/12/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 258,34 LIQUIDADO
05/12/2024 01110036 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
05/12/2024 01110035 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
05/12/2024 01110034 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
05/12/2024 01110029 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 819 210.735,86 PAGO
05/12/2024 01110033 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 5.817,60 PAGO
05/12/2024 31100037 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME. 4.059,47 PAGO
05/12/2024 29110021 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DE NOVEMBRO/2024. - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL 88,92 PAGO
05/12/2024 29110010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DO MES DE 11/2024 - FUNDEB 256.880,83 PAGO
05/12/2024 29110011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DO MES DE 11/2024 - FUNDEB 27.136,65 PAGO
05/12/2024 29110012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DO FUNDEB - 11/2024 20.314,11 PAGO
05/12/2024 09100008 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 5677 30.300,00 PAGO
05/12/2024 10100011 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 4226 47.998,50 PAGO
05/12/2024 10100011 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 4261 34.955,40 PAGO
05/12/2024 01100004 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE KITS" ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), CONF. NF 6359 16.545,00 PAGO
05/12/2024 01110028 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 4º MEDIÇÃO - CONDTRUÇÃO DE 13 ( TREZE SALAS) - NF 509 1.297.297,65 PAGO
05/12/2024 01110030 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - NF 820 408.242,66 PAGO
05/12/2024 10100009 DX COMPUTADORES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2165 12.690,00 PAGO
05/12/2024 18110018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, 2178 5.337,00 PAGO
05/12/2024 29110008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. CULTURA 1.229,58 PAGO
05/12/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. CULTURA 2.702,24 PAGO
05/12/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. PLANEJAMENTO 630,00 PAGO
05/12/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. ESPORTE 1.820,89 PAGO
05/12/2024 27110009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA. CONF. NF 100 2.072,00 PAGO
05/12/2024 21110017 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA . CONF. NF 97 1.036,00 PAGO
05/12/2024 27110010 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA. CONF. NF 99 2.072,00 PAGO
05/12/2024 21110016 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA. CONF. NF 98 1.554,00 PAGO
05/12/2024 29100026 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 94 2.124,00 PAGO
05/12/2024 31100024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. ADMINISTRAÇÃO 2.414,71 PAGO
05/12/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS DE NOVEMBRO/2024 - SEC. SEGURANÇA 13.503,62 PAGO
04/12/2024 27110018 EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 45.000,00 LIQUIDADO
04/12/2024 03120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.020,50 LIQUIDADO
04/12/2024 03120009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.135,97 LIQUIDADO
04/12/2024 04120015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 10100013 400,37 LIQUIDADO
04/12/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013 1.537,28 LIQUIDADO
04/12/2024 18110013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110016 26.528,63 LIQUIDADO
04/12/2024 18110017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090020 4.800,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110013 7.517,78 LIQUIDADO
04/12/2024 03120006 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.124,80 LIQUIDADO
04/12/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110017 67.490,00 LIQUIDADO
04/12/2024 01100072 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110009 94.015,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110008 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110014, 5.337,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100034 540,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110012 20.500,00 LIQUIDADO
04/12/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
04/12/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110013. 8.460,86 LIQUIDADO
04/12/2024 04120001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 392,24 EMPENHADO
04/12/2024 04120002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 42.724,60 EMPENHADO
04/12/2024 04120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 934,71 EMPENHADO
04/12/2024 04120004 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.491,01 EMPENHADO
04/12/2024 04120005 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.419,20 EMPENHADO
04/12/2024 04120006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,20 EMPENHADO
04/12/2024 04120007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 11.471,70 EMPENHADO
04/12/2024 04120008 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 876,50 EMPENHADO
04/12/2024 04120009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.958,45 EMPENHADO
04/12/2024 04120010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 5.990,40 EMPENHADO
04/12/2024 04120013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 38.543,00 EMPENHADO
04/12/2024 04120012 CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (MAC) 191.356,80 EMPENHADO
04/12/2024 04120011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.953,10 EMPENHADO
04/12/2024 04120014 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 18.208,50 EMPENHADO
04/12/2024 04120015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 10100013 5.000,00 EMPENHADO
04/12/2024 18110021 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. 2.200,00 LIQUIDADO
04/12/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
04/12/2024 01100069 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
04/12/2024 03120019 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.578,43 LIQUIDADO
04/12/2024 03120017 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.755,25 LIQUIDADO
04/12/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
04/12/2024 01100068 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
04/12/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110020 96.160,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110011, 967,35 LIQUIDADO
04/12/2024 02120009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45.000,00 LIQUIDADO
04/12/2024 02120010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 115.952,81 LIQUIDADO
04/12/2024 22110001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.895,93 LIQUIDADO
04/12/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.000,00 LIQUIDADO
04/12/2024 03120018 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 LIQUIDADO
04/12/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100026 7.499,99 LIQUIDADO
04/12/2024 01100071 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
04/12/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
04/12/2024 12110026 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.935,50 LIQUIDADO
04/12/2024 29100023 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 5.510,72 LIQUIDADO
04/12/2024 29100013 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.319,84 LIQUIDADO
04/12/2024 18110010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100030 11.520,95 LIQUIDADO
04/12/2024 18110020 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110015 10.080,00 LIQUIDADO
04/12/2024 01100070 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100031 5.280,00 LIQUIDADO
04/12/2024 18110007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100028 2.500,00 LIQUIDADO
03/12/2024 03120001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.150,90 EMPENHADO
03/12/2024 03120002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 EMPENHADO
03/12/2024 03120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 300,12 EMPENHADO
03/12/2024 03120004 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 582,00 EMPENHADO
03/12/2024 03120005 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 876,50 EMPENHADO
03/12/2024 03120006 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.124,80 EMPENHADO
03/12/2024 03120007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.020,50 EMPENHADO
03/12/2024 03120008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 EMPENHADO
03/12/2024 03120009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.135,97 EMPENHADO
03/12/2024 03120010 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 531,15 EMPENHADO
03/12/2024 03120011 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 217,50 EMPENHADO
03/12/2024 03120012 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 281,40 EMPENHADO
03/12/2024 03120013 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO OURO, A REALIZAR-SE NO DIA 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 EMPENHADO
03/12/2024 03120014 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO, A REALIZAR-SE NO DIA 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 EMPENHADO
03/12/2024 03120015 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 790,00 EMPENHADO
03/12/2024 03120016 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 790,00 EMPENHADO
03/12/2024 03120017 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.755,25 EMPENHADO
03/12/2024 03120018 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 EMPENHADO
03/12/2024 03120019 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.578,43 EMPENHADO
03/12/2024 03120020 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.273,25 EMPENHADO
03/12/2024 03120021 ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE ?ANA CLARA ROCHA E ITALO POETA, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, DANDO INÍCIO AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO EVENTO DE NATAL NO MUNICÍPIO DE EDRA BRANCA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 65.000,00 EMPENHADO
03/12/2024 03120022 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS CARTORARIOS, ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO - PRAÇA MINEIROLANDIA COM AREA DE 3719,10 M, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DEDESNVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 9.614,98 EMPENHADO
03/12/2024 03120023 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS CARTORARIOS, ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO - PRAÇA MINEIROLANDIA COM AREA DE 2731,27 M, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DEDESNVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 6.972,60 EMPENHADO
03/12/2024 03120024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
03/12/2024 03120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
03/12/2024 03120026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110003 17.398,01 EMPENHADO
03/12/2024 03120027 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060014 2.000,00 EMPENHADO
03/12/2024 03120028 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.000,00 EMPENHADO
03/12/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
03/12/2024 03120023 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS CARTORARIOS, ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO - PRAÇA MINEIROLANDIA COM AREA DE 2731,27 M, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DEDESNVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 6.972,60 LIQUIDADO
03/12/2024 03120022 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS CARTORARIOS, ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO - PRAÇA MINEIROLANDIA COM AREA DE 3719,10 M, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DEDESNVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 9.614,98 LIQUIDADO
03/12/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 98.600,00 LIQUIDADO
03/12/2024 22110006 CMF DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 814,05 LIQUIDADO
03/12/2024 26110005 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.903,12 LIQUIDADO
03/12/2024 22110002 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
03/12/2024 12110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.471,87 LIQUIDADO
03/12/2024 12110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.485,94 LIQUIDADO
03/12/2024 27110006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.263,95 LIQUIDADO
03/12/2024 12110020 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.918,00 LIQUIDADO
03/12/2024 26110004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.920,00 LIQUIDADO
03/12/2024 26110004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.540,00 LIQUIDADO
03/12/2024 26110004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.370,00 LIQUIDADO
03/12/2024 26110004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.616,00 LIQUIDADO
03/12/2024 26110004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.570,00 LIQUIDADO
03/12/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030143 2.671,90 LIQUIDADO
03/12/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.731,73 LIQUIDADO
03/12/2024 26110022 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 55.000,00 LIQUIDADO
03/12/2024 02120006 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 80,00 LIQUIDADO
03/12/2024 02120004 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 800,00 LIQUIDADO
03/12/2024 02120005 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 320,00 LIQUIDADO
03/12/2024 27110004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.462,85 LIQUIDADO
03/12/2024 27110012 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 438,55 LIQUIDADO
03/12/2024 29110003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
03/12/2024 29110002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
03/12/2024 29100019 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.884,08 LIQUIDADO
03/12/2024 29100020 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.674,10 LIQUIDADO
03/12/2024 04060006 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.150,50 LIQUIDADO
03/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CONF. NF 199 44.452,47 PAGO
03/12/2024 02120007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NF 2837 98.305,93 PAGO
03/12/2024 02120001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONF. NF 509 218.824,89 PAGO
03/12/2024 20110001 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES, CONF 917 16.323,21 PAGO
03/12/2024 20110002 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CONF. NF. 7400 2.796,06 PAGO
03/12/2024 10100010 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 71.438,00 LIQUIDADO
03/12/2024 23100004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.721,55 LIQUIDADO
03/12/2024 01110028 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/02. 1.297.297,65 LIQUIDADO
03/12/2024 01110029 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 210.735,86 LIQUIDADO
03/12/2024 02120001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 218.824,89 LIQUIDADO
03/12/2024 02120007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 98.305,93 LIQUIDADO
03/12/2024 01110037 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 4.904,72 LIQUIDADO
03/12/2024 05110006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.396,30 LIQUIDADO
03/12/2024 22110005 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.400,00 LIQUIDADO
03/12/2024 22110007 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.600,00 LIQUIDADO
03/12/2024 27110009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 LIQUIDADO
03/12/2024 27110010 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO OURO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 LIQUIDADO
03/12/2024 01110073 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPL. AO 01030148. 7.304,26 LIQUIDADO
03/12/2024 02120011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241546574 99,64 PAGO
03/12/2024 06110001 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, CELIA APARECIDA MES DE SETEMBRO/2024 4.429,21 PAGO
03/12/2024 06110002 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA ELISANGELA CARVALHO MES DE SETEMBRO/2024. 2.196,47 PAGO
03/12/2024 01110027 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA) 4.393,20 PAGO
03/12/2024 29110006 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 19.140,00 PAGO
03/12/2024 29110004 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 66.203,04 PAGO
02/12/2024 27110003 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 48.026,00 LIQUIDADO
02/12/2024 27110003 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 192.104,00 LIQUIDADO
02/12/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 44.452,47 LIQUIDADO
02/12/2024 25110018 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.100,00 LIQUIDADO
02/12/2024 25110020 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.150,00 LIQUIDADO
02/12/2024 25110016 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.625,00 LIQUIDADO
02/12/2024 02120002 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 410,00 LIQUIDADO
02/12/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
02/12/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
02/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 546,33 LIQUIDADO
02/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 16.293,54 LIQUIDADO
02/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 3.911,95 LIQUIDADO
02/12/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01070064 8.079,31 LIQUIDADO
02/12/2024 21110002 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 674,84 LIQUIDADO
02/12/2024 26110018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 876,50 LIQUIDADO
02/12/2024 21110012 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024L NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 8.883,80 LIQUIDADO
02/12/2024 19110004 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.283,40 LIQUIDADO
02/12/2024 21110011 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024L NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 8.000,00 LIQUIDADO
02/12/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
02/12/2024 01110057 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/027 77.190,07 LIQUIDADO
02/12/2024 30090003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
02/12/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010258 6.908,61 LIQUIDADO
02/12/2024 29110001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241545729 99,64 PAGO
02/12/2024 05110008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 5146 7.749,98 PAGO
02/12/2024 02120001 COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 218.824,89 EMPENHADO
02/12/2024 02120002 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 410,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
02/12/2024 02120004 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 800,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120005 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 320,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120006 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 80,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 98.305,93 EMPENHADO
02/12/2024 02120008 PEDRAGON AUTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 252.651,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 115.952,81 EMPENHADO
02/12/2024 02120011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE ESPORTE - PAC NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
02/12/2024 02120012 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
02/12/2024 02120013 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.015,25 EMPENHADO
02/12/2024 02120014 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.990,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120015 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 18.723,24 EMPENHADO
02/12/2024 02120016 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120017 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.400,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 876,50 EMPENHADO
02/12/2024 02120019 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 12.167,42 EMPENHADO
02/12/2024 02120020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 10.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110005 76.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110008 4.150,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110014 950,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110022 7.900,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110018 4.775,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 1510003418110016 540,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110013 20.420,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110018 2.460,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 18110020 8.450,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120030 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.300,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110011 54.680,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120032 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020016 6.200,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120033 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPL. 15020017 5.600,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120034 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020018 3.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120035 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020015 3.500,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120036 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120037 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120038 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 18110023 54.670,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120040 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 433,86 EMPENHADO
02/12/2024 02120041 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.905,04 EMPENHADO
02/12/2024 02120042 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.815,87 EMPENHADO
02/12/2024 02120043 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.766,43 EMPENHADO
02/12/2024 02120044 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 2.660,46 EMPENHADO
02/12/2024 02120045 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.946,40 EMPENHADO
02/12/2024 02120046 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 553,93 EMPENHADO
02/12/2024 02120047 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 EMPENHADO
02/12/2024 02120048 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 EMPENHADO
02/12/2024 02120049 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 EMPENHADO
02/12/2024 02120050 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.018,77 EMPENHADO
02/12/2024 02120051 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.704,94 EMPENHADO
02/12/2024 02120052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 12.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.454,40 EMPENHADO
02/12/2024 02120054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.866,67 EMPENHADO
02/12/2024 02120055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 4.666,67 EMPENHADO
02/12/2024 02120056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 11.866,67 EMPENHADO
02/12/2024 02120057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 19.400,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 5.902,40 EMPENHADO
02/12/2024 02120059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 23.333,33 EMPENHADO
02/12/2024 02120060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 24.533,33 EMPENHADO
02/12/2024 02120061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 38.266,67 EMPENHADO
02/12/2024 02120062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 10.133,33 EMPENHADO
02/12/2024 02120063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.066,67 EMPENHADO
02/12/2024 02120064 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02050068 57.710,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120065 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010093 13.750,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 32.466,67 EMPENHADO
02/12/2024 02120067 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 200.263,50 EMPENHADO
02/12/2024 02120068 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.232,19 EMPENHADO
02/12/2024 02120069 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 179.088,58 EMPENHADO
02/12/2024 02120070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 69.100,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120071 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116.640,33 EMPENHADO
02/12/2024 02120072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 8.308,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120073 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120074 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120075 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120076 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120077 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
02/12/2024 02120078 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 5.924,47 EMPENHADO
02/12/2024 02120079 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 6.506,33 EMPENHADO
02/12/2024 02120080 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 4.231,76 EMPENHADO
02/12/2024 02120081 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 7.141,09 EMPENHADO
02/12/2024 02120082 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120083 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120084 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120085 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120086 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 02120087 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02110059 98.905,56 EMPENHADO
02/12/2024 02120088 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 01110059 176.456,48 EMPENHADO
02/12/2024 02120089 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 4.675,32 EMPENHADO
02/12/2024 02120090 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110068 31.692,64 EMPENHADO
02/12/2024 02120091 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). CONF. EMP. COMPL. 01110039 5.098,63 EMPENHADO
02/12/2024 02120092 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110067 15.946,81 EMPENHADO
02/12/2024 02120093 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110063 90.542,56 EMPENHADO
02/12/2024 02120094 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 75.373,81 EMPENHADO
02/12/2024 02120011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE ESPORTE - PAC NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
02/12/2024 27110011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
02/12/2024 26110019 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.002,39 LIQUIDADO
02/12/2024 27110007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.161,70 LIQUIDADO
02/12/2024 02120012 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
02/12/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
02/12/2024 27110015 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.629,70 LIQUIDADO
02/12/2024 27110016 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GAS GLP DE 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 234,00 LIQUIDADO
02/12/2024 29110005 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 67.518,58 LIQUIDADO
02/12/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
02/12/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
02/12/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 301,51 PAGO
02/12/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 720,89 PAGO
02/12/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF 45134 3.536,00 PAGO
02/12/2024 25110002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA XL 125 S. 172,49 PAGO
02/12/2024 25110003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO. 172,49 PAGO
02/12/2024 25110004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO 172,49 PAGO
02/12/2024 25110005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO 172,49 PAGO
02/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 546,33 PAGO
02/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 16.293,54 PAGO
02/12/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.911,95 PAGO
02/12/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 8.079,31 PAGO
02/12/2024 27110001 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 48.300,00 PAGO
02/12/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 211,45 PAGO
29/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 258,66 PAGO
29/11/2024 29110021 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 88,92 LIQUIDADO
29/11/2024 01110031 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMP. AO 01030141 11.785,03 LIQUIDADO
29/11/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.794,49 LIQUIDADO
29/11/2024 31100037 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 4.059,47 LIQUIDADO
29/11/2024 29110012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.314,11 LIQUIDADO
29/11/2024 29110011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 27.136,65 LIQUIDADO
29/11/2024 29110010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 256.880,83 LIQUIDADO
29/11/2024 28110002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.145,00 LIQUIDADO
29/11/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
29/11/2024 28110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.755,00 LIQUIDADO
29/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 258,66 LIQUIDADO
29/11/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01070061 20.275,22 LIQUIDADO
29/11/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01070061 570,00 LIQUIDADO
29/11/2024 29110008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 31070023. 1.229,58 LIQUIDADO
29/11/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010293. 2.702,24 LIQUIDADO
29/11/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/11/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 630,00 LIQUIDADO
29/11/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/11/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.820,89 LIQUIDADO
29/11/2024 31100024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010291. 2.414,71 LIQUIDADO
29/11/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004. 13.503,62 LIQUIDADO
29/11/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
29/11/2024 29110024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PASEP NESTA DATA 25,42 PAGO
29/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. A PASEP RETIDO 357,97 PAGO
29/11/2024 29110023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS PARCELAMENTO 9.208,13 PAGO
29/11/2024 29110022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PASEP PARCELAMENTO 7.931,32 PAGO
29/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 13.342,17 PAGO
29/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 0,69 PAGO
29/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
29/11/2024 01110023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - MASSA E EMULSAO ASFALTICA - NF 135 232.440,00 PAGO
29/11/2024 01110024 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - MASSA E EMULSAO ASFALTICA - NF 136 114.145,20 PAGO
29/11/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 33,21 PAGO
29/11/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS 348,00 PAGO
29/11/2024 25110055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 269.489,84 PAGO
29/11/2024 25110060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 55.098,57 PAGO
29/11/2024 25110067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 40.454,58 PAGO
29/11/2024 25110062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 44.186,50 PAGO
29/11/2024 25110059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 11.840,40 PAGO
29/11/2024 25110051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 208.945,58 PAGO
29/11/2024 25110058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 9.360,00 PAGO
29/11/2024 25110061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 19.119,12 PAGO
29/11/2024 25110056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATO). 6.108,75 PAGO
29/11/2024 25110070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATO). 500,00 PAGO
29/11/2024 25110052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). 128.796,59 PAGO
29/11/2024 25110064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 4.216,39 PAGO
29/11/2024 25110069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS). 2.416,62 PAGO
29/11/2024 25110074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (CONTRATADOS). 5.777,60 PAGO
29/11/2024 25110076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. PSF (EFETIVOS). 67.983,31 PAGO
29/11/2024 25110077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (EFETIVOS). 4.775,04 PAGO
29/11/2024 25110078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (EFETIVOS). 56.380,78 PAGO
29/11/2024 25110080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC CEDIDOS (EFETIVOS). 3.261,85 PAGO
29/11/2024 25110053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 120.398,20 PAGO
29/11/2024 25110068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
29/11/2024 25110075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.124,97 PAGO
29/11/2024 25110072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). 25.479,54 PAGO
29/11/2024 25110071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC/ESTABILIZAÇÃO. 34.802,94 PAGO
29/11/2024 25110082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EQUIPE E MULTI (CONTRATADOS). 15.132,00 PAGO
29/11/2024 25110086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC/SALA ESTABILIZAÇÃO (RESCISÃO/CONTRATO). 3,33 PAGO
29/11/2024 25110085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. SAD MAC (CONTRATADOS). 6.338,40 PAGO
29/11/2024 25110084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAD MAC (EFETIVOS). 2.340,00 PAGO
29/11/2024 25110083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAD MAC (CONTRATADOS). 19.640,00 PAGO
29/11/2024 25110081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EQUIPE E MULTI (EFETIVOS). 17.550,00 PAGO
29/11/2024 25110092 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (EFETIVOS). 48.808,93 PAGO
29/11/2024 25110093 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (CONTRATADOS). 103.636,45 PAGO
29/11/2024 25110095 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. SAD MAC (CONTRATADOS). 7.398,37 PAGO
29/11/2024 25110094 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC CEDIDOS (EFETIVOS). 3.371,54 PAGO
29/11/2024 25110091 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (EFETIVOS). 2.998,00 PAGO
29/11/2024 25110090 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. PSF (EFETIVOS). 41.997,18 PAGO
29/11/2024 25110089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 3.570,09 PAGO
29/11/2024 25110088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (CONTRATADOS). 5.313,64 PAGO
29/11/2024 25110087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. PSF (CONTRATADOS). 85.076,90 PAGO
29/11/2024 25110079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (CONTRATADOS). 118.529,28 PAGO
29/11/2024 25110073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. AT.BASICA/PSF (CONTRATADOS). 78.002,40 PAGO
29/11/2024 25110063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 -MAC/ CAPS (CONTRATADOS). 33.728,00 PAGO
29/11/2024 25110057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 134.175,08 PAGO
29/11/2024 25110054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 100.395,15 PAGO
29/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE CEDIDOS (EFETIVOS). 5.648,52 PAGO
29/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (RESCISÃO/EFETIVO). 2.196,44 PAGO
29/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS). 34.791,68 PAGO
29/11/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS). 17.224,26 PAGO
29/11/2024 25110065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAC/HOSP PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS). 257.524,50 PAGO
29/11/2024 25110066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 20.210,00 PAGO
29/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 10.000,00 PAGO
29/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 50.300,00 PAGO
29/11/2024 28110006 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO QUARTA PARCELA DOS (30%) 14.519,93 PAGO
29/11/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 02090037 ISABELA SANTOS SARAIVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 02090038 LO-RUAMA DE MATOS VITAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 11/2024 1.500,00 PAGO
29/11/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 11/2024 1.100,00 PAGO
29/11/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 11/2024 1.100,00 PAGO
29/11/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 11/2024 1.100,00 PAGO
29/11/2024 29110001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 050/2024/01 REFERENTE A PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 99,64 EMPENHADO
29/11/2024 29110002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
29/11/2024 29110003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
29/11/2024 29110004 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 66.203,04 EMPENHADO
29/11/2024 29110005 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 67.518,58 EMPENHADO
29/11/2024 29110006 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 19.140,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 30080005. 5.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 31070023. 4.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 30050002. 15.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 256.880,83 EMPENHADO
29/11/2024 29110011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 27.136,65 EMPENHADO
29/11/2024 29110012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.314,11 EMPENHADO
29/11/2024 29110013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 424,47 EMPENHADO
29/11/2024 29110014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 81.547,21 EMPENHADO
29/11/2024 29110015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 73.228,31 EMPENHADO
29/11/2024 29110016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 30090015. 17.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.301,63 EMPENHADO
29/11/2024 29110018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.436,67 EMPENHADO
29/11/2024 29110019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.082,11 EMPENHADO
29/11/2024 29110020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 321,31 EMPENHADO
29/11/2024 29110021 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 88,92 EMPENHADO
29/11/2024 29110022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.931,32 EMPENHADO
29/11/2024 29110023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.208,13 EMPENHADO
29/11/2024 29110024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO PASEP 25,42 EMPENHADO
29/11/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013. 10.704,23 LIQUIDADO
29/11/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/11/2024 29110024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO PASEP 25,42 LIQUIDADO
29/11/2024 29110023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.208,13 LIQUIDADO
29/11/2024 29110022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.931,32 LIQUIDADO
29/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01080024 13.342,17 LIQUIDADO
29/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 0,69 LIQUIDADO
29/11/2024 31100025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 30050001. 10.526,20 LIQUIDADO
29/11/2024 01110025 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME EMP. COMPL. 19040003 1.200,00 LIQUIDADO
29/11/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
29/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
29/11/2024 29110009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 30050002. 10.451,71 LIQUIDADO
29/11/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006. 16.412,58 LIQUIDADO
29/11/2024 29110001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 050/2024/01 REFERENTE A PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 99,64 LIQUIDADO
29/11/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/11/2024 29110007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 30080005. 875,66 LIQUIDADO
29/11/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 28030002. 10.563,06 LIQUIDADO
29/11/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
29/11/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/11/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 348,00 LIQUIDADO
29/11/2024 26110017 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.007,30 LIQUIDADO
29/11/2024 26110020 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35.897,91 LIQUIDADO
29/11/2024 26110021 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 89.124,00 LIQUIDADO
29/11/2024 29110020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 321,31 LIQUIDADO
29/11/2024 29110019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.082,11 LIQUIDADO
29/11/2024 29110018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.436,67 LIQUIDADO
29/11/2024 29110017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.301,63 LIQUIDADO
29/11/2024 29110016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 30090015. 4.619,44 LIQUIDADO
29/11/2024 30090015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030008. 8.110,14 LIQUIDADO
29/11/2024 29110015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 73.228,31 LIQUIDADO
29/11/2024 29110014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 81.547,21 LIQUIDADO
29/11/2024 29110013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 424,47 LIQUIDADO
29/11/2024 28110003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
29/11/2024 29110006 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 19.140,00 LIQUIDADO
29/11/2024 29110004 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 66.203,04 LIQUIDADO
29/11/2024 31100026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 31070025. 23.948,02 LIQUIDADO
29/11/2024 13110010 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.932,17 LIQUIDADO
29/11/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
28/11/2024 28110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.755,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.145,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
28/11/2024 28110004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, CONTRATO Nº 070/2023/01 99,64 EMPENHADO
28/11/2024 28110005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, CONTRATO Nº 071/2023/01 99,64 EMPENHADO
28/11/2024 28110006 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE QUARTA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 14.519,93 EMPENHADO
28/11/2024 28110007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE A DARF DO INSS 279,29 EMPENHADO
28/11/2024 28110008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DARF MULTA/JUROS DO INSS. 27,19 EMPENHADO
28/11/2024 26110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 246,00 LIQUIDADO
28/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01080024 357,97 LIQUIDADO
28/11/2024 01110024 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 0507202401 114.145,20 LIQUIDADO
28/11/2024 01110023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 0507202401 232.440,00 LIQUIDADO
28/11/2024 28110005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, CONTRATO Nº 071/2023/01 99,64 LIQUIDADO
28/11/2024 28110004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, CONTRATO Nº 070/2023/01 99,64 LIQUIDADO
28/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
28/11/2024 23080001 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA A 3ª ETAPA DO CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 2.480,00 LIQUIDADO
28/11/2024 26110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.150,90 LIQUIDADO
28/11/2024 21110020 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 7.299,60 LIQUIDADO
28/11/2024 11110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 5.281,38 LIQUIDADO
28/11/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
28/11/2024 28110006 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE QUARTA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 14.519,93 LIQUIDADO
28/11/2024 28110008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE A DARF MULTA/JUROS DO INSS. 27,19 PAGO
28/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 225,16 PAGO
28/11/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
28/11/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 872,73 PAGO
28/11/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 620,00 PAGO
28/11/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 950,00 PAGO
28/11/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PTGO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.538,10 PAGO
28/11/2024 28110007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE A DARF DO INSS 279,29 PAGO
28/11/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO 14ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. NF 394 198.640,00 PAGO
28/11/2024 28110008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DARF MULTA/JUROS DO INSS. 27,19 LIQUIDADO
28/11/2024 21110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.726,80 LIQUIDADO
28/11/2024 01110062 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 15.345,17 LIQUIDADO
28/11/2024 21110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.640,40 LIQUIDADO
28/11/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40.864,00 LIQUIDADO
28/11/2024 26110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 390,63 LIQUIDADO
28/11/2024 26110006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
28/11/2024 27110005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 184,09 LIQUIDADO
28/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 225,16 LIQUIDADO
28/11/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 36,00 LIQUIDADO
28/11/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
28/11/2024 20110002 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 2.796,06 LIQUIDADO
28/11/2024 20110001 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 16.323,21 LIQUIDADO
28/11/2024 28110007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE A DARF DO INSS 279,29 LIQUIDADO
28/11/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
28/11/2024 21110017 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NO SITIO PAU FERRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.036,00 LIQUIDADO
28/11/2024 21110016 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.554,00 LIQUIDADO
28/11/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
28/11/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
28/11/2024 27110013 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PEDIDO 27032/24. RELATIVO A SANEAMENTO PARA LANCAMENTO DE EFLUENTES, - 8478- RECEITAS DA SRH 810,68 PAGO
28/11/2024 27110014 SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A DAE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, CONFORME CODIGO DA RECEITA 7765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 6106 - LICENCIAMENTO, RELATIVO A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS E A LICENÇA PRÉVIA. 4.355,84 PAGO
28/11/2024 28110005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241544690 99,64 PAGO
28/11/2024 28110004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241544705 99,64 PAGO
28/11/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 26ª MEDIÇÃO - OBRA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CONV. 001/2021/SOHIDRA - NF 1215 202.708,89 PAGO
28/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
28/11/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (RESCISÃO/EFETIVO). 801,92 PAGO
27/11/2024 21110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.376,50 LIQUIDADO
27/11/2024 21110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 462,50 LIQUIDADO
27/11/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.069,04 LIQUIDADO
27/11/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 61.997,00 LIQUIDADO
27/11/2024 04110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 41.114,90 LIQUIDADO
27/11/2024 12110018 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.200,00 LIQUIDADO
27/11/2024 21110007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 309,00 LIQUIDADO
27/11/2024 25110009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.049,90 LIQUIDADO
27/11/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013 301,51 LIQUIDADO
27/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 69,12 LIQUIDADO
27/11/2024 22110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
27/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 204,00 LIQUIDADO
27/11/2024 27110001 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.300,00 LIQUIDADO
27/11/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034. 12,00 LIQUIDADO
27/11/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
27/11/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
27/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01070052. 12,00 LIQUIDADO
27/11/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.470,00 LIQUIDADO
27/11/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
27/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
27/11/2024 25110040 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). 617,80 PAGO
27/11/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS) 10.418,20 PAGO
27/11/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - GABINETE (RESCISÃO/COMISSIONADO). 2.000,00 PAGO
27/11/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 30.681,81 PAGO
27/11/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). 9.918,04 PAGO
27/11/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). 8.816,91 PAGO
27/11/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). 56.483,09 PAGO
27/11/2024 22110009 FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, CONF. NF 119 239,00 PAGO
27/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
27/11/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 53.957,78 PAGO
27/11/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 63.000,00 PAGO
27/11/2024 25110001 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PARCELAMENTO DO PASEP 24.480,19 PAGO
27/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
27/11/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 25ª MEDIÇÃO - OBRA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CONV. 001/2021/SOHIDRA - NF 1214 422.181,40 PAGO
27/11/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). 187.800,00 PAGO
27/11/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). 45.896,34 PAGO
27/11/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). 51.737,07 PAGO
27/11/2024 24090013 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). 14.412,00 PAGO
27/11/2024 27110008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241543712 99,64 PAGO
27/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
27/11/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 57.600,00 PAGO
27/11/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). 63.860,69 PAGO
27/11/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATO). 4.500,00 PAGO
27/11/2024 25110036 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.855,41 PAGO
27/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24,00 PAGO
27/11/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS). 60.126,07 PAGO
27/11/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 41.222,00 PAGO
27/11/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (RESCISÃO/CONTRATO). 3.000,00 PAGO
27/11/2024 25110044 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 -CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 7.181,78 PAGO
27/11/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 2.318,22 PAGO
27/11/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 5.576,48 PAGO
27/11/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 37.008,52 PAGO
27/11/2024 25110047 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 55.524,00 PAGO
27/11/2024 25110045 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 10.148,00 PAGO
27/11/2024 25110046 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.670,00 PAGO
27/11/2024 25110048 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS). 23.314,00 PAGO
27/11/2024 27110001 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.300,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110003 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 240.130,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.462,85 EMPENHADO
27/11/2024 27110005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 184,09 EMPENHADO
27/11/2024 27110006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.263,95 EMPENHADO
27/11/2024 27110007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.161,70 EMPENHADO
27/11/2024 27110008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 059/2023/01 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 13 SALAS NA AVENIDA JOSE FRUTUOSO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
27/11/2024 27110009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110010 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO OURO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.072,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
27/11/2024 27110012 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 438,55 EMPENHADO
27/11/2024 27110013 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PEDIDO 27032/24. RELATIVO A SANEAMENTO PARA LANCAMENTO DE EFLUENTES, - 8478- RECEITAS DA SRH 810,68 EMPENHADO
27/11/2024 27110014 SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DAE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, CONFORME CODIGO DA RECEITA 7765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 6106 - LICENCIAMENTO, RELATIVO A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS E A LICENÇA PRÉVIA. 4.355,84 EMPENHADO
27/11/2024 27110015 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.629,70 EMPENHADO
27/11/2024 27110016 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GAS GLP DE 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 234,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110002 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, CONF. PORTARIA Nº 286SA/2024 35,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110017 ELIAS PINHEIRO CHAVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, CONF. PORTARIA Nº 287SA/2024 35,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110018 EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 45.000,00 EMPENHADO
27/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 12,00 LIQUIDADO
27/11/2024 19110001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 433,32 LIQUIDADO
27/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 12,00 LIQUIDADO
27/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
27/11/2024 14110001 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RESIDENCIAL JOSE MINEIRO EM MINEIROLANDIA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 86.095,29 LIQUIDADO
27/11/2024 27110014 SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DAE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, CONFORME CODIGO DA RECEITA 7765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 6106 - LICENCIAMENTO, RELATIVO A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS E A LICENÇA PRÉVIA. 4.355,84 LIQUIDADO
27/11/2024 27110013 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PEDIDO 27032/24. RELATIVO A SANEAMENTO PARA LANCAMENTO DE EFLUENTES, - 8478- RECEITAS DA SRH 810,68 LIQUIDADO
27/11/2024 25110050 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
27/11/2024 27110008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 059/2023/01 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 13 SALAS NA AVENIDA JOSE FRUTUOSO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
27/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
27/11/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 33,21 LIQUIDADO
27/11/2024 27110017 ELIAS PINHEIRO CHAVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, CONF. PORTARIA Nº 287SA/2024 35,00 LIQUIDADO
27/11/2024 27110002 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, CONF. PORTARIA Nº 286SA/2024 35,00 LIQUIDADO
27/11/2024 15100006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.836,00 LIQUIDADO
27/11/2024 26110014 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.389,16 LIQUIDADO
27/11/2024 26110015 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 LIQUIDADO
27/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 24,00 LIQUIDADO
27/11/2024 14100007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 4.164,74 LIQUIDADO
27/11/2024 12110025 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.966,17 LIQUIDADO
27/11/2024 12110017 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.842,35 LIQUIDADO
27/11/2024 12110016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 579,80 LIQUIDADO
27/11/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF.A 4 (QUARTA) MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - NF 132 23.410,08 PAGO
27/11/2024 27090003 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA, CONF. NF 123266 53.387,71 PAGO
27/11/2024 27090004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 123262 113.670,80 PAGO
27/11/2024 23100003 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9871 2.946,40 PAGO
27/11/2024 09100009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 9877 66.954,60 PAGO
27/11/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 13110008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, 4.151,35 PAGO
27/11/2024 13110009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, 7.245,55 PAGO
27/11/2024 13110007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA 1.972,92 PAGO
27/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 69,12 PAGO
27/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, 204,00 PAGO
27/11/2024 07110013 YURI LIMA SABOIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "CINEMA NA PRATICA - OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE BAIXO CUSTO". 24.381,09 PAGO
27/11/2024 07110025 ANNA GESKA DE MELO SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "CINEM + CULTURA" 48.556,02 PAGO
27/11/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 19.405,58 PAGO
27/11/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CULTURA (RESCISÃO/COMISSIONADO). 133,33 PAGO
27/11/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 18.500,00 PAGO
27/11/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 5.648,00 PAGO
27/11/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 11/2024 200,00 PAGO
27/11/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
27/11/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADO). 7.000,00 PAGO
27/11/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
27/11/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 18.340,00 PAGO
27/11/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVOS). 1.603,77 PAGO
27/11/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVOS). 288,31 PAGO
27/11/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
27/11/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 10.980,16 PAGO
27/11/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 15.850,00 PAGO
27/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/11/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). 134.540,26 PAGO
27/11/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 15.500,00 PAGO
26/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
26/11/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). 25.089,41 PAGO
26/11/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS). 16.669,08 PAGO
26/11/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADO). 6.000,00 PAGO
26/11/2024 25110010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 1.004.844,84 PAGO
26/11/2024 25110032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). 66.599,33 PAGO
26/11/2024 25110034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). 34.347,46 PAGO
26/11/2024 25110035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 27.048,00 PAGO
26/11/2024 25110037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISÃO/CONTRATO). 70,59 PAGO
26/11/2024 25110033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% INFANTIL (COMISSIONADO). 1.200,00 PAGO
26/11/2024 25110031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS). 62.483,95 PAGO
26/11/2024 25110029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 617.233,06 PAGO
26/11/2024 25110030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). 2.700,00 PAGO
26/11/2024 25110028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS) . 406.940,51 PAGO
26/11/2024 25110027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 9.900,00 PAGO
26/11/2024 25110025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - EJA 70% (CONTRATADOS). 34.861,13 PAGO
26/11/2024 25110023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 34.315,24 PAGO
26/11/2024 25110021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (EFETIVOS). 184.626,85 PAGO
26/11/2024 25110019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). 20.047,36 PAGO
26/11/2024 25110017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (CONTRATADOS). 74.972,76 PAGO
26/11/2024 25110015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (EFETIVOS). 219.312,02 PAGO
26/11/2024 25110014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (COMISSIONADOS). 25.000,00 PAGO
26/11/2024 25110012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 542.541,88 PAGO
26/11/2024 25110007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 211.596,13 PAGO
26/11/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.766,52 PAGO
26/11/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 103,31 PAGO
26/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 178,56 PAGO
26/11/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
26/11/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, 45049 2.652,00 PAGO
26/11/2024 01100031 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF 2020189607 2.850,00 PAGO
26/11/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, CONF. NF. 246695 5.312,15 PAGO
26/11/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS) 13.900,89 PAGO
26/11/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS) 52.738,21 PAGO
26/11/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS) 29.909,60 PAGO
26/11/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONF. NF. 30154 1.230,00 PAGO
26/11/2024 18110004 FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1, CONF. NF. 120 239,00 PAGO
26/11/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. 225,93 PAGO
26/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
26/11/2024 25110006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 LIQUIDADO
26/11/2024 25110022 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 664,52 LIQUIDADO
26/11/2024 26110007 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 750,00 LIQUIDADO
26/11/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
26/11/2024 27090003 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 53.387,71 LIQUIDADO
26/11/2024 27090004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 113.670,80 LIQUIDADO
26/11/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE.CONF. EMP. COMPL. 02010164 2.766,52 LIQUIDADO
26/11/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
26/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 178,56 LIQUIDADO
26/11/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 12,00 LIQUIDADO
26/11/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
26/11/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
26/11/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
26/11/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,73 LIQUIDADO
26/11/2024 22110003 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.000,00 LIQUIDADO
26/11/2024 21110001 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.000,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
26/11/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
26/11/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
26/11/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
26/11/2024 26110009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241542714 99,64 PAGO
26/11/2024 26110010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241542725 99,64 PAGO
26/11/2024 26110013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241542285 99,64 PAGO
26/11/2024 26110012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241542375 99,64 PAGO
26/11/2024 26110011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241542329 99,64 PAGO
26/11/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. 30.000,00 PAGO
26/11/2024 02090080 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. 48.011,62 PAGO
26/11/2024 02090081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 12.100,09 PAGO
26/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 955,20 PAGO
26/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 64,04 PAGO
26/11/2024 26110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.227,95 EMPENHADO
26/11/2024 26110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 246,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 390,63 EMPENHADO
26/11/2024 26110004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 15.016,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110005 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.903,12 EMPENHADO
26/11/2024 26110006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
26/11/2024 26110007 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 750,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.150,90 EMPENHADO
26/11/2024 26110009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E PARCELAMENTO DO SOLO PARA O DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA EQUIVALENTE A 2731,27 M PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA 99,64 EMPENHADO
26/11/2024 26110010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E PARCELAMENTO DO SOLO PARA O DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA EQUIVALENTE A 3719,10 M PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA 99,64 EMPENHADO
26/11/2024 26110011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
26/11/2024 26110012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE SEGUNDO REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO DAS 7 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2022/001 99,64 EMPENHADO
26/11/2024 26110013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
26/11/2024 26110014 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.389,16 EMPENHADO
26/11/2024 26110015 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 EMPENHADO
26/11/2024 26110016 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 700,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110017 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.007,30 EMPENHADO
26/11/2024 26110018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 876,50 EMPENHADO
26/11/2024 26110019 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.002,39 EMPENHADO
26/11/2024 26110020 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35.897,91 EMPENHADO
26/11/2024 26110021 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 89.124,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110022 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 55.000,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110023 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS CARTORARIOS, SOLICITAÇÃO DE 5 AUTENTICAÇÕES DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, 5 DIPLOMAS E 5 CNHS, PARA OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA JUNTO AO DETRAN. 184,25 EMPENHADO
26/11/2024 26110024 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS CARTORARIOS, SOLICITAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 16,75 EMPENHADO
26/11/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/11/2024 26110024 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS CARTORARIOS, SOLICITAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 16,75 LIQUIDADO
26/11/2024 26110023 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS CARTORARIOS, SOLICITAÇÃO DE 5 AUTENTICAÇÕES DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, 5 DIPLOMAS E 5 CNHS, PARA OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA JUNTO AO DETRAN. 184,25 LIQUIDADO
26/11/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
26/11/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
26/11/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.168,73 LIQUIDADO
26/11/2024 26110013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
26/11/2024 26110012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE SEGUNDO REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO DAS 7 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2022/001 99,64 LIQUIDADO
26/11/2024 26110011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
26/11/2024 26110010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E PARCELAMENTO DO SOLO PARA O DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA EQUIVALENTE A 3719,10 M PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA 99,64 LIQUIDADO
26/11/2024 26110009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E PARCELAMENTO DO SOLO PARA O DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA EQUIVALENTE A 2731,27 M PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA 99,64 LIQUIDADO
26/11/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
26/11/2024 21110022 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.240,71 LIQUIDADO
26/11/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 30.000,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02090080 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48.011,62 LIQUIDADO
26/11/2024 02090081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.100,09 LIQUIDADO
26/11/2024 06110014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.843,70 LIQUIDADO
26/11/2024 06110015 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,33 LIQUIDADO
26/11/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
26/11/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.075,53 LIQUIDADO
26/11/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.432,99 LIQUIDADO
26/11/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
26/11/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
26/11/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
26/11/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
26/11/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
26/11/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
26/11/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
26/11/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110001 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.480,19 EMPENHADO
25/11/2024 25110002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA XL 125 S, PLACA HUI 9097 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
25/11/2024 25110003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA XL 125 S, DE PLACA HUI 9287 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
25/11/2024 25110004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA CG 125, DE PLACA HUZ 1467 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
25/11/2024 25110005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA CG 125 FAN, DE PLACA HYQ 2394 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
25/11/2024 25110006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24100006. 211.596,13 EMPENHADO
25/11/2024 25110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 EMPENHADO
25/11/2024 25110009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.049,90 EMPENHADO
25/11/2024 25110010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24100007. 1.004.844,84 EMPENHADO
25/11/2024 25110011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 255,15 EMPENHADO
25/11/2024 25110012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24100008. 542.541,88 EMPENHADO
25/11/2024 25110013 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.419,80 EMPENHADO
25/11/2024 25110014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24100009. 25.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100010. 219.312,02 EMPENHADO
25/11/2024 25110016 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.625,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100011. 74.972,76 EMPENHADO
25/11/2024 25110018 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.100,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100012. 20.047,36 EMPENHADO
25/11/2024 25110020 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.150,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100013. 184.626,85 EMPENHADO
25/11/2024 25110022 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 664,52 EMPENHADO
25/11/2024 25110023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100014. 34.315,24 EMPENHADO
25/11/2024 25110024 LUIZ MAURO FERREIRA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE BEACH TENIS, ARENINHAS E DEMAIS PRAÇAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 35.456,10 EMPENHADO
25/11/2024 25110025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100015. 34.861,13 EMPENHADO
25/11/2024 25110026 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 EMPENHADO
25/11/2024 25110027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24100016. 9.900,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100017. 406.940,51 EMPENHADO
25/11/2024 25110029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100018. 617.233,06 EMPENHADO
25/11/2024 25110030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24100019. 2.700,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24100020. 62.483,95 EMPENHADO
25/11/2024 25110032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24100021. 66.599,33 EMPENHADO
25/11/2024 25110033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100022. 1.200,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100023. 34.347,46 EMPENHADO
25/11/2024 25110035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24100024. 27.048,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110036 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.855,41 EMPENHADO
25/11/2024 25110037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 70,59 EMPENHADO
25/11/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 03060015. 120.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 180.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110040 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 03060019. 18.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060018. 45.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060017. 600.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060016. 180.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110044 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01050002. 14.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110045 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 24100028. 10.148,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110046 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100030. 20.670,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110047 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24100031. 55.524,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110048 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100032. 23.314,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070049 1.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110050 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
25/11/2024 25110051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24100033. 208.945,58 EMPENHADO
25/11/2024 25110052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24100034. 128.796,59 EMPENHADO
25/11/2024 25110053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24100035 120.398,20 EMPENHADO
25/11/2024 25110054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100036. 100.395,15 EMPENHADO
25/11/2024 25110055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24100037. 269.489,84 EMPENHADO
25/11/2024 25110056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100038. 6.108,75 EMPENHADO
25/11/2024 25110057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100039. 134.175,08 EMPENHADO
25/11/2024 25110058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24100079. 9.360,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24100040. 11.840,40 EMPENHADO
25/11/2024 25110060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100041. 55.098,57 EMPENHADO
25/11/2024 25110061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24100042. 19.119,12 EMPENHADO
25/11/2024 25110062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100043. 44.186,50 EMPENHADO
25/11/2024 25110063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24100044. 33.728,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24100045. 4.216,39 EMPENHADO
25/11/2024 25110065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100046. 257.524,50 EMPENHADO
25/11/2024 25110066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24100047. 20.210,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24100048. 40.454,58 EMPENHADO
25/11/2024 25110068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24100049. 6.777,60 EMPENHADO
25/11/2024 25110069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100050. 2.416,62 EMPENHADO
25/11/2024 25110070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100051. 500,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100052. 34.802,94 EMPENHADO
25/11/2024 25110072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24100053. 25.479,54 EMPENHADO
25/11/2024 25110073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24100054. 78.002,40 EMPENHADO
25/11/2024 25110074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24100055. 5.777,60 EMPENHADO
25/11/2024 25110075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100056. 4.124,97 EMPENHADO
25/11/2024 25110076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24100057. 67.983,31 EMPENHADO
25/11/2024 25110077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100058. 4.775,04 EMPENHADO
25/11/2024 25110078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100059. 56.380,78 EMPENHADO
25/11/2024 25110079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100060. 118.529,28 EMPENHADO
25/11/2024 25110080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24100061. 3.261,85 EMPENHADO
25/11/2024 25110081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100062. 17.550,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100063. 15.132,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100064. 19.640,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24100065. 2.340,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 24100066. 6.338,40 EMPENHADO
25/11/2024 25110086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3,33 EMPENHADO
25/11/2024 25110087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24100067. 85.076,90 EMPENHADO
25/11/2024 25110088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100068. 5.313,64 EMPENHADO
25/11/2024 25110089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100069. 3.570,09 EMPENHADO
25/11/2024 25110090 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100070. 41.997,18 EMPENHADO
25/11/2024 25110091 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24100071. 2.998,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110092 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24100072. 48.808,93 EMPENHADO
25/11/2024 25110093 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100073. 103.636,45 EMPENHADO
25/11/2024 25110094 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100074. 3.371,54 EMPENHADO
25/11/2024 25110095 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24100075. 7.398,37 EMPENHADO
25/11/2024 25110096 FAGNER ALVES DE ANDRADE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES MANUAL COSTAL, CONF. PORTARIA Nº 283SA/2024 25,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110097 PALMIRO FREIRE DE CARVALHO NETO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES MANUAL COSTAL, CONF. PORTARIA Nº 284SA/2024 25,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110098 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES MANUAL COSTAL, CONF. PORTARIA Nº 285SA/2024 35,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01100036. 69,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110040 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 03060019. 617,80 LIQUIDADO
25/11/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010135. 10.418,20 LIQUIDADO
25/11/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 2.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 30.681,81 LIQUIDADO
25/11/2024 25110039 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01050001. 8.816,91 LIQUIDADO
25/11/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 56.483,09 LIQUIDADO
25/11/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 9.918,04 LIQUIDADO
25/11/2024 22110009 FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 01 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 239,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01080024 496,29 LIQUIDADO
25/11/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 63.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 53.957,78 LIQUIDADO
25/11/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110001 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.480,19 LIQUIDADO
25/11/2024 01100036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01070065. 69,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01100036. 69,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 24,00 LIQUIDADO
25/11/2024 24090013 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060021. 14.412,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060017. 187.800,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110042 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060017. 45.896,34 LIQUIDADO
25/11/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 51.737,07 LIQUIDADO
25/11/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 17100015 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 425,00 LIQUIDADO
25/11/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
25/11/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 801,92 LIQUIDADO
25/11/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010107. 4.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 57.600,00 LIQUIDADO
25/11/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 63.860,69 LIQUIDADO
25/11/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
25/11/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110098 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES MANUAL COSTAL, CONF. PORTARIA Nº 285SA/2024 35,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110097 PALMIRO FREIRE DE CARVALHO NETO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES MANUAL COSTAL, CONF. PORTARIA Nº 284SA/2024 25,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110096 FAGNER ALVES DE ANDRADE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES MANUAL COSTAL, CONF. PORTARIA Nº 283SA/2024 25,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110095 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24100075. 7.398,37 LIQUIDADO
25/11/2024 25110094 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100074. 3.371,54 LIQUIDADO
25/11/2024 25110093 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100073. 103.636,45 LIQUIDADO
25/11/2024 25110092 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24100072. 48.808,93 LIQUIDADO
25/11/2024 25110091 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24100071. 2.998,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110090 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100070. 41.997,18 LIQUIDADO
25/11/2024 25110089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100069. 3.570,09 LIQUIDADO
25/11/2024 25110088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24100068. 5.313,64 LIQUIDADO
25/11/2024 25110087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24100067. 85.076,90 LIQUIDADO
25/11/2024 25110086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3,33 LIQUIDADO
25/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 2.196,44 LIQUIDADO
25/11/2024 25110085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 24100066. 6.338,40 LIQUIDADO
25/11/2024 25110084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24100065. 2.340,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100064. 19.640,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100063. 15.132,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100062. 17.550,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24100061. 3.261,85 LIQUIDADO
25/11/2024 25110079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100060. 118.529,28 LIQUIDADO
25/11/2024 25110078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100059. 56.380,78 LIQUIDADO
25/11/2024 25110077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100058. 4.775,04 LIQUIDADO
25/11/2024 25110076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24100057. 67.983,31 LIQUIDADO
25/11/2024 25110075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100056. 4.124,97 LIQUIDADO
25/11/2024 25110074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24100055. 5.777,60 LIQUIDADO
25/11/2024 25110073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24100054. 78.002,40 LIQUIDADO
25/11/2024 25110072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24100053. 25.479,54 LIQUIDADO
25/11/2024 25110071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100052. 34.802,94 LIQUIDADO
25/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 34.791,68 LIQUIDADO
25/11/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010190. 17.224,26 LIQUIDADO
25/11/2024 25110070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100051. 500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100050. 2.416,62 LIQUIDADO
25/11/2024 25110068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24100049. 6.777,60 LIQUIDADO
25/11/2024 25110067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24100048. 40.454,58 LIQUIDADO
25/11/2024 25110066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24100047. 20.210,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100046. 257.524,50 LIQUIDADO
25/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 10.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 50.300,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 5.648,52 LIQUIDADO
25/11/2024 25110064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24100045. 4.216,39 LIQUIDADO
25/11/2024 25110063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24100044. 33.728,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100043. 44.186,50 LIQUIDADO
25/11/2024 25110061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24100042. 19.119,12 LIQUIDADO
25/11/2024 25110060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100041. 55.098,57 LIQUIDADO
25/11/2024 25110059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24100040. 11.840,40 LIQUIDADO
25/11/2024 25110058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24100079. 9.360,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100039. 134.175,08 LIQUIDADO
25/11/2024 25110056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100038. 6.108,75 LIQUIDADO
25/11/2024 25110055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24100037. 269.489,84 LIQUIDADO
25/11/2024 25110054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24100036. 100.395,15 LIQUIDADO
25/11/2024 25110053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24100035 120.398,20 LIQUIDADO
25/11/2024 25110052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24100034. 128.796,59 LIQUIDADO
25/11/2024 25110051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24100033. 208.945,58 LIQUIDADO
25/11/2024 01100035 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01100034 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
25/11/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
25/11/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
25/11/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
25/11/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
25/11/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
25/11/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110036 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.855,41 LIQUIDADO
25/11/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 955,20 LIQUIDADO
25/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 64,04 LIQUIDADO
25/11/2024 19110006 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.040,00 LIQUIDADO
25/11/2024 19110008 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 80,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 02090038 LO-RUAMA DE MATOS VITAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 02090037 ISABELA SANTOS SARAIVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 06110011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.176,82 LIQUIDADO
25/11/2024 12110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.400,54 LIQUIDADO
25/11/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
25/11/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 252,62 LIQUIDADO
25/11/2024 25110048 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100032. 23.314,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110047 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24100031. 55.524,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110046 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100030. 20.670,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110045 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 24100028. 10.148,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110044 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01050002. 7.181,78 LIQUIDADO
25/11/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 2.318,22 LIQUIDADO
25/11/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 3.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 41.222,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060016. 5.576,48 LIQUIDADO
25/11/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 37.008,52 LIQUIDADO
25/11/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 60.126,07 LIQUIDADO
25/11/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010086 184,80 LIQUIDADO
25/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010085 1.718,70 LIQUIDADO
25/11/2024 27090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 122878 53.387,71 PAGO
25/11/2024 27090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 122819 113.670,80 PAGO
25/11/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 3995 18.801,36 PAGO
25/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 85,14 PAGO
25/11/2024 08110001 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CONF. NF. 7361 7.827,40 PAGO
25/11/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 3989 34,09 PAGO
25/11/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 322,60 PAGO
25/11/2024 25110010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24100007. 1.004.844,84 LIQUIDADO
25/11/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
25/11/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 894,30 LIQUIDADO
25/11/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.681,57 LIQUIDADO
25/11/2024 25110013 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.419,80 LIQUIDADO
25/11/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 23.410,08 LIQUIDADO
25/11/2024 21110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 567,00 LIQUIDADO
25/11/2024 21110018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.867,84 LIQUIDADO
25/11/2024 21110013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 808,20 LIQUIDADO
25/11/2024 21110010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 314,30 LIQUIDADO
25/11/2024 25110027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24100016. 9.900,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 70,59 LIQUIDADO
25/11/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010121. 25.089,41 LIQUIDADO
25/11/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01070023. 16.669,08 LIQUIDADO
25/11/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01070023. 6.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24100024. 27.048,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100023. 34.347,46 LIQUIDADO
25/11/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
25/11/2024 25110033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24100022. 1.200,00 LIQUIDADO
25/11/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
25/11/2024 25110032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24100021. 66.599,33 LIQUIDADO
25/11/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24100020. 62.483,95 LIQUIDADO
25/11/2024 25110030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24100019. 2.700,00 LIQUIDADO
25/11/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
25/11/2024 25110029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100018. 617.233,06 LIQUIDADO
25/11/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
25/11/2024 25110028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100017. 406.940,51 LIQUIDADO
25/11/2024 25110025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100015. 34.861,13 LIQUIDADO
25/11/2024 25110023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100014. 34.315,24 LIQUIDADO
25/11/2024 25110021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100013. 184.626,85 LIQUIDADO
25/11/2024 25110019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100012. 20.047,36 LIQUIDADO
25/11/2024 25110017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100011. 74.972,76 LIQUIDADO
25/11/2024 25110015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24100010. 219.312,02 LIQUIDADO
25/11/2024 25110014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24100009. 25.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24100008. 542.541,88 LIQUIDADO
25/11/2024 25110007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24100006. 211.596,13 LIQUIDADO
25/11/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013 103,31 LIQUIDADO
25/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 85,14 LIQUIDADO
25/11/2024 25110038 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 03060015. 13.900,89 LIQUIDADO
25/11/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 52.738,21 LIQUIDADO
25/11/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 29.909,60 LIQUIDADO
25/11/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA CG 125 FAN, DE PLACA HYQ 2394 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
25/11/2024 25110004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA CG 125, DE PLACA HUZ 1467 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
25/11/2024 25110003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA XL 125 S, DE PLACA HUI 9287 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
25/11/2024 25110002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO DO VEICULO MOTO: MODELO - HONDA XL 125 S, PLACA HUI 9097 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
25/11/2024 01100031 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPLE. AO 02010099. 2.850,00 LIQUIDADO
25/11/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 133,33 LIQUIDADO
25/11/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040038. 5.648,00 LIQUIDADO
25/11/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 18.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 19.405,58 LIQUIDADO
25/11/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 7.000,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060018. 18.340,00 LIQUIDADO
25/11/2024 25110041 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 03060018. 1.603,77 LIQUIDADO
25/11/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 288,31 LIQUIDADO
25/11/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15.850,00 LIQUIDADO
25/11/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.980,16 LIQUIDADO
25/11/2024 25110049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070049 39,17 LIQUIDADO
25/11/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 211,45 LIQUIDADO
25/11/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 15.500,00 LIQUIDADO
25/11/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 134.540,26 LIQUIDADO
25/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. A PASEP RETIDO 496,29 PAGO
25/11/2024 01100036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 69,00 PAGO
25/11/2024 25110099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 69,00 PAGO
25/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24,00 PAGO
25/11/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 12 4.560,00 PAGO
25/11/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 3986 13.920,71 PAGO
25/11/2024 05110016 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 3986 15.667,64 PAGO
25/11/2024 12110019 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 651 7.017,30 PAGO
25/11/2024 22110008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241540710 99,64 PAGO
25/11/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 58,60 PAGO
25/11/2024 01080043 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2404 1.359,84 PAGO
25/11/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 3994 40,60 PAGO
25/11/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 3988 1.035,02 PAGO
25/11/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 3988 2.097,08 PAGO
25/11/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 3992 807,00 PAGO
25/11/2024 26070078 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 3991 932,90 PAGO
25/11/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 3993 1.919,47 PAGO
25/11/2024 26070079 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 3993 1.305,05 PAGO
22/11/2024 19110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,78 LIQUIDADO
22/11/2024 27090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 113.670,80 LIQUIDADO
22/11/2024 27090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 53.387,71 LIQUIDADO
22/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 107,10 LIQUIDADO
22/11/2024 18110004 FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 239,00 LIQUIDADO
22/11/2024 08110001 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 7.827,40 LIQUIDADO
22/11/2024 22110004 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 674,84 LIQUIDADO
22/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
22/11/2024 01110010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2155 50.145,00 PAGO
22/11/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 514 13.750,00 PAGO
22/11/2024 01110020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2157 72.486,00 PAGO
22/11/2024 01110011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2156 952,00 PAGO
22/11/2024 01110016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2149 20.454,43 PAGO
22/11/2024 01110019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1036 17.800,00 PAGO
22/11/2024 01110018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2150 2.360,30 PAGO
22/11/2024 01110017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2151 69.780,45 PAGO
22/11/2024 21110009 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 10/2024 21.324,56 PAGO
22/11/2024 21110008 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 10/2024 37.689,92 PAGO
22/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
22/11/2024 01110015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1037 8.227,90 PAGO
22/11/2024 01110008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2152 1.925,00 PAGO
22/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 303,79 PAGO
22/11/2024 22110001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.895,93 EMPENHADO
22/11/2024 22110002 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110003 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.000,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110004 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 674,84 EMPENHADO
22/11/2024 22110005 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.400,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110006 CMF DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 814,05 EMPENHADO
22/11/2024 22110007 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.600,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
22/11/2024 22110009 FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 01 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 239,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
22/11/2024 22110011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.738,10 EMPENHADO
22/11/2024 25070006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26,04 LIQUIDADO
22/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
22/11/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 202.708,89 LIQUIDADO
22/11/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 422.181,40 LIQUIDADO
22/11/2024 22110008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DO PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
22/11/2024 21110019 MKP LADISLAU 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 2.556,20 LIQUIDADO
22/11/2024 05110015 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.391,05 LIQUIDADO
22/11/2024 04110011 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 58.448,06 LIQUIDADO
22/11/2024 19110010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 97.725,86 LIQUIDADO
22/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
22/11/2024 11090005 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.053,85 LIQUIDADO
22/11/2024 01110012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2158 25.000,00 PAGO
22/11/2024 01110009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2154 73.565,21 PAGO
22/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 107,10 PAGO
22/11/2024 01110014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2160 5.170,00 PAGO
22/11/2024 07110019 RODRIGO ALVES GONCALVES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL "DOCUMENTARIO PADRE GERALDO - 100 ANOS DE DEVOÇÃO E FÉ". 22.446,38 PAGO
22/11/2024 07110021 YURI LIMA SABOIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL: "CACHOEIRAS E TRILHAS: A SINFONIA NATURAL DE PEDRA BRANCA". 22.446,38 PAGO
22/11/2024 01110013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2159 8.235,40 PAGO
21/11/2024 10100018 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1434813 420,66 PAGO
21/11/2024 21110004 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO PASEP - EDUCAÇÃO. 33.657,69 PAGO
21/11/2024 23090007 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO PASEP - EDUCAÇÃO. 29.815,45 PAGO
21/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 76,32 PAGO
21/11/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE AO PASEP - SAAE. 3.131,86 PAGO
21/11/2024 07110016 AYRTON HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL "A PLURARIDADE MUSICAL EM PEDRA BRANCA EM FOTOS". 11.223,19 PAGO
21/11/2024 07110022 YAN SILVA CAVALCANTE COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL: "JOGO: PEDRINHO AVENTURAS DA SERRA". 11.223,19 PAGO
21/11/2024 07110015 ABRAÃO RODRIGO ALVES MELO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL "CHILLOGRAVURAS COM VIDEOS ANIMADOS EM XILOGRAVURA". 11.223,19 PAGO
21/11/2024 07110017 FERNANDA ANDRADE DE MESQUITA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL "CASACA DE COURO E A PEDRA MAGICA". 11.223,19 PAGO
21/11/2024 07110018 FRANCISCO IGOR PEREIRA LIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL "VIDEO CLIPE: ALEZIM". 11.223,19 PAGO
21/11/2024 07110020 MARIA EMANUELLY BRUNO GONDIM 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL "LENDAS DE PEDRA BRANCA: A HISTORIA DA BALEIA". 11.223,19 PAGO
21/11/2024 07110023 ANNA GESKA DE MELO SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL: "MINI DOC-AÇUDE DO POVO". 22.446,38 PAGO
21/11/2024 07110024 CARLOS JOSE MALVEIRA ARIMATEIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL: "PEDRA BRANCA: ENTRE MEMORIAS E MUDEZAS". 22.446,38 PAGO
21/11/2024 07110012 FRANCISCO DIAS DE SOUZA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL "MAPEAMENTO DOS MESTRES DE CULTURA DE PEDRA BRANCA" 22.446,38 PAGO
21/11/2024 07110014 WESLEY VITORIANO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PROJETO CULTURAL "SONHOS E NOTAS - A CENA CULTURA DE PEDRA BRANCA". 22.446,38 PAGO
21/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/11/2024 15100013 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 57 8.000,00 PAGO
21/11/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/11/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2024 2.500,00 PAGO
21/11/2024 07110006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.415,00 LIQUIDADO
21/11/2024 13110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 530,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100033 25.000,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100032 73.565,21 LIQUIDADO
21/11/2024 21110004 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 23090007. 33.657,69 LIQUIDADO
21/11/2024 23090007 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01070050. 29.815,45 LIQUIDADO
21/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 76,32 LIQUIDADO
21/11/2024 01110014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100035 5.170,00 LIQUIDADO
21/11/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.652,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 12040008 5.312,15 LIQUIDADO
21/11/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010090. 3.131,86 LIQUIDADO
21/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 12,00 LIQUIDADO
21/11/2024 18110003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
21/11/2024 18110002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
21/11/2024 18110001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
21/11/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/11/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
21/11/2024 15100012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 LIQUIDADO
21/11/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100029 8.235,40 LIQUIDADO
21/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REFERENTE AO PASEP - FUNDO GERAL. 16.311,59 PAGO
21/11/2024 01110007 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 11 MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO. CONF. NF 326 81.914,70 PAGO
21/11/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 11 MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO. CONF. NF 326 28.247,66 PAGO
21/11/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 36,94 PAGO
21/11/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE 32.443,50 PAGO
21/11/2024 24100002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE AO PASEP - SAÚDE. 11.672,34 PAGO
21/11/2024 03100008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1167 2.323,40 PAGO
21/11/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 2.237,38 PAGO
21/11/2024 23090010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REFERENTE AO PASEP - ASSISTENCIA SOCIAL. 1.581,47 PAGO
21/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 50,87 PAGO
21/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 127,55 PAGO
21/11/2024 21110024 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 9ª ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIB/CE), CONF. PORTARIA Nº 34GAB/2024 50,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110001 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.000,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110002 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 674,84 EMPENHADO
21/11/2024 21110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 567,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110004 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 23090007. 200.000,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110005 RF COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS GRÁFICOS (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS FATURAS DOS USUÁRIOS, CONFORME A NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 19.061,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.127,50 EMPENHADO
21/11/2024 21110007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 309,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110008 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.689,92 EMPENHADO
21/11/2024 21110009 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 EMPENHADO
21/11/2024 21110010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 314,30 EMPENHADO
21/11/2024 21110011 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024L NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 8.000,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110012 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024L NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 8.883,80 EMPENHADO
21/11/2024 21110013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 808,20 EMPENHADO
21/11/2024 21110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.590,90 EMPENHADO
21/11/2024 21110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 184.374,44 EMPENHADO
21/11/2024 21110016 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.554,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110017 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NO SITIO PAU FERRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.036,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.867,84 EMPENHADO
21/11/2024 21110019 MKP LADISLAU 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 2.556,20 EMPENHADO
21/11/2024 21110020 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 7.299,60 EMPENHADO
21/11/2024 21110021 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 467,30 EMPENHADO
21/11/2024 21110022 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.240,71 EMPENHADO
21/11/2024 21110023 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.331,80 EMPENHADO
21/11/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/11/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 16.311,59 LIQUIDADO
21/11/2024 19110009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.608,30 LIQUIDADO
21/11/2024 07110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.971,40 LIQUIDADO
21/11/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.560,00 LIQUIDADO
21/11/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100025 50.145,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100038 72.486,00 LIQUIDADO
21/11/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100037 952,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010335. 32.443,50 LIQUIDADO
21/11/2024 19110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.230,00 LIQUIDADO
21/11/2024 21110024 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 9ª ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIB/CE), CONF. PORTARIA Nº 34GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
21/11/2024 21110009 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 LIQUIDADO
21/11/2024 21110008 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.689,92 LIQUIDADO
21/11/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/11/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.800,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100018 2.360,30 LIQUIDADO
21/11/2024 01110017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100024 69.780,45 LIQUIDADO
21/11/2024 01110016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100027 20.454,43 LIQUIDADO
21/11/2024 24100002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 23080002. 11.672,34 LIQUIDADO
21/11/2024 29100016 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.879,80 LIQUIDADO
21/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 303,79 LIQUIDADO
21/11/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
21/11/2024 01110015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15100040 8.227,90 LIQUIDADO
21/11/2024 01110008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080029 1.925,00 LIQUIDADO
21/11/2024 23090010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010091. 1.581,47 LIQUIDADO
20/11/2024 20110001 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 16.323,21 EMPENHADO
20/11/2024 20110002 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 2.796,06 EMPENHADO
19/11/2024 19110001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 433,32 EMPENHADO
19/11/2024 19110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.230,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,78 EMPENHADO
19/11/2024 19110004 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES A SEREM AGENDADAS NO MES DE NOVEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.283,40 EMPENHADO
19/11/2024 19110005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 21.635,10 EMPENHADO
19/11/2024 19110006 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.040,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110007 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 550,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110008 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 80,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.608,30 EMPENHADO
19/11/2024 19110010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 97.725,86 EMPENHADO
19/11/2024 19110011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.288,82 EMPENHADO
19/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01080024 4.721,60 LIQUIDADO
19/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 24,00 LIQUIDADO
19/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 1,01 LIQUIDADO
19/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
19/11/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
19/11/2024 01110007 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 81.914,70 LIQUIDADO
19/11/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 28.247,66 LIQUIDADO
19/11/2024 12110022 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 20.778,20 LIQUIDADO
19/11/2024 12110008 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.414,92 LIQUIDADO
19/11/2024 12110006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.830,00 LIQUIDADO
19/11/2024 11110007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.752,42 LIQUIDADO
19/11/2024 11110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 8.714,58 LIQUIDADO
19/11/2024 12110013 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 13.860,00 LIQUIDADO
19/11/2024 19110007 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 550,00 LIQUIDADO
19/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
19/11/2024 29100009 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.378,00 LIQUIDADO
19/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
19/11/2024 31100036 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL. 24.617,43 PAGO
19/11/2024 31100034 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. 252.587,69 PAGO
19/11/2024 31100035 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE. 26.957,91 PAGO
19/11/2024 01100049 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 798 11.412,05 PAGO
19/11/2024 31100037 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME 2.454,21 PAGO
19/11/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME. 1.605,26 PAGO
19/11/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 207 11.655,00 PAGO
19/11/2024 01100072 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1138 8.400,00 PAGO
19/11/2024 11100004 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101566 5.239,00 PAGO
19/11/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 209 6.200,00 PAGO
19/11/2024 01100040 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 53.082,97 PAGO
19/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 173,70 PAGO
19/11/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - CULTURA. 3.866,03 PAGO
19/11/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - PLANEJAMENTO. 630,00 PAGO
19/11/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - ESPORTES. 1.820,89 PAGO
19/11/2024 31100024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 1.819,88 PAGO
19/11/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 606,06 PAGO
19/11/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 208 3.000,00 PAGO
19/11/2024 01100039 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 34.832,92 PAGO
19/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
19/11/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEGURANÇA. 15.457,79 PAGO
19/11/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,68 PAGO
19/11/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,68 PAGO
19/11/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 48,62 PAGO
19/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
19/11/2024 11110004 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.774,64 LIQUIDADO
19/11/2024 11110002 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.257,20 LIQUIDADO
19/11/2024 07110002 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 75.696,00 LIQUIDADO
19/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 173,70 LIQUIDADO
19/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01070052. 24,00 LIQUIDADO
19/11/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - GABINETE. 10.154,74 PAGO
19/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 4.721,60 PAGO
19/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 24,00 PAGO
19/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 1,01 PAGO
19/11/2024 31100025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - FINANÇAS. 6.335,22 PAGO
19/11/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - FINANÇAS. 4.192,87 PAGO
19/11/2024 11100007 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101564 4.811,40 PAGO
19/11/2024 01100069 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1135 6.700,00 PAGO
19/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
19/11/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEDUMA. 26.785,91 PAGO
19/11/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 748,76 PAGO
19/11/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 52,08 PAGO
19/11/2024 01100068 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1134 5.400,00 PAGO
19/11/2024 01100038 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 97.928,39 PAGO
19/11/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - AGRICULTURA. 11.291,93 PAGO
19/11/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 289,36 PAGO
19/11/2024 31100033 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 277,32 PAGO
19/11/2024 31100032 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PAB. 11.944,05 PAGO
19/11/2024 31100031 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC. 15.251,13 PAGO
19/11/2024 31100027 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - FARMACIA. 404,46 PAGO
19/11/2024 31100028 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC. 82.613,65 PAGO
19/11/2024 31100029 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - PAB. 72.276,45 PAGO
19/11/2024 31100030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - VIGILANCIA. 13.944,53 PAGO
19/11/2024 30090015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 12.915,29 PAGO
19/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 57,74 PAGO
19/11/2024 01100041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 48.385,86 PAGO
19/11/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 54,26 PAGO
19/11/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 39,14 PAGO
19/11/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 68,73 PAGO
19/11/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 355,78 PAGO
19/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 296,90 PAGO
19/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.038,80 PAGO
19/11/2024 11100006 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101565 4.918,32 PAGO
19/11/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 210 5.600,00 PAGO
19/11/2024 01100071 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1137 8.500,00 PAGO
19/11/2024 01100050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 4.586,43 PAGO
19/11/2024 31100026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL. 2.528,32 PAGO
19/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
19/11/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE OUTUBRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL. 21.754,43 PAGO
19/11/2024 11100005 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101563 4.811,40 PAGO
19/11/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 211 3.500,00 PAGO
19/11/2024 01100070 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1136 7.000,00 PAGO
18/11/2024 04110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.353,20 LIQUIDADO
18/11/2024 04110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 9.071,40 LIQUIDADO
18/11/2024 01110040 ON-HIGWAY BRASIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPOS ORE-3 ZERO 4X4, ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 469.499,00 LIQUIDADO
18/11/2024 10100009 DX COMPUTADORES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.690,00 LIQUIDADO
18/11/2024 11100004 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010026 5.239,00 LIQUIDADO
18/11/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11.655,00 LIQUIDADO
18/11/2024 01100072 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
18/11/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
18/11/2024 11110012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
18/11/2024 11110011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
18/11/2024 11110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
18/11/2024 12110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 LIQUIDADO
18/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 102,06 LIQUIDADO
18/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 61,90 LIQUIDADO
18/11/2024 12110023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.432,00 LIQUIDADO
18/11/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
18/11/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
18/11/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 406,81 LIQUIDADO
18/11/2024 18110001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
18/11/2024 18110003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
18/11/2024 18110004 FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 239,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110009 94.015,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110012 20.500,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100028 2.500,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110008 4.000,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100031 5.280,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100030 11.520,95 EMPENHADO
18/11/2024 18110011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110017 67.490,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100026 7.499,99 EMPENHADO
18/11/2024 18110013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110016 26.528,63 EMPENHADO
18/11/2024 18110014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110011, 967,35 EMPENHADO
18/11/2024 18110015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110013 7.517,78 EMPENHADO
18/11/2024 18110016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100034 540,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090020 4.800,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110014, 5.337,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.000,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110020 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110015 10.080,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110021 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. 2.200,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110013. 8.460,86 EMPENHADO
18/11/2024 18110023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01110020 96.160,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110024 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01. 925.228,43 EMPENHADO
18/11/2024 18110025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 29110007. 7.000,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 31.10.0025.. 12.000,00 EMPENHADO
18/11/2024 11100007 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010016 4.811,40 LIQUIDADO
18/11/2024 01100069 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
18/11/2024 05110016 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060020 4.113,79 LIQUIDADO
18/11/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 58,60 LIQUIDADO
18/11/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36,94 LIQUIDADO
18/11/2024 01100068 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
18/11/2024 11110013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
18/11/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 748,76 LIQUIDADO
18/11/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52,08 LIQUIDADO
18/11/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 289,36 LIQUIDADO
18/11/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030143 14.056,34 LIQUIDADO
18/11/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.427,15 LIQUIDADO
18/11/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 476,54 LIQUIDADO
18/11/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030145 431,81 LIQUIDADO
18/11/2024 07110004 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 29.860,00 LIQUIDADO
18/11/2024 11110009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
18/11/2024 11100006 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010013 4.918,32 LIQUIDADO
18/11/2024 01100071 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
18/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 57,74 LIQUIDADO
18/11/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
18/11/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 39,14 LIQUIDADO
18/11/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 54,26 LIQUIDADO
18/11/2024 01110006 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 24100085 11.250,00 LIQUIDADO
18/11/2024 29100009 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.904,50 LIQUIDADO
18/11/2024 30100007 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.978,10 LIQUIDADO
18/11/2024 29100010 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.587,25 LIQUIDADO
18/11/2024 30100007 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.378,00 LIQUIDADO
18/11/2024 29100010 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.512,00 LIQUIDADO
18/11/2024 29100021 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.198,00 LIQUIDADO
18/11/2024 29100014 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.647,00 LIQUIDADO
18/11/2024 30100022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 335,00 LIQUIDADO
18/11/2024 26070079 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 733,88 LIQUIDADO
18/11/2024 26070079 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.495,18 LIQUIDADO
18/11/2024 30100021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.863,00 LIQUIDADO
18/11/2024 30100021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.491,90 LIQUIDADO
18/11/2024 11100005 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010010 4.811,40 LIQUIDADO
18/11/2024 01100070 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
18/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 127,55 LIQUIDADO
18/11/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
18/11/2024 10100016 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1434883 1.064,95 PAGO
18/11/2024 10100017 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1434801 777,11 PAGO
18/11/2024 10100015 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3455 3.894,00 PAGO
18/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 102,06 PAGO
18/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 61,90 PAGO
18/11/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAAE 21.095,08 PAGO
18/11/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAAE 570,00 PAGO
18/11/2024 12110005 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF 7322 7.615,58 PAGO
18/11/2024 31100015 COMERCIAL RIO GAS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF 1174 116,17 PAGO
18/11/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 17.905,78 PAGO
18/11/2024 11110008 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 'REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO 2.830,66 PAGO
15/11/2024 07110005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 50.048,85 LIQUIDADO
14/11/2024 14110001 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RESIDENCIAL JOSE MINEIRO EM MINEIROLANDIA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 86.095,29 EMPENHADO
14/11/2024 14110002 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010286 1.520,00 EMPENHADO
14/11/2024 13110004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 4.705,35 LIQUIDADO
14/11/2024 12110007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.323,40 LIQUIDADO
13/11/2024 13110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 530,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD-UNICO, BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO Nº 005/2023/03/29. 2.188,51 EMPENHADO
13/11/2024 13110003 SABRINA MARIA ALVINO SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TEORICO DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA AOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONF. PORTARIA Nº 280SA/2024 100,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 4.705,35 EMPENHADO
13/11/2024 13110005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 23.115,64 EMPENHADO
13/11/2024 13110006 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TEORICO DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA AOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONF. PORTARIA Nº 279SA/2024 100,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 EMPENHADO
13/11/2024 13110008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 EMPENHADO
13/11/2024 13110009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 EMPENHADO
13/11/2024 13110010 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.932,17 EMPENHADO
13/11/2024 13110011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.583,10 EMPENHADO
13/11/2024 11110005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,40 LIQUIDADO
13/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 12,00 LIQUIDADO
13/11/2024 31100013 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.769,11 LIQUIDADO
13/11/2024 12110019 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.017,30 LIQUIDADO
13/11/2024 01110005 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01. 297.415,36 LIQUIDADO
13/11/2024 30100011 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.478,82 LIQUIDADO
13/11/2024 17100011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.232,00 LIQUIDADO
13/11/2024 17100011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.466,00 LIQUIDADO
13/11/2024 17100011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.400,00 LIQUIDADO
13/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.038,80 LIQUIDADO
13/11/2024 13110006 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TEORICO DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA AOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONF. PORTARIA Nº 279SA/2024 100,00 LIQUIDADO
13/11/2024 13110003 SABRINA MARIA ALVINO SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TEORICO DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA AOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONF. PORTARIA Nº 280SA/2024 100,00 LIQUIDADO
13/11/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 68,73 LIQUIDADO
13/11/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 355,78 LIQUIDADO
13/11/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 2.237,38 LIQUIDADO
13/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 50,87 LIQUIDADO
13/11/2024 31100012 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.023,78 LIQUIDADO
13/11/2024 12110009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.867,84 LIQUIDADO
13/11/2024 07110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26,94 LIQUIDADO
13/11/2024 13110008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 LIQUIDADO
13/11/2024 13110009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 LIQUIDADO
13/11/2024 13110007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
13/11/2024 11110001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.148,60 LIQUIDADO
13/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 179,46 LIQUIDADO
13/11/2024 12110001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 LIQUIDADO
13/11/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,68 LIQUIDADO
13/11/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,68 LIQUIDADO
13/11/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 322,60 LIQUIDADO
13/11/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 48,62 LIQUIDADO
13/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
13/11/2024 01110005 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - NF 348 297.415,36 PAGO
13/11/2024 12110021 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241535145 99,64 PAGO
13/11/2024 01100067 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 16ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - NF 1430 153.985,00 PAGO
13/11/2024 01100067 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 17ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - NF 1431 248.799,10 PAGO
13/11/2024 16100006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 636 1.988,52 PAGO
13/11/2024 05110011 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 647 1.069,78 PAGO
13/11/2024 05110009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 646 3.977,04 PAGO
13/11/2024 06110006 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 649 1.988,52 PAGO
13/11/2024 06110008 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 648 11.461,10 PAGO
13/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 179,46 PAGO
13/11/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF. 3740 4.500,00 PAGO
12/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
12/11/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 6.000,00 PAGO
12/11/2024 06110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225277 512,00 PAGO
12/11/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
12/11/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.005,24 PAGO
12/11/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.131,58 PAGO
12/11/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 379,12 PAGO
12/11/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.642,00 PAGO
12/11/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.895,58 PAGO
12/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 237,04 PAGO
12/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/11/2024 05110018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225225 896,00 PAGO
12/11/2024 05110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225224 896,00 PAGO
12/11/2024 30100015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, CONF. NF 841 147,60 PAGO
12/11/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.022,00 PAGO
12/11/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/11/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 2.000,00 PAGO
12/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
12/11/2024 16100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NF 13078 588,99 PAGO
12/11/2024 16100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 822 300,12 PAGO
12/11/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.470,00 PAGO
12/11/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 2.000,00 PAGO
12/11/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 3063 178,40 PAGO
12/11/2024 12110001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 EMPENHADO
12/11/2024 12110002 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.855,41 EMPENHADO
12/11/2024 12110003 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.855,41 EMPENHADO
12/11/2024 12110004 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 860,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110005 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 7.615,58 EMPENHADO
12/11/2024 12110006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.830,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.323,40 EMPENHADO
12/11/2024 12110008 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.414,92 EMPENHADO
12/11/2024 12110009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.867,84 EMPENHADO
12/11/2024 12110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 EMPENHADO
12/11/2024 12110011 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 70.057,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.471,87 EMPENHADO
12/11/2024 12110013 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 13.884,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.485,94 EMPENHADO
12/11/2024 12110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.809,15 EMPENHADO
12/11/2024 12110016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 579,80 EMPENHADO
12/11/2024 12110017 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.842,35 EMPENHADO
12/11/2024 12110018 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.200,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110019 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.017,30 EMPENHADO
12/11/2024 12110020 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.918,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110021 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 0901202401 99,64 EMPENHADO
12/11/2024 12110022 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 20.778,20 EMPENHADO
12/11/2024 12110023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.432,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110024 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
12/11/2024 12110025 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.966,17 EMPENHADO
12/11/2024 12110026 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.935,50 EMPENHADO
12/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 36,00 LIQUIDADO
12/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 36,00 LIQUIDADO
12/11/2024 08100017 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 372.718,74 LIQUIDADO
12/11/2024 01100067 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02090076 248.799,10 LIQUIDADO
12/11/2024 01100067 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02090076 153.985,00 LIQUIDADO
12/11/2024 12110021 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 0901202401 99,64 LIQUIDADO
12/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 24,00 LIQUIDADO
12/11/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
12/11/2024 31100016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.180,24 LIQUIDADO
12/11/2024 12110024 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
12/11/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.027,62 LIQUIDADO
12/11/2024 07110007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 100.119,05 LIQUIDADO
12/11/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.013,72 LIQUIDADO
12/11/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.933,50 LIQUIDADO
12/11/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 8.092,24 LIQUIDADO
12/11/2024 12110003 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.855,41 LIQUIDADO
12/11/2024 12110002 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.855,41 LIQUIDADO
12/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 108,00 LIQUIDADO
12/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 36,00 LIQUIDADO
12/11/2024 04110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.562,90 LIQUIDADO
12/11/2024 11110003 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 1.257,20 LIQUIDADO
12/11/2024 04110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 12.303,60 LIQUIDADO
12/11/2024 09100009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 66.954,60 LIQUIDADO
12/11/2024 12110004 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 860,00 LIQUIDADO
12/11/2024 06110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
12/11/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
12/11/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
12/11/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
12/11/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
12/11/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
12/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 237,04 LIQUIDADO
12/11/2024 12110005 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 7.615,58 LIQUIDADO
12/11/2024 06110010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 373,65 LIQUIDADO
12/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 12,00 LIQUIDADO
12/11/2024 07110023 ANNA GESKA DE MELO SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "MINI DOC-AÇUDE DO POVO". 22.446,38 LIQUIDADO
12/11/2024 07110020 MARIA EMANUELLY BRUNO GONDIM 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "LENDAS DE PEDRA BRANCA: A HISTORIA DA BALEIA". 11.223,19 LIQUIDADO
12/11/2024 07110018 FRANCISCO IGOR PEREIRA LIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "VIDEO CLIPE: ALEZIM". 11.223,19 LIQUIDADO
12/11/2024 07110017 FERNANDA ANDRADE DE MESQUITA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "CASACA DE COURO E A PEDRA MAGICA". 11.223,19 LIQUIDADO
12/11/2024 07110016 AYRTON HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "A PLURARIDADE MUSICAL EM PEDRA BRANCA EM FOTOS". 11.223,19 LIQUIDADO
12/11/2024 07110015 ABRAÃO RODRIGO ALVES MELO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "CHILLOGRAVURAS COM VIDEOS ANIMADOS EM XILOGRAVURA". 11.223,19 LIQUIDADO
12/11/2024 07110014 WESLEY VITORIANO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "SONHOS E NOTAS - A CENA CULTURA DE PEDRA BRANCA". 22.446,38 LIQUIDADO
12/11/2024 07110012 FRANCISCO DIAS DE SOUZA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "MAPEAMENTO DOS MESTRES DE CULTURA DE PEDRA BRANCA" 22.446,38 LIQUIDADO
12/11/2024 07110024 CARLOS JOSE MALVEIRA ARIMATEIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "PEDRA BRANCA: ENTRE MEMORIAS E MUDEZAS". 22.446,38 LIQUIDADO
12/11/2024 07110019 RODRIGO ALVES GONCALVES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "DOCUMENTARIO PADRE GERALDO - 100 ANOS DE DEVOÇÃO E FÉ". 22.446,38 LIQUIDADO
12/11/2024 07110022 YAN SILVA CAVALCANTE COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "JOGO: PEDRINHO AVENTURAS DA SERRA". 11.223,19 LIQUIDADO
12/11/2024 07110021 YURI LIMA SABOIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "CACHOEIRAS E TRILHAS: A SINFONIA NATURAL DE PEDRA BRANCA". 22.446,38 LIQUIDADO
12/11/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
12/11/2024 29100026 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COPÃO NOSSA SENHORA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 02 A 10 DE NOVEMBRO DE 2024 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.124,00 LIQUIDADO
12/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01070052. 24,00 LIQUIDADO
12/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
12/11/2024 14100010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 811 196,80 PAGO
12/11/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.000,00 PAGO
12/11/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 400,00 PAGO
12/11/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 250,00 PAGO
12/11/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 40011 2.000,00 PAGO
12/11/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 6676 760,00 PAGO
12/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
12/11/2024 06110003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 04.10A-2024. 294,15 PAGO
12/11/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.000,00 PAGO
12/11/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 3.000,00 PAGO
12/11/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.000,00 PAGO
12/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
12/11/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 2.500,00 PAGO
12/11/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.000,00 PAGO
12/11/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.150,00 PAGO
12/11/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 2.319,00 PAGO
12/11/2024 06080026 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. CONF. NF 54855 22.445,00 PAGO
12/11/2024 04110018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225163 512,00 PAGO
12/11/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 33 19.270,00 PAGO
12/11/2024 29100025 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2179 405,00 PAGO
12/11/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6491 3.200,00 PAGO
12/11/2024 10100002 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 181 15.493,00 PAGO
12/11/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 PAGO
12/11/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 550,00 PAGO
12/11/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.826,00 PAGO
12/11/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.215,00 PAGO
12/11/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.300,00 PAGO
12/11/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.200,00 PAGO
12/11/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 414 2.999,00 PAGO
12/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 108,00 PAGO
12/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO 'FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1018 1.718,70 PAGO
12/11/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 371 479,60 PAGO
12/11/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 366 1.320,00 PAGO
12/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1017 1.718,70 PAGO
12/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1019 1.718,70 PAGO
12/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, CONF. NF 1015 1.718,70 PAGO
12/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 329,02 PAGO
12/11/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 257,00 PAGO
12/11/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 2.300,00 PAGO
12/11/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.320,00 PAGO
12/11/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 250,00 PAGO
12/11/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 180,00 PAGO
12/11/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 150,00 PAGO
12/11/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 300,00 PAGO
12/11/2024 18100001 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 41 1.275,00 PAGO
11/11/2024 11110017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
11/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 96,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01110071 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 11.915,64 LIQUIDADO
11/11/2024 01110070 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 2.124,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01110064 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.715,68 LIQUIDADO
11/11/2024 01110060 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.335,37 LIQUIDADO
11/11/2024 04110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 56.343,64 LIQUIDADO
11/11/2024 23100003 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.946,40 LIQUIDADO
11/11/2024 30100019 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.850,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01100058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 LIQUIDADO
11/11/2024 01100057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
11/11/2024 01100056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01100055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.599,68 LIQUIDADO
11/11/2024 01100054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01100053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 170,44 LIQUIDADO
11/11/2024 11110008 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 2.830,66 LIQUIDADO
11/11/2024 01100052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 LIQUIDADO
11/11/2024 06110009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 466,34 LIQUIDADO
11/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 12,00 LIQUIDADO
11/11/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 24,00 LIQUIDADO
11/11/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10413 14.282,19 PAGO
11/11/2024 30090002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1170 116,17 PAGO
11/11/2024 01100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13075 1.372,57 PAGO
11/11/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6492 3.200,00 PAGO
11/11/2024 18100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 104261 240,00 PAGO
11/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
11/11/2024 23090001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13077 2.741,50 PAGO
11/11/2024 25100004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224969 358,40 PAGO
11/11/2024 05110019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225226 358,40 PAGO
11/11/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6493 3.200,00 PAGO
11/11/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 3062 8.770,42 PAGO
11/11/2024 05110010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 349 14.306,40 PAGO
11/11/2024 23100009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 337 26.539,90 PAGO
11/11/2024 29100038 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 345 25.303,50 PAGO
11/11/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 79,65 PAGO
11/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/11/2024 23100014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224919 670,20 PAGO
11/11/2024 29100027 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 348 7.232,75 PAGO
11/11/2024 04110004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 382 1.100,00 PAGO
11/11/2024 11110018 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 102.163,95 PAGO
11/11/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 3067 5.742,13 PAGO
11/11/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10415 11.848,94 PAGO
11/11/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 1.000,00 PAGO
11/11/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 3069 1.104,79 PAGO
11/11/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 3066 260,07 PAGO
11/11/2024 30100027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225067 588,80 PAGO
11/11/2024 30100026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225066 588,80 PAGO
11/11/2024 30100025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225064 588,80 PAGO
11/11/2024 30100024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225063 588,80 PAGO
11/11/2024 24100081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224949 588,80 PAGO
11/11/2024 24100084 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224947 588,80 PAGO
11/11/2024 24100083 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224948 588,80 PAGO
11/11/2024 24100082 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224950 588,80 PAGO
11/11/2024 31100017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225085 497,80 PAGO
11/11/2024 30100023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225062 512,00 PAGO
11/11/2024 19090007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12934 17.873,86 PAGO
11/11/2024 19090008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12935 15.074,11 PAGO
11/11/2024 19090006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 2378 3.563,20 PAGO
11/11/2024 11090004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 5139 6.130,70 PAGO
11/11/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10414 8.463,52 PAGO
11/11/2024 09100011 G. VASCONCELOS NETO-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104234 880,00 PAGO
11/11/2024 15100018 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO. CONF. NF 761 6.800,00 PAGO
11/11/2024 15100019 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO. CONF. NF 763 7.400,00 PAGO
11/11/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 3068 2.268,18 PAGO
11/11/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 370 479,60 PAGO
11/11/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 369 605,00 PAGO
11/11/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1016 1.718,70 PAGO
11/11/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 675 1.850,00 PAGO
11/11/2024 22100010 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO. CONF. NF 776 2.350,00 PAGO
11/11/2024 11110017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
11/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 96,00 PAGO
11/11/2024 01100049 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PDTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 798 216.829,03 PAGO
11/11/2024 08100016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 13039 4.269,00 PAGO
11/11/2024 08100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONF. NF 13038 4.269,00 PAGO
11/11/2024 09100002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONF. NF 12960 29.460,00 PAGO
11/11/2024 08100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONF. NF 13037 42.095,00 PAGO
11/11/2024 08100016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12959 7.086,00 PAGO
11/11/2024 08100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 12958 23.306,64 PAGO
11/11/2024 08100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 12957 8.910,00 PAGO
11/11/2024 23100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13080 169,66 PAGO
11/11/2024 23100006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 13079 671,52 PAGO
11/11/2024 23100001 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3451 2.670,45 PAGO
11/11/2024 23100002 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 3452 325,50 PAGO
11/11/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10412 13.012,66 PAGO
11/11/2024 21100007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF. 826 449,00 PAGO
11/11/2024 01100048 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 804 452.216,96 PAGO
11/11/2024 21100001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2164 135,00 PAGO
11/11/2024 04110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 844 40,41 PAGO
11/11/2024 01100047 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. NF 799 11.272,80 PAGO
11/11/2024 04110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 842 1.253,07 PAGO
11/11/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6494 3.200,00 PAGO
11/11/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 3064 4.090,73 PAGO
11/11/2024 29100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 835 31,43 PAGO
11/11/2024 03100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 796 44,90 PAGO
11/11/2024 21100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 828 31,43 PAGO
11/11/2024 03100003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 795 67,35 PAGO
11/11/2024 30100014 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 786 2.310,00 PAGO
11/11/2024 30100013 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 787 1.890,00 PAGO
11/11/2024 21100009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 825 390,63 PAGO
11/11/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 3065 125,00 PAGO
11/11/2024 04110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 843 606,15 PAGO
11/11/2024 29100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 838 2.694,00 PAGO
11/11/2024 29100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 837 440,02 PAGO
11/11/2024 29100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 836 67,35 PAGO
11/11/2024 29100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 834 898,00 PAGO
11/11/2024 12090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 829 480,43 PAGO
11/11/2024 08100014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS,CONF. NF 803 471,45 PAGO
11/11/2024 30100016 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 788 3.255,00 PAGO
11/11/2024 10100020 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 782 1.575,00 PAGO
11/11/2024 22100008 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 104262 400,00 PAGO
11/11/2024 05110004 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104313 2.950,00 PAGO
11/11/2024 17100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104286 3.000,00 PAGO
11/11/2024 30100018 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104288 590,00 PAGO
11/11/2024 21100008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 827 898,00 PAGO
11/11/2024 21100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 824 1.131,48 PAGO
11/11/2024 04110001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 845 1.571,50 PAGO
11/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 170,44 PAGO
11/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/11/2024 15100014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 816 158,07 PAGO
11/11/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
11/11/2024 04110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225176 512,00 PAGO
11/11/2024 15100020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224713 944,40 PAGO
11/11/2024 16090004 LUIZ MAURO FERREIRA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO, CONF. NF 941 13.113,90 PAGO
11/11/2024 29100024 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 93 1.416,00 PAGO
11/11/2024 11110014 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 5.906,61 EMPENHADO
11/11/2024 11110001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.148,60 EMPENHADO
11/11/2024 11110002 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.257,20 EMPENHADO
11/11/2024 11110003 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 1.257,20 EMPENHADO
11/11/2024 11110004 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.774,64 EMPENHADO
11/11/2024 11110005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,40 EMPENHADO
11/11/2024 11110006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 14.513,21 EMPENHADO
11/11/2024 11110007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.752,42 EMPENHADO
11/11/2024 11110008 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 2.830,66 EMPENHADO
11/11/2024 11110009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
11/11/2024 11110010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
11/11/2024 11110011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
11/11/2024 11110012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
11/11/2024 11110013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110015 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA ELISANGELA CARVALHO SILVA (TEC. ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.196,48 EMPENHADO
11/11/2024 11110016 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.185,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110018 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 102.163,95 EMPENHADO
11/11/2024 01100064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
11/11/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 36,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01100051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 76.100,00 LIQUIDADO
11/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
11/11/2024 04110005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
11/11/2024 01100062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 LIQUIDADO
11/11/2024 11110018 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 102.163,95 LIQUIDADO
11/11/2024 11110015 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA ELISANGELA CARVALHO SILVA (TEC. ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.196,48 LIQUIDADO
11/11/2024 11110014 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 5.906,61 LIQUIDADO
11/11/2024 05110013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.230,00 LIQUIDADO
11/11/2024 05110014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.324,69 LIQUIDADO
11/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 296,90 LIQUIDADO
11/11/2024 07110003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 14.800,10 LIQUIDADO
11/11/2024 07110003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 6.679,50 LIQUIDADO
11/11/2024 01100050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.586,43 LIQUIDADO
11/11/2024 01100066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01100065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 LIQUIDADO
11/11/2024 06110013 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 6.398,61 LIQUIDADO
11/11/2024 06110013 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 11.259,14 LIQUIDADO
11/11/2024 06110013 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.101,29 LIQUIDADO
11/11/2024 01100063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 LIQUIDADO
11/11/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
11/11/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
11/11/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
11/11/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
11/11/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
11/11/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
11/11/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01100061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 27.269,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01100060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 LIQUIDADO
11/11/2024 01100059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
11/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 329,02 LIQUIDADO
08/11/2024 08110001 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 7.827,40 EMPENHADO
08/11/2024 01110076 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
08/11/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
08/11/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
08/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
08/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 28.102,30 LIQUIDADO
08/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 60,00 LIQUIDADO
08/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 23,19 LIQUIDADO
08/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 0,63 LIQUIDADO
08/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 24,00 LIQUIDADO
08/11/2024 31100022 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFORMA DA PRAÇA DO CENTRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 41.649,96 LIQUIDADO
08/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 36,00 LIQUIDADO
08/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 48,00 LIQUIDADO
08/11/2024 05110008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.749,98 LIQUIDADO
08/11/2024 29100017 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.339,30 LIQUIDADO
08/11/2024 29100018 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.169,65 LIQUIDADO
08/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 72,00 LIQUIDADO
08/11/2024 01100048 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 452.216,96 LIQUIDADO
08/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 172,04 LIQUIDADO
08/11/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 36,00 LIQUIDADO
08/11/2024 31100015 COMERCIAL RIO GAS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
08/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 36,00 LIQUIDADO
08/11/2024 05110002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 616,64 LIQUIDADO
08/11/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034. 24,00 LIQUIDADO
08/11/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 24,00 LIQUIDADO
08/11/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 36,00 LIQUIDADO
08/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01070052. 24,00 LIQUIDADO
08/11/2024 05110003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.082,49 LIQUIDADO
08/11/2024 01110076 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE NESTA DATA 1.412,00 PAGO
08/11/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE NESTA DATA 3.105,00 PAGO
08/11/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE NESTA DATA 1.714,00 PAGO
08/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
08/11/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 1394 5.300,00 PAGO
08/11/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 245 516,58 PAGO
08/11/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2140 750,00 PAGO
08/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DE PASEP 28.102,30 PAGO
08/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 60,00 PAGO
08/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DE PASEP 23,19 PAGO
08/11/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 0,63 PAGO
08/11/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4622 1.200,00 PAGO
08/11/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2793 4.311,00 PAGO
08/11/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 1391 5.300,00 PAGO
08/11/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 244 1.168,72 PAGO
08/11/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2147 1.875,00 PAGO
08/11/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 256 1.666,61 PAGO
08/11/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24427 1.767,50 PAGO
08/11/2024 14100016 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24427 1.767,50 PAGO
08/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/11/2024 14100013 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24418 1.140,00 PAGO
08/11/2024 25090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 121644 143.705,42 PAGO
08/11/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, CONF. NF 24423 1.715,00 PAGO
08/11/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2143 750,00 PAGO
08/11/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 1395 4.500,00 PAGO
08/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/11/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 248 320,84 PAGO
08/11/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2142 750,00 PAGO
08/11/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 298 98.020,00 PAGO
08/11/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 1390 3.500,00 PAGO
08/11/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 241 2.113,47 PAGO
08/11/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2148 3.000,00 PAGO
08/11/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA. CONF. NF 240 1.655,12 PAGO
08/11/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4665 5.000,00 PAGO
08/11/2024 14100017 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF. 24436 1.760,00 PAGO
08/11/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24436 1.760,00 PAGO
08/11/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6871. 5.500,00 PAGO
08/11/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 253 1.666,61 PAGO
08/11/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO. CONF. NF 1387 5.300,00 PAGO
08/11/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 1388 5.300,00 PAGO
08/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 48,00 PAGO
08/11/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 250 377,02 PAGO
08/11/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 252 1.666,61 PAGO
08/11/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2141 3.750,00 PAGO
08/11/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6872 4.000,00 PAGO
08/11/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 1392 5.200,00 PAGO
08/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 72,00 PAGO
08/11/2024 14100014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24432 1.915,00 PAGO
08/11/2024 06110007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1461 91.039,40 PAGO
08/11/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 242 2.840,75 PAGO
08/11/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 254 1.666,61 PAGO
08/11/2024 25100002 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1429231 8.867,86 PAGO
08/11/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2149 3.000,00 PAGO
08/11/2024 25100001 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1429232 2.231,53 PAGO
08/11/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24432 1.915,00 PAGO
08/11/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6870 6.000,00 PAGO
08/11/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 243 931,65 PAGO
08/11/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1172 3.500,00 PAGO
08/11/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4662 5.000,00 PAGO
08/11/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3994 8.000,00 PAGO
08/11/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 361 5.500,00 PAGO
08/11/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4666 4.000,00 PAGO
08/11/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4664 4.000,00 PAGO
08/11/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4663 5.000,00 PAGO
08/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 172,04 PAGO
08/11/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
08/11/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4667 3.000,00 PAGO
08/11/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24418 1.140,00 PAGO
08/11/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 251 38,33 PAGO
08/11/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 255 1.666,61 PAGO
08/11/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2150 750,00 PAGO
08/11/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO. CONF. NF 2783 3.743,00 PAGO
08/11/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 1389 5.300,00 PAGO
08/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/11/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2151 750,00 PAGO
08/11/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 249 447,15 PAGO
08/11/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24,00 PAGO
08/11/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2144 750,00 PAGO
08/11/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1620 850,00 PAGO
08/11/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/11/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2146 750,00 PAGO
08/11/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/11/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4661 4.000,00 PAGO
08/11/2024 14100015 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24420 1.875,00 PAGO
08/11/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24420 1.875,00 PAGO
08/11/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6869 4.500,00 PAGO
08/11/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3739 12.500,00 PAGO
08/11/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2139 1.875,00 PAGO
08/11/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 246 512,48 PAGO
08/11/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL. CONF. NF 643 7.400,00 PAGO
08/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/11/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 738 6.908,61 PAGO
08/11/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 247 160,42 PAGO
08/11/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2145 375,00 PAGO
08/11/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 1393 5.300,00 PAGO
07/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 223,92 PAGO
07/11/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11.887,82 PAGO
07/11/2024 29100029 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS 48.300,00 PAGO
07/11/2024 07110002 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 75.696,00 EMPENHADO
07/11/2024 07110003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 21.479,60 EMPENHADO
07/11/2024 07110004 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 29.860,00 EMPENHADO
07/11/2024 07110005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 50.048,85 EMPENHADO
07/11/2024 07110001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.971,40 EMPENHADO
07/11/2024 07110006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.415,00 EMPENHADO
07/11/2024 07110007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 100.119,05 EMPENHADO
07/11/2024 07110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26,94 EMPENHADO
07/11/2024 07110009 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 24.067,08 EMPENHADO
07/11/2024 07110010 RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 143.260,00 EMPENHADO
07/11/2024 07110011 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 293.476,05 EMPENHADO
07/11/2024 07110012 FRANCISCO DIAS DE SOUZA JUNIOR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "MAPEAMENTO DOS MESTRES DE CULTURA DE PEDRA BRANCA" 22.446,38 EMPENHADO
07/11/2024 07110014 WESLEY VITORIANO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "SONHOS E NOTAS - A CENA CULTURA DE PEDRA BRANCA". 22.446,38 EMPENHADO
07/11/2024 07110015 ABRAÃO RODRIGO ALVES MELO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "CHILLOGRAVURAS COM VIDEOS ANIMADOS EM XILOGRAVURA". 11.223,19 EMPENHADO
07/11/2024 07110016 AYRTON HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "A PLURARIDADE MUSICAL EM PEDRA BRANCA EM FOTOS". 11.223,19 EMPENHADO
07/11/2024 07110017 FERNANDA ANDRADE DE MESQUITA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "CASACA DE COURO E A PEDRA MAGICA". 11.223,19 EMPENHADO
07/11/2024 07110018 FRANCISCO IGOR PEREIRA LIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "VIDEO CLIPE: ALEZIM". 11.223,19 EMPENHADO
07/11/2024 07110019 RODRIGO ALVES GONCALVES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "DOCUMENTARIO PADRE GERALDO - 100 ANOS DE DEVOÇÃO E FÉ". 22.446,38 EMPENHADO
07/11/2024 07110020 MARIA EMANUELLY BRUNO GONDIM 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL "LENDAS DE PEDRA BRANCA: A HISTORIA DA BALEIA". 11.223,19 EMPENHADO
07/11/2024 07110021 YURI LIMA SABOIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "CACHOEIRAS E TRILHAS: A SINFONIA NATURAL DE PEDRA BRANCA". 22.446,38 EMPENHADO
07/11/2024 07110022 YAN SILVA CAVALCANTE COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "JOGO: PEDRINHO AVENTURAS DA SERRA". 11.223,19 EMPENHADO
07/11/2024 07110023 ANNA GESKA DE MELO SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "MINI DOC-AÇUDE DO POVO". 22.446,38 EMPENHADO
07/11/2024 07110024 CARLOS JOSE MALVEIRA ARIMATEIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "PEDRA BRANCA: ENTRE MEMORIAS E MUDEZAS". 22.446,38 EMPENHADO
07/11/2024 07110013 YURI LIMA SABOIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "CINEMA NA PRATICA - OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE BAIXO CUSTO". 24.381,09 EMPENHADO
07/11/2024 07110025 ANNA GESKA DE MELO SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "CINEM + CULTURA" 48.556,02 EMPENHADO
07/11/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/11/2024 06110012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.207,39 LIQUIDADO
07/11/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
07/11/2024 05110019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
07/11/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 79,65 LIQUIDADO
07/11/2024 05110010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.306,40 LIQUIDADO
07/11/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/11/2024 29100027 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.232,75 LIQUIDADO
07/11/2024 04110004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
07/11/2024 16100007 PHARMAPLUS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE 2.234,60 LIQUIDADO
07/11/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/11/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
07/11/2024 30100010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.199,40 LIQUIDADO
07/11/2024 06110006 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 LIQUIDADO
07/11/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
07/11/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
07/11/2024 01110072 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 3.440,00 LIQUIDADO
07/11/2024 04110013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 54.915,20 LIQUIDADO
07/11/2024 04110010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA. (PNAEF) 65.001,47 LIQUIDADO
07/11/2024 06110008 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 11.461,10 LIQUIDADO
07/11/2024 05110007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 LIQUIDADO
07/11/2024 23100007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 89,80 LIQUIDADO
07/11/2024 24100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
07/11/2024 10100018 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 420,66 LIQUIDADO
07/11/2024 10100016 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.064,95 LIQUIDADO
07/11/2024 10100017 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 777,11 LIQUIDADO
07/11/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/11/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
07/11/2024 06110007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 91.039,40 LIQUIDADO
07/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 223,92 LIQUIDADO
07/11/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 225,93 LIQUIDADO
07/11/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01070064 11.887,82 LIQUIDADO
07/11/2024 07110025 ANNA GESKA DE MELO SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "CINEM + CULTURA" 48.556,02 LIQUIDADO
07/11/2024 07110013 YURI LIMA SABOIA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS DE PRODUÇÃO EM AUDIOVISUAL POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO). PROJETO CULTURAL: "CINEMA NA PRATICA - OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE BAIXO CUSTO". 24.381,09 LIQUIDADO
07/11/2024 05110018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 896,00 LIQUIDADO
07/11/2024 05110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 896,00 LIQUIDADO
07/11/2024 07080008 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.342,00 LIQUIDADO
07/11/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040050. 311.044,44 LIQUIDADO
07/11/2024 06080026 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. CONF. NF 54858 22.445,00 PAGO
07/11/2024 01100034 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS. CONF. NF 2142 3.800,00 PAGO
07/11/2024 01100035 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS. CONF. NF 2143 3.200,00 PAGO
06/11/2024 01110069 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 1.032,00 LIQUIDADO
06/11/2024 21100010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.174,80 LIQUIDADO
06/11/2024 29100003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.290,00 LIQUIDADO
06/11/2024 01100049 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 228.241,08 LIQUIDADO
06/11/2024 01100047 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 11.272,80 LIQUIDADO
06/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 279,52 LIQUIDADO
06/11/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 12,00 LIQUIDADO
06/11/2024 06110004 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 10.594,97 LIQUIDADO
06/11/2024 01110004 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 14.005,22 LIQUIDADO
06/11/2024 05080018 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 511.334,03 LIQUIDADO
06/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
06/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/11/2024 29100039 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 24ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NF 1207 68.957,84 PAGO
06/11/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 24ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NF 1207 457.861,25 PAGO
06/11/2024 05110005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241530091 99,64 PAGO
06/11/2024 04110016 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241529211 99,64 PAGO
06/11/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 47,33 PAGO
06/11/2024 01100042 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. COMP. 10/2024 5.724,83 PAGO
06/11/2024 06110005 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24.502,13 PAGO
06/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 65,02 PAGO
06/11/2024 01110003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. COMP. 10/2024 16.792,64 PAGO
06/11/2024 10100007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ?KIT BEBÊ?, CONF. NF 9750 12.445,60 PAGO
06/11/2024 08100013 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1431628 185,00 PAGO
06/11/2024 10100022 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3453 886,38 PAGO
06/11/2024 09090004 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1422510 563,06 PAGO
06/11/2024 08100010 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1431624 370,00 PAGO
06/11/2024 08100011 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1431619 740,00 PAGO
06/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 279,52 PAGO
06/11/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
06/11/2024 01110004 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. A NF 00895 14.005,22 PAGO
06/11/2024 06110004 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO. CONF. NF 7280 10.594,97 PAGO
06/11/2024 01100043 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 95 7.826,24 PAGO
06/11/2024 06110001 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.429,21 EMPENHADO
06/11/2024 06110002 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA ELISANGELA CARVALHO SILVA (TEC. ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.196,47 EMPENHADO
06/11/2024 06110003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 04.10A-2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 294,15 EMPENHADO
06/11/2024 06110004 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 10.594,97 EMPENHADO
06/11/2024 06110006 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 EMPENHADO
06/11/2024 06110007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 91.039,40 EMPENHADO
06/11/2024 06110008 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 11.461,10 EMPENHADO
06/11/2024 06110009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 466,34 EMPENHADO
06/11/2024 06110010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 373,65 EMPENHADO
06/11/2024 06110011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.176,82 EMPENHADO
06/11/2024 06110012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.207,39 EMPENHADO
06/11/2024 06110013 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 22.759,04 EMPENHADO
06/11/2024 06110014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.843,70 EMPENHADO
06/11/2024 06110015 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,33 EMPENHADO
06/11/2024 06110016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.569,63 EMPENHADO
06/11/2024 06110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
06/11/2024 06110005 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24.502,13 EMPENHADO
06/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 12,00 LIQUIDADO
06/11/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
06/11/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001 1.200,00 LIQUIDADO
06/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
06/11/2024 23100009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.539,90 LIQUIDADO
06/11/2024 29100038 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.303,50 LIQUIDADO
06/11/2024 01100044 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. COMP. 05080018 973.612,28 LIQUIDADO
06/11/2024 06110003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 04.10A-2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 294,15 LIQUIDADO
06/11/2024 06110005 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24.502,13 LIQUIDADO
06/11/2024 05110011 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.069,78 LIQUIDADO
06/11/2024 05110009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.977,04 LIQUIDADO
06/11/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010246 19.270,00 LIQUIDADO
06/11/2024 01100045 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
06/11/2024 01100045 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
06/11/2024 01100045 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
06/11/2024 04110018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
06/11/2024 06110002 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA ELISANGELA CARVALHO SILVA (TEC. ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.196,47 LIQUIDADO
06/11/2024 06110001 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.429,21 LIQUIDADO
06/11/2024 26070081 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.157,13 LIQUIDADO
06/11/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.706,60 LIQUIDADO
06/11/2024 26070079 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.305,05 LIQUIDADO
06/11/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.919,47 LIQUIDADO
06/11/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010086 479,60 LIQUIDADO
06/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010085 1.718,70 LIQUIDADO
06/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010085 1.718,70 LIQUIDADO
06/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010085 1.718,70 LIQUIDADO
06/11/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 605,00 LIQUIDADO
06/11/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 479,60 LIQUIDADO
05/11/2024 05110001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
05/11/2024 05110002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 616,64 EMPENHADO
05/11/2024 05110003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.082,49 EMPENHADO
05/11/2024 05110004 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.950,00 EMPENHADO
05/11/2024 05110005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA 99,64 EMPENHADO
05/11/2024 05110006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.396,30 EMPENHADO
05/11/2024 05110007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 EMPENHADO
05/11/2024 05110008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.749,98 EMPENHADO
05/11/2024 05110009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.977,04 EMPENHADO
05/11/2024 05110010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.306,40 EMPENHADO
05/11/2024 05110011 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.069,78 EMPENHADO
05/11/2024 05110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.606,88 EMPENHADO
05/11/2024 05110013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.230,00 EMPENHADO
05/11/2024 05110014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.324,69 EMPENHADO
05/11/2024 05110015 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.391,05 EMPENHADO
05/11/2024 05110016 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060020 19.838,06 EMPENHADO
05/11/2024 05110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 896,00 EMPENHADO
05/11/2024 05110018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 896,00 EMPENHADO
05/11/2024 05110019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
05/11/2024 05110020 THAYS DOS SANTOS CARNAUBA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SUPRA CITADA, A FIM DE VIAJAR À CIDADE DE FORTALE-CE PARTICIPAR DO CURSO BASICO MULTIPROFISSIONAL DE ASSISTENCIA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DURANTE OS DIAS 07 A 09/11/2024. CONFORME PORTARIA Nº 259SA/2024 150,00 EMPENHADO
05/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
05/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 36,00 LIQUIDADO
05/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 48,00 LIQUIDADO
05/11/2024 05110016 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060020 15.667,64 LIQUIDADO
05/11/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.920,71 LIQUIDADO
05/11/2024 01100042 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). CONF. EMP. COMPL. 02090017 5.724,83 LIQUIDADO
05/11/2024 05110005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA 99,64 LIQUIDADO
05/11/2024 01100038 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02090048 97.928,39 LIQUIDADO
05/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 24,00 LIQUIDADO
05/11/2024 30100017 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 492,00 LIQUIDADO
05/11/2024 05110020 THAYS DOS SANTOS CARNAUBA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SUPRA CITADA, A FIM DE VIAJAR À CIDADE DE FORTALE-CE PARTICIPAR DO CURSO BASICO MULTIPROFISSIONAL DE ASSISTENCIA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DURANTE OS DIAS 07 A 09/11/2024. CONFORME PORTARIA Nº 259SA/2024 150,00 LIQUIDADO
05/11/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40,60 LIQUIDADO
05/11/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 807,00 LIQUIDADO
05/11/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030143 2.097,08 LIQUIDADO
05/11/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.035,02 LIQUIDADO
05/11/2024 17100009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.843,60 LIQUIDADO
05/11/2024 15100008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.455,72 LIQUIDADO
05/11/2024 15100016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.584,97 LIQUIDADO
05/11/2024 29100025 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 405,00 LIQUIDADO
05/11/2024 01110003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100012 16.792,64 LIQUIDADO
05/11/2024 01100041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.02090050 48.385,86 LIQUIDADO
05/11/2024 15100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.150,90 LIQUIDADO
05/11/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 65,02 LIQUIDADO
05/11/2024 05110001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
05/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 36,00 LIQUIDADO
05/11/2024 26070078 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 932,90 LIQUIDADO
05/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
05/11/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 18.801,36 LIQUIDADO
05/11/2024 04110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
05/11/2024 04110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.253,07 LIQUIDADO
05/11/2024 01100040 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02090015 53.082,97 LIQUIDADO
05/11/2024 05110004 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.950,00 LIQUIDADO
05/11/2024 04110001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 LIQUIDADO
05/11/2024 04110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 606,15 LIQUIDADO
05/11/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
05/11/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
05/11/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
05/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 307,44 LIQUIDADO
05/11/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01070064 4.538,10 LIQUIDADO
05/11/2024 01100043 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 7.826,24 LIQUIDADO
05/11/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO SAAE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 3.000,00 LIQUIDADO
05/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 24,00 LIQUIDADO
05/11/2024 30100015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 LIQUIDADO
05/11/2024 04110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
05/11/2024 29100024 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.416,00 LIQUIDADO
05/11/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
05/11/2024 01100039 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02090049 34.832,92 LIQUIDADO
05/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01070052. 29,71 LIQUIDADO
05/11/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 6,29 LIQUIDADO
05/11/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34,09 LIQUIDADO
05/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
05/11/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 36,00 PAGO
05/11/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
05/11/2024 04110007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241528892 99,64 PAGO
05/11/2024 04110006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART CE20241528912 99,64 PAGO
05/11/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/11/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ADAGRI 10/2024 62,12 PAGO
05/11/2024 05110001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. 470,66 PAGO
05/11/2024 01110001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 65.650,91 PAGO
05/11/2024 01110001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024. 18.380,00 PAGO
05/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 36,00 PAGO
05/11/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. SCFV 10/2024 351,37 PAGO
05/11/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
05/11/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ALMOXARIFADO COMP. 11/2024 2.268,80 PAGO
05/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 307,44 PAGO
05/11/2024 15100035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2147 5.211,00 PAGO
05/11/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/11/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
05/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 29,71 PAGO
05/11/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 6,29 PAGO
04/11/2024 15100033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2139 8.200,64 PAGO
04/11/2024 15100032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2140 72.465,00 PAGO
04/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 161,62 PAGO
04/11/2024 15100029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2144 9.701,86 PAGO
04/11/2024 04110001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 EMPENHADO
04/11/2024 04110002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 606,15 EMPENHADO
04/11/2024 04110003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
04/11/2024 04110004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
04/11/2024 04110006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE ESPORTE COMUNITARIO. 99,64 EMPENHADO
04/11/2024 04110007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRADAS PIÇARRADAS DOS TRECHOS BR226 AO SITIO INGA, BR 226 AO SITIO OLHO D AGUA E DO SITIO SÃO JOSE AO SITIO MINEIRO 99,64 EMPENHADO
04/11/2024 04110008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.253,07 EMPENHADO
04/11/2024 04110009 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.413,20 EMPENHADO
04/11/2024 04110010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA. (PNAEF) 65.001,47 EMPENHADO
04/11/2024 04110011 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 58.448,06 EMPENHADO
04/11/2024 04110012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 21.375,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 54.915,20 EMPENHADO
04/11/2024 04110014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.916,10 EMPENHADO
04/11/2024 04110015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 97.458,54 EMPENHADO
04/11/2024 04110016 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 077/2022/02 REFERENTE A COSNTRUÇÃO DA ESCOLA DE 13 SALAS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
04/11/2024 04110017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARNIÇÃO DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024,11.04-0016 1.794,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110020 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARNIÇÃO DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024,11.04-0015 1.794,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110021 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 850,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110022 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 10.889,69 EMPENHADO
04/11/2024 04110023 DX COMPUTADORES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.756,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110024 DX COMPUTADORES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 266,72 EMPENHADO
04/11/2024 04110025 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.140,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110026 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.582,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110027 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 677,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110028 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.413,20 EMPENHADO
04/11/2024 04110029 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.169,40 EMPENHADO
04/11/2024 04110030 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.597,72 EMPENHADO
04/11/2024 04110031 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.850,00 EMPENHADO
04/11/2024 04110032 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 9.357,84 EMPENHADO
04/11/2024 04110033 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,52 EMPENHADO
04/11/2024 04110034 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 682,52 EMPENHADO
04/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
04/11/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
04/11/2024 04110016 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 077/2022/02 REFERENTE A COSNTRUÇÃO DA ESCOLA DE 13 SALAS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
04/11/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 47,33 LIQUIDADO
04/11/2024 04110007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRADAS PIÇARRADAS DOS TRECHOS BR226 AO SITIO INGA, BR 226 AO SITIO OLHO D AGUA E DO SITIO SÃO JOSE AO SITIO MINEIRO 99,64 LIQUIDADO
04/11/2024 04110006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE ESPORTE COMUNITARIO. 99,64 LIQUIDADO
04/11/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
04/11/2024 14100017 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010282 1.760,00 LIQUIDADO
04/11/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.760,00 LIQUIDADO
04/11/2024 31100017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 497,80 LIQUIDADO
04/11/2024 30100027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
04/11/2024 30100026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
04/11/2024 30100025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
04/11/2024 30100024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
04/11/2024 30100023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
04/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
04/11/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010086 1.320,00 LIQUIDADO
04/11/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010085 1.718,70 LIQUIDADO
04/11/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.718,70 LIQUIDADO
04/11/2024 11090004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.130,70 LIQUIDADO
04/11/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
04/11/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
04/11/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
04/11/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
04/11/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
04/11/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
04/11/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
04/11/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
04/11/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
04/11/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
04/11/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
04/11/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
04/11/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE.CONF. EMP. COMPL. 02010164 720,89 LIQUIDADO
04/11/2024 30100016 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.255,00 LIQUIDADO
04/11/2024 30100013 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.890,00 LIQUIDADO
04/11/2024 30100014 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.310,00 LIQUIDADO
04/11/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
04/11/2024 14100014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02010283 1.915,00 LIQUIDADO
04/11/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 1.915,00 LIQUIDADO
04/11/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
04/11/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013 2.268,80 LIQUIDADO
04/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 161,62 LIQUIDADO
04/11/2024 15100013 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERA NO DESTRITO DE MINIROLANDIA E NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.000,00 LIQUIDADO
04/11/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
04/11/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
04/11/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S- 2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (FATORES DE RISCOS), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PGR -PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LTCAT-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ANÁLISE DE RISCOS, TREINAMENTOS CONTEMPLANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 7.400,00 LIQUIDADO
04/11/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.470,00 LIQUIDADO
04/11/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
04/11/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010258 6.908,61 LIQUIDADO
04/11/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
04/11/2024 15100039 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1013 1.236,25 PAGO
04/11/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189577 1.419,00 PAGO
04/11/2024 15100025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2145 72.500,20 PAGO
04/11/2024 15100034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2146 540,00 PAGO
04/11/2024 15100038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2143 77.680,90 PAGO
04/11/2024 15100037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2142 967,35 PAGO
04/11/2024 15100026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2134 10.620,75 PAGO
04/11/2024 15100041 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1011 16.345,00 PAGO
04/11/2024 15100024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2135 71.200,28 PAGO
04/11/2024 15100027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 2133 21.407,89 PAGO
04/11/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12,00 PAGO
04/11/2024 15100031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2137 5.200,00 PAGO
04/11/2024 15100030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2136 8.131,25 PAGO
04/11/2024 15100040 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1012 8.345,30 PAGO
04/11/2024 15100028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2138 2.500,00 PAGO
01/11/2024 01110061 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 34.272,00 LIQUIDADO
01/11/2024 08100010 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 LIQUIDADO
01/11/2024 08100011 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 740,00 LIQUIDADO
01/11/2024 08100013 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 185,00 LIQUIDADO
01/11/2024 25100001 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.231,53 LIQUIDADO
01/11/2024 25100002 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.867,86 LIQUIDADO
01/11/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
01/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 96,16 LIQUIDADO
01/11/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 145,58 LIQUIDADO
01/11/2024 01110058 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 31100023. 10.820,70 LIQUIDADO
01/11/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.140,00 LIQUIDADO
01/11/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
01/11/2024 08100003 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA, 2128 3.506,50 PAGO
01/11/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF.A AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO DE ABRIL DE 2024 - CONFORME ANULAÇÃO DO PROCESSO Nº 30040028 1.100,00 PAGO
01/11/2024 16070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE RELATIVO AO IRRF NAO RETIDO NO PROCESSO Nº 18070013 840,40 PAGO
01/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 96,16 PAGO
01/11/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 145,58 PAGO
01/11/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA. CONF. NF 30005 1.230,00 PAGO
01/11/2024 01110002 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO E SAUDE - JUDICIALIZAÇÃO E TECNOLOGIA, CONF. PORTARIA Nº 33GAB/2024 400,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 84.030,91 EMPENHADO
01/11/2024 01110003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100012 16.792,64 EMPENHADO
01/11/2024 01110004 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 14.005,22 EMPENHADO
01/11/2024 01110029 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 210.735,86 EMPENHADO
01/11/2024 01110005 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01. 297.415,36 EMPENHADO
01/11/2024 01110006 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 24100085 11.250,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110007 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 386.633,60 EMPENHADO
01/11/2024 01110008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080029 1.925,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100032 73.565,21 EMPENHADO
01/11/2024 01110010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100025 50.145,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100037 952,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100033 25.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100029 8.235,40 EMPENHADO
01/11/2024 01110014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100035 5.170,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15100040 8.227,90 EMPENHADO
01/11/2024 01110016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100027 20.454,43 EMPENHADO
01/11/2024 01110017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100024 69.780,45 EMPENHADO
01/11/2024 01110018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100018 2.360,30 EMPENHADO
01/11/2024 01110019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.800,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15100038 72.486,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110028 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/02. 1.297.297,65 EMPENHADO
01/11/2024 01110021 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 1.000.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110022 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01070052. 350,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 0507202401 232.440,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110024 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 0507202401 114.145,20 EMPENHADO
01/11/2024 01110025 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME EMP. COMPL. 19040003 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 08100001. 50.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110027 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.393,20 EMPENHADO
01/11/2024 01110030 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 408.242,66 EMPENHADO
01/11/2024 01110031 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMP. AO 01030141 12.500,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110032 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF - CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONTRATO Nº 010/2023/037 146.900,50 EMPENHADO
01/11/2024 01110033 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.817,60 EMPENHADO
01/11/2024 01110034 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 EMPENHADO
01/11/2024 01110035 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110036 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110037 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 4.904,72 EMPENHADO
01/11/2024 01110038 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. CONF. EMP. COMPL. 02010236 4.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110039 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). CONF. EMP. COMPL. 001100042 2.268,63 EMPENHADO
01/11/2024 01110040 ON-HIGWAY BRASIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPOS ORE-3 ZERO 4X4, ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 469.499,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 71.433,33 EMPENHADO
01/11/2024 01110042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110044 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110045 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 15.200,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110048 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 EMPENHADO
01/11/2024 01110051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 EMPENHADO
01/11/2024 01110052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
01/11/2024 01110054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110056 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.998,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110057 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/027 77.190,07 EMPENHADO
01/11/2024 01110058 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 31100023. 10.820,70 EMPENHADO
01/11/2024 01110059 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02100003. 86.285,38 EMPENHADO
01/11/2024 01110060 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.335,37 EMPENHADO
01/11/2024 01110061 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 34.272,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110062 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 15.345,17 EMPENHADO
01/11/2024 01110063 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100038 104.322,27 EMPENHADO
01/11/2024 01110064 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.715,68 EMPENHADO
01/11/2024 01110065 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100040 60.670,76 EMPENHADO
01/11/2024 01110066 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 01100003 181.990,86 EMPENHADO
01/11/2024 01110067 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100041 18.809,18 EMPENHADO
01/11/2024 01110068 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100039 41.059,64 EMPENHADO
01/11/2024 01110069 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 1.032,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110070 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 2.124,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110071 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 11.915,64 EMPENHADO
01/11/2024 01110072 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 3.440,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110073 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMPENHO COMPL. AO 01030148. 9.309,50 EMPENHADO
01/11/2024 01110074 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01100033. . 4.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110075 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01080024 20.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 01110076 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 2.824,00 EMPENHADO
01/11/2024 16100001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 464,68 LIQUIDADO
01/11/2024 14100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 LIQUIDADO
01/11/2024 14100016 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. NF 24427 1.767,50 LIQUIDADO
01/11/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 1.767,50 LIQUIDADO
01/11/2024 14100013 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010280 1.140,00 LIQUIDADO
01/11/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 62,12 LIQUIDADO
01/11/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
01/11/2024 01110027 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.393,20 LIQUIDADO
01/11/2024 17100013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52.136,05 LIQUIDADO
01/11/2024 09100007 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.086,03 LIQUIDADO
01/11/2024 05090008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.297,85 LIQUIDADO
01/11/2024 01110002 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO E SAUDE - JUDICIALIZAÇÃO E TECNOLOGIA, CONF. PORTARIA Nº 33GAB/2024 400,00 LIQUIDADO
01/11/2024 11090014 PHARMAPLUS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE 3.202,70 LIQUIDADO
01/11/2024 01110001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 18.380,00 LIQUIDADO
01/11/2024 01110001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 65.650,91 LIQUIDADO
31/10/2024 31100001 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 677,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100002 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.597,72 EMPENHADO
31/10/2024 31100003 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.850,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.889,69 EMPENHADO
31/10/2024 31100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 170,52 EMPENHADO
31/10/2024 31100006 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.582,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100007 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.140,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100008 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.169,40 EMPENHADO
31/10/2024 31100009 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 95,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100010 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.199,90 EMPENHADO
31/10/2024 31100011 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA/MULTA DO VEICULO TIPO: PEUGEOUT/PARTRAPID CM DE PLACA: RIG1G32, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 199,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100012 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.023,78 EMPENHADO
31/10/2024 31100013 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.769,11 EMPENHADO
31/10/2024 31100014 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 14.519,93 EMPENHADO
31/10/2024 31100015 COMERCIAL RIO GAS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
31/10/2024 31100016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.180,24 EMPENHADO
31/10/2024 31100017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 497,80 EMPENHADO
31/10/2024 31100018 DX COMPUTADORES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 266,72 EMPENHADO
31/10/2024 31100019 DX COMPUTADORES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.756,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100020 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 682,52 EMPENHADO
31/10/2024 31100021 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.357,84 EMPENHADO
31/10/2024 31100022 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFORMA DA PRAÇA DO CENTRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 41.649,96 EMPENHADO
31/10/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01070061 50.000,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010291. 7.000,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 30050001. 22.000,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 31070025. 50.000,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100027 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 404,46 EMPENHADO
31/10/2024 31100028 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 82.613,65 EMPENHADO
31/10/2024 31100029 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 72.276,45 EMPENHADO
31/10/2024 31100030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.944,53 EMPENHADO
31/10/2024 31100031 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.251,13 EMPENHADO
31/10/2024 31100032 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.944,05 EMPENHADO
31/10/2024 31100033 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 277,32 EMPENHADO
31/10/2024 31100034 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 252.587,69 EMPENHADO
31/10/2024 31100035 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 26.957,91 EMPENHADO
31/10/2024 31100036 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.617,43 EMPENHADO
31/10/2024 31100037 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
31/10/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013. 10.154,74 LIQUIDADO
31/10/2024 15100039 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090026 1.236,25 LIQUIDADO
31/10/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 516,58 LIQUIDADO
31/10/2024 31100025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 30050001. 6.335,22 LIQUIDADO
31/10/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295. 4.192,87 LIQUIDADO
31/10/2024 01100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.372,57 LIQUIDADO
31/10/2024 30090002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
31/10/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
31/10/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.168,72 LIQUIDADO
31/10/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006. 26.785,91 LIQUIDADO
31/10/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.715,00 LIQUIDADO
31/10/2024 15100034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100025 540,00 LIQUIDADO
31/10/2024 15100025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100025 72.500,20 LIQUIDADO
31/10/2024 29100039 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 68.957,84 LIQUIDADO
31/10/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 457.861,25 LIQUIDADO
31/10/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/10/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 28030002. 11.291,93 LIQUIDADO
31/10/2024 15100038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100020 77.680,90 LIQUIDADO
31/10/2024 15100037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100019 967,35 LIQUIDADO
31/10/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 98.020,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
31/10/2024 31100033 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 277,32 LIQUIDADO
31/10/2024 31100032 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.944,05 LIQUIDADO
31/10/2024 31100031 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.251,13 LIQUIDADO
31/10/2024 30090015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030008. 12.915,29 LIQUIDADO
31/10/2024 31100030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.944,53 LIQUIDADO
31/10/2024 31100029 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 72.276,45 LIQUIDADO
31/10/2024 31100028 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 82.613,65 LIQUIDADO
31/10/2024 31100027 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 404,46 LIQUIDADO
31/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 108,00 LIQUIDADO
31/10/2024 17100012 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.838,50 LIQUIDADO
31/10/2024 31100011 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA/MULTA DO VEICULO TIPO: PEUGEOUT/PARTRAPID CM DE PLACA: RIG1G32, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 199,00 LIQUIDADO
31/10/2024 22100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.992,36 LIQUIDADO
31/10/2024 15100041 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 16.345,00 LIQUIDADO
31/10/2024 15100024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100021 71.200,28 LIQUIDADO
31/10/2024 15100027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100017 21.407,89 LIQUIDADO
31/10/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
31/10/2024 15100026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090011 10.620,75 LIQUIDADO
31/10/2024 24100085 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 01100032 18.000,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
31/10/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.113,47 LIQUIDADO
31/10/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.655,12 LIQUIDADO
31/10/2024 31100014 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 14.519,93 LIQUIDADO
31/10/2024 31100026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 31070025. 2.528,32 LIQUIDADO
31/10/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030003. 21.754,43 LIQUIDADO
31/10/2024 15100040 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100028 8.345,30 LIQUIDADO
31/10/2024 15100031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090005 5.200,00 LIQUIDADO
31/10/2024 15100030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090006 8.131,25 LIQUIDADO
31/10/2024 15100028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090003 2.500,00 LIQUIDADO
31/10/2024 22100010 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.350,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
31/10/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 377,02 LIQUIDADO
31/10/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 351,37 LIQUIDADO
31/10/2024 31100037 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.454,21 LIQUIDADO
31/10/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.605,26 LIQUIDADO
31/10/2024 31100036 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.617,43 LIQUIDADO
31/10/2024 31100035 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 26.957,91 LIQUIDADO
31/10/2024 31100034 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 252.587,69 LIQUIDADO
31/10/2024 29100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 LIQUIDADO
31/10/2024 29100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.694,00 LIQUIDADO
31/10/2024 29100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 440,02 LIQUIDADO
31/10/2024 29100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 67,35 LIQUIDADO
31/10/2024 29100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 LIQUIDADO
31/10/2024 23100006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 671,52 LIQUIDADO
31/10/2024 15100033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100023 8.200,64 LIQUIDADO
31/10/2024 15100032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100024 72.465,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
31/10/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 931,65 LIQUIDADO
31/10/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.840,75 LIQUIDADO
31/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 226,60 LIQUIDADO
31/10/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01070061 570,00 LIQUIDADO
31/10/2024 31100023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01070061 21.095,08 LIQUIDADO
31/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 48,00 LIQUIDADO
31/10/2024 15100035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100027 5.211,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
31/10/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010293. 3.866,03 LIQUIDADO
31/10/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/10/2024 15100015 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E NA SEDE NO MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA/CE 11.167,20 LIQUIDADO
31/10/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 630,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.820,89 LIQUIDADO
31/10/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040050. 240.441,22 LIQUIDADO
31/10/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/10/2024 31100024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010291. 1.819,88 LIQUIDADO
31/10/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 606,06 LIQUIDADO
31/10/2024 14100015 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EM. COMPL. 02010281 1.875,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.875,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 512,48 LIQUIDADO
31/10/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004. 15.457,79 LIQUIDADO
31/10/2024 15100029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100026 9.701,86 LIQUIDADO
31/10/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
31/10/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
31/10/2024 25090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 121882 225.298,00 PAGO
31/10/2024 26080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1155 116,17 PAGO
31/10/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 10/2024 1.100,00 PAGO
31/10/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 10/2024 1.100,00 PAGO
31/10/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 10/2024 1.100,00 PAGO
31/10/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 02090038 LO-RUAMA DE MATOS VITAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 02090037 ISABELA SANTOS SARAIVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 10/2024 1.500,00 PAGO
31/10/2024 29100030 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO). 10.677,41 PAGO
31/10/2024 31100014 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TERCEIRA PARCELA DOS (30%) 14.519,93 PAGO
31/10/2024 02090075 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 427 23.368,80 PAGO
31/10/2024 02090075 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 428 8.092,00 PAGO
31/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 108,00 PAGO
31/10/2024 22100002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 3062 9.608,80 PAGO
31/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 226,60 PAGO
31/10/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 44917 954,72 PAGO
31/10/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF 44917 813,28 PAGO
31/10/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 44872 884,00 PAGO
31/10/2024 29100028 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.520,06 PAGO
31/10/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 10/2024. 872,73 PAGO
31/10/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 10/2024. 620,00 PAGO
31/10/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 10/2024. 950,00 PAGO
31/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
31/10/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 44953 2.652,00 PAGO
31/10/2024 22080002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF1160 116,17 PAGO
31/10/2024 12090005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP E VASILHAME DE 13KG. CONF. NF 1162 350,17 PAGO
30/10/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 155,34 PAGO
30/10/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 204,00 PAGO
30/10/2024 17100007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2170 619,20 PAGO
30/10/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO P´GTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 10/2024 200,00 PAGO
30/10/2024 30100001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB0D10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
30/10/2024 30100002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
30/10/2024 30100003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
30/10/2024 30100004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPI DE PLACA SBP7G88, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 401,76 EMPENHADO
30/10/2024 30100005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPI DE PLACA SBI4G68, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 403,54 EMPENHADO
30/10/2024 30100006 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.267,36 EMPENHADO
30/10/2024 30100007 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.356,10 EMPENHADO
30/10/2024 30100008 JACQUELINE SILVA FROTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.920,65 EMPENHADO
30/10/2024 30100009 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.258,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.199,40 EMPENHADO
30/10/2024 30100011 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.478,82 EMPENHADO
30/10/2024 30100012 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.223,17 EMPENHADO
30/10/2024 30100013 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.890,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100014 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.310,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 EMPENHADO
30/10/2024 30100016 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.255,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100017 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 492,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100018 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 590,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100019 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.850,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100020 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.660,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.354,90 EMPENHADO
30/10/2024 30100022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 335,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
30/10/2024 30100025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
30/10/2024 30100026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
30/10/2024 30100027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
30/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 48,00 LIQUIDADO
30/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 0,55 LIQUIDADO
30/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
30/10/2024 15100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.926,00 LIQUIDADO
30/10/2024 15100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.774,79 LIQUIDADO
30/10/2024 22100004 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.710,60 LIQUIDADO
30/10/2024 15100010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.208,90 LIQUIDADO
30/10/2024 24100029 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO 1.676,90 LIQUIDADO
30/10/2024 30100005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPI DE PLACA SBI4G68, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 403,54 LIQUIDADO
30/10/2024 30100004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPI DE PLACA SBP7G88, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 401,76 LIQUIDADO
30/10/2024 30100003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
30/10/2024 30100002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
30/10/2024 30100001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB0D10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
30/10/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
30/10/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
30/10/2024 10100011 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 34.955,40 LIQUIDADO
30/10/2024 30100018 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 590,00 LIQUIDADO
30/10/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
30/10/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
30/10/2024 17100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.000,00 LIQUIDADO
30/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 155,34 LIQUIDADO
30/10/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
30/10/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 204,00 LIQUIDADO
30/10/2024 16090004 LUIZ MAURO FERREIRA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 13.113,90 LIQUIDADO
30/10/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
30/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
30/10/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189576 1.419,00 PAGO
30/10/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189575 1.419,00 PAGO
30/10/2024 23100010 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17822 4.043,40 PAGO
30/10/2024 25100003 CHEAP SERVICOS DE TURISMO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 128 1.623,99 PAGO
30/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 0,55 PAGO
30/10/2024 24100033 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 56.948,74 PAGO
30/10/2024 24100037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 57.670,83 PAGO
30/10/2024 24100035 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 118.273,04 PAGO
30/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
30/10/2024 24100060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM, MAC (CONTRATADOS). 114.975,21 PAGO
30/10/2024 24100054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. AT.BASICA/PSF (CONTRATADOS). 81.108,80 PAGO
30/10/2024 24100036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 100.298,64 PAGO
30/10/2024 24100039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 134.659,96 PAGO
30/10/2024 24100044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). 33.728,00 PAGO
30/10/2024 24100077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICO (RESCISÃO/CONTRATO). 50,00 PAGO
30/10/2024 24100046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/ HOSPITAL PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS). 270.621,70 PAGO
30/10/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE CEDIDOS (EFETIVOS). 6.761,85 PAGO
30/10/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS). 35.763,68 PAGO
30/10/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). 17.184,26 PAGO
30/10/2024 24100047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 23.250,00 PAGO
30/10/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 7.616,66 PAGO
30/10/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 51.300,00 PAGO
30/10/2024 24100075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. SAD MAC (CONTRATADOS). 9.009,10 PAGO
30/10/2024 24100074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC CEDIDOS (EFETIVOS). 3.371,54 PAGO
30/10/2024 24100073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (CONTRATADOS). 103.112,91 PAGO
30/10/2024 24100072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (EFETIVOS). 48.808,93 PAGO
30/10/2024 24100071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (EFETIVOS). 2.998,00 PAGO
30/10/2024 24100070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. PSF (EFETIVOS). 41.997,18 PAGO
30/10/2024 24100069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 3.570,09 PAGO
30/10/2024 24100068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (CONTRATADOS). 5.313,64 PAGO
30/10/2024 24100067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 90.714,46 PAGO
30/10/2024 24100059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM MAC (EFETIVOS). 56.748,67 PAGO
30/10/2024 24100052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/ SALA ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). 33.727,72 PAGO
30/10/2024 24100057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 62.845,22 PAGO
30/10/2024 24100034 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). 123.727,53 PAGO
30/10/2024 24100041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 51.719,66 PAGO
30/10/2024 24100053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA. 25.103,00 PAGO
30/10/2024 24100061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC CEDIDOS (EFETIVOS). 3.270,12 PAGO
30/10/2024 24100058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (EFETIVOS). 4.775,04 PAGO
30/10/2024 24100048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 39.536,76 PAGO
30/10/2024 24100062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - EQUIPE E MULTI (EFETIVOS). 18.720,00 PAGO
30/10/2024 24100063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - EQUIPE E MULTI (CONTRATADOS). 14.820,00 PAGO
30/10/2024 24100056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.006,80 PAGO
30/10/2024 24100055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (CONTRATADOS). 5.777,60 PAGO
30/10/2024 24100050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (EFETIVO). 2.180,93 PAGO
30/10/2024 24100045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 3.994,00 PAGO
30/10/2024 24100051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATO). 500,00 PAGO
30/10/2024 24100076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/CAPS (RESCISÃO/EFETIVO). 637,67 PAGO
30/10/2024 24100079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 9.360,00 PAGO
30/10/2024 24100042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS). 19.119,12 PAGO
30/10/2024 24100038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). 6.108,75 PAGO
30/10/2024 24100040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 13.314,60 PAGO
30/10/2024 24100078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. SAD MAC (RESCISÃO/CONTRATO). 4.612,06 PAGO
30/10/2024 24100066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAD MAC PRF. ENFERM (CONTRATADOS). 6.338,40 PAGO
30/10/2024 24100065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAD MAC (EFETIVO). 2.340,00 PAGO
30/10/2024 24100064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAD MAC (CONTRATADOS). 19.640,00 PAGO
30/10/2024 24100043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 44.186,50 PAGO
30/10/2024 24100049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
30/10/2024 24100037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 209.009,14 PAGO
30/10/2024 30100001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 172,49 PAGO
30/10/2024 30100002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 172,49 PAGO
30/10/2024 30100003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 172,49 PAGO
30/10/2024 30100004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 401,76 PAGO
30/10/2024 30100005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 403,54 PAGO
29/10/2024 18100001 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.275,00 LIQUIDADO
29/10/2024 09100008 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 30.300,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
29/10/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
29/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 283,78 LIQUIDADO
29/10/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.652,00 LIQUIDADO
29/10/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 4.500,00 LIQUIDADO
29/10/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,73 LIQUIDADO
29/10/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
29/10/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
29/10/2024 29100028 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.520,06 LIQUIDADO
29/10/2024 29100029 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.300,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 17100007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 619,20 LIQUIDADO
29/10/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034. 12,00 LIQUIDADO
29/10/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
29/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/10/2024 04100001 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 619 16.235,00 PAGO
29/10/2024 08100002 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 501 13.244,90 PAGO
29/10/2024 01070072 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NF 497 279.303,97 PAGO
29/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 283,78 PAGO
29/10/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/10/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1487 850,00 PAGO
29/10/2024 29100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.694,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.290,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 67,35 EMPENHADO
29/10/2024 29100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 EMPENHADO
29/10/2024 29100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 440,02 EMPENHADO
29/10/2024 29100007 JACQUELINE SILVA FROTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.988,15 EMPENHADO
29/10/2024 29100008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 233,48 EMPENHADO
29/10/2024 29100009 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.701,84 EMPENHADO
29/10/2024 29100010 DX COMPUTADORES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.518,59 EMPENHADO
29/10/2024 29100011 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.582,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100012 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 791,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100013 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.319,84 EMPENHADO
29/10/2024 29100014 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.647,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100015 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.748,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100016 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.879,80 EMPENHADO
29/10/2024 29100017 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.339,30 EMPENHADO
29/10/2024 29100018 VANGUARDA INFORMATICA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.169,65 EMPENHADO
29/10/2024 29100019 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.884,08 EMPENHADO
29/10/2024 29100020 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.674,10 EMPENHADO
29/10/2024 29100021 INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.198,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100022 JACQUELINE SILVA FROTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.264,30 EMPENHADO
29/10/2024 29100023 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 5.510,72 EMPENHADO
29/10/2024 29100024 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.416,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100025 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 405,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100026 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COPÃO NOSSA SENHORA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 02 A 10 DE NOVEMBRO DE 2024 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.124,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100027 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.232,75 EMPENHADO
29/10/2024 29100028 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.520,06 EMPENHADO
29/10/2024 29100029 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.300,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100030 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.677,41 EMPENHADO
29/10/2024 29100031 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 562,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100032 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.162,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100033 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 466,96 EMPENHADO
29/10/2024 29100034 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 170,52 EMPENHADO
29/10/2024 29100035 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.294,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100036 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.120,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100037 R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.910,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100038 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.303,50 EMPENHADO
29/10/2024 29100039 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. EMP COMP. 02010339 68.957,84 EMPENHADO
29/10/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
29/10/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
29/10/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
29/10/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
29/10/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
29/10/2024 25100003 CHEAP SERVICOS DE TURISMO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PREFEITO MATHEUS PEREIRA MENDES, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE 01 QUARTO CLASSICO, COM CAFE DA MANHA INCLUSO EM BRASILIA, ONDE O MESMO ÍRA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO AOS MINISTERIOS. 1.623,99 LIQUIDADO
29/10/2024 23100010 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DE VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF (IDA E VOLTA). 4.043,40 LIQUIDADO
29/10/2024 25100004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
29/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
29/10/2024 23100014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
29/10/2024 16100008 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 28.847,96 LIQUIDADO
29/10/2024 23100011 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 7.497,10 LIQUIDADO
29/10/2024 09100004 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 20.940,50 LIQUIDADO
29/10/2024 06080026 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 22.445,00 LIQUIDADO
29/10/2024 06080026 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 22.445,00 LIQUIDADO
29/10/2024 24100084 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
29/10/2024 24100083 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
29/10/2024 24100082 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
29/10/2024 24100081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
29/10/2024 29100030 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.677,41 LIQUIDADO
29/10/2024 01100035 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 01100034 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
28/10/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
28/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 75,60 LIQUIDADO
28/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 75,60 PAGO
25/10/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FME CONTRATOS 25.089,41 PAGO
25/10/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FME EFETIVOS 16.669,08 PAGO
25/10/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FME COMISSIONADOS 6.000,00 PAGO
25/10/2024 24100026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - RESCISAO 701,59 PAGO
25/10/2024 24100027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - RESCISAO 160,61 PAGO
25/10/2024 24100025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - RESCISAO 910,93 PAGO
25/10/2024 24100024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS 16.944,00 PAGO
25/10/2024 24100023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS 42.497,30 PAGO
25/10/2024 24100022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - COMISSIONADOS 1.200,00 PAGO
25/10/2024 24100021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS 53.204,80 PAGO
25/10/2024 24100020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS 60.263,96 PAGO
25/10/2024 24100019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - COMISSIONADOS 1.500,00 PAGO
25/10/2024 24100018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS 656.432,39 PAGO
25/10/2024 24100017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS 397.506,90 PAGO
25/10/2024 24100016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 8.300,00 PAGO
25/10/2024 24100015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% EJA 34.355,19 PAGO
25/10/2024 24100014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS 35.379,65 PAGO
25/10/2024 24100013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS 228.648,79 PAGO
25/10/2024 24100012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - COMISSIONADOS 25.588,47 PAGO
25/10/2024 24100011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS 71.436,00 PAGO
25/10/2024 24100010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS 217.965,93 PAGO
25/10/2024 24100009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - COMISSIONADOS 27.750,00 PAGO
25/10/2024 24100008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS 529.482,47 PAGO
25/10/2024 24100007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS 966.750,78 PAGO
25/10/2024 24100006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 201.810,42 PAGO
25/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/10/2024 21100003 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1424358 1.602,93 PAGO
25/10/2024 21100002 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1424356 10.603,74 PAGO
25/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 51,66 PAGO
25/10/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. CULTURA (EFETIVOS). 18.807,84 PAGO
25/10/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. CULTURA (CONTRATADOS). 5.648,00 PAGO
25/10/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. CULTURA (COMISSIONADOS). 18.500,00 PAGO
25/10/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/10/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. PLANEJAMENTO (COMISSIONADO). 7.000,00 PAGO
25/10/2024 23090011 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BEACH TENNIS, CONF. NF. 26 94.153,90 PAGO
25/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/10/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. ESPORTES (EFETIVO). 1.892,08 PAGO
25/10/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. ESPORTES (COMISSIONADOS). 18.340,00 PAGO
25/10/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO/RESCISÃO). 124,73 PAGO
25/10/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. ADM - EFETIVOS 10.980,16 PAGO
25/10/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. ADM - COMISSIONADOS 15.850,00 PAGO
25/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/10/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. SEGURANÇA (EFETIVOS). 146.439,31 PAGO
25/10/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. SEGURANÇA (EFETIVOS/RESCISÃO). 13.733,99 PAGO
25/10/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 15.500,00 PAGO
25/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
25/10/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,68 PAGO
25/10/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,68 PAGO
25/10/2024 17100014 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2168 309,60 PAGO
25/10/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 214,12 PAGO
25/10/2024 25100001 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.231,53 EMPENHADO
25/10/2024 25100002 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.867,86 EMPENHADO
25/10/2024 25100003 CHEAP SERVICOS DE TURISMO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PREFEITO MATHEUS PEREIRA MENDES, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE 01 QUARTO CLASSICO, COM CAFE DA MANHA INCLUSO EM BRASILIA, ONDE O MESMO ÍRA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO AOS MINISTERIOS. 1.623,99 EMPENHADO
25/10/2024 25100004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
25/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 12,00 LIQUIDADO
25/10/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
25/10/2024 01100036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01070065. 34,00 LIQUIDADO
25/10/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 35,00 LIQUIDADO
25/10/2024 23090001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.741,50 LIQUIDADO
25/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 36,00 LIQUIDADO
25/10/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
25/10/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
25/10/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
25/10/2024 08100003 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. 3.506,50 LIQUIDADO
25/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 24,00 LIQUIDADO
25/10/2024 03100007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.063,41 LIQUIDADO
25/10/2024 03100006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.363,26 LIQUIDADO
25/10/2024 18100004 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.000,00 LIQUIDADO
25/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
25/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
25/10/2024 23100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 169,66 LIQUIDADO
25/10/2024 23100002 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 325,50 LIQUIDADO
25/10/2024 23100001 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.670,45 LIQUIDADO
25/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 51,66 LIQUIDADO
25/10/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
25/10/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034. 12,00 LIQUIDADO
25/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
25/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
25/10/2024 23090011 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNNIS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO 202409200001. 94.153,90 LIQUIDADO
25/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
25/10/2024 16100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 588,99 LIQUIDADO
25/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 24,00 LIQUIDADO
25/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/10/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - GABINETE - COMISSIONADOS 58.033,32 PAGO
25/10/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). 11.036,00 PAGO
25/10/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADO/RESCISÃO). 3.161,29 PAGO
25/10/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 30.681,81 PAGO
25/10/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). 9.918,04 PAGO
25/10/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FINANÇAS - EFETIVOS 53.978,70 PAGO
25/10/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - FINANÇAS - COMISSIONADOS 63.000,00 PAGO
25/10/2024 01100036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 34,00 PAGO
25/10/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA. 35,00 PAGO
25/10/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (EFETIVOS). 96.101,29 PAGO
25/10/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSÃO/RESCISÃO). 14,51 PAGO
25/10/2024 24090013 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (CONTRATADOS). 14.412,00 PAGO
25/10/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS). 187.800,00 PAGO
25/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
25/10/2024 15100023 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 8º MEDIÇÃO DA OBRA DE PIÇARRAMENTO, CONF. NF. 165 430.450,73 PAGO
25/10/2024 13090005 URBANIZE LOCACOES & SERVICOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 7º MEDIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINARIA DE LED, CONF. NF. 32 134.475,15 PAGO
25/10/2024 13090005 URBANIZE LOCACOES & SERVICOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 7º MEDIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINARIA DE LED, CONF. NF. 32 19.162,81 PAGO
25/10/2024 24100003 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO CARTORARIO DE BUSCA E EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA 4620 MINEIROLANDIA 51,77 PAGO
25/10/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). 66.456,82 PAGO
25/10/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 57.600,00 PAGO
25/10/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATO). 4.500,00 PAGO
25/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
25/10/2024 18070002 PROSPECTUS NORDESTE LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFSICA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZANDO O MÉTODO ELETROMAGNÉTICO DE ONDAS DE BAIXA FREQUÊNCIA (VLF), CONF. NF 384 23.366,70 PAGO
25/10/2024 24100032 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). 23.129,00 PAGO
25/10/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). 63.590,19 PAGO
25/10/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 44.222,00 PAGO
25/10/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTE POLITICO/RESCISÃO). 1.452,91 PAGO
25/10/2024 24100031 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 55.616,60 PAGO
25/10/2024 24100030 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.520,00 PAGO
25/10/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 9.056,66 PAGO
25/10/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 42.585,00 PAGO
25/10/2024 24100028 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 10.148,00 PAGO
25/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 24100032 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090016. 23.129,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100031 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24090017. 55.616,60 LIQUIDADO
24/10/2024 24100030 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090018. 20.520,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100028 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 24090019. 10.148,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 1.452,91 LIQUIDADO
24/10/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 44.222,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 9.056,66 LIQUIDADO
24/10/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 63.590,19 LIQUIDADO
24/10/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 42.585,00 LIQUIDADO
24/10/2024 15100018 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 6.800,00 LIQUIDADO
24/10/2024 15100019 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 7.400,00 LIQUIDADO
24/10/2024 15100017 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 2.592,00 LIQUIDADO
24/10/2024 23090010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010091. 752,58 LIQUIDADO
24/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 160,61 LIQUIDADO
24/10/2024 24100026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 701,59 LIQUIDADO
24/10/2024 24100025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 910,93 LIQUIDADO
24/10/2024 24100024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24090037 16.944,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090036 42.497,30 LIQUIDADO
24/10/2024 24100022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090035 1.200,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24090034 53.204,80 LIQUIDADO
24/10/2024 24100020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24090033 60.263,96 LIQUIDADO
24/10/2024 24100019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24090033 1.500,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090032 656.432,39 LIQUIDADO
24/10/2024 24100017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090031 397.506,90 LIQUIDADO
24/10/2024 24100016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24090030 8.300,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090029 34.355,19 LIQUIDADO
24/10/2024 24100014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090028 35.379,65 LIQUIDADO
24/10/2024 24100013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090027 228.648,79 LIQUIDADO
24/10/2024 24100012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090026 25.588,47 LIQUIDADO
24/10/2024 24100011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090025 71.436,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090024 217.965,93 LIQUIDADO
24/10/2024 24100009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090023 27.750,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090022 529.482,47 LIQUIDADO
24/10/2024 24100007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24090021 966.750,78 LIQUIDADO
24/10/2024 24100006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24090020 201.810,42 LIQUIDADO
24/10/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010121. 25.089,41 LIQUIDADO
24/10/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01070023. 16.669,08 LIQUIDADO
24/10/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01070023. 6.000,00 LIQUIDADO
24/10/2024 23100008 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.230,00 LIQUIDADO
24/10/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013 287,62 LIQUIDADO
24/10/2024 23090007 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01070050. 64.202,84 LIQUIDADO
24/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 63,72 LIQUIDADO
24/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 12,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
24/10/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010090. 2.676,06 LIQUIDADO
24/10/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 29.909,60 LIQUIDADO
24/10/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 70.543,24 LIQUIDADO
24/10/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.743,00 LIQUIDADO
24/10/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040038. 5.648,00 LIQUIDADO
24/10/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 18.807,84 LIQUIDADO
24/10/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 18.500,00 LIQUIDADO
24/10/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034. 12,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 7.000,00 LIQUIDADO
24/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
24/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 24,00 LIQUIDADO
24/10/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 1.892,08 LIQUIDADO
24/10/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 18.340,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 24,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 124,73 LIQUIDADO
24/10/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.980,16 LIQUIDADO
24/10/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15.850,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 12,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 13.733,99 LIQUIDADO
24/10/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 146.439,31 LIQUIDADO
24/10/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 15.500,00 LIQUIDADO
24/10/2024 17100014 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 309,60 LIQUIDADO
24/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONF. NF 2090 750,00 PAGO
24/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 360,40 PAGO
24/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REFERENTE AO PASEP - FUNDO GERAL. 12.627,82 PAGO
24/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
24/10/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 23ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NOTA FISCAL Nº 1206 460.957,04 PAGO
24/10/2024 22100009 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - NF 343 785.995,03 PAGO
24/10/2024 09090014 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - NF 343 308.243,93 PAGO
24/10/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 323 107.731,07 PAGO
24/10/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 10 4.560,00 PAGO
24/10/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2099 750,00 PAGO
24/10/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. NF 507 13.750,00 PAGO
24/10/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 9ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 319 18.400,00 PAGO
24/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2100 750,00 PAGO
24/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
24/10/2024 02090077 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. 5º MEDIÇÃO DA 2º SEGUNDA ESTAPA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF. 393 42.857,47 PAGO
24/10/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2095 3.000,00 PAGO
24/10/2024 15100021 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 29GAB/2024 50,00 PAGO
24/10/2024 15100022 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 30GAB/2024 50,00 PAGO
24/10/2024 20080009 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 150SA/2024. 70,00 PAGO
24/10/2024 24100002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE AO PASEP - SAÚDE. 17.930,65 PAGO
24/10/2024 23080002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PASEP - SAÚDE. 164,60 PAGO
24/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 870,28 PAGO
24/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2093 3.750,00 PAGO
24/10/2024 23090010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REFERENTE AO PASEP - ASSISTENCIA. 752,58 PAGO
24/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 287,62 PAGO
24/10/2024 23100008 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1435 21.230,00 PAGO
24/10/2024 01070072 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NF 497 23.957,66 PAGO
24/10/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2094 3.000,00 PAGO
24/10/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 675,25 PAGO
24/10/2024 23090007 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO PASEP - EDUCAÇÃO. 64.202,84 PAGO
24/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 63,72 PAGO
24/10/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS). 70.543,24 PAGO
24/10/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). 29.909,60 PAGO
24/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, CONF. NF. 243239. 7.722,73 PAGO
24/10/2024 01100031 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189570 2.850,00 PAGO
24/10/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PASEP DO SAAE 2.676,06 PAGO
24/10/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2092 750,00 PAGO
24/10/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2098 750,00 PAGO
24/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
24/10/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2089 750,00 PAGO
24/10/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2063 750,00 PAGO
24/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
24/10/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024 2.500,00 PAGO
24/10/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF 2088 1.875,00 PAGO
24/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/10/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2097 375,00 PAGO
24/10/2024 24100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
24/10/2024 24100002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 23080002. 60.000,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100003 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO CARTORARIO DE BUSCA E EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA 4620 MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 51,77 EMPENHADO
24/10/2024 24100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 688,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 787,20 EMPENHADO
24/10/2024 24100006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24090020 201.810,42 EMPENHADO
24/10/2024 24100007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24090021 966.750,78 EMPENHADO
24/10/2024 24100008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090022 529.482,47 EMPENHADO
24/10/2024 24100009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090023 27.750,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090024 217.965,93 EMPENHADO
24/10/2024 24100011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090025 71.436,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090026 25.588,47 EMPENHADO
24/10/2024 24100013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090027 228.648,79 EMPENHADO
24/10/2024 24100014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090028 35.379,65 EMPENHADO
24/10/2024 24100015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090029 34.355,19 EMPENHADO
24/10/2024 24100016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24090030 8.300,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090031 397.506,90 EMPENHADO
24/10/2024 24100018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090032 656.432,39 EMPENHADO
24/10/2024 24100019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24090033 1.500,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24090033 60.263,96 EMPENHADO
24/10/2024 24100021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24090034 53.204,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090035 1.200,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090036 42.497,30 EMPENHADO
24/10/2024 24100024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24090037 16.944,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 910,93 EMPENHADO
24/10/2024 24100026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 701,59 EMPENHADO
24/10/2024 24100027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 160,61 EMPENHADO
24/10/2024 24100028 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 24090019. 10.148,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100029 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO 1.676,90 EMPENHADO
24/10/2024 24100030 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090018. 20.520,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100031 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24090017. 55.616,60 EMPENHADO
24/10/2024 24100032 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090016. 23.129,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100033 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24090046. 205.576,98 EMPENHADO
24/10/2024 24100034 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24090047. 123.727,53 EMPENHADO
24/10/2024 24100035 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24090048. 118.273,04 EMPENHADO
24/10/2024 24100036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090049. 100.298,64 EMPENHADO
24/10/2024 24100037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24090050. 266.679,97 EMPENHADO
24/10/2024 24100038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090051. 6.108,75 EMPENHADO
24/10/2024 24100039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090052. 134.659,96 EMPENHADO
24/10/2024 24100040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24090054. 13.314,60 EMPENHADO
24/10/2024 24100041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090055. 51.719,66 EMPENHADO
24/10/2024 24100042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24090056. 19.119,12 EMPENHADO
24/10/2024 24100043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090057. 44.186,50 EMPENHADO
24/10/2024 24100044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24090058. 33.728,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24090059. 3.994,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090066. 270.621,70 EMPENHADO
24/10/2024 24100047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24090060. 23.250,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24090061. 39.536,79 EMPENHADO
24/10/2024 24100049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24090062. 6.777,60 EMPENHADO
24/10/2024 24100050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090064. 2.180,93 EMPENHADO
24/10/2024 24100051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090063. 500,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090065. 33.727,72 EMPENHADO
24/10/2024 24100053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090067. 25.103,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24090068. 81.108,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24090069. 5.777,60 EMPENHADO
24/10/2024 24100056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090070. 4.006,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24090071. 62.845,22 EMPENHADO
24/10/2024 24100058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090072. 4.775,04 EMPENHADO
24/10/2024 24100059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090073. 56.748,67 EMPENHADO
24/10/2024 24100060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090074. 114.975,21 EMPENHADO
24/10/2024 24100061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24090075. 3.270,12 EMPENHADO
24/10/2024 24100062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090077. 18.720,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090076. 14.820,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090078. 19.640,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24090079. 2.340,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.338,40 EMPENHADO
24/10/2024 24100067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24090081. 90.714,46 EMPENHADO
24/10/2024 24100068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090082. 5.313,64 EMPENHADO
24/10/2024 24100069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090083. 3.570,09 EMPENHADO
24/10/2024 24100070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090084. 41.997,18 EMPENHADO
24/10/2024 24100071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24090085. 2.998,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24090086. 48.808,93 EMPENHADO
24/10/2024 24100073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090087. 103.112,91 EMPENHADO
24/10/2024 24100074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090088. 3.371,54 EMPENHADO
24/10/2024 24100075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24090089. 9.009,10 EMPENHADO
24/10/2024 24100076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 637,67 EMPENHADO
24/10/2024 24100077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.612,06 EMPENHADO
24/10/2024 24100079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24090053. 9.360,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
24/10/2024 24100081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100082 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100083 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100084 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100085 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 01100032 18.000,00 EMPENHADO
24/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 12,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 3.161,29 LIQUIDADO
24/10/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010135. 11.036,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 30.681,81 LIQUIDADO
24/10/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 9.918,04 LIQUIDADO
24/10/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 58.033,32 LIQUIDADO
24/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 360,40 LIQUIDADO
24/10/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 53.978,70 LIQUIDADO
24/10/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 63.000,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 12.627,82 LIQUIDADO
24/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 36,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 14,51 LIQUIDADO
24/10/2024 24090013 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060021. 14.412,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 96.101,29 LIQUIDADO
24/10/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 187.800,00 LIQUIDADO
24/10/2024 15100023 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP. 430.450,73 LIQUIDADO
24/10/2024 13090005 URBANIZE LOCACOES & SERVICOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. EMP. COMP. AO 01040067. 153.637,96 LIQUIDADO
24/10/2024 24100003 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO CARTORARIO DE BUSCA E EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA 4620 MINEIROLANDIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 51,77 LIQUIDADO
24/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010107. 4.500,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 66.456,82 LIQUIDADO
24/10/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 57.600,00 LIQUIDADO
24/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 48,00 LIQUIDADO
24/10/2024 16100007 PHARMAPLUS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE 191,30 LIQUIDADO
24/10/2024 11090014 PHARMAPLUS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE 376,00 LIQUIDADO
24/10/2024 23100012 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 100.009,75 LIQUIDADO
24/10/2024 24100079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24090053. 9.360,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.612,06 LIQUIDADO
24/10/2024 24100077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 637,67 LIQUIDADO
24/10/2024 24100036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090049. 100.298,64 LIQUIDADO
24/10/2024 24100039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090052. 134.659,96 LIQUIDADO
24/10/2024 24100044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24090058. 33.728,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24090089. 9.009,10 LIQUIDADO
24/10/2024 24100074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090088. 3.371,54 LIQUIDADO
24/10/2024 24100073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090087. 103.112,91 LIQUIDADO
24/10/2024 24100072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24090086. 48.808,93 LIQUIDADO
24/10/2024 24100071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24090085. 2.998,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090084. 41.997,18 LIQUIDADO
24/10/2024 24100069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090083. 3.570,09 LIQUIDADO
24/10/2024 24100068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24090082. 5.313,64 LIQUIDADO
24/10/2024 24100067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24090081. 90.714,46 LIQUIDADO
24/10/2024 24100066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.338,40 LIQUIDADO
24/10/2024 24100065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24090079. 2.340,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090078. 19.640,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090076. 14.820,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090077. 18.720,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24090075. 3.270,12 LIQUIDADO
24/10/2024 24100060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090074. 114.975,21 LIQUIDADO
24/10/2024 24100059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24090073. 56.748,67 LIQUIDADO
24/10/2024 24100058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090072. 4.775,04 LIQUIDADO
24/10/2024 24100057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24090071. 62.845,22 LIQUIDADO
24/10/2024 24100056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090070. 4.006,80 LIQUIDADO
24/10/2024 24100055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24090069. 5.777,60 LIQUIDADO
24/10/2024 24100054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24090068. 81.108,80 LIQUIDADO
24/10/2024 24100053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24090067. 25.103,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090065. 33.727,72 LIQUIDADO
24/10/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 35.763,68 LIQUIDADO
24/10/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010190. 17.184,26 LIQUIDADO
24/10/2024 24100051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090063. 500,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090064. 2.180,93 LIQUIDADO
24/10/2024 24100049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24090062. 6.777,60 LIQUIDADO
24/10/2024 24100048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24090061. 39.536,76 LIQUIDADO
24/10/2024 24100047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24090060. 23.250,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24090066. 270.621,70 LIQUIDADO
24/10/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 7.616,66 LIQUIDADO
24/10/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 51.300,00 LIQUIDADO
24/10/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 6.761,85 LIQUIDADO
24/10/2024 24100045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24090059. 3.994,00 LIQUIDADO
24/10/2024 24100043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090057. 44.186,50 LIQUIDADO
24/10/2024 24100042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24090056. 19.119,12 LIQUIDADO
24/10/2024 24100041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090055. 51.719,66 LIQUIDADO
24/10/2024 24100040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24090054. 13.314,60 LIQUIDADO
24/10/2024 24100038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24090051. 6.108,75 LIQUIDADO
24/10/2024 24100037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24090050. 266.679,97 LIQUIDADO
24/10/2024 24100035 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24090048. 118.273,04 LIQUIDADO
24/10/2024 24100034 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24090047. 123.727,53 LIQUIDADO
24/10/2024 24100033 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24090046. 205.576,98 LIQUIDADO
24/10/2024 23100013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 37.202,91 LIQUIDADO
24/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 870,28 LIQUIDADO
24/10/2024 24100002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 23080002. 17.930,65 LIQUIDADO
24/10/2024 23080002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 164,60 LIQUIDADO
24/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
23/10/2024 23100001 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.670,45 EMPENHADO
23/10/2024 23100002 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 325,50 EMPENHADO
23/10/2024 23100003 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.946,40 EMPENHADO
23/10/2024 23100004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.721,55 EMPENHADO
23/10/2024 23100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 169,66 EMPENHADO
23/10/2024 23100006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 671,52 EMPENHADO
23/10/2024 23100007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 89,80 EMPENHADO
23/10/2024 23100008 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.230,00 EMPENHADO
23/10/2024 23100009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.539,90 EMPENHADO
23/10/2024 23100010 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DE VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF (IDA E VOLTA). 4.043,40 EMPENHADO
23/10/2024 23100011 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 7.497,10 EMPENHADO
23/10/2024 23100012 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 100.009,75 EMPENHADO
23/10/2024 23100013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 37.202,91 EMPENHADO
23/10/2024 23100014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
23/10/2024 18100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240,00 LIQUIDADO
23/10/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.347,73 LIQUIDADO
23/10/2024 22100001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.368,80 LIQUIDADO
23/10/2024 15100009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.443,70 LIQUIDADO
23/10/2024 15100011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.858,69 LIQUIDADO
23/10/2024 22100002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.608,80 LIQUIDADO
23/10/2024 01100032 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 01080052 18.000,00 LIQUIDADO
23/10/2024 30090023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01080044 132.081,84 LIQUIDADO
23/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
23/10/2024 08100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 4.269,00 LIQUIDADO
23/10/2024 08100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 42.095,00 LIQUIDADO
23/10/2024 08100016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.269,00 LIQUIDADO
23/10/2024 12090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 480,43 LIQUIDADO
23/10/2024 21100002 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 10.603,74 LIQUIDADO
23/10/2024 21100003 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.602,93 LIQUIDADO
23/10/2024 21100001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 135,00 LIQUIDADO
23/10/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE.CONF. EMP. COMPL. 02010164 675,25 LIQUIDADO
23/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 61,56 LIQUIDADO
23/10/2024 01100031 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPLE. AO 02010099. 2.850,00 LIQUIDADO
23/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 36,00 LIQUIDADO
23/10/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 270,77 LIQUIDADO
23/10/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 214,12 LIQUIDADO
23/10/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,68 LIQUIDADO
23/10/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,68 LIQUIDADO
23/10/2024 12030009 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. 1º MEDIÇÃO REFORMA DO SETOR DA FINANÇAS, CONF. NF. 383 39.769,76 PAGO
23/10/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PASEP PARCELAMENTO 24.347,73 PAGO
23/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 1.505,69 PAGO
23/10/2024 22100005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT ARGO DE PLACA: RIB9J28 201,24 PAGO
23/10/2024 22100006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT SIENA ATTRACT DE PLACA: POY7E85 201,24 PAGO
23/10/2024 30090023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS PARCELAMENTO - PARCELA 135 132.081,84 PAGO
23/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/10/2024 17100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 820 449,00 PAGO
23/10/2024 16100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 823 35,92 PAGO
23/10/2024 17100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 821 1.571,50 PAGO
23/10/2024 17100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 817 5.997,60 PAGO
23/10/2024 17100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 818 799,22 PAGO
23/10/2024 17100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 819 556,76 PAGO
23/10/2024 14100003 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GAS GLP DE 13 KG, CONF. NF 783 233,00 PAGO
23/10/2024 10100019 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 781 1.365,00 PAGO
23/10/2024 10100021 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 784 3.150,00 PAGO
23/10/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.170,62 PAGO
23/10/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 235,74 PAGO
23/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 61,56 PAGO
23/10/2024 02090078 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2354 316,23 PAGO
23/10/2024 02050044 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492. 172,49 PAGO
23/10/2024 02050042 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125, PLACA HYQ-2374. 172,49 PAGO
23/10/2024 05060006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP-6682. 172,49 PAGO
23/10/2024 02050041 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125FAN , PLACA HYQ-2414. 172,49 PAGO
23/10/2024 02050043 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125FAN KS, PLACA OCQ-1022 . 172,49 PAGO
23/10/2024 10100008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 808 49,20 PAGO
23/10/2024 03100016 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2157 1.449,00 PAGO
23/10/2024 03100015 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 40 1.100,00 PAGO
23/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
22/10/2024 18090003 FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1408566 11.409,46 PAGO
22/10/2024 26090006 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 769 1.575,00 PAGO
22/10/2024 26090007 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 766 4.200,00 PAGO
22/10/2024 26090008 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 768 2.100,00 PAGO
22/10/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 90,81 PAGO
22/10/2024 11100002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA. 1.972,92 PAGO
22/10/2024 11100001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA. 7.245,55 PAGO
22/10/2024 11100003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO. 4.151,35 PAGO
22/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA. 36,36 PAGO
22/10/2024 22100001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.368,80 EMPENHADO
22/10/2024 22100002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.608,80 EMPENHADO
22/10/2024 22100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.182,75 EMPENHADO
22/10/2024 22100004 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.710,60 EMPENHADO
22/10/2024 22100005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT ARGO DE PLACA: RIB9J28, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 EMPENHADO
22/10/2024 22100006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT SIENA ATTRACT DE PLACA: POY7E85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 EMPENHADO
22/10/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE.CONF. EMP. COMPL. 02010164 10.000,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100008 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100009 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01. 785.995,03 EMPENHADO
22/10/2024 22100010 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.350,00 EMPENHADO
22/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 548,71 LIQUIDADO
22/10/2024 12030009 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/020 39.769,76 LIQUIDADO
22/10/2024 22100009 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01. 785.995,03 LIQUIDADO
22/10/2024 09090014 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01 308.243,93 LIQUIDADO
22/10/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.560,00 LIQUIDADO
22/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.505,69 LIQUIDADO
22/10/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 107.731,07 LIQUIDADO
22/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
22/10/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
22/10/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
22/10/2024 30090009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.989,96 LIQUIDADO
22/10/2024 17100010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 20.608,06 LIQUIDADO
22/10/2024 01100030 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 80,00 LIQUIDADO
22/10/2024 02090077 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REF. A 5º (QUARTA) MEDIÇÃO DA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2022/01. 42.857,47 LIQUIDADO
22/10/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
22/10/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. 1.100,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 02090038 LO-RUAMA DE MATOS VITAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 02090037 ISABELA SANTOS SARAIVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 22100006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT SIENA ATTRACT DE PLACA: POY7E85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 LIQUIDADO
22/10/2024 22100005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT ARGO DE PLACA: RIB9J28, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 LIQUIDADO
22/10/2024 09100011 G. VASCONCELOS NETO-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIAS DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 880,00 LIQUIDADO
22/10/2024 21100007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09090004 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 563,06 LIQUIDADO
22/10/2024 01070072 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/02. 303.261,63 LIQUIDADO
22/10/2024 21100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.131,48 LIQUIDADO
22/10/2024 21100009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 390,63 LIQUIDADO
22/10/2024 21100008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 LIQUIDADO
22/10/2024 21100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 LIQUIDADO
22/10/2024 22100008 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
22/10/2024 22100007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE.CONF. EMP. COMPL. 02010164 235,74 LIQUIDADO
22/10/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.170,62 LIQUIDADO
22/10/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 813,28 LIQUIDADO
22/10/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 954,72 LIQUIDADO
22/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 36,36 LIQUIDADO
22/10/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
22/10/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
22/10/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
22/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 548,71 PAGO
22/10/2024 02090076 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 15º MEDIÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO. CONF. NF. 1425 238.365,62 PAGO
22/10/2024 02100003 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 14º MEDIÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO. CONF. NF. 1424 207.294,37 PAGO
22/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/10/2024 24090045 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2138 810,00 PAGO
22/10/2024 10100026 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. 3.013,90 PAGO
22/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 35,92 PAGO
22/10/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 121,85 PAGO
22/10/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 45,72 PAGO
22/10/2024 10090017 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVICO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 740 1.550,65 PAGO
22/10/2024 10090019 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 738 1.705,72 PAGO
22/10/2024 10090018 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 739 1.798,75 PAGO
22/10/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 106,31 PAGO
22/10/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 204,67 PAGO
21/10/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
21/10/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 204,67 LIQUIDADO
21/10/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 106,31 LIQUIDADO
21/10/2024 01100028 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 20090027 8.345,30 LIQUIDADO
21/10/2024 01100022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090031 2.285,60 LIQUIDADO
21/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 108,00 LIQUIDADO
21/10/2024 16100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 LIQUIDADO
21/10/2024 10100021 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.150,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01100024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090015 74.224,60 LIQUIDADO
21/10/2024 01100023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090014 8.200,64 LIQUIDADO
21/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 73,62 LIQUIDADO
21/10/2024 01100027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090023 4.833,22 LIQUIDADO
21/10/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 24,00 LIQUIDADO
21/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 48,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 12,00 LIQUIDADO
21/10/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01100026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090021 8.460,86 LIQUIDADO
21/10/2024 15050010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9617 110,40 PAGO
21/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/10/2024 21100011 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 055/CIDADE/2022. OBEJETO PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICIAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 56,36 PAGO
21/10/2024 23080003 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 544 9.495,71 PAGO
21/10/2024 26090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 785 738,00 PAGO
21/10/2024 01100025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2126 88.300,70 PAGO
21/10/2024 23090002 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9708 1.840,50 PAGO
21/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
21/10/2024 26090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 788 492,00 PAGO
21/10/2024 20080001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 315 2.807,90 PAGO
21/10/2024 01100019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2128 967,35 PAGO
21/10/2024 01100020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2127 77.680,90 PAGO
21/10/2024 01100021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2122 74.430,00 PAGO
21/10/2024 01100018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2121 2.456,90 PAGO
21/10/2024 01100017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 2120 20.908,46 PAGO
21/10/2024 01100029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 996 16.345,00 PAGO
21/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/10/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 362 1.390,80 PAGO
21/10/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 361 479,60 PAGO
21/10/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 363 479,60 PAGO
21/10/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1011 1.402,50 PAGO
21/10/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1014 779,70 PAGO
21/10/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1013 474,30 PAGO
21/10/2024 11090006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 765 808,20 PAGO
21/10/2024 01100022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2123 2.285,60 PAGO
21/10/2024 01100028 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 997 8.345,30 PAGO
21/10/2024 11090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 764 1.232,75 PAGO
21/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 108,00 PAGO
21/10/2024 01100024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2125 74.224,60 PAGO
21/10/2024 01100023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2124 8.200,64 PAGO
21/10/2024 03100018 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 4147100 8.996,40 PAGO
21/10/2024 03100017 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1417119 5.569,20 PAGO
21/10/2024 12080007 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO). CONF. NF 927056 16.505,20 PAGO
21/10/2024 10100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 805 579,21 PAGO
21/10/2024 24090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 780 58,37 PAGO
21/10/2024 16090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 769 40,41 PAGO
21/10/2024 19090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 774 40,41 PAGO
21/10/2024 23090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 782 40,41 PAGO
21/10/2024 26090012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 789 53,88 PAGO
21/10/2024 12090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 768 35,92 PAGO
21/10/2024 30090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 794 40,41 PAGO
21/10/2024 08100015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 804 53,88 PAGO
21/10/2024 14100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 812 224,91 PAGO
21/10/2024 30090006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 791 449,00 PAGO
21/10/2024 10100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 807 449,00 PAGO
21/10/2024 24090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 778 529,82 PAGO
21/10/2024 26090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 784 139,19 PAGO
21/10/2024 17090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 772 1.575,99 PAGO
21/10/2024 24090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 777 1.347,00 PAGO
21/10/2024 17090007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 771 449,00 PAGO
21/10/2024 26090011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 787 251,44 PAGO
21/10/2024 18090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 770 2.545,83 PAGO
21/10/2024 17090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 773 449,00 PAGO
21/10/2024 24090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 776 125,72 PAGO
21/10/2024 10100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 806 1.571,50 PAGO
21/10/2024 24090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 779 449,00 PAGO
21/10/2024 01100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 793 233,48 PAGO
21/10/2024 14100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 813 274,89 PAGO
21/10/2024 30090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 792 1.459,25 PAGO
21/10/2024 30090007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 790 449,00 PAGO
21/10/2024 19090010 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104198 240,00 PAGO
21/10/2024 01100016 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104233 880,00 PAGO
21/10/2024 03100021 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 104213 1.760,00 PAGO
21/10/2024 04100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 104222 2.880,00 PAGO
21/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA. 73,62 PAGO
21/10/2024 01100027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2130 4.833,22 PAGO
21/10/2024 05090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 752 147,60 PAGO
21/10/2024 26090002 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 39 1.100,00 PAGO
21/10/2024 31070011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 5033 2.536,23 PAGO
21/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
21/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
21/10/2024 24090011 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 92 3.540,00 PAGO
21/10/2024 05090004 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 88 10.620,00 PAGO
21/10/2024 05090005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL. CONF. NF 89 11.760,00 PAGO
21/10/2024 28080004 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3411 642,83 PAGO
21/10/2024 05090003 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE VOLEI. CONF. NF 184 6.525,00 PAGO
21/10/2024 03090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 750 39,36 PAGO
21/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/10/2024 12090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 766 300,12 PAGO
21/10/2024 01100026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2129 8.460,86 PAGO
21/10/2024 21100001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 135,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100002 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 10.603,74 EMPENHADO
21/10/2024 21100003 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.602,93 EMPENHADO
21/10/2024 21100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 EMPENHADO
21/10/2024 21100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.131,48 EMPENHADO
21/10/2024 21100006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037 2.000,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 390,63 EMPENHADO
21/10/2024 21100010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.174,80 EMPENHADO
21/10/2024 21100011 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 055/CIDADE/2022. OBEJETO PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICIAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 56,36 EMPENHADO
21/10/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/10/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
21/10/2024 21100011 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 055/CIDADE/2022. OBEJETO PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICIAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 56,36 LIQUIDADO
21/10/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
21/10/2024 02090076 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01.CONF. EMP. COMPL. 01080079. 238.365,62 LIQUIDADO
21/10/2024 02100003 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 01080078. 207.294,37 LIQUIDADO
21/10/2024 01100025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090016 88.300,70 LIQUIDADO
21/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 24,00 LIQUIDADO
21/10/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01100020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090019 77.680,90 LIQUIDADO
21/10/2024 01100019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090018 967,35 LIQUIDADO
21/10/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/10/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01100029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 16.345,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01100021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090013 74.430,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01100018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090029 2.456,90 LIQUIDADO
21/10/2024 01100017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090009 20.908,46 LIQUIDADO
21/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
21/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
18/10/2024 18100001 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.275,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100002 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBARETAMA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE OUTUBRO DE 2024, PARA 9ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF. PORTARIA Nº 31GAB/2024 50,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100004 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.000,00 EMPENHADO
18/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 1,60 LIQUIDADO
18/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
18/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
18/10/2024 16100006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 LIQUIDADO
18/10/2024 09100006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.542,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09100003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.412,87 LIQUIDADO
18/10/2024 18100002 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBARETAMA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE OUTUBRO DE 2024, PARA 9ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF. PORTARIA Nº 31GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
18/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35,92 LIQUIDADO
18/10/2024 01100004 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE KITS" ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 16.545,00 LIQUIDADO
18/10/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01070064 17.905,78 LIQUIDADO
18/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 26,18 LIQUIDADO
18/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7,84 LIQUIDADO
18/10/2024 16100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 300,12 LIQUIDADO
18/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 1,60 PAGO
18/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
18/10/2024 04100002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224523 665,60 PAGO
18/10/2024 27090006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224383 298,80 PAGO
18/10/2024 12090016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223944 819,20 PAGO
18/10/2024 17090014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224094 512,00 PAGO
18/10/2024 02090048 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 94.793,56 PAGO
18/10/2024 01100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11.049,82 PAGO
18/10/2024 14100011 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 635 13.934,89 PAGO
18/10/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 2402 14.264,55 PAGO
18/10/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1363 21.869,46 PAGO
18/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
18/10/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 213,18 PAGO
18/10/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 65,54 PAGO
18/10/2024 20090001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224220 298,80 PAGO
18/10/2024 20090002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224219 1.214,70 PAGO
18/10/2024 12090015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223943 546,40 PAGO
18/10/2024 05090007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9707 4.232,05 PAGO
18/10/2024 12090006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9690 6.171,30 PAGO
18/10/2024 06080013 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9619 6.678,80 PAGO
18/10/2024 31070008 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 226212 14.400,00 PAGO
18/10/2024 01100012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 15.511,57 PAGO
18/10/2024 02090050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.01080057 15.040,51 PAGO
18/10/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2406 8.082,91 PAGO
18/10/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2407 3.541,60 PAGO
18/10/2024 24090010 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. NF 624 2.073,18 PAGO
18/10/2024 01100006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 630 1.069,78 PAGO
18/10/2024 01100007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 629 994,26 PAGO
18/10/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2408 3.058,55 PAGO
18/10/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2401 270,00 PAGO
18/10/2024 02090045 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 104205 980,00 PAGO
18/10/2024 01080048 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104103 1.950,00 PAGO
18/10/2024 02090046 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104206 720,00 PAGO
18/10/2024 03100022 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 104212 190,00 PAGO
18/10/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 1364 2.473,46 PAGO
18/10/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1368 180,82 PAGO
18/10/2024 03090007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONF. NF 345 660,00 PAGO
18/10/2024 02090023 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 104152 240,00 PAGO
18/10/2024 24090044 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104196 1.070,00 PAGO
18/10/2024 01080049 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104106 880,00 PAGO
18/10/2024 18090008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224145 298,80 PAGO
18/10/2024 26070078 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2399 3.548,20 PAGO
18/10/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2399 5.895,03 PAGO
18/10/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1365 986,89 PAGO
18/10/2024 16090006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224032 593,40 PAGO
18/10/2024 03100001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 631 8.497,30 PAGO
18/10/2024 14100002 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 634 2.234,40 PAGO
18/10/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1367 553,25 PAGO
18/10/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2400 4.935,14 PAGO
18/10/2024 01100014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 51.681,88 PAGO
18/10/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2405 9.749,88 PAGO
18/10/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1369 2.887,57 PAGO
18/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA. 26,18 PAGO
18/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA. 7,84 PAGO
18/10/2024 10090015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223839 972,80 PAGO
18/10/2024 27090005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224382 1.738,10 PAGO
18/10/2024 17090013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224095 512,00 PAGO
18/10/2024 02090049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 39.969,62 PAGO
18/10/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2403 2.879,22 PAGO
18/10/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 1366 4.110,28 PAGO
17/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
17/10/2024 18090006 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1408417 639,68 PAGO
17/10/2024 18090004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1408424 1.259,37 PAGO
17/10/2024 18090005 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1408413 5.657,17 PAGO
17/10/2024 08100012 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1417890 10.817,04 PAGO
17/10/2024 24090008 MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1412134 534,31 PAGO
17/10/2024 24090007 MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1412128 23.220,98 PAGO
17/10/2024 24090006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 327 6.110,00 PAGO
17/10/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 202 6.200,00 PAGO
17/10/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 206 11.655,00 PAGO
17/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA. 27,36 PAGO
17/10/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, CONF. NF 2622 3.743,00 PAGO
17/10/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO. CONF. NF 2719 3.743,00 PAGO
17/10/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 201 3.000,00 PAGO
17/10/2024 17100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.997,60 EMPENHADO
17/10/2024 17100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 799,22 EMPENHADO
17/10/2024 17100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.000,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 556,76 EMPENHADO
17/10/2024 17100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 EMPENHADO
17/10/2024 17100007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 619,20 EMPENHADO
17/10/2024 17100008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 600,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.843,60 EMPENHADO
17/10/2024 17100010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 20.608,06 EMPENHADO
17/10/2024 17100011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.098,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100012 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.838,50 EMPENHADO
17/10/2024 17100013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52.136,05 EMPENHADO
17/10/2024 17100014 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 309,60 EMPENHADO
17/10/2024 17100015 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 425,00 EMPENHADO
17/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
17/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 72,00 LIQUIDADO
17/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
17/10/2024 02090075 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
17/10/2024 10100003 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 6.166,82 LIQUIDADO
17/10/2024 10100002 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 15.493,00 LIQUIDADO
17/10/2024 10100023 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 9.659,00 LIQUIDADO
17/10/2024 10100024 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 6.667,10 LIQUIDADO
17/10/2024 02090075 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
17/10/2024 02090075 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
17/10/2024 10100014 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.354,69 LIQUIDADO
17/10/2024 10100015 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 3.894,00 LIQUIDADO
17/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
17/10/2024 10100022 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 886,38 LIQUIDADO
17/10/2024 10100020 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.575,00 LIQUIDADO
17/10/2024 17100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
17/10/2024 17100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 556,76 LIQUIDADO
17/10/2024 17100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 799,22 LIQUIDADO
17/10/2024 17100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.997,60 LIQUIDADO
17/10/2024 17100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 LIQUIDADO
17/10/2024 10100019 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.365,00 LIQUIDADO
17/10/2024 14100003 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 233,00 LIQUIDADO
17/10/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013 90,81 LIQUIDADO
17/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 27,36 LIQUIDADO
17/10/2024 15100014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 158,07 LIQUIDADO
17/10/2024 15100020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 944,40 LIQUIDADO
17/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA. 12,00 PAGO
17/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
17/10/2024 02090074 AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 5º MEDIÇÃO DA 1º ETAPA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CAPITÃO MOR, CONF. NF. 136 66.071,07 PAGO
17/10/2024 02010337 AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 5º MEDIÇÃO DA 1º ETAPA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CAPITÃO MOR, CONF. NF. 136 341.238,94 PAGO
17/10/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 4ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - NOTA FISCAL Nº 0087 255.324,00 PAGO
17/10/2024 16100010 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO CARTORARIO DE BUSCA E EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA. 155,31 PAGO
17/10/2024 10100025 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 334 29.041,54 PAGO
17/10/2024 26090009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 329 27.748,40 PAGO
17/10/2024 03100014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 332 22.942,00 PAGO
17/10/2024 01100005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 330 29.104,50 PAGO
17/10/2024 09100001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 333 32.429,00 PAGO
17/10/2024 16100009 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO DESPESA CARTORARIA COM BUSCA E CERTIDÃO 85,31 PAGO
17/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
17/10/2024 31070013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24410 4.745,12 PAGO
17/10/2024 11090012 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 24764 28.094,61 PAGO
17/10/2024 17090010 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24649 40.924,09 PAGO
17/10/2024 01080003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 24422 3.118,50 PAGO
17/10/2024 09100005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2991 73.561,05 PAGO
17/10/2024 10090013 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 324 5.029,86 PAGO
17/10/2024 23090005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 328 7.943,32 PAGO
17/10/2024 10090014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 323 569,02 PAGO
17/10/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 203 5.600,00 PAGO
17/10/2024 17090005 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 177 5.582,28 PAGO
17/10/2024 17090006 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 179 7.338,23 PAGO
17/10/2024 17090006 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 180 2.501,64 PAGO
17/10/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 204 3.500,00 PAGO
16/10/2024 10100007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ?KIT BEBÊ?, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO NATALIDADE AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 12.445,60 LIQUIDADO
16/10/2024 16100003 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE PARA A SEFAZ, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEAS, RECURSO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR DESASTRES E CALAMIDADE PUBLICA E NAO FOI EXECUTADO POR FALTA DE ACEITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 53/2024. 7.600,00 LIQUIDADO
16/10/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
16/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
16/10/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.090,73 LIQUIDADO
16/10/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 125,00 LIQUIDADO
16/10/2024 10100011 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 47.998,50 LIQUIDADO
16/10/2024 08100012 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 10.817,04 LIQUIDADO
16/10/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11.655,00 LIQUIDADO
16/10/2024 10100006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.012,40 LIQUIDADO
16/10/2024 03100015 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. 1.100,00 LIQUIDADO
16/10/2024 03100016 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.449,00 LIQUIDADO
16/10/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
16/10/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 178,40 LIQUIDADO
16/10/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO. 10.114,40 PAGO
16/10/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - FINANÇAS. 10.417,95 PAGO
16/10/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. 26.505,23 PAGO
16/10/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA. 11.545,72 PAGO
16/10/2024 30090013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC 82.565,84 PAGO
16/10/2024 30090016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - VIGILANCIA. 13.926,05 PAGO
16/10/2024 30090017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. 252.125,33 PAGO
16/10/2024 30090014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - PAB 72.789,28 PAGO
16/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA. 12,00 PAGO
16/10/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL. 23.788,45 PAGO
16/10/2024 16100003 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE PARA A SEFAZ, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEAS, RECURSO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR DESASTRES E CALAMIDADE PUBLICA E NAO FOI EXECUTADO POR FALTA DE ACEITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 53/2024. 7.600,00 PAGO
16/10/2024 30090012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - FARMACIA. 404,46 PAGO
16/10/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME 4.278,35 PAGO
16/10/2024 30090018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE. 26.805,10 PAGO
16/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/10/2024 10100006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2156 2.012,40 PAGO
16/10/2024 15100007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1406 25.297,80 PAGO
16/10/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAAE. 21.079,66 PAGO
16/10/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAAE. 570,00 PAGO
16/10/2024 30090019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL. 24.657,90 PAGO
16/10/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - CULTURA. 3.915,59 PAGO
16/10/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - PLANEJAMENTO. 630,00 PAGO
16/10/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - ESPORTES. 1.820,89 PAGO
16/10/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 2.426,71 PAGO
16/10/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEGURANÇA. 14.898,59 PAGO
16/10/2024 16100001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 464,68 EMPENHADO
16/10/2024 16100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 EMPENHADO
16/10/2024 16100003 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE PARA A SEFAZ, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEAS, RECURSO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR DESASTRES E CALAMIDADE PUBLICA E NAO FOI EXECUTADO POR FALTA DE ACEITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 53/2024. 7.600,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 300,12 EMPENHADO
16/10/2024 16100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 588,99 EMPENHADO
16/10/2024 16100006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 EMPENHADO
16/10/2024 16100007 PHARMAPLUS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE 2.425,90 EMPENHADO
16/10/2024 16100008 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 28.847,96 EMPENHADO
16/10/2024 16100009 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESA CARTORARIA COM BUSCA E CERTIDÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 85,31 EMPENHADO
16/10/2024 16100010 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO CARTORARIO DE BUSCA E EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA 4434, 4435 E 4436 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA INSTITUIR UMA RUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 155,31 EMPENHADO
16/10/2024 16100011 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.000,00 EMPENHADO
16/10/2024 14100010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 LIQUIDADO
16/10/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.770,42 LIQUIDADO
16/10/2024 16100010 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO CARTORARIO DE BUSCA E EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA 4434, 4435 E 4436 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA INSTITUIR UMA RUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 155,31 LIQUIDADO
16/10/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 213,18 LIQUIDADO
16/10/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 65,54 LIQUIDADO
16/10/2024 08100002 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. 13.244,90 LIQUIDADO
16/10/2024 16100009 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESA CARTORARIA COM BUSCA E CERTIDÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 85,31 LIQUIDADO
16/10/2024 03100008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.323,40 LIQUIDADO
16/10/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030145 260,07 LIQUIDADO
16/10/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.742,13 LIQUIDADO
16/10/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.104,79 LIQUIDADO
16/10/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
16/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
16/10/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.268,18 LIQUIDADO
15/10/2024 15100001 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 EMPENHADO
15/10/2024 15100002 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.689,92 EMPENHADO
15/10/2024 15100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.774,79 EMPENHADO
15/10/2024 15100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.272,50 EMPENHADO
15/10/2024 15100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.150,90 EMPENHADO
15/10/2024 15100006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.836,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.297,80 EMPENHADO
15/10/2024 15100008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.455,72 EMPENHADO
15/10/2024 15100009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.443,70 EMPENHADO
15/10/2024 15100010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.208,90 EMPENHADO
15/10/2024 15100011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.858,69 EMPENHADO
15/10/2024 15100012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 EMPENHADO
15/10/2024 15100013 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERA NO DESTRITO DE MINIROLANDIA E NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.000,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 158,07 EMPENHADO
15/10/2024 15100015 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E NA SEDE NO MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA/CE 11.167,20 EMPENHADO
15/10/2024 15100016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.584,97 EMPENHADO
15/10/2024 15100017 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 2.592,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100018 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 6.800,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100019 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 7.400,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 944,40 EMPENHADO
15/10/2024 15100021 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS, NO AUDITORIO DO HOTEL OASIS ATLANTICO. CONF. PORTARIA Nº 29GAB/2024 50,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100022 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS, NO AUDITORIO DO HOTEL OASIS ATLANTICO. CONF. PORTARIA Nº 30GAB/2024 50,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100023 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP. 430.450,73 EMPENHADO
15/10/2024 15100024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100021 71.200,28 EMPENHADO
15/10/2024 15100025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100025 72.500,20 EMPENHADO
15/10/2024 15100026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090011 10.620,75 EMPENHADO
15/10/2024 15100027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100017 21.407,89 EMPENHADO
15/10/2024 15100028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090003 2.500,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100026 9.701,86 EMPENHADO
15/10/2024 15100030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090006 8.131,25 EMPENHADO
15/10/2024 15100031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090005 5.200,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100024 72.465,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100023 8.200,64 EMPENHADO
15/10/2024 15100034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100025 540,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100027 5.211,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100020 967,35 EMPENHADO
15/10/2024 15100037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100019 967,35 EMPENHADO
15/10/2024 15100038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01100020 77.680,90 EMPENHADO
15/10/2024 15100039 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090026 1.236,25 EMPENHADO
15/10/2024 15100040 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01100028 8.345,30 EMPENHADO
15/10/2024 15100041 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 16.345,00 EMPENHADO
15/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
15/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 18,02 LIQUIDADO
15/10/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
15/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 36,00 LIQUIDADO
15/10/2024 14100011 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.934,89 LIQUIDADO
15/10/2024 02090074 AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010337. 66.071,07 LIQUIDADO
15/10/2024 02010337 AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01. 341.238,94 LIQUIDADO
15/10/2024 10100025 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.041,54 LIQUIDADO
15/10/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 460.957,04 LIQUIDADO
15/10/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
15/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 24,00 LIQUIDADO
15/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 84,00 LIQUIDADO
15/10/2024 15100022 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS, NO AUDITORIO DO HOTEL OASIS ATLANTICO. CONF. PORTARIA Nº 30GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
15/10/2024 15100021 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA AMPLIADA DO COSEMS, NO AUDITORIO DO HOTEL OASIS ATLANTICO. CONF. PORTARIA Nº 29GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
15/10/2024 09100005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 73.561,05 LIQUIDADO
15/10/2024 15100002 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.689,92 LIQUIDADO
15/10/2024 15100001 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 LIQUIDADO
15/10/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
15/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 120,00 LIQUIDADO
15/10/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 121,85 LIQUIDADO
15/10/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45,72 LIQUIDADO
15/10/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
15/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 48,00 LIQUIDADO
15/10/2024 14100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 274,89 LIQUIDADO
15/10/2024 14100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,91 LIQUIDADO
15/10/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
15/10/2024 14100002 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.234,40 LIQUIDADO
15/10/2024 03100001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.497,30 LIQUIDADO
15/10/2024 15100007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.297,80 LIQUIDADO
15/10/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
15/10/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
15/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5,40 LIQUIDADO
15/10/2024 10100008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,20 LIQUIDADO
15/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
15/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 12,00 LIQUIDADO
15/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
15/10/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 250,00 PAGO
15/10/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.000,00 PAGO
15/10/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 400,00 PAGO
15/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 18,02 PAGO
15/10/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101532 4.811,40 PAGO
15/10/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 6539 760,00 PAGO
15/10/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1132 6.700,00 PAGO
15/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
15/10/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.000,00 PAGO
15/10/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 3.000,00 PAGO
15/10/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.000,00 PAGO
15/10/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1133 5.400,00 PAGO
15/10/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 35,98 PAGO
15/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
15/10/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 2.319,00 PAGO
15/10/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.000,00 PAGO
15/10/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 2.500,00 PAGO
15/10/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.150,00 PAGO
15/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,00 PAGO
15/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.417,48 PAGO
15/10/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS CONF. NF 1130 8.500,00 PAGO
15/10/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.080,00 PAGO
15/10/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 550,00 PAGO
15/10/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.215,00 PAGO
15/10/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.200,00 PAGO
15/10/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.826,00 PAGO
15/10/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.300,00 PAGO
15/10/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 52,84 PAGO
15/10/2024 15100001 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 09/2024 21.324,56 PAGO
15/10/2024 15100002 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 09/2024 37.689,92 PAGO
15/10/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2108 3.200,00 PAGO
15/10/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2107 3.800,00 PAGO
15/10/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101533 4.918,32 PAGO
15/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 120,00 PAGO
15/10/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101531 4.811,40 PAGO
15/10/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 180,00 PAGO
15/10/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 150,00 PAGO
15/10/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 300,00 PAGO
15/10/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 250,00 PAGO
15/10/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.320,00 PAGO
15/10/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 257,00 PAGO
15/10/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1131 7.000,00 PAGO
15/10/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 2.300,00 PAGO
15/10/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 600,00 PAGO
15/10/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.320,00 PAGO
15/10/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 800,00 PAGO
15/10/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 960,00 PAGO
15/10/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 350,00 PAGO
15/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
15/10/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.500,00 PAGO
15/10/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 379,12 PAGO
15/10/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 6.000,00 PAGO
15/10/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.642,00 PAGO
15/10/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.895,58 PAGO
15/10/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.005,24 PAGO
15/10/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.131,58 PAGO
15/10/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 1128 8.400,00 PAGO
15/10/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101534 5.239,00 PAGO
15/10/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 410,67 PAGO
15/10/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.557,60 PAGO
15/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA. 5,40 PAGO
15/10/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.022,00 PAGO
15/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/10/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 2.000,00 PAGO
15/10/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL. CONF. NF 614 7.400,00 PAGO
15/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/10/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 1.470,00 PAGO
15/10/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 2.000,00 PAGO
14/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
14/10/2024 10100012 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO. CONF. NF 7165 9.948,11 PAGO
14/10/2024 01100015 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. EMISSÃO DE BOLETOS DO SAAE, CONF, NF 94 8.628,40 PAGO
14/10/2024 14100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 EMPENHADO
14/10/2024 14100002 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.234,40 EMPENHADO
14/10/2024 14100003 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 233,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100004 JACQUELINE SILVA FROTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 124.043,40 EMPENHADO
14/10/2024 14100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 274,89 EMPENHADO
14/10/2024 14100006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,91 EMPENHADO
14/10/2024 14100007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 4.164,74 EMPENHADO
14/10/2024 14100008 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.430,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100009 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.995,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 EMPENHADO
14/10/2024 14100011 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.934,89 EMPENHADO
14/10/2024 14100012 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PRESTÇÃO DE CONTAS TC 490/2017, PAVIMENTAÇÃO E, PEDRA TOSCA. 588,31 EMPENHADO
14/10/2024 14100013 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010280 5.700,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02010283 9.575,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100015 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EM. COMPL. 02010281 9.375,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100016 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. NF 24427 8.837,50 EMPENHADO
14/10/2024 14100017 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010282 8.800,00 EMPENHADO
14/10/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
14/10/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/10/2024 14100012 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PRESTÇÃO DE CONTAS TC 490/2017, PAVIMENTAÇÃO E, PEDRA TOSCA. 588,31 LIQUIDADO
14/10/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35,98 LIQUIDADO
14/10/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
14/10/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 52,84 LIQUIDADO
14/10/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/10/2024 08100015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 LIQUIDADO
14/10/2024 01100016 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 880,00 LIQUIDADO
14/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 12,00 LIQUIDADO
14/10/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 884,00 LIQUIDADO
14/10/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 12040008 7.722,73 LIQUIDADO
14/10/2024 01100015 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 8.628,40 LIQUIDADO
14/10/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4552 1.200,00 PAGO
14/10/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2721 4.311,00 PAGO
14/10/2024 14100012 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA. 588,31 PAGO
14/10/2024 02090047 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 3º MEDIÇÃO - NF 132 300.200,08 PAGO
14/10/2024 02090051 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 1ª MEDIÇÃO - MASSA E EMULSAO ASFALTICA - NF 134 1.000.000,00 PAGO
14/10/2024 02090051 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 1ª MEDIÇÃO - MASSA E EMULSAO ASFALTICA - NF 134 1.477.509,96 PAGO
14/10/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 62,39 PAGO
14/10/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, 2.330,53 PAGO
14/10/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 662 1.850,00 PAGO
11/10/2024 08100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 23.306,64 LIQUIDADO
11/10/2024 08100016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.086,00 LIQUIDADO
11/10/2024 08100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 8.910,00 LIQUIDADO
11/10/2024 09100002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 29.460,00 LIQUIDADO
11/10/2024 11100003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 LIQUIDADO
11/10/2024 11100002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
11/10/2024 11100001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 LIQUIDADO
11/10/2024 10100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 LIQUIDADO
11/10/2024 10100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
11/10/2024 10100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 579,21 LIQUIDADO
11/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1,80 LIQUIDADO
11/10/2024 10100012 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 9.948,11 LIQUIDADO
11/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA. 1,80 PAGO
11/10/2024 11100001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 EMPENHADO
11/10/2024 11100002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 EMPENHADO
11/10/2024 11100003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 EMPENHADO
11/10/2024 11100004 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010026 13.097,50 EMPENHADO
11/10/2024 11100005 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010010 12.028,50 EMPENHADO
11/10/2024 11100006 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010013 12.295,80 EMPENHADO
11/10/2024 11100007 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010016 12.028,50 EMPENHADO
11/10/2024 25090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 225.298,00 LIQUIDADO
11/10/2024 30090008 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.408,27 LIQUIDADO
11/10/2024 30090009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 14.902,03 LIQUIDADO
10/10/2024 10100001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 579,21 EMPENHADO
10/10/2024 10100002 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 15.493,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100003 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 6.166,82 EMPENHADO
10/10/2024 10100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 EMPENHADO
10/10/2024 10100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.012,40 EMPENHADO
10/10/2024 10100007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ?KIT BEBÊ?, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO NATALIDADE AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 12.445,60 EMPENHADO
10/10/2024 10100008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,20 EMPENHADO
10/10/2024 10100009 DX COMPUTADORES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 23.865,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100010 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 71.438,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100011 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 82.953,90 EMPENHADO
10/10/2024 10100012 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 9.948,11 EMPENHADO
10/10/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013 5.000,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100014 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.354,69 EMPENHADO
10/10/2024 10100015 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 3.894,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100016 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.064,95 EMPENHADO
10/10/2024 10100017 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 777,11 EMPENHADO
10/10/2024 10100018 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 420,66 EMPENHADO
10/10/2024 10100019 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.365,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100020 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.575,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100021 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.150,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100022 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 886,38 EMPENHADO
10/10/2024 10100023 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 9.659,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100024 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 6.667,10 EMPENHADO
10/10/2024 10100025 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.041,54 EMPENHADO
10/10/2024 10100026 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 EMPENHADO
10/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
10/10/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. LIQUIDADO
10/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 10,88 LIQUIDADO
10/10/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
10/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
10/10/2024 09100001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 32.429,00 LIQUIDADO
10/10/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 62,39 LIQUIDADO
10/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
10/10/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
10/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
10/10/2024 10100026 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 LIQUIDADO
10/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.417,48 LIQUIDADO
10/10/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
10/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 36,00 LIQUIDADO
10/10/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 2.330,53 LIQUIDADO
10/10/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
10/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 60,00 LIQUIDADO
10/10/2024 08100014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 471,45 LIQUIDADO
10/10/2024 03100017 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 5.569,20 LIQUIDADO
10/10/2024 03100018 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 8.996,40 LIQUIDADO
10/10/2024 24090006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.110,00 LIQUIDADO
10/10/2024 10100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013 410,67 LIQUIDADO
10/10/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 1.557,60 LIQUIDADO
10/10/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
10/10/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
10/10/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
10/10/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
10/10/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
10/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 12,00 LIQUIDADO
10/10/2024 26090002 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
10/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
10/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
10/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
10/10/2024 20090020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2115 1.107,20 PAGO
10/10/2024 20090026 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 984 884,30 PAGO
10/10/2024 02090069 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 848 10.600,00 PAGO
10/10/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 10,88 PAGO
10/10/2024 20090004 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2106 3.827,76 PAGO
10/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/10/2024 02090058 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CONF. NF. 108 240.319,88 PAGO
10/10/2024 20090005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2105 6.187,28 PAGO
10/10/2024 20090016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2110 52.450,99 PAGO
10/10/2024 20090017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2111 520,30 PAGO
10/10/2024 02090059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 834 76.100,00 PAGO
10/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/10/2024 20090018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2112 605,30 PAGO
10/10/2024 20090019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2113 61.598,22 PAGO
10/10/2024 02090070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 844 35.000,00 PAGO
10/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/10/2024 20090008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2098 4.685,25 PAGO
10/10/2024 20090009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2097 16.822,00 PAGO
10/10/2024 20090012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2101 14.683,40 PAGO
10/10/2024 20090013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2102 68.220,60 PAGO
10/10/2024 20090011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2100, 2.840,30 PAGO
10/10/2024 20090010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2099 8.921,50 PAGO
10/10/2024 20090025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 982 6.800,25 PAGO
10/10/2024 02090073 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 847 36.800,00 PAGO
10/10/2024 02090071 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 846 57.400,00 PAGO
10/10/2024 02090072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 845 25.800,00 PAGO
10/10/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 09/2024. 1.000,00 PAGO
10/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
10/10/2024 20090006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2104 5.300,00 PAGO
10/10/2024 20090007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2103 2.133,42 PAGO
10/10/2024 20090003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2107 2.968,54 PAGO
10/10/2024 20090027 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 983 3.582,02 PAGO
10/10/2024 02090067 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 842 8.800,00 PAGO
10/10/2024 02090068 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 843 27.269,00 PAGO
10/10/2024 02090066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 841 18.000,00 PAGO
10/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
10/10/2024 20090014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2108 66.500,00 PAGO
10/10/2024 20090015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2109 71.032,10 PAGO
10/10/2024 02090061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 836 7.000,00 PAGO
10/10/2024 02090062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 837 48.700,00 PAGO
10/10/2024 02090063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 838 29.100,00 PAGO
10/10/2024 02090064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 839 13.292,80 PAGO
10/10/2024 02090065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 840 10.034,08 PAGO
10/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/10/2024 02090060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 835 17.800,00 PAGO
10/10/2024 20090023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2118 1.362,00 PAGO
10/10/2024 20090024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2119 818,71 PAGO
10/10/2024 26090004 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2150 1.449,00 PAGO
10/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/10/2024 02090054 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 2016 167.974,49 PAGO
10/10/2024 20090021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2116 3.900,20 PAGO
10/10/2024 20090022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2117 1.223,00 PAGO
09/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/10/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4613 4.000,00 PAGO
09/10/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4615 4.000,00 PAGO
09/10/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 225 2.718,73 PAGO
09/10/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2060 3.000,00 PAGO
09/10/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 226 969,00 PAGO
09/10/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3958 8.000,00 PAGO
09/10/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4611 5.000,00 PAGO
09/10/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6468 3.200,00 PAGO
09/10/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 348 5.500,00 PAGO
09/10/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1161 3.500,00 PAGO
09/10/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4612 5.000,00 PAGO
09/10/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24243 3.830,00 PAGO
09/10/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6839 6.000,00 PAGO
09/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/10/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 44782 2.652,00 PAGO
09/10/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2091 750,00 PAGO
09/10/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24245 2.280,00 PAGO
09/10/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4616 3.000,00 PAGO
09/10/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF. 3689 4.500,00 PAGO
09/10/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2061 750,00 PAGO
09/10/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 232 447,15 PAGO
09/10/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/10/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2055 750,00 PAGO
09/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/10/2024 02090057 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. 4º MEDIÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MINERÃO, CONF. NF. 373 98.869,76 PAGO
09/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/10/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4610 4.000,00 PAGO
09/10/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2050 1.875,00 PAGO
09/10/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 229 433,86 PAGO
09/10/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3690 12.500,00 PAGO
09/10/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24237 3.750,00 PAGO
09/10/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6838 4.500,00 PAGO
09/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA. 6,00 PAGO
09/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/10/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 731 6.908,61 PAGO
09/10/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2056 375,00 PAGO
09/10/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 230 160,42 PAGO
09/10/2024 09100001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 32.429,00 EMPENHADO
09/10/2024 09100002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 29.460,00 EMPENHADO
09/10/2024 09100003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.412,87 EMPENHADO
09/10/2024 09100004 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 20.940,50 EMPENHADO
09/10/2024 09100005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 73.561,05 EMPENHADO
09/10/2024 09100006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.542,00 EMPENHADO
09/10/2024 09100007 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.133,13 EMPENHADO
09/10/2024 09100008 AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 30.300,00 EMPENHADO
09/10/2024 09100009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 66.954,60 EMPENHADO
09/10/2024 09100010 CATFELLI DESIGN COMERCIO LTD 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 38.000,00 EMPENHADO
09/10/2024 09100011 G. VASCONCELOS NETO-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIAS DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 880,00 EMPENHADO
09/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
09/10/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090069 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090026 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080011 884,30 LIQUIDADO
09/10/2024 20090020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070023 1.107,20 LIQUIDADO
09/10/2024 03100013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.633,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090004 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080020 3.827,76 LIQUIDADO
09/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090058 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 240.319,88 LIQUIDADO
09/10/2024 20090017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090035 520,30 LIQUIDADO
09/10/2024 20090016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090035 52.450,99 LIQUIDADO
09/10/2024 04100002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 LIQUIDADO
09/10/2024 20090005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070018 6.187,28 LIQUIDADO
09/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 24,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090026 61.598,22 LIQUIDADO
09/10/2024 20090018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090036 605,30 LIQUIDADO
09/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 36,00 LIQUIDADO
09/10/2024 18090002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 9.668,90 LIQUIDADO
09/10/2024 02090073 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090071 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.800,25 LIQUIDADO
09/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 260,92 LIQUIDADO
09/10/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 121,85 LIQUIDADO
09/10/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 40,29 LIQUIDADO
09/10/2024 20090013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090030 68.220,60 LIQUIDADO
09/10/2024 20090012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090030 14.683,40 LIQUIDADO
09/10/2024 20090011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080024 2.840,30 LIQUIDADO
09/10/2024 20090010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080024 8.921,50 LIQUIDADO
09/10/2024 20090009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090028 16.822,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090028 4.685,25 LIQUIDADO
09/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 36,00 LIQUIDADO
09/10/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
09/10/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
09/10/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
09/10/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
09/10/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
09/10/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090067 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090068 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 27.269,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090027 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02090025 3.582,02 LIQUIDADO
09/10/2024 20090007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080017 2.133,42 LIQUIDADO
09/10/2024 20090006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080017 5.300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080020 2.968,54 LIQUIDADO
09/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 24,00 LIQUIDADO
09/10/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 LIQUIDADO
09/10/2024 02090064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
09/10/2024 02090063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090033 71.032,10 LIQUIDADO
09/10/2024 20090014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090032 66.500,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 12,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090027 818,71 LIQUIDADO
09/10/2024 20090023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090027 1.362,00 LIQUIDADO
09/10/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034. 12,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 24,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
09/10/2024 02090057 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DO ESTADIO MINEIRÃO DO DISTRITO MINEIROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 98.869,76 LIQUIDADO
09/10/2024 24090011 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.540,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 24,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 6,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 24,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090039 1.223,00 LIQUIDADO
09/10/2024 20090021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090039 3.900,20 LIQUIDADO
09/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/10/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2051 750,00 PAGO
09/10/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 228 515,60 PAGO
09/10/2024 03100013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 362 3.633,00 PAGO
09/10/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6466 3.200,00 PAGO
09/10/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2057 1.875,00 PAGO
09/10/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 227 1.280,77 PAGO
09/10/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24236 3.535,00 PAGO
09/10/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 39447 2.000,00 PAGO
09/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/10/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2054 750,00 PAGO
09/10/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6467 3.200,00 PAGO
09/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,82 PAGO
09/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 645,80 PAGO
09/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 121,88 PAGO
09/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 65,21 PAGO
09/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 42,19 PAGO
09/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 109,02 PAGO
09/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 45,01 PAGO
09/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 170,01 PAGO
09/10/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24242 1.715,00 PAGO
09/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/10/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2053 750,00 PAGO
09/10/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 231 320,84 PAGO
09/10/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 278 95.410,00 PAGO
09/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
09/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 260,92 PAGO
09/10/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 223 1.619,70 PAGO
09/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 708,07 PAGO
09/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.295,44 PAGO
09/10/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2058 3.000,00 PAGO
09/10/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 224 2.259,96 PAGO
09/10/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 32 19.270,00 PAGO
09/10/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 4614 5.000,00 PAGO
09/10/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6465 3.200,00 PAGO
09/10/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 39,97 PAGO
09/10/2024 03090009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONF. NF 342 550,00 PAGO
09/10/2024 03090008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE, CONF. NF 343 200,00 PAGO
09/10/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 40,29 PAGO
09/10/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 121,85 PAGO
09/10/2024 01100010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2959 34.698,50 PAGO
09/10/2024 03100019 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 2969 80.006,94 PAGO
09/10/2024 01100008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2958 82.500,00 PAGO
09/10/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 24238 3.520,00 PAGO
09/10/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6836 5.500,00 PAGO
09/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
09/10/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2052 3.750,00 PAGO
09/10/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 216 352,16 PAGO
09/10/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 233 451,70 PAGO
09/10/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6837 4.000,00 PAGO
08/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 24,00 LIQUIDADO
08/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 24,00 LIQUIDADO
08/10/2024 12080007 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) 16.505,20 LIQUIDADO
08/10/2024 04100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.880,00 LIQUIDADO
08/10/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
08/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5,40 LIQUIDADO
08/10/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01070064 7.588,99 LIQUIDADO
08/10/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 3.318,99 LIQUIDADO
08/10/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 4.008,81 LIQUIDADO
08/10/2024 26090004 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.449,00 LIQUIDADO
08/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 24,00 LIQUIDADO
08/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
08/10/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S- 2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (FATORES DE RISCOS), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PGR -PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LTCAT-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ANÁLISE DE RISCOS, TREINAMENTOS CONTEMPLANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 7.400,00 LIQUIDADO
08/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 36,00 LIQUIDADO
08/10/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010258 6.908,61 LIQUIDADO
08/10/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.470,00 LIQUIDADO
08/10/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
08/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/10/2024 03100020 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241508912 99,64 PAGO
08/10/2024 08100008 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS. 664,50 PAGO
08/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/10/2024 23090008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 351 1.046,50 PAGO
08/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/10/2024 02090053 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 776 245.858,51 PAGO
08/10/2024 02090052 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. NF 775 488.647,91 PAGO
08/10/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA. 5,40 PAGO
08/10/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 7.588,99 PAGO
08/10/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.318,99 PAGO
08/10/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.008,81 PAGO
08/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
08/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TES ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/10/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 221,20 PAGO
08/10/2024 08100001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01070064 50.000,00 EMPENHADO
08/10/2024 08100002 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. 13.244,90 EMPENHADO
08/10/2024 08100003 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. 3.506,50 EMPENHADO
08/10/2024 08100004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 16.335,00 EMPENHADO
08/10/2024 08100005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 80.757,28 EMPENHADO
08/10/2024 08100006 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.715,68 EMPENHADO
08/10/2024 08100007 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.335,37 EMPENHADO
08/10/2024 08100008 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 04.10A-2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 664,50 EMPENHADO
08/10/2024 08100009 FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 15.345,17 EMPENHADO
08/10/2024 08100017 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 372.718,74 EMPENHADO
08/10/2024 08100010 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 EMPENHADO
08/10/2024 08100011 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 740,00 EMPENHADO
08/10/2024 08100012 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 10.817,04 EMPENHADO
08/10/2024 08100013 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 185,00 EMPENHADO
08/10/2024 08100014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 471,45 EMPENHADO
08/10/2024 08100015 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 EMPENHADO
08/10/2024 08100016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.355,00 EMPENHADO
08/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
08/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 36,00 LIQUIDADO
08/10/2024 25090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 143.705,42 LIQUIDADO
08/10/2024 26090009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 27.748,40 LIQUIDADO
08/10/2024 03100014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.942,00 LIQUIDADO
08/10/2024 01100005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.104,50 LIQUIDADO
08/10/2024 08100008 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 04.10A-2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 664,50 LIQUIDADO
08/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 53,82 LIQUIDADO
08/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 645,80 LIQUIDADO
08/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 121,88 LIQUIDADO
08/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 65,21 LIQUIDADO
08/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45,01 LIQUIDADO
08/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 170,01 LIQUIDADO
08/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 109,02 LIQUIDADO
08/10/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 42,19 LIQUIDADO
08/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 24,00 LIQUIDADO
08/10/2024 04100001 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 16.235,00 LIQUIDADO
08/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 36,00 LIQUIDADO
08/10/2024 03100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.540,96 LIQUIDADO
08/10/2024 03100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.460,00 LIQUIDADO
08/10/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
08/10/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
08/10/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
08/10/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
08/10/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
08/10/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
08/10/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
08/10/2024 03100022 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 190,00 LIQUIDADO
08/10/2024 19090006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.563,20 LIQUIDADO
08/10/2024 19090008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.074,11 LIQUIDADO
08/10/2024 19090007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 17.873,86 LIQUIDADO
07/10/2024 03100019 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 80.006,94 LIQUIDADO
04/10/2024 04100001 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 16.235,00 EMPENHADO
04/10/2024 04100002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 EMPENHADO
04/10/2024 04100003 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.880,00 EMPENHADO
04/10/2024 04100004 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONV 310/2022- OBT 20241003001306717 MAPP 1997. 7.923,45 EMPENHADO
04/10/2024 04100005 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010085 71.597,25 EMPENHADO
04/10/2024 04100006 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010086 43.363,12 EMPENHADO
04/10/2024 04100007 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 309/2022, OBT 20241003001306682, MAPP 2114 PRED CAF. 14.730,80 EMPENHADO
04/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 12,00 LIQUIDADO
04/10/2024 04100004 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONV 310/2022- OBT 20241003001306717 MAPP 1997. 7.923,45 LIQUIDADO
04/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
04/10/2024 04100007 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 309/2022, OBT 20241003001306682, MAPP 2114 PRED CAF. 14.730,80 LIQUIDADO
04/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 24,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01100010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34.698,50 LIQUIDADO
04/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
04/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 24,00 LIQUIDADO
04/10/2024 26090006 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.575,00 LIQUIDADO
04/10/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 24,00 LIQUIDADO
04/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
04/10/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 12,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/10/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 211 553,93 PAGO
04/10/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 235 1.666,61 PAGO
04/10/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 210 1.502,93 PAGO
04/10/2024 04100004 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONV 310/2022 - OBT 20241003001306717 MAPP 1997. 7.923,45 PAGO
04/10/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/10/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 214 320,84 PAGO
04/10/2024 04100007 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 309/2022, OBT 20241003001306682, MAPP 2114 PRED CAF. 14.730,80 PAGO
04/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
04/10/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 206 1.694,40 PAGO
04/10/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 207 2.297,31 PAGO
04/10/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 236 1.666,61 PAGO
04/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/10/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 237 1.666,61 PAGO
04/10/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
04/10/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 208 2.627,20 PAGO
04/10/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 209 931,65 PAGO
04/10/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 238 1.666,61 PAGO
04/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
04/10/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE IMPRESSORAS. CONF. NF 234 38,33 PAGO
04/10/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 239 1.666,61 PAGO
04/10/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 215 447,15 PAGO
04/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/10/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/10/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 212 472,19 PAGO
04/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TES ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/10/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF, NF 213 160,42 PAGO
03/10/2024 12090011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12811 18.417,00 PAGO
03/10/2024 12090012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12813 11.780,10 PAGO
03/10/2024 12090013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12812 114.098,08 PAGO
03/10/2024 12090002 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 618 7.325,70 PAGO
03/10/2024 24090009 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 623 2.584,84 PAGO
03/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
03/10/2024 01080054 L M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 137 69.000,00 PAGO
03/10/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA 253,39 PAGO
03/10/2024 02100002 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE 3.318,24 PAGO
03/10/2024 03100009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CONF. 7127 14.214,66 PAGO
03/10/2024 03100010 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES, CONF. NF 862 10.503,02 PAGO
03/10/2024 03100011 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 114.390,00 PAGO
03/10/2024 03100001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.497,30 EMPENHADO
03/10/2024 03100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 EMPENHADO
03/10/2024 03100003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 67,35 EMPENHADO
03/10/2024 03100004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.540,96 EMPENHADO
03/10/2024 03100005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.460,00 EMPENHADO
03/10/2024 03100006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.363,26 EMPENHADO
03/10/2024 03100007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.063,41 EMPENHADO
03/10/2024 03100008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.323,40 EMPENHADO
03/10/2024 03100009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 14.214,66 EMPENHADO
03/10/2024 03100010 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 10.503,02 EMPENHADO
03/10/2024 03100011 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 114.390,00 EMPENHADO
03/10/2024 03100012 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 34.272,00 EMPENHADO
03/10/2024 03100013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.633,00 EMPENHADO
03/10/2024 03100014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.942,00 EMPENHADO
03/10/2024 03100015 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. 1.100,00 EMPENHADO
03/10/2024 03100016 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.449,00 EMPENHADO
03/10/2024 03100017 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 5.569,20 EMPENHADO
03/10/2024 03100018 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 8.996,40 EMPENHADO
03/10/2024 03100019 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 80.006,94 EMPENHADO
03/10/2024 03100020 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DE UM IMOVEL URBANO (MATRICULA Nº 4620) COM FINALIDADE DE SER REALIZADO A DOAÇÃO ENTRE DIOCESE DE IGUATU E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE 2 PRAÇAS. 99,64 EMPENHADO
03/10/2024 03100021 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.760,00 EMPENHADO
03/10/2024 03100022 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 190,00 EMPENHADO
03/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 12,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.264,55 LIQUIDADO
03/10/2024 03100020 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DE UM IMOVEL URBANO (MATRICULA Nº 4620) COM FINALIDADE DE SER REALIZADO A DOAÇÃO ENTRE DIOCESE DE IGUATU E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA CONSTRUÇÃO DE 2 PRAÇAS. 99,64 LIQUIDADO
03/10/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02090051 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 0507202401 2.477.509,96 LIQUIDADO
03/10/2024 01100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 11.049,82 LIQUIDADO
03/10/2024 01080043 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP.COMPL. 01030140 1.359,84 LIQUIDADO
03/10/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
03/10/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
03/10/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.058,55 LIQUIDADO
03/10/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.541,60 LIQUIDADO
03/10/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.082,91 LIQUIDADO
03/10/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030145 270,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01100009 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.801,90 LIQUIDADO
03/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 708,07 LIQUIDADO
03/10/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 39,97 LIQUIDADO
03/10/2024 01100008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 82.500,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.295,44 LIQUIDADO
03/10/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 5.000,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010246 19.270,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02090050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.01080057 15.040,51 LIQUIDADO
03/10/2024 01100012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.511,57 LIQUIDADO
03/10/2024 26070078 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.548,20 LIQUIDADO
03/10/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.895,03 LIQUIDADO
03/10/2024 03100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 LIQUIDADO
03/10/2024 03100003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 67,35 LIQUIDADO
03/10/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.935,14 LIQUIDADO
03/10/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.749,88 LIQUIDADO
03/10/2024 24090008 MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 534,31 LIQUIDADO
03/10/2024 24090007 MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 23.220,98 LIQUIDADO
03/10/2024 30090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
03/10/2024 03100021 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.760,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02090053 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 245.858,51 LIQUIDADO
03/10/2024 02090052 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 488.647,91 LIQUIDADO
03/10/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
03/10/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 4.000,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01100014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 51.681,88 LIQUIDADO
03/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 12,00 LIQUIDADO
03/10/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO SAAE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 3.000,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03100010 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. CONFORME CONTRATO 023/2023/01/02. 10.503,02 LIQUIDADO
03/10/2024 03100009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 14.214,66 LIQUIDADO
03/10/2024 03100011 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 114.390,00 LIQUIDADO
03/10/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
03/10/2024 02090049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01080056 39.969,62 LIQUIDADO
03/10/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.879,22 LIQUIDADO
03/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
03/10/2024 02090010 VIVIANE F BEZERRA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 611 4.392,40 PAGO
03/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
03/10/2024 19090001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 352 2.302,30 PAGO
03/10/2024 26090001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 625 17.422,80 PAGO
03/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
03/10/2024 01100011 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO). 10.745,22 PAGO
03/10/2024 23090009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 622 1.988,52 PAGO
03/10/2024 11090001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 614 3.977,04 PAGO
02/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 24,00 LIQUIDADO
02/10/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
02/10/2024 18090003 FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 11.409,46 LIQUIDADO
02/10/2024 01100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 233,48 LIQUIDADO
02/10/2024 30090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.459,25 LIQUIDADO
02/10/2024 30090006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
02/10/2024 30090007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
02/10/2024 18090004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 1.259,37 LIQUIDADO
02/10/2024 18090005 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 5.657,17 LIQUIDADO
02/10/2024 18090006 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 639,68 LIQUIDADO
02/10/2024 26090007 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.200,00 LIQUIDADO
02/10/2024 26090008 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.100,00 LIQUIDADO
02/10/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
02/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 34,33 LIQUIDADO
02/10/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 13,67 LIQUIDADO
02/10/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 253,39 LIQUIDADO
02/10/2024 02100002 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.318,24 LIQUIDADO
02/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 48,00 LIQUIDADO
02/10/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
02/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 24,00 LIQUIDADO
02/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
02/10/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189551 1.419,00 PAGO
02/10/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189549 1.419,00 PAGO
02/10/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189550 1.419,00 PAGO
02/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
02/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
02/10/2024 02100001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ. 470,66 PAGO
02/10/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
02/10/2024 02090043 ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO DIARIA(S), CONF. PORTARIA Nº 35AS/2024 100,00 PAGO
02/10/2024 02090044 FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO DIARIA(S), CONF. PORTARIA Nº 36AS/2024 100,00 PAGO
02/10/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 260,94 PAGO
02/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 34,33 PAGO
02/10/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 13,67 PAGO
02/10/2024 23090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 781 295,20 PAGO
02/10/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 620,00 PAGO
02/10/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 950,00 PAGO
02/10/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 872,23 PAGO
02/10/2024 13090002 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 36 1.100,00 PAGO
02/10/2024 19090004 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 38 1.100,00 PAGO
02/10/2024 19090005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2139 1.449,00 PAGO
02/10/2024 03070014 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 401 9.498,00 PAGO
02/10/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
02/10/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TES ELETRONICO. 24,00 PAGO
02/10/2024 02100001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
02/10/2024 02100002 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.318,24 EMPENHADO
02/10/2024 02100003 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 01080078. 207.294,37 EMPENHADO
02/10/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 36,00 LIQUIDADO
02/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 24,00 LIQUIDADO
02/10/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
02/10/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
02/10/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
02/10/2024 02090048 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01080055 94.793,56 LIQUIDADO
02/10/2024 02090047 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 300.200,08 LIQUIDADO
02/10/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 95.410,00 LIQUIDADO
02/10/2024 24090045 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 810,00 LIQUIDADO
02/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
02/10/2024 11090012 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.094,61 LIQUIDADO
02/10/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
02/10/2024 02100001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
01/10/2024 01100031 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE. EMP. COMPLE. AO 02010099. 8.550,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, PARA A EMISSÃO DE CERTIDAO NEGATIVAS DE DEBITOS, DO S.A.A.E. JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO 51,04 EMPENHADO
01/10/2024 01100002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 233,48 EMPENHADO
01/10/2024 01100003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.372,57 EMPENHADO
01/10/2024 01100004 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE KITS" ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 16.545,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.104,50 EMPENHADO
01/10/2024 01100006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.069,78 EMPENHADO
01/10/2024 01100007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
01/10/2024 01100008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 82.500,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100009 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.801,90 EMPENHADO
01/10/2024 01100010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34.698,50 EMPENHADO
01/10/2024 01100011 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.745,22 EMPENHADO
01/10/2024 01100012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.511,57 EMPENHADO
01/10/2024 01100013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 11.049,82 EMPENHADO
01/10/2024 01100014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 51.681,88 EMPENHADO
01/10/2024 01100015 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 8.628,40 EMPENHADO
01/10/2024 01100016 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 880,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090009 20.908,46 EMPENHADO
01/10/2024 01100018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090029 2.456,90 EMPENHADO
01/10/2024 01100019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090018 967,35 EMPENHADO
01/10/2024 01100020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090019 77.680,90 EMPENHADO
01/10/2024 01100021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090013 74.430,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090031 2.285,60 EMPENHADO
01/10/2024 01100023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090014 8.200,64 EMPENHADO
01/10/2024 01100024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090015 74.224,60 EMPENHADO
01/10/2024 01100025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090016 88.300,70 EMPENHADO
01/10/2024 01100026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090021 8.460,86 EMPENHADO
01/10/2024 01100027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20090023 4.833,22 EMPENHADO
01/10/2024 01100028 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 20090027 8.345,30 EMPENHADO
01/10/2024 01100029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 16.345,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100030 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 80,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100032 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 01080052 18.000,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100033 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237. 1.200,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100034 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 11.400,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100035 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 9.600,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01070065. 300,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100037 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006. 300,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100038 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02090048 97.928,39 EMPENHADO
01/10/2024 01100039 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02090049 34.832,92 EMPENHADO
01/10/2024 01100040 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02090015 53.082,97 EMPENHADO
01/10/2024 01100041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.02090050 48.385,86 EMPENHADO
01/10/2024 01100042 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). CONF. EMP. COMPL. 02090017 5.724,83 EMPENHADO
01/10/2024 01100043 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 7.826,24 EMPENHADO
01/10/2024 01100044 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. COMP. 05080018 973.612,28 EMPENHADO
01/10/2024 01100045 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
01/10/2024 01100046 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030143 22.500,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100047 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 11.272,80 EMPENHADO
01/10/2024 01100048 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 452.216,96 EMPENHADO
01/10/2024 01100049 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 228.241,08 EMPENHADO
01/10/2024 01100050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.586,43 EMPENHADO
01/10/2024 01100051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 76.100,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.599,68 EMPENHADO
01/10/2024 01100056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
01/10/2024 01100058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 EMPENHADO
01/10/2024 01100059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 27.269,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100067 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02090076 402.784,10 EMPENHADO
01/10/2024 01100068 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 16.200,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100069 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 20.100,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100070 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 21.000,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100071 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 25.500,00 EMPENHADO
01/10/2024 01100072 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 25.200,00 EMPENHADO
01/10/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
01/10/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 515,60 LIQUIDADO
01/10/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
01/10/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.280,77 LIQUIDADO
01/10/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
01/10/2024 27090006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 LIQUIDADO
01/10/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.715,00 LIQUIDADO
01/10/2024 09090014 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01 529.256,38 LIQUIDADO
01/10/2024 26090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 492,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
01/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01100007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
01/10/2024 01100006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.069,78 LIQUIDADO
01/10/2024 01100011 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.745,22 LIQUIDADO
01/10/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
01/10/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.259,96 LIQUIDADO
01/10/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.619,70 LIQUIDADO
01/10/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
01/10/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 451,70 LIQUIDADO
01/10/2024 26090011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 251,44 LIQUIDADO
01/10/2024 26090012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 LIQUIDADO
01/10/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
01/10/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 969,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.718,73 LIQUIDADO
01/10/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 4.500,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.652,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
01/10/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
01/10/2024 01100001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, PARA A EMISSÃO DE CERTIDAO NEGATIVAS DE DEBITOS, DO S.A.A.E. JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO 51,04 LIQUIDADO
01/10/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
01/10/2024 19090004 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
01/10/2024 19090005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.449,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 05090004 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA AMIZADE DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NAS CATEGORIAS DE FUTEBOL ADULTO E MASTER MASCULINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.620,00 LIQUIDADO
01/10/2024 05090005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA AMIZADE DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NAS CATEGORIAS DE FUTSAL ADULTO, FUTSAL FEMININO, FUTSAL SUB 15 E FUTSAL SUB 18, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 11.760,00 LIQUIDADO
01/10/2024 27090005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.738,10 LIQUIDADO
01/10/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 433,86 LIQUIDADO
01/10/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
01/10/2024 09090014 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 1ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS - NF 336 529.256,38 PAGO
01/10/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
01/10/2024 30090010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE202420241506071 99,64 PAGO
01/10/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO). 1.218,78 PAGO
01/10/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
01/10/2024 30090011 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 18.980,00 PAGO
01/10/2024 30090011 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 63.827,35 PAGO
01/10/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
01/10/2024 09090011 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3399 2.119,23 PAGO
01/10/2024 09090008 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3400 751,02 PAGO
01/10/2024 09090006 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3401 1.353,18 PAGO
01/10/2024 01100001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO DOS DAE 2024.62.1345704-09, 2024.62.1345702-47 E 2024.62.1345673-78. 51,04 PAGO
01/10/2024 05090012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 344 3.150,00 PAGO
30/09/2024 11090011 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 8.141,68 PAGO
30/09/2024 09090001 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400315 2.231,53 PAGO
30/09/2024 09090002 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400322 2.153,43 PAGO
30/09/2024 11090009 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400931 2.231,53 PAGO
30/09/2024 11090007 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400897 2.076,00 PAGO
30/09/2024 11090002 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400893 2.076,00 PAGO
30/09/2024 16090001 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1403041 1.384,00 PAGO
30/09/2024 11090010 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400902 8.304,00 PAGO
30/09/2024 09090003 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400334 12.947,51 PAGO
30/09/2024 11090008 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400938 2.153,43 PAGO
30/09/2024 09090007 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400082 4.545,95 PAGO
30/09/2024 09090005 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400044 1.136,58 PAGO
30/09/2024 25070005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4971 10.864,85 PAGO
30/09/2024 01080001 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3394 434,00 PAGO
30/09/2024 12090014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12838 60.480,66 PAGO
30/09/2024 12090010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12839 65.208,90 PAGO
30/09/2024 14080001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12524 2.326,04 PAGO
30/09/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10310. 13.012,66 PAGO
30/09/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
30/09/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA. CONF. NF 29866 1.230,00 PAGO
30/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.778,05 PAGO
30/09/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2024. 3.804,41 PAGO
30/09/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
30/09/2024 03090005 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 72 2.283,40 PAGO
30/09/2024 24040006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3380 182,95 PAGO
30/09/2024 03090004 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 38 4.000,00 PAGO
30/09/2024 31070001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4970 1.347,26 PAGO
30/09/2024 06060008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4931 49,00 PAGO
30/09/2024 13080004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12419 1.125,29 PAGO
30/09/2024 30090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
30/09/2024 30090002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
30/09/2024 30090003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
30/09/2024 30090004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 14.519,93 EMPENHADO
30/09/2024 30090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.459,25 EMPENHADO
30/09/2024 30090006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090008 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.408,27 EMPENHADO
30/09/2024 30090009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 17.891,99 EMPENHADO
30/09/2024 30090010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO. 99,64 EMPENHADO
30/09/2024 30090011 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 82.807,35 EMPENHADO
30/09/2024 30090012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 404,46 EMPENHADO
30/09/2024 30090013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 82.565,84 EMPENHADO
30/09/2024 30090014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 72.789,28 EMPENHADO
30/09/2024 30090015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030008. 30.000,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.926,05 EMPENHADO
30/09/2024 30090017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 252.125,33 EMPENHADO
30/09/2024 30090018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 26.805,10 EMPENHADO
30/09/2024 30090019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.657,90 EMPENHADO
30/09/2024 30090020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.482,85 EMPENHADO
30/09/2024 30090021 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.219,22 EMPENHADO
30/09/2024 30090022 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 321,31 EMPENHADO
30/09/2024 30090023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01080044 140.000,00 EMPENHADO
30/09/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013. 10.114,40 LIQUIDADO
30/09/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
30/09/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 25,42 LIQUIDADO
30/09/2024 02090079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050007. 12,00 LIQUIDADO
30/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 15.177,62 LIQUIDADO
30/09/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 04060030 7.177,97 LIQUIDADO
30/09/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.801,21 LIQUIDADO
30/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 4,35 LIQUIDADO
30/09/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295. 10.417,95 LIQUIDADO
30/09/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001 1.200,00 LIQUIDADO
30/09/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006. 26.505,23 LIQUIDADO
30/09/2024 23090002 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.840,50 LIQUIDADO
30/09/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/09/2024 19090001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.302,30 LIQUIDADO
30/09/2024 30090010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO. 99,64 LIQUIDADO
30/09/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 28030002. 11.545,72 LIQUIDADO
30/09/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/09/2024 31070008 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 14.400,00 LIQUIDADO
30/09/2024 30090022 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 321,31 LIQUIDADO
30/09/2024 30090021 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.219,22 LIQUIDADO
30/09/2024 30090020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.482,85 LIQUIDADO
30/09/2024 30090017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 252.125,33 LIQUIDADO
30/09/2024 30090016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.926,05 LIQUIDADO
30/09/2024 30090015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030008. 8.974,57 LIQUIDADO
30/09/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303 3.827,39 LIQUIDADO
30/09/2024 30090013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 82.565,84 LIQUIDADO
30/09/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
30/09/2024 30090011 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 18.980,00 LIQUIDADO
30/09/2024 30090011 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 63.827,35 LIQUIDADO
30/09/2024 02090046 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 720,00 LIQUIDADO
30/09/2024 02090045 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 980,00 LIQUIDADO
30/09/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
30/09/2024 30090004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 14.519,93 LIQUIDADO
30/09/2024 30090023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01080044 1.902,23 LIQUIDADO
30/09/2024 30090014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 72.789,28 LIQUIDADO
30/09/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030003. 23.788,45 LIQUIDADO
30/09/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
30/09/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 4.278,35 LIQUIDADO
30/09/2024 30090018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 26.805,10 LIQUIDADO
30/09/2024 30090012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 404,46 LIQUIDADO
30/09/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
30/09/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 260,94 LIQUIDADO
30/09/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,00 LIQUIDADO
30/09/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 30.04.0014. 21.079,66 LIQUIDADO
30/09/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 30.04.0014. 570,00 LIQUIDADO
30/09/2024 30090019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.657,90 LIQUIDADO
30/09/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010293. 3.915,59 LIQUIDADO
30/09/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 12,00 LIQUIDADO
30/09/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/09/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 630,00 LIQUIDADO
30/09/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.820,89 LIQUIDADO
30/09/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/09/2024 05090003 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE VOLEI PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA AMIZADE DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.525,00 LIQUIDADO
30/09/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.426,71 LIQUIDADO
30/09/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
30/09/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
30/09/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004. 14.898,59 LIQUIDADO
30/09/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
30/09/2024 02080011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4969 683,00 PAGO
30/09/2024 08080012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12418 94,20 PAGO
30/09/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 328,34 PAGO
30/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 25,42 PAGO
30/09/2024 02090079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
30/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 376,76 PAGO
30/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 552,40 PAGO
30/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 15.177,62 PAGO
30/09/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS. 7.177,97 PAGO
30/09/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PASEP PARCELAMENTO. 7.801,21 PAGO
30/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 4,35 PAGO
30/09/2024 15080001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12523 533,54 PAGO
30/09/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10311. 14.282,19 PAGO
30/09/2024 30090004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SEGUNDA PARCELA (30%) 14.519,93 PAGO
30/09/2024 29050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12527 3.765,18 PAGO
30/09/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO, CONF. NF. 48 5.205,44 PAGO
30/09/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10313. 11.848,94 PAGO
30/09/2024 30090023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARCELAMENTO DO INSS. 1.902,23 PAGO
30/09/2024 15080008 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1909. - WS COMERCIO 2.860,89 PAGO
30/09/2024 22070006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12420 2.022,48 PAGO
30/09/2024 27050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11957 24.846,47 PAGO
30/09/2024 31070016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12437 9.087,78 PAGO
30/09/2024 31070017 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12421 13.571,72 PAGO
30/09/2024 15080003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12501 5.594,08 PAGO
30/09/2024 23070006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12247 380,80 PAGO
30/09/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10312. 8.463,52 PAGO
27/09/2024 12090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 LIQUIDADO
27/09/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
27/09/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 86,56 LIQUIDADO
27/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 105,44 LIQUIDADO
27/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/09/2024 25040023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA PRAÇA DO CENTRO, 360 59.083,68 PAGO
27/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 46,68 PAGO
27/09/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
27/09/2024 16090007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS CARTORARIOS 85,31 PAGO
27/09/2024 16090008 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS CARTORARIOS 137,08 PAGO
27/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 120,00 PAGO
27/09/2024 24090087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (CONTRATADOS). 103.876,55 PAGO
27/09/2024 24090089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. SAD MAC (CONTRATADOS). 8.353,82 PAGO
27/09/2024 24090088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC CEDIDOS (EFETIVOS). 3.371,54 PAGO
27/09/2024 24090086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (EFETIVOS). 51.375,11 PAGO
27/09/2024 24090085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (EFETIVOS). 2.998,00 PAGO
27/09/2024 24090084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. PSF (EFETIVOS). 41.997,18 PAGO
27/09/2024 24090083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 3.570,09 PAGO
27/09/2024 24090082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (CONTRATADOS). 5.313,64 PAGO
27/09/2024 24090081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. PSF (CONTRATADOS). 82.660,81 PAGO
27/09/2024 24090047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). 123.056,42 PAGO
27/09/2024 24090046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 214.841,91 PAGO
27/09/2024 24090054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 12.378,60 PAGO
27/09/2024 24090052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 134.643,12 PAGO
27/09/2024 24090055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 52.917,59 PAGO
27/09/2024 24090048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 118.747,23 PAGO
27/09/2024 24090080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAD MAC PROF. ENFERM (CONTRATADOS). 8.440,80 PAGO
27/09/2024 24090079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAD MAC (EFETIVOS). 2.340,00 PAGO
27/09/2024 24090078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAD. MAC (CONTRATADOS). 19.640,00 PAGO
27/09/2024 24090077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AT. BASICA/EQUIPE E MULTI (EFETIVOS). 18.720,00 PAGO
27/09/2024 24090076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AT. BASICA/EQUIPE E MULTI (CONTRATADOS). 14.820,00 PAGO
27/09/2024 24090053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 9.360,00 PAGO
27/09/2024 24090075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC CEDIDOS (EFETIVOS). 3.270,12 PAGO
27/09/2024 24090074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (CONTRATADOS). 116.853,15 PAGO
27/09/2024 24090074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (RESCISÃO/CONTRATO). 169,44 PAGO
27/09/2024 24090073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (EFETIVOS). 58.086,78 PAGO
27/09/2024 24090072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (EFETIVOS). 6.366,72 PAGO
27/09/2024 24090071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. PSF (EFETIVOS). 65.535,57 PAGO
27/09/2024 24090070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.507,65 PAGO
27/09/2024 24090069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (RESCISÃO/CONTRATO). 89,04 PAGO
27/09/2024 24090069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (CONTRATADOS). 5.777,60 PAGO
27/09/2024 24090068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROF ENFERM. PSF (CONTRATADOS). 80.120,40 PAGO
27/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (RESCISÃO/COMISSIONADO). 1.800,00 PAGO
27/09/2024 24090067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA (CONTRATADOS). 24.589,98 PAGO
27/09/2024 24090066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC/PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS). 264.520,30 PAGO
27/09/2024 24090065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC/SALA ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). 34.147,77 PAGO
27/09/2024 24090064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO). 2.279,55 PAGO
27/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS). 36.454,03 PAGO
27/09/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEC SAÚDE (CONTRATADOS). 17.614,26 PAGO
27/09/2024 24090063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). 500,00 PAGO
27/09/2024 24090062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
27/09/2024 24090061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 39.536,76 PAGO
27/09/2024 02090041 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. 2º MEDIÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO SITIO MATA, CONF. NF. 364 49.799,43 PAGO
27/09/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PTGO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 09/2024 1.100,00 PAGO
27/09/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 09/2024 1.100,00 PAGO
27/09/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 09/2024 1.100,00 PAGO
27/09/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
27/09/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
27/09/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
27/09/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
27/09/2024 02090038 LO-RUAMA DE MATOS VITAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
27/09/2024 02090037 ISABELA SANTOS SARAIVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
27/09/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
27/09/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 09/2024 1.500,00 PAGO
27/09/2024 24090060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 24.290,00 PAGO
27/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 4.500,00 PAGO
27/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 50.300,00 PAGO
27/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEC. SAÚDE CEDIDOS (EFETIVOS). 6.178,02 PAGO
27/09/2024 24090059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 3.994,00 PAGO
27/09/2024 24090058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). 29.328,00 PAGO
27/09/2024 24090056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 20.531,12 PAGO
27/09/2024 24090057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 44.186,50 PAGO
27/09/2024 24090049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 101.043,41 PAGO
27/09/2024 24090051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). 7.087,50 PAGO
27/09/2024 24090050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 271.419,58 PAGO
27/09/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.263,04 PAGO
27/09/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 86,56 PAGO
27/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 105,44 PAGO
27/09/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 200,00 PAGO
27/09/2024 27090006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 EMPENHADO
27/09/2024 27090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 215.219,52 EMPENHADO
27/09/2024 27090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 58.837,71 EMPENHADO
27/09/2024 27090003 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 117.675,42 EMPENHADO
27/09/2024 27090004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 430.439,03 EMPENHADO
27/09/2024 27090005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.738,10 EMPENHADO
27/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
27/09/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTEMA CONECTADO A REDE, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXISTENTE, COM TECNOLOGIA MAIS RECENTE, ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS PARA INSTALAÇÃO DE USINAS EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, ELABORAÇÃO DE LAUDOS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA CADA UNIDADE QUE A CONTRATANTE OPTAR POR INSTALAR, SEJA EM COBERTA DE PRÉDIOS EXISTEN. 255.324,00 LIQUIDADO
27/09/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 24,00 LIQUIDADO
27/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 120,00 LIQUIDADO
27/09/2024 05090007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.232,05 LIQUIDADO
27/09/2024 10090014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 569,02 LIQUIDADO
27/09/2024 10090013 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.029,86 LIQUIDADO
26/09/2024 26090001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.422,80 EMPENHADO
26/09/2024 26090002 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 139,19 EMPENHADO
26/09/2024 26090004 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.449,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 738,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090006 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.575,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090007 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.200,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090008 ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.100,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 27.748,40 EMPENHADO
26/09/2024 26090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 492,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 251,44 EMPENHADO
26/09/2024 26090012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 EMPENHADO
26/09/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
26/09/2024 26090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 738,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26090001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.422,80 LIQUIDADO
26/09/2024 23090008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.046,50 LIQUIDADO
26/09/2024 12090006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.171,30 LIQUIDADO
26/09/2024 18090002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 7.201,34 LIQUIDADO
26/09/2024 23090005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.943,32 LIQUIDADO
26/09/2024 17090010 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40.924,09 LIQUIDADO
26/09/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
26/09/2024 24090044 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02090019 1.070,00 LIQUIDADO
26/09/2024 10090017 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE REFEIÇÕES PRONTAS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 1.550,65 LIQUIDADO
26/09/2024 10090019 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.705,72 LIQUIDADO
26/09/2024 10090018 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.798,75 LIQUIDADO
26/09/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
26/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 24,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 139,19 LIQUIDADO
26/09/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
26/09/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 03070014 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO 3º PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 9.498,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/09/2024 02090040 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA OBRA 2º ETAPA DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA, CONF. NF. 1177 388.089,24 PAGO
26/09/2024 02010340 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA OBRA 2º ETAPA DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA, CONF. NF. 1177 246.198,01 PAGO
26/09/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 313,61 PAGO
26/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
26/09/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (RESCISÃO/EFETIVO) 583,32 PAGO
26/09/2024 24090043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB MAGIST 70% CRECHE (RESCISÃO/CONTRATO) 50,00 PAGO
26/09/2024 24090042 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB MAGIST 70% FUNDAMENTAL (RESCISÃO/CONTRATO) 375,00 PAGO
26/09/2024 24090041 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB MAGIST 70% FUNDAMENTAL (RESCISÃO/EFETIVO) 936,00 PAGO
26/09/2024 24090040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (RESCISÕES/CONTRATADOS) 800,12 PAGO
26/09/2024 24090039 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (RESCISÃO/EFETIVO). 4.143,97 PAGO
26/09/2024 24090037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONTRATADOS) 16.944,00 PAGO
26/09/2024 24090036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS) 42.247,88 PAGO
26/09/2024 24090035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL (COMISSIONADOS) 1.200,00 PAGO
26/09/2024 24090034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE (CONTRATADOS) 51.730,76 PAGO
26/09/2024 24090033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE (EFETIVOS), 60.249,84 PAGO
26/09/2024 24090032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) 660.183,06 PAGO
26/09/2024 24090031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS) 396.547,99 PAGO
26/09/2024 24090030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) 7.100,00 PAGO
26/09/2024 24090029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - 70% EJA (CONTRATADOS) 34.692,48 PAGO
26/09/2024 24090028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (CONTRATADOS) 35.379,65 PAGO
26/09/2024 24090027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (EFETIVOS) 229.124,85 PAGO
26/09/2024 24090026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (COMISSIONADOS) 25.588,47 PAGO
26/09/2024 24090025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (CONTRATADOS) 71.436,00 PAGO
26/09/2024 24090024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (EFETIVOS) 216.118,12 PAGO
26/09/2024 24090023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (COMISSIONADOS) 27.750,00 PAGO
26/09/2024 24090022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) 533.047,47 PAGO
26/09/2024 24090021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS) 958.818,50 PAGO
26/09/2024 24090020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) 198.530,93 PAGO
26/09/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADOS) 6.000,00 PAGO
26/09/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS) 8.107,18 PAGO
26/09/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS) 8.561,90 PAGO
26/09/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS) 27.289,41 PAGO
26/09/2024 25090003 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO. CONF. NF 7074 917,50 PAGO
25/09/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 44683 3.536,00 PAGO
25/09/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL. CONF. NF 2020189544 2.850,00 PAGO
25/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
25/09/2024 13090003 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2121 1.449,00 PAGO
25/09/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 19.358,52 PAGO
25/09/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 5.648,00 PAGO
25/09/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 18.500,00 PAGO
25/09/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 10,39 PAGO
25/09/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 1,61 PAGO
25/09/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADO). 7.000,00 PAGO
25/09/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/09/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVO). 1.892,08 PAGO
25/09/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 18.340,00 PAGO
25/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/09/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (RESCISÃO/COMISSIONADO). 266,66 PAGO
25/09/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 10.980,16 PAGO
25/09/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 15.716,66 PAGO
25/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/09/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). 90.002,75 PAGO
25/09/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). 60.037,09 PAGO
25/09/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 15.500,00 PAGO
25/09/2024 25090001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 265.395,42 EMPENHADO
25/09/2024 25090002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 430.367,47 EMPENHADO
25/09/2024 25090003 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 917,50 EMPENHADO
25/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 12,00 LIQUIDADO
25/09/2024 24090012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 717,60 LIQUIDADO
25/09/2024 02090079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050007. 69,00 LIQUIDADO
25/09/2024 02090079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050007. 43,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 26,00 LIQUIDADO
25/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 12,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 69,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 69,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 24,00 LIQUIDADO
25/09/2024 02090040 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOEMW CONTRATO Nº 002/2023/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010340. 388.089,24 LIQUIDADO
25/09/2024 02010340 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOEMW CONTRATO Nº 002/2023/001 246.198,01 LIQUIDADO
25/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 46,68 LIQUIDADO
25/09/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 91.776,45 LIQUIDADO
25/09/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 12,00 LIQUIDADO
25/09/2024 02090041 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MATA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/035 49.799,43 LIQUIDADO
25/09/2024 23090006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 7.659,36 LIQUIDADO
25/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 313,61 LIQUIDADO
25/09/2024 23090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
25/09/2024 24090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 58,37 LIQUIDADO
25/09/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.263,04 LIQUIDADO
25/09/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
25/09/2024 25090003 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 917,50 LIQUIDADO
25/09/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
25/09/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
25/09/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
25/09/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,73 LIQUIDADO
25/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 2.778,05 LIQUIDADO
25/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 24,00 LIQUIDADO
25/09/2024 13090002 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
25/09/2024 13090003 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.449,00 LIQUIDADO
25/09/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034. 10,39 LIQUIDADO
25/09/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1,61 LIQUIDADO
25/09/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 12,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 12,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/09/2024 24090012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONF. NF 350 717,60 PAGO
25/09/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS). 56.166,66 PAGO
25/09/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS). 11.036,00 PAGO
25/09/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (RESCISÃO/COMISSIONADO). 3.899,99 PAGO
25/09/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICO). 30.681,81 PAGO
25/09/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS). 10.597,73 PAGO
25/09/2024 02090079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 69,00 PAGO
25/09/2024 02090079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 43,00 PAGO
25/09/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 26,00 PAGO
25/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/09/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 52.754,97 PAGO
25/09/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 63.000,00 PAGO
25/09/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 69,00 PAGO
25/09/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 69,00 PAGO
25/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
25/09/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). 94.080,56 PAGO
25/09/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO). 581,22 PAGO
25/09/2024 24090013 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). 3.853,15 PAGO
25/09/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). 10.558,85 PAGO
25/09/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). 185.900,00 PAGO
25/09/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 9ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 319 73.376,45 PAGO
25/09/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/09/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). 10.865,60 PAGO
25/09/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). 54.423,28 PAGO
25/09/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 59.933,33 PAGO
25/09/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATO). 4.500,00 PAGO
25/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/09/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS). 61.009,44 PAGO
25/09/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS). 44.222,00 PAGO
25/09/2024 24090017 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 55.602,48 PAGO
25/09/2024 24090018 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.420,00 PAGO
25/09/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 9.500,00 PAGO
25/09/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (RESCISÃO/EFETIVO). 2.339,44 PAGO
25/09/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS). 39.218,33 PAGO
25/09/2024 24090016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). 23.279,00 PAGO
25/09/2024 24090019 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 10.148,00 PAGO
24/09/2024 24090019 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 26080031. 10.148,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090018 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080032. 20.420,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090017 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26080033. 55.602,48 LIQUIDADO
24/09/2024 24090016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080034. 23.279,00 LIQUIDADO
24/09/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 2.339,44 LIQUIDADO
24/09/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 9.500,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 44.222,00 LIQUIDADO
24/09/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 39.218,33 LIQUIDADO
24/09/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 61.009,44 LIQUIDADO
24/09/2024 18090008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 LIQUIDADO
24/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 479,60 LIQUIDADO
24/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.390,80 LIQUIDADO
24/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 479,60 LIQUIDADO
24/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.402,50 LIQUIDADO
24/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 779,70 LIQUIDADO
24/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 474,30 LIQUIDADO
24/09/2024 24090009 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.584,84 LIQUIDADO
24/09/2024 19090010 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 529,82 LIQUIDADO
24/09/2024 24090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 125,72 LIQUIDADO
24/09/2024 24090039 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.143,97 LIQUIDADO
24/09/2024 24090043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 50,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090042 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 375,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090041 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 936,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01070023. 583,32 LIQUIDADO
24/09/2024 24090040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 800,12 LIQUIDADO
24/09/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010121. 27.289,41 LIQUIDADO
24/09/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01070023. 8.107,18 LIQUIDADO
24/09/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 8.561,90 LIQUIDADO
24/09/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 6.000,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 26080024. 16.944,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080023. 42.247,88 LIQUIDADO
24/09/2024 24090035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080022. 1.200,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 26080021. 51.730,76 LIQUIDADO
24/09/2024 24090033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 26080020. 60.249,84 LIQUIDADO
24/09/2024 24090032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080019. 660.183,06 LIQUIDADO
24/09/2024 24090031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080018. 396.547,99 LIQUIDADO
24/09/2024 24090030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26080017 7.100,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080016. 34.692,48 LIQUIDADO
24/09/2024 24090028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080015. 35.379,65 LIQUIDADO
24/09/2024 24090027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080014. 229.124,85 LIQUIDADO
24/09/2024 24090026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080013. 25.588,47 LIQUIDADO
24/09/2024 24090025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080012. 71.436,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080011. 216.118,12 LIQUIDADO
24/09/2024 24090023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26080010. 27.750,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26080009. 533.047,47 LIQUIDADO
24/09/2024 24090021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 26080008. 958.818,50 LIQUIDADO
24/09/2024 24090020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 26080007. 198.530,93 LIQUIDADO
24/09/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 642,60 LIQUIDADO
24/09/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,00 LIQUIDADO
24/09/2024 23090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 295,20 LIQUIDADO
24/09/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 68.789,42 LIQUIDADO
24/09/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 31.589,93 LIQUIDADO
24/09/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040038. 5.648,00 LIQUIDADO
24/09/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 18.500,00 LIQUIDADO
24/09/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 19.358,52 LIQUIDADO
24/09/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 7.000,00 LIQUIDADO
24/09/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 17,67 LIQUIDADO
24/09/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 162,33 LIQUIDADO
24/09/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 18.340,00 LIQUIDADO
24/09/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 1.892,08 LIQUIDADO
24/09/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 266,66 LIQUIDADO
24/09/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15.716,66 LIQUIDADO
24/09/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.980,16 LIQUIDADO
24/09/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 90.002,75 LIQUIDADO
24/09/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 60.037,09 LIQUIDADO
24/09/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 15.500,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 221,20 LIQUIDADO
24/09/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/09/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. PASEP PARCELAMENTO 24.228,07 PAGO
24/09/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. INSS PARCELAMENTO 132.081,83 PAGO
24/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. PASEP AGOSTO 2024 12.058,24 PAGO
24/09/2024 02050067 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 4º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CONF. NF. 40 64.581,57 PAGO
24/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/09/2024 02090081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 12.100,09 PAGO
24/09/2024 02090080 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. 48.011,62 PAGO
24/09/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. 30.000,00 PAGO
24/09/2024 23080002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PASEP AGOSTO 2024. 18.880,70 PAGO
24/09/2024 31070019 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 25GAB/2024 50,00 PAGO
24/09/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 84,15 PAGO
24/09/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 55,87 PAGO
24/09/2024 23090010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. PASEP AGOSTO 2024. 717,19 PAGO
24/09/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. PASEP AGOSTO 2024. 589,39 PAGO
24/09/2024 23090007 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PASEP AGOSTO 2024. 55.981,71 PAGO
24/09/2024 01070050 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PASEP AGOSTO 2024. 12.378,93 PAGO
24/09/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 642,60 PAGO
24/09/2024 13080006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3397 7.505,95 PAGO
24/09/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/09/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). 31.589,93 PAGO
24/09/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS). 68.789,42 PAGO
24/09/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. PASEP AGOSTO 2024 SAAE. 2.870,86 PAGO
24/09/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 17,67 PAGO
24/09/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 162,33 PAGO
24/09/2024 22080005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULA. CONF. NF 80 396,00 PAGO
24/09/2024 28080003 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 86 4.248,00 PAGO
24/09/2024 14080007 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. CONF. NF 78 2.832,00 PAGO
24/09/2024 08080009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. CONF. NF 76 2.832,00 PAGO
24/09/2024 14080008 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS. CONF. NF 77 528,00 PAGO
24/09/2024 02080010 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBIITRAGEM, CONF. NF 72 2.940,00 PAGO
24/09/2024 08080008 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS. CONF. NF 75 528,00 PAGO
24/09/2024 22080006 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 81 2.832,00 PAGO
24/09/2024 14080009 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. CONF. NF 395 2.520,00 PAGO
24/09/2024 08080007 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, CONF. NF 389 3.360,00 PAGO
24/09/2024 22080004 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGISTA. CONF. NF 177 1.320,00 PAGO
24/09/2024 28080002 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGISTA, CONF. NF 178 1.980,00 PAGO
24/09/2024 14080010 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTAS. CONF. NF 174 1.320,00 PAGO
24/09/2024 08080010 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTA. CONF. NF 172 1.320,00 PAGO
24/09/2024 02080009 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBRITAGEM. CONF. NF 171 4.350,00 PAGO
24/09/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 45,79 PAGO
24/09/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 184,03 PAGO
24/09/2024 02090039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2079 8.460,86 PAGO
24/09/2024 24090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 125,72 EMPENHADO
24/09/2024 24090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 529,82 EMPENHADO
24/09/2024 24090005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 58,37 EMPENHADO
24/09/2024 24090006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.110,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090007 MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 23.220,98 EMPENHADO
24/09/2024 24090008 MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 534,31 EMPENHADO
24/09/2024 24090009 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.584,84 EMPENHADO
24/09/2024 24090010 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.073,18 EMPENHADO
24/09/2024 24090011 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.540,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 717,60 EMPENHADO
24/09/2024 24090013 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060021. 40.000,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 400.000,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090015 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040039. 500.000,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080034. 23.279,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090017 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26080033. 55.602,48 EMPENHADO
24/09/2024 24090018 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080032. 20.420,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090019 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 26080031. 10.148,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 26080007. 198.530,93 EMPENHADO
24/09/2024 24090021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 26080008. 958.818,50 EMPENHADO
24/09/2024 24090022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26080009. 533.047,47 EMPENHADO
24/09/2024 24090023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26080010. 27.750,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080011. 216.118,12 EMPENHADO
24/09/2024 24090025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080012. 71.436,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080013. 25.588,47 EMPENHADO
24/09/2024 24090027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080014. 229.124,85 EMPENHADO
24/09/2024 24090028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080015. 35.379,65 EMPENHADO
24/09/2024 24090029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080016. 34.692,48 EMPENHADO
24/09/2024 24090030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26080017 7.100,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080018. 396.547,99 EMPENHADO
24/09/2024 24090032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080019. 660.183,06 EMPENHADO
24/09/2024 24090033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 26080020. 60.249,84 EMPENHADO
24/09/2024 24090034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 26080021. 51.730,76 EMPENHADO
24/09/2024 24090035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080022. 1.200,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080023. 42.247,88 EMPENHADO
24/09/2024 24090037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 26080024. 16.944,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01070023. 60.000,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090039 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.143,97 EMPENHADO
24/09/2024 24090040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 800,12 EMPENHADO
24/09/2024 24090041 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 936,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090042 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 375,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 50,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090044 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02090019 1.070,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090045 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 810,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26080036. 214.841,91 EMPENHADO
24/09/2024 24090047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26080037. 123.056,42 EMPENHADO
24/09/2024 24090048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26080038. 118.747,23 EMPENHADO
24/09/2024 24090049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080039. 101.043,41 EMPENHADO
24/09/2024 24090050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 26080040. 271.419,58 EMPENHADO
24/09/2024 24090051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080041. 7.087,50 EMPENHADO
24/09/2024 24090052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080042. 134.643,12 EMPENHADO
24/09/2024 24090053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26080043. 9.360,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26080044. 12.378,60 EMPENHADO
24/09/2024 24090055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080045. 52.917,59 EMPENHADO
24/09/2024 24090056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26080046. 20.531,12 EMPENHADO
24/09/2024 24090057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080047. 44.186,50 EMPENHADO
24/09/2024 24090058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26080048. 29.328,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26080049. 3.994,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26080051. . 24.290,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26080052. 39.536,76 EMPENHADO
24/09/2024 24090062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26080053. . 6.777,60 EMPENHADO
24/09/2024 24090063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080055. 500,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080054. 2.279,55 EMPENHADO
24/09/2024 24090065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080057. 34.147,77 EMPENHADO
24/09/2024 24090066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080050. 264.520,30 EMPENHADO
24/09/2024 24090067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26080058. 24.589,98 EMPENHADO
24/09/2024 24090068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 26080059. 80.120,40 EMPENHADO
24/09/2024 24090069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080060. 5.866,64 EMPENHADO
24/09/2024 24090070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080061. 4.507,65 EMPENHADO
24/09/2024 24090071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080062. 65.535,57 EMPENHADO
24/09/2024 24090072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080063. 6.366,72 EMPENHADO
24/09/2024 24090073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080064. 58.086,78 EMPENHADO
24/09/2024 24090074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080065. 117.022,59 EMPENHADO
24/09/2024 24090075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 26080066. 3.270,12 EMPENHADO
24/09/2024 24090076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080067. 14.820,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080068. 18.720,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080069. 19.640,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080071. 2.340,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.440,80 EMPENHADO
24/09/2024 24090081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080076. 82.660,81 EMPENHADO
24/09/2024 24090082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080077. 5.313,64 EMPENHADO
24/09/2024 24090083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080078. 3.570,09 EMPENHADO
24/09/2024 24090084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080083. 41.997,18 EMPENHADO
24/09/2024 24090085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080079. 2.998,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 26080080. 51.375,11 EMPENHADO
24/09/2024 24090087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080081. 103.876,55 EMPENHADO
24/09/2024 24090088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080082. 3.371,54 EMPENHADO
24/09/2024 24090089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080084. 8.353,82 EMPENHADO
24/09/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 3.899,99 LIQUIDADO
24/09/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 30.681,81 LIQUIDADO
24/09/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010135. 11.036,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 56.166,66 LIQUIDADO
24/09/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 10.597,73 LIQUIDADO
24/09/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 12,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 376,76 LIQUIDADO
24/09/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 63.000,00 LIQUIDADO
24/09/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 52.754,97 LIQUIDADO
24/09/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 04060030 132.081,83 LIQUIDADO
24/09/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.228,07 LIQUIDADO
24/09/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 1.800,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090013 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060021. 3.853,15 LIQUIDADO
24/09/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.558,85 LIQUIDADO
24/09/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 185.900,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 94.080,56 LIQUIDADO
24/09/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010107. 4.500,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 59.933,33 LIQUIDADO
24/09/2024 24090014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050014. 10.865,60 LIQUIDADO
24/09/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 54.423,28 LIQUIDADO
24/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
24/09/2024 02090081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.100,09 LIQUIDADO
24/09/2024 02090080 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48.011,62 LIQUIDADO
24/09/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 30.000,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090010 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.073,18 LIQUIDADO
24/09/2024 06080014 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.873,60 LIQUIDADO
24/09/2024 24090089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080084. 8.353,82 LIQUIDADO
24/09/2024 24090088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080082. 3.371,54 LIQUIDADO
24/09/2024 24090087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080081. 103.876,55 LIQUIDADO
24/09/2024 24090086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 26080080. 51.375,11 LIQUIDADO
24/09/2024 24090085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080079. 2.998,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080083. 41.997,18 LIQUIDADO
24/09/2024 24090083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080078. 3.570,09 LIQUIDADO
24/09/2024 24090082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080077. 5.313,64 LIQUIDADO
24/09/2024 24090081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080076. 82.660,81 LIQUIDADO
24/09/2024 24090080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.440,80 LIQUIDADO
24/09/2024 24090079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080071. 2.340,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080069. 19.640,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080068. 18.720,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080067. 14.820,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 26080066. 3.270,12 LIQUIDADO
24/09/2024 24090074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080065. 169,44 LIQUIDADO
24/09/2024 24090074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080065. 116.853,15 LIQUIDADO
24/09/2024 24090073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26080064. 58.086,78 LIQUIDADO
24/09/2024 24090072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080063. 6.366,72 LIQUIDADO
24/09/2024 24090071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080062. 65.535,57 LIQUIDADO
24/09/2024 24090070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080061. 4.507,65 LIQUIDADO
24/09/2024 24090069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080060. 89,04 LIQUIDADO
24/09/2024 24090069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26080060. 5.777,60 LIQUIDADO
24/09/2024 24090068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 26080059. 80.120,40 LIQUIDADO
24/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 1.800,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26080058. 24.589,98 LIQUIDADO
24/09/2024 24090066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080050. 264.520,30 LIQUIDADO
24/09/2024 24090065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26080057. 34.147,77 LIQUIDADO
24/09/2024 24090064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080054. 2.279,55 LIQUIDADO
24/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 36.454,03 LIQUIDADO
24/09/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010190. 17.614,26 LIQUIDADO
24/09/2024 24090063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080055. 500,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26080053. . 6.777,60 LIQUIDADO
24/09/2024 24090061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26080052. 39.536,76 LIQUIDADO
24/09/2024 24090060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26080051. . 24.290,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 4.500,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 50.300,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 6.178,02 LIQUIDADO
24/09/2024 24090059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26080049. 3.994,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26080048. 29.328,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080047. 44.186,50 LIQUIDADO
24/09/2024 24090056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26080046. 20.531,12 LIQUIDADO
24/09/2024 24090055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080045. 52.917,59 LIQUIDADO
24/09/2024 24090054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26080044. 12.378,60 LIQUIDADO
24/09/2024 24090053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26080043. 9.360,00 LIQUIDADO
24/09/2024 24090052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080042. 134.643,12 LIQUIDADO
24/09/2024 24090051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080041. 7.087,50 LIQUIDADO
24/09/2024 24090050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 26080040. 271.419,58 LIQUIDADO
24/09/2024 24090049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26080039. 101.043,41 LIQUIDADO
24/09/2024 24090048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26080038. 118.747,23 LIQUIDADO
24/09/2024 24090047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26080037. 123.056,42 LIQUIDADO
24/09/2024 24090046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26080036. 214.841,91 LIQUIDADO
24/09/2024 17090006 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 7.338,23 LIQUIDADO
24/09/2024 17090006 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 2.501,64 LIQUIDADO
24/09/2024 17090005 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.582,28 LIQUIDADO
24/09/2024 20090002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.214,70 LIQUIDADO
24/09/2024 20090001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 LIQUIDADO
24/09/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 84,15 LIQUIDADO
24/09/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 55,87 LIQUIDADO
23/09/2024 23090001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.741,50 EMPENHADO
23/09/2024 23090002 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.840,50 EMPENHADO
23/09/2024 23090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
23/09/2024 23090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 295,20 EMPENHADO
23/09/2024 23090005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.943,32 EMPENHADO
23/09/2024 23090006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 7.659,36 EMPENHADO
23/09/2024 23090007 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01070050. 150.000,00 EMPENHADO
23/09/2024 23090008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.046,50 EMPENHADO
23/09/2024 23090009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 EMPENHADO
23/09/2024 23090010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010091. 5.000,00 EMPENHADO
23/09/2024 23090011 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNNIS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO 202409200001. 96.062,48 EMPENHADO
23/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 12.058,24 LIQUIDADO
23/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 36,00 LIQUIDADO
23/09/2024 25040023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFORMA DA PRAÇA DO CENTRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 59.083,68 LIQUIDADO
23/09/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.560,00 LIQUIDADO
23/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
23/09/2024 23090009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 LIQUIDADO
23/09/2024 22070003 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.740,80 LIQUIDADO
23/09/2024 03090007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 660,00 LIQUIDADO
23/09/2024 23080002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 18.880,70 LIQUIDADO
23/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 24,00 LIQUIDADO
23/09/2024 23090010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010091. 717,19 LIQUIDADO
23/09/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 589,39 LIQUIDADO
23/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 12,00 LIQUIDADO
23/09/2024 12090013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 114.098,08 LIQUIDADO
23/09/2024 12090012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.780,10 LIQUIDADO
23/09/2024 12090011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.417,00 LIQUIDADO
23/09/2024 09090006 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.353,18 LIQUIDADO
23/09/2024 09090008 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 751,02 LIQUIDADO
23/09/2024 09090011 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 2.119,23 LIQUIDADO
23/09/2024 12090010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 65.208,90 LIQUIDADO
23/09/2024 12090014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 60.480,66 LIQUIDADO
23/09/2024 23090007 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01070050. 55.981,71 LIQUIDADO
23/09/2024 01070050 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.378,93 LIQUIDADO
23/09/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010090. 2.870,86 LIQUIDADO
23/09/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
23/09/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.743,00 LIQUIDADO
23/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 15.764,33 LIQUIDADO
23/09/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
23/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 24,00 LIQUIDADO
23/09/2024 02090054 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO E DE DIAGNÓSTICO DE CONTRIBUIÇÕES NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REPASSES CONSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 167.974,49 LIQUIDADO
23/09/2024 12090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 300,12 LIQUIDADO
23/09/2024 13090004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA JOÃO PINTO, CONF. NF. 359 22.776,59 PAGO
23/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
23/09/2024 02090035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2077 46.602,45 PAGO
23/09/2024 02090034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2076 38.290,00 PAGO
23/09/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. CONF. NF 9 4.560,00 PAGO
23/09/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 498 13.750,00 PAGO
23/09/2024 16090005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 326 191.200,00 PAGO
23/09/2024 19090009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241500289 99,64 PAGO
23/09/2024 02090036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2078 896,20 PAGO
23/09/2024 02090026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2081 77.680,90 PAGO
23/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/09/2024 02090030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2072 74.730,00 PAGO
23/09/2024 02090028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2070 18.603,54 PAGO
23/09/2024 02090029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2071 2.164,06 PAGO
23/09/2024 02090024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 958 15.440,22 PAGO
23/09/2024 11040005 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3339 5.594,52 PAGO
23/09/2024 01030003 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA NF 218066 10.800,00 PAGO
23/09/2024 01070010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3384 4.913,70 PAGO
23/09/2024 17090012 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIDODO REF: 08/2024 37.194,00 PAGO
23/09/2024 17090011 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 08/2024 21.324,56 PAGO
23/09/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 197 5.600,00 PAGO
23/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
23/09/2024 02090031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2073 2.285,60 PAGO
23/09/2024 02090025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF959 7.625,00 PAGO
23/09/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 196 3.500,00 PAGO
23/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/09/2024 02090033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2075 74.224,58 PAGO
23/09/2024 02090032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2074 7.968,00 PAGO
23/09/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 195 6.200,00 PAGO
23/09/2024 01070066 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DE REFORMA DA QUADRA JOÃO PINTO, CONF. NF. 359 5.148,13 PAGO
23/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.024,58 PAGO
23/09/2024 02090027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2080 4.618,00 PAGO
23/09/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE, CONF. NF. 240329 8.465,92 PAGO
23/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15.764,33 PAGO
23/09/2024 18090007 DIONIZIA SILVA FARIAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS - BANDAS MARCIAIS E FANFARRASPOR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA 17.000,00 PAGO
23/09/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. 13º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS CONF. NF. 388 267.086,74 PAGO
23/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
23/09/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2024 2.500,00 PAGO
23/09/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 194 3.000,00 PAGO
23/09/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,68 PAGO
23/09/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,68 PAGO
20/09/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 69,82 PAGO
20/09/2024 20090001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 EMPENHADO
20/09/2024 20090002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.214,70 EMPENHADO
20/09/2024 20090003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080020 2.968,54 EMPENHADO
20/09/2024 20090004 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080020 3.827,76 EMPENHADO
20/09/2024 20090005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070018 6.187,28 EMPENHADO
20/09/2024 20090006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080017 5.300,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080017 2.133,42 EMPENHADO
20/09/2024 20090008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090028 4.685,25 EMPENHADO
20/09/2024 20090009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090028 16.822,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080024 8.921,50 EMPENHADO
20/09/2024 20090011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080024 2.840,30 EMPENHADO
20/09/2024 20090012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090030 14.683,40 EMPENHADO
20/09/2024 20090013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090030 68.220,60 EMPENHADO
20/09/2024 20090014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090032 66.500,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090033 71.032,10 EMPENHADO
20/09/2024 20090016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090035 52.450,99 EMPENHADO
20/09/2024 20090017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090035 520,30 EMPENHADO
20/09/2024 20090018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090036 605,30 EMPENHADO
20/09/2024 20090019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090026 61.598,22 EMPENHADO
20/09/2024 20090020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070023 1.107,20 EMPENHADO
20/09/2024 20090021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090039 3.900,20 EMPENHADO
20/09/2024 20090022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090039 1.223,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090027 1.362,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02090027 818,71 EMPENHADO
20/09/2024 20090025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.800,25 EMPENHADO
20/09/2024 20090026 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080011 884,30 EMPENHADO
20/09/2024 20090027 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02090025 3.582,02 EMPENHADO
20/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 552,40 LIQUIDADO
20/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 4.569,12 LIQUIDADO
20/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 12,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 3,63 LIQUIDADO
20/09/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
20/09/2024 02090035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080025 46.602,45 LIQUIDADO
20/09/2024 02090034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080025 38.290,00 LIQUIDADO
20/09/2024 02050067 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2023/01. CONVENIO 129/2023 - SOP. 64.581,57 LIQUIDADO
20/09/2024 13090004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/039. EMPENHO COMPLEMENTAR 01070066. 22.776,59 LIQUIDADO
20/09/2024 02090036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080019 896,20 LIQUIDADO
20/09/2024 02090026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080019 77.680,90 LIQUIDADO
20/09/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010335. 32.443,50 LIQUIDADO
20/09/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 02090038 LO-RUAMA DE MATOS VITAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 02090037 ISABELA SANTOS SARAIVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/09/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. 1.100,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/09/2024 02090030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080023 74.730,00 LIQUIDADO
20/09/2024 02090029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080033 2.164,06 LIQUIDADO
20/09/2024 02090028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080015 18.603,54 LIQUIDADO
20/09/2024 02090024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.440,22 LIQUIDADO
20/09/2024 02090031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080029 2.285,60 LIQUIDADO
20/09/2024 02090025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15080016 7.625,00 LIQUIDADO
20/09/2024 19090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
20/09/2024 17090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
20/09/2024 17090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.575,99 LIQUIDADO
20/09/2024 17090007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
20/09/2024 18090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.545,83 LIQUIDADO
20/09/2024 02090033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080018 74.224,58 LIQUIDADO
20/09/2024 02090032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080026 7.968,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01070066 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/039. 5.148,13 LIQUIDADO
20/09/2024 01080054 L M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÄO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACÂO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DE MINEIROLÂNDIA, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, QUE PROPORCIONE ADEQUADA GARANTIA AO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. 69.000,00 LIQUIDADO
20/09/2024 02090027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080012 4.618,00 LIQUIDADO
20/09/2024 02090039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080013 8.460,86 LIQUIDADO
20/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 4.569,12 PAGO
20/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 3,63 PAGO
20/09/2024 19090003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. TARIFA BANCARIA DE OPERAÇÃO 1053445-39 - TERMO ADITIVO PRORROGADO PARA O DIA 28/05/2025. 2.400,00 PAGO
20/09/2024 02050067 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DISVERSAS RUAS - NF 00036 64.322,67 PAGO
20/09/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 291,88 PAGO
20/09/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE. 32.443,50 PAGO
19/09/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
19/09/2024 16090001 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.384,00 LIQUIDADO
19/09/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
19/09/2024 16090006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 593,40 LIQUIDADO
19/09/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 69,82 LIQUIDADO
19/09/2024 12090005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP E VASILHAME DE 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 350,17 LIQUIDADO
19/09/2024 05090012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.150,00 LIQUIDADO
19/09/2024 17090013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
19/09/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
19/09/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,68 LIQUIDADO
19/09/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,68 LIQUIDADO
19/09/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 45,79 LIQUIDADO
19/09/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 184,03 LIQUIDADO
19/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
19/09/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 07ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES - NF 158 368.214,78 PAGO
19/09/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 6ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS - NF 148 31.784,99 PAGO
19/09/2024 10090002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 320 39.290,80 PAGO
19/09/2024 09090013 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 319 40.890,50 PAGO
19/09/2024 19090001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.302,30 EMPENHADO
19/09/2024 19090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
19/09/2024 19090003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCARIA DE OPERAÇÃO 1053445-39 - TERMO ADITIVO PRORROGADO PARA O DIA 28/05/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.400,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090004 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.449,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.563,20 EMPENHADO
19/09/2024 19090007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 17.873,86 EMPENHADO
19/09/2024 19090008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.074,11 EMPENHADO
19/09/2024 19090009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DO CONTRATO 037/2023/01 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS E LUMINARIAS EM LED NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
19/09/2024 19090010 G. VASCONCELOS NETO-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240,00 EMPENHADO
19/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 24,00 LIQUIDADO
19/09/2024 16090005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 191.200,00 LIQUIDADO
19/09/2024 19090009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DO CONTRATO 037/2023/01 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS E LUMINARIAS EM LED NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
19/09/2024 17090014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
19/09/2024 19090003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCARIA DE OPERAÇÃO 1053445-39 - TERMO ADITIVO PRORROGADO PARA O DIA 28/05/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.400,00 LIQUIDADO
19/09/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
18/09/2024 18090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.545,83 EMPENHADO
18/09/2024 18090002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 16.870,24 EMPENHADO
18/09/2024 18090003 FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 11.409,46 EMPENHADO
18/09/2024 18090004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 1.259,37 EMPENHADO
18/09/2024 18090005 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 5.657,17 EMPENHADO
18/09/2024 18090006 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 639,68 EMPENHADO
18/09/2024 18090007 DIONIZIA SILVA FARIAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS - BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVINENTE DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, 17.000,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 EMPENHADO
18/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
18/09/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 291,88 LIQUIDADO
18/09/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 205 11.655,00 PAGO
18/09/2024 10090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 762 1.571,50 PAGO
18/09/2024 10090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 761 282,87 PAGO
18/09/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 515 6.697,15 PAGO
18/09/2024 10090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 763 449,00 PAGO
18/09/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 513 482,30 PAGO
18/09/2024 16090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
18/09/2024 18090007 DIONIZIA SILVA FARIAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS CULTURAIS - BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVINENTE DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, 17.000,00 LIQUIDADO
18/09/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040050. 267.086,74 LIQUIDADO
18/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
18/09/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 514 21.942,24 PAGO
18/09/2024 10090001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 615 11.514,04 PAGO
18/09/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 512 2.068,32 PAGO
18/09/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 510 4.175,38 PAGO
18/09/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO 588,56 PAGO
18/09/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 1.744,29 PAGO
18/09/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 140,05 PAGO
18/09/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 83,37 PAGO
17/09/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 986,89 LIQUIDADO
17/09/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 140,05 LIQUIDADO
17/09/2024 09090007 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 4.545,95 LIQUIDADO
17/09/2024 09090005 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 1.136,58 LIQUIDADO
17/09/2024 09090003 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 12.947,51 LIQUIDADO
17/09/2024 09090002 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.153,43 LIQUIDADO
17/09/2024 09090001 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.231,53 LIQUIDADO
17/09/2024 11090010 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.304,00 LIQUIDADO
17/09/2024 11090007 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.076,00 LIQUIDADO
17/09/2024 11090002 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.076,00 LIQUIDADO
17/09/2024 11090011 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.141,68 LIQUIDADO
17/09/2024 11090008 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.153,43 LIQUIDADO
17/09/2024 11090009 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.231,53 LIQUIDADO
17/09/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.887,57 LIQUIDADO
17/09/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 553,25 LIQUIDADO
17/09/2024 17090003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 LIQUIDADO
17/09/2024 17090002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
17/09/2024 17090001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 LIQUIDADO
17/09/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
17/09/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
17/09/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.110,28 LIQUIDADO
17/09/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - GABINETE. 2.092,16 PAGO
17/09/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - GABINETE. 8.023,57 PAGO
17/09/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - FINANÇAS. 10.253,24 PAGO
17/09/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - SEDUMA. 26.910,48 PAGO
17/09/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - AGRICULTURA. 6.599,29 PAGO
17/09/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - AGRICULTURA. 4.722,07 PAGO
17/09/2024 30080015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 306,65 PAGO
17/09/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 12.341,15 PAGO
17/09/2024 30080006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - FARMACIA. 404,46 PAGO
17/09/2024 30080014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PAB. 11.081,74 PAGO
17/09/2024 30080013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC. 15.979,07 PAGO
17/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
17/09/2024 17090004 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, MES DE AGOSTO DE 2024. 3.013,90 PAGO
17/09/2024 30080009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - VIGILANCIA. 13.997,73 PAGO
17/09/2024 30080008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - PAB. 73.996,93 PAGO
17/09/2024 30080007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC. 82.858,95 PAGO
17/09/2024 12070007 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 24GAB/2024 50,00 PAGO
17/09/2024 20080007 ANTONIO ALISSON MOREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA. CONF. PORTARIA Nº 152SA/2024. 50,00 PAGO
17/09/2024 20080008 FRANCISCO GASPAR ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA. CONF. PORTARIA Nº 151SA/2024. 50,00 PAGO
17/09/2024 04090007 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 153SA/2024 25,00 PAGO
17/09/2024 14060008 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 20GAB/2024 200,00 PAGO
17/09/2024 10090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 759 3.150,90 PAGO
17/09/2024 10090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 760 1.784,40 PAGO
17/09/2024 29080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1158 2.788,08 PAGO
17/09/2024 10090005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2844 50.147,40 PAGO
17/09/2024 11090013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2851 22.496,00 PAGO
17/09/2024 12090009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 2861. 150.006,05 PAGO
17/09/2024 10090006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2845 100.009,09 PAGO
17/09/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL. 23.943,37 PAGO
17/09/2024 17090001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 EMPENHADO
17/09/2024 17090002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 EMPENHADO
17/09/2024 17090003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 EMPENHADO
17/09/2024 17090004 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 EMPENHADO
17/09/2024 17090005 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.582,28 EMPENHADO
17/09/2024 17090006 MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 9.839,87 EMPENHADO
17/09/2024 17090007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.575,99 EMPENHADO
17/09/2024 17090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090010 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40.924,09 EMPENHADO
17/09/2024 17090011 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 EMPENHADO
17/09/2024 17090012 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
17/09/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 21.869,46 LIQUIDADO
17/09/2024 12090016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 819,20 LIQUIDADO
17/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 72,00 LIQUIDADO
17/09/2024 11090015 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 39.218,56 LIQUIDADO
17/09/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 180,82 LIQUIDADO
17/09/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.473,46 LIQUIDADO
17/09/2024 16090003 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 12.387,20 LIQUIDADO
17/09/2024 02090023 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240,00 LIQUIDADO
17/09/2024 17090012 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 LIQUIDADO
17/09/2024 17090011 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 LIQUIDADO
17/09/2024 17090004 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 LIQUIDADO
17/09/2024 30080010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. 253.948,20 PAGO
17/09/2024 30080011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2024 - FUNDEB CRECHE 70% 27.786,36 PAGO
17/09/2024 30080012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - FUNDEB INFANTIL 70%. 25.359,26 PAGO
17/09/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME. 4.125,15 PAGO
17/09/2024 17090001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, MES DE AGOSTO DE 2024. 7.245,55 PAGO
17/09/2024 17090003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO,FRANCISCO DO NASCIMENTO, MES DE AGOSTO 2024. 4.151,35 PAGO
17/09/2024 17090002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2024. 1.972,92 PAGO
17/09/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - CULTURA. 3.949,22 PAGO
17/09/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - PLANEJAMENTO. 630,00 PAGO
17/09/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - ESPORTE. 1.820,89 PAGO
17/09/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 2.531,84 PAGO
17/09/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - SEGURANÇA. 12.507,19 PAGO
16/09/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101502 5.239,00 PAGO
16/09/2024 13090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. NF 1331 121.552,50 PAGO
16/09/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 83,37 LIQUIDADO
16/09/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11.655,00 LIQUIDADO
16/09/2024 13090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 121.552,50 LIQUIDADO
16/09/2024 03090004 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CELEBRADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
16/09/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101500 4.811,40 PAGO
16/09/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 34,66 PAGO
16/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 77,38 PAGO
16/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 49,95 PAGO
16/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 59,54 PAGO
16/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
16/09/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 41,35 PAGO
16/09/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 51,16 PAGO
16/09/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 250,93 PAGO
16/09/2024 12090007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2858 46.320,10 PAGO
16/09/2024 12080003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12526 11.237,50 PAGO
16/09/2024 12080004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12525 14.484,39 PAGO
16/09/2024 05060005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 5031 16.051,20 PAGO
16/09/2024 22070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4958. 4.186,69 PAGO
16/09/2024 31070002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 9541 435,00 PAGO
16/09/2024 31070003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 9540 435,00 PAGO
16/09/2024 31070006 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 7195 1.185,00 PAGO
16/09/2024 31070009 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 7196 790,00 PAGO
16/09/2024 06080016 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONF. NF 9481 4.131,00 PAGO
16/09/2024 06080015 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONF. NF 9480 3.872,90 PAGO
16/09/2024 06080025 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1146 1.629,70 PAGO
16/09/2024 07080019 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1810 2.904,06 PAGO
16/09/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF 40 5.205,44 PAGO
16/09/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101501 4.918,32 PAGO
16/09/2024 12080001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2068 619,20 PAGO
16/09/2024 22080009 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2073 309,60 PAGO
16/09/2024 01080050 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104105 160,00 PAGO
16/09/2024 04090002 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1464 12.254,29 PAGO
16/09/2024 04090002 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1465 4.178,10 PAGO
16/09/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 407 2.999,00 PAGO
16/09/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS. CONF. NF 2078 3.200,00 PAGO
16/09/2024 01080046 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104107 320,00 PAGO
16/09/2024 02090019 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 104137 320,00 PAGO
16/09/2024 01080045 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104104 800,00 PAGO
16/09/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS. CONF. NF 2079 3.800,00 PAGO
16/09/2024 01080052 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS. CONF. NF 208 18.000,00 PAGO
16/09/2024 02090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 745 2.171,40 PAGO
16/09/2024 29080004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, CONF. NF 746 2.460,00 PAGO
16/09/2024 19080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 730 543,38 PAGO
16/09/2024 15080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 720 1.784,40 PAGO
16/09/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101499 4.811,40 PAGO
16/09/2024 16090001 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.384,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
16/09/2024 16090003 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 12.387,20 EMPENHADO
16/09/2024 16090004 LUIZ MAURO FERREIRA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 13.113,90 EMPENHADO
16/09/2024 16090005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 191.200,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 593,40 EMPENHADO
16/09/2024 16090007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 85,31 EMPENHADO
16/09/2024 16090008 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 137,08 EMPENHADO
16/09/2024 12090008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39.811,50 LIQUIDADO
16/09/2024 16090008 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 137,08 LIQUIDADO
16/09/2024 16090007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 85,31 LIQUIDADO
16/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 24,00 LIQUIDADO
16/09/2024 22080008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.572,51 LIQUIDADO
16/09/2024 06080013 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.678,80 LIQUIDADO
16/09/2024 10090011 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.304,70 LIQUIDADO
16/09/2024 12090009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 150.006,05 LIQUIDADO
16/09/2024 12090015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
16/09/2024 12090007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 46.320,10 LIQUIDADO
16/09/2024 03090009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
16/09/2024 03090008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 LIQUIDADO
16/09/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 51,16 LIQUIDADO
16/09/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 41,35 LIQUIDADO
16/09/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 250,93 LIQUIDADO
13/09/2024 13090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 121.552,50 EMPENHADO
13/09/2024 13090002 FRANCISCO MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090003 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.449,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/039. EMPENHO COMPLEMENTAR 01070066. 22.776,63 EMPENHADO
13/09/2024 13090005 URBANIZE LOCACOES & SERVICOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. EMP. COMP. AO 01040067. 589.341,46 EMPENHADO
13/09/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
13/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
13/09/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34,66 LIQUIDADO
13/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 77,38 LIQUIDADO
13/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49,95 LIQUIDADO
13/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 59,54 LIQUIDADO
13/09/2024 11090013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.496,00 LIQUIDADO
13/09/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
13/09/2024 16080005 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 5ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA - NF 347 64.762,83 PAGO
13/09/2024 18070003 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 5ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA - NF 347 3.010,63 PAGO
13/09/2024 27080001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 594 5.300,72 PAGO
13/09/2024 27080006 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 595 5.038,30 PAGO
13/09/2024 11090006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 808,20 LIQUIDADO
13/09/2024 11090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.232,75 LIQUIDADO
13/09/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
13/09/2024 16080005 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 64.762,83 LIQUIDADO
13/09/2024 18070003 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 3.010,63 LIQUIDADO
13/09/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
13/09/2024 31070011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.536,23 LIQUIDADO
13/09/2024 22080002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
13/09/2024 05090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 LIQUIDADO
13/09/2024 03090005 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CELEBRADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.283,40 LIQUIDADO
13/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
13/09/2024 03090006 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 9636 56.909,25 PAGO
13/09/2024 01080080 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CONF. NF. 63 343.417,84 PAGO
13/09/2024 01080060 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 414 7.275,00 PAGO
13/09/2024 01080060 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 415 23.368,80 PAGO
13/09/2024 01080060 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 416 8.092,00 PAGO
13/09/2024 29080014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24306 22.299,57 PAGO
13/09/2024 31070013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24100 20.896,52 PAGO
13/09/2024 12060007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 24131 432,68 PAGO
13/09/2024 02090006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 610 994,26 PAGO
13/09/2024 19080002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 592 994,26 PAGO
13/09/2024 02090005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 609 1.069,78 PAGO
13/09/2024 05090006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 358 62.720,00 PAGO
13/09/2024 13080008 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 1444 3.357,62 PAGO
13/09/2024 04090003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1463 19.630,90 PAGO
13/09/2024 13080008 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 1443 7.614,58 PAGO
13/09/2024 13080008 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 1451 10.153,81 PAGO
13/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1010 1.718,70 PAGO
13/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 360 479,60 PAGO
13/09/2024 23070007 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 519 207,76 PAGO
12/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 108,00 LIQUIDADO
12/09/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 1.744,29 LIQUIDADO
12/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.718,70 LIQUIDADO
12/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 479,60 LIQUIDADO
12/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 84,00 LIQUIDADO
12/09/2024 10090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 282,87 LIQUIDADO
12/09/2024 10090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
12/09/2024 10090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 LIQUIDADO
12/09/2024 12090002 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.325,70 LIQUIDADO
12/09/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
12/09/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 12040008 8.465,92 LIQUIDADO
12/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 4.024,58 LIQUIDADO
12/09/2024 10090015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 972,80 LIQUIDADO
12/09/2024 28080004 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 642,83 LIQUIDADO
12/09/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 12,00 LIQUIDADO
12/09/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S- 2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (FATORES DE RISCOS), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PGR -PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LTCAT-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ANÁLISE DE RISCOS, TREINAMENTOS CONTEMPLANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 7.400,00 LIQUIDADO
12/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 12,00 LIQUIDADO
12/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
12/09/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 250,00 PAGO
12/09/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.000,00 PAGO
12/09/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 400,00 PAGO
12/09/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/09/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 38980 2.000,00 PAGO
12/09/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1123 6.700,00 PAGO
12/09/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4485 1.200,00 PAGO
12/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
12/09/2024 01080077 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA DELEGACIA DE MINEIROLANDIA - NF 346 58.987,33 PAGO
12/09/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 6ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS - NF 148 63.060,96 PAGO
12/09/2024 01080055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 134.365,84 PAGO
12/09/2024 01080079 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, CONF. NF. 1410. 253.800,21 PAGO
12/09/2024 01080078 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, CONF. NF. 1409. 207.687,73 PAGO
12/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 42,27 PAGO
12/09/2024 02090017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 6.541,29 PAGO
12/09/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 3.000,00 PAGO
12/09/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.000,00 PAGO
12/09/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.000,00 PAGO
12/09/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONF. NF 1122 5.400,00 PAGO
12/09/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 1,77 PAGO
12/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 22,23 PAGO
12/09/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.000,00 PAGO
12/09/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 2.500,00 PAGO
12/09/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.150,00 PAGO
12/09/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 2.319,00 PAGO
12/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,00 PAGO
12/09/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1126 8.500,00 PAGO
12/09/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.826,00 PAGO
12/09/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 550,00 PAGO
12/09/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.200,00 PAGO
12/09/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.300,00 PAGO
12/09/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.215,00 PAGO
12/09/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.080,00 PAGO
12/09/2024 01080057 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 13.297,10 PAGO
12/09/2024 02090016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 14.018,67 PAGO
12/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 108,00 PAGO
12/09/2024 13080012 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO. CONF. NF 730 9.834,00 PAGO
12/09/2024 15080005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1272 1.967,10 PAGO
12/09/2024 15080005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1271 5.423,00 PAGO
12/09/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 300,00 PAGO
12/09/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 150,00 PAGO
12/09/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 180,00 PAGO
12/09/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 250,00 PAGO
12/09/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 2.300,00 PAGO
12/09/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.320,00 PAGO
12/09/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 257,00 PAGO
12/09/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 262,78 PAGO
12/09/2024 02090012 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 35 510,00 PAGO
12/09/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 800,00 PAGO
12/09/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 600,00 PAGO
12/09/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.320,00 PAGO
12/09/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 350,00 PAGO
12/09/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 960,00 PAGO
12/09/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1124 7.000,00 PAGO
12/09/2024 12090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 480,43 EMPENHADO
12/09/2024 12090002 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.325,70 EMPENHADO
12/09/2024 12090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 EMPENHADO
12/09/2024 12090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 300,12 EMPENHADO
12/09/2024 12090005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP E VASILHAME DE 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 350,17 EMPENHADO
12/09/2024 12090006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.171,30 EMPENHADO
12/09/2024 12090007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 46.320,10 EMPENHADO
12/09/2024 12090008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39.811,50 EMPENHADO
12/09/2024 12090009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 150.006,05 EMPENHADO
12/09/2024 12090010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 65.208,90 EMPENHADO
12/09/2024 12090011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.417,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.780,10 EMPENHADO
12/09/2024 12090013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 114.098,08 EMPENHADO
12/09/2024 12090014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 60.480,66 EMPENHADO
12/09/2024 12090015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
12/09/2024 12090016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 819,20 EMPENHADO
12/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
12/09/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 12,00 LIQUIDADO
12/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 12,00 LIQUIDADO
12/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 36,00 LIQUIDADO
12/09/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
12/09/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 1,77 LIQUIDADO
12/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 22,23 LIQUIDADO
12/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 84,00 LIQUIDADO
12/09/2024 02090007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.923,54 LIQUIDADO
12/09/2024 29080012 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.386,71 LIQUIDADO
12/09/2024 03090013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 12.499,75 LIQUIDADO
12/09/2024 02090009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.022,62 LIQUIDADO
12/09/2024 05090009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 20.701,91 LIQUIDADO
12/09/2024 03090011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.285,88 LIQUIDADO
12/09/2024 10090005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 50.147,40 LIQUIDADO
12/09/2024 10090006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 100.009,09 LIQUIDADO
12/09/2024 10090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.784,40 LIQUIDADO
12/09/2024 02090019 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 320,00 LIQUIDADO
12/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,00 PAGO
12/09/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.500,00 PAGO
12/09/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.895,58 PAGO
12/09/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.642,00 PAGO
12/09/2024 02090015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 39.174,06 PAGO
12/09/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 6.000,00 PAGO
12/09/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 379,12 PAGO
12/09/2024 29070002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 518 1.996,73 PAGO
12/09/2024 09090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 756 1.396,39 PAGO
12/09/2024 04090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 751 211,03 PAGO
12/09/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.131,58 PAGO
12/09/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.005,24 PAGO
12/09/2024 05090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 754 40,41 PAGO
12/09/2024 09090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 755 35,92 PAGO
12/09/2024 28080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 753 40,41 PAGO
12/09/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1127 8.400,00 PAGO
12/09/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - SAAE. 20.840,68 PAGO
12/09/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO INSS MES DE AGOSTO DE 2024 - SAAE. 570,00 PAGO
12/09/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.022,00 PAGO
12/09/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/09/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 2.000,00 PAGO
12/09/2024 01080056 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 32.288,57 PAGO
12/09/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL. CONF. NF 583 7.400,00 PAGO
12/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/09/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.470,00 PAGO
12/09/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 2.000,00 PAGO
11/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 45,11 PAGO
11/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 26,89 PAGO
11/09/2024 01080022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222746 497,50 PAGO
11/09/2024 13080013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223078 665,60 PAGO
11/09/2024 13080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGOT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223079 665,60 PAGO
11/09/2024 22080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223369 546,40 PAGO
11/09/2024 22080015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223376 546,40 PAGO
11/09/2024 02090014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223642 670,20 PAGO
11/09/2024 01080059 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO DE 2024 - NF 752 228.559,06 PAGO
11/09/2024 30070001 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1371775 2.250,80 PAGO
11/09/2024 14080006 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1391201 370,00 PAGO
11/09/2024 14080005 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1391178 740,00 PAGO
11/09/2024 14080004 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1391190 185,00 PAGO
11/09/2024 30070003 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1371806 29.935,64 PAGO
11/09/2024 30070012 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1371757 5.627,00 PAGO
11/09/2024 01080072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 818 48.700,00 PAGO
11/09/2024 01080071 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 830 7.599,68 PAGO
11/09/2024 01080070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 819 29.100,00 PAGO
11/09/2024 01080069 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 820 13.292,80 PAGO
11/09/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6430 3.200,00 PAGO
11/09/2024 01080068 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 821 10.034,08 PAGO
11/09/2024 01080073 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 817 7.000,00 PAGO
11/09/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37846 17.838,24 PAGO
11/09/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37846 671,77 PAGO
11/09/2024 14080012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 716 449,00 PAGO
11/09/2024 21080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 291,85 PAGO
11/09/2024 19080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 728 251,44 PAGO
11/09/2024 27080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 734 449,00 PAGO
11/09/2024 02090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 744 408,59 PAGO
11/09/2024 27080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 733 1.517,62 PAGO
11/09/2024 27080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 735 449,00 PAGO
11/09/2024 29080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE ÁGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 742 1.249,50 PAGO
11/09/2024 29080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 743 974,61 PAGO
11/09/2024 03090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 747 449,00 PAGO
11/09/2024 03090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 748 1.796,00 PAGO
11/09/2024 14080013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 715 898,00 PAGO
11/09/2024 08080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 712 507,37 PAGO
11/09/2024 08080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 711 449,00 PAGO
11/09/2024 19080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 726 906,98 PAGO
11/09/2024 14080011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 717 264,91 PAGO
11/09/2024 08080004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 710 1.347,00 PAGO
11/09/2024 03090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 749 480,43 PAGO
11/09/2024 19080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 729 673,50 PAGO
11/09/2024 19080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 727 498,39 PAGO
11/09/2024 27080004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1156 2.207,23 PAGO
11/09/2024 08080001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1144 2.671,91 PAGO
11/09/2024 15080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1152 2.091,06 PAGO
11/09/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/09/2024 02090018 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES, CONF. NF. 6998 9.510,51 PAGO
11/09/2024 01080074 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 816 17.800,00 PAGO
11/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
11/09/2024 28080005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,CONF. NF 223528 588,80 PAGO
11/09/2024 01080020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222730 204,80 PAGO
11/09/2024 29070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222614 512,00 PAGO
11/09/2024 16080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 719 147,60 PAGO
11/09/2024 07080016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 709 147,60 PAGO
11/09/2024 17070002 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONF. NF 590 17.556,00 PAGO
11/09/2024 22080007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2086 579,60 PAGO
11/09/2024 17070001 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONF. NF 592 23.874,40 PAGO
11/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/09/2024 17070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 684 39,36 PAGO
11/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/09/2024 01080023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222729 1.041,60 PAGO
11/09/2024 29070004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1151 116,17 PAGO
11/09/2024 05080007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1150 116,17 PAGO
11/09/2024 03070011 GOEMANN COMERCIAL LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI"S DESTINADOS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS, CONF. NF 10505 19.920,00 PAGO
11/09/2024 29080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 741 246,00 PAGO
11/09/2024 02080016 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 750 535.185,80 PAGO
11/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 24,00 LIQUIDADO
11/09/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
11/09/2024 02090012 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 510,00 LIQUIDADO
11/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 45,11 LIQUIDADO
11/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 26,89 LIQUIDADO
11/09/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
11/09/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
11/09/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
11/09/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
11/09/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
11/09/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,00 LIQUIDADO
11/09/2024 02090018 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 9.510,51 LIQUIDADO
11/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 60,00 LIQUIDADO
11/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,00 LIQUIDADO
11/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 12,00 LIQUIDADO
11/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
11/09/2024 04090005 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO DE RPV 7.786,02 PAGO
11/09/2024 22080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 723 196,80 PAGO
11/09/2024 04090006 LUIS SERGIO BARROS CAVALCANTE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO DE RPV 2.528,27 PAGO
11/09/2024 01080076 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 829 10.600,00 PAGO
11/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
11/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 8,62 PAGO
11/09/2024 10090012 ASSOCI ADM. DO PROCESSO DE REDISTRIB. E DIGIT. TV 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO (ISS) PAGO EM DUPLICIDADE 2.345,00 PAGO
11/09/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6428 3.200,00 PAGO
11/09/2024 12060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 731 224,50 PAGO
11/09/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, CONF. NF 6387 760,00 PAGO
11/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/09/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 8º MEDIÇÃO ILUMINAÇÃO, CONF. NF 317 97.244,82 PAGO
11/09/2024 31070020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222682 994,60 PAGO
11/09/2024 31070021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222687 994,60 PAGO
11/09/2024 21080008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223319 794,00 PAGO
11/09/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6429 3.200,00 PAGO
11/09/2024 10090007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE202414993766 99,64 PAGO
11/09/2024 01080075 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 815 76.100,00 PAGO
11/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
11/09/2024 18040001 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1299 2.191,46 PAGO
11/09/2024 01080043 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37844 1.595,00 PAGO
11/09/2024 24070010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 55 1.375,00 PAGO
11/09/2024 24070011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1252 380,00 PAGO
11/09/2024 19070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 690 492,00 PAGO
11/09/2024 26080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 724 246,00 PAGO
11/09/2024 01080064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 825 35.000,00 PAGO
11/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/09/2024 01080053 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DO PSF SITIO MATA - NF 326 36.130,73 PAGO
11/09/2024 30080003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223593 512,00 PAGO
11/09/2024 30080002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223594 1.591,60 PAGO
11/09/2024 01080021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222728 435,20 PAGO
11/09/2024 19080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223248 794,00 PAGO
11/09/2024 01080063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 826 25.800,00 PAGO
11/09/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6427 3.200,00 PAGO
11/09/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 37850 358,41 PAGO
11/09/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 37851 3.897,49 PAGO
11/09/2024 01080062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 827 57.400,00 PAGO
11/09/2024 01080061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 828 36.800,00 PAGO
11/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
11/09/2024 02080013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222785 593,40 PAGO
11/09/2024 07080026 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1147 116,17 PAGO
11/09/2024 13080005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1148 1.161,70 PAGO
11/09/2024 07080012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1149 580,85 PAGO
11/09/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,CONF. NF 10259 8.463,52 PAGO
11/09/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37847 2.078,33 PAGO
11/09/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37848 238,12 PAGO
11/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1005 1.718,70 PAGO
11/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 1008 1.402,50 PAGO
11/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 1007 354,80 PAGO
11/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 358 479,60 PAGO
11/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 357 1.320,00 PAGO
11/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 356 1.397,00 PAGO
11/09/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 1006 1.402,50 PAGO
11/09/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 355 1.320,00 PAGO
11/09/2024 01080065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 824 23.289,20 PAGO
11/09/2024 01080067 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 822 18.000,00 PAGO
11/09/2024 01080066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 823 8.800,00 PAGO
11/09/2024 11090001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.977,04 EMPENHADO
11/09/2024 11090002 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.076,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.232,75 EMPENHADO
11/09/2024 11090004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.130,70 EMPENHADO
11/09/2024 11090005 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.053,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 808,20 EMPENHADO
11/09/2024 11090007 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.076,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090008 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.153,43 EMPENHADO
11/09/2024 11090009 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.231,53 EMPENHADO
11/09/2024 11090010 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.304,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090011 JARDEL BARBOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.141,68 EMPENHADO
11/09/2024 11090012 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.094,61 EMPENHADO
11/09/2024 11090013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.496,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090014 PHARMAPLUS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE 8.177,50 EMPENHADO
11/09/2024 11090015 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 39.218,56 EMPENHADO
11/09/2024 15050010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 110,40 LIQUIDADO
11/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,00 LIQUIDADO
11/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 24,00 LIQUIDADO
11/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 8,62 LIQUIDADO
11/09/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001 1.200,00 LIQUIDADO
11/09/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
11/09/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
11/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,00 LIQUIDADO
11/09/2024 10090001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.514,04 LIQUIDADO
11/09/2024 01080080 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 343.417,84 LIQUIDADO
11/09/2024 10090002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39.290,80 LIQUIDADO
11/09/2024 09090013 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40.890,50 LIQUIDADO
11/09/2024 03090006 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 56.909,25 LIQUIDADO
11/09/2024 01080079 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01.CONF. EMP. COMPL. 01070074. 253.800,21 LIQUIDADO
11/09/2024 01080078 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 01070073. 207.687,73 LIQUIDADO
11/09/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 97.244,82 LIQUIDADO
11/09/2024 01080077 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA DELEGACIA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/028 58.987,33 LIQUIDADO
11/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 42,27 LIQUIDADO
11/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 72,00 LIQUIDADO
11/09/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
11/09/2024 10090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.150,90 LIQUIDADO
11/09/2024 11090001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.977,04 LIQUIDADO
11/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,00 LIQUIDADO
11/09/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
11/09/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
10/09/2024 10090001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.514,04 EMPENHADO
10/09/2024 10090002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39.290,80 EMPENHADO
10/09/2024 10090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.784,40 EMPENHADO
10/09/2024 10090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.150,90 EMPENHADO
10/09/2024 10090005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 50.147,40 EMPENHADO
10/09/2024 10090006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 100.009,09 EMPENHADO
10/09/2024 10090007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT DA ESCOLA DE 6 SALAS LOCALIZADA NO SITIO NOVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, ID 1015335 99,64 EMPENHADO
10/09/2024 10090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 EMPENHADO
10/09/2024 10090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 282,87 EMPENHADO
10/09/2024 10090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090011 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.304,70 EMPENHADO
10/09/2024 10090012 ASSOCI ADM. DO PROCESSO DE REDISTRIB. E DIGIT. TV 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO (ISS) PAGO EM DUPLICIDADE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO 2.345,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090013 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.029,86 EMPENHADO
10/09/2024 10090014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 569,02 EMPENHADO
10/09/2024 10090015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 972,80 EMPENHADO
10/09/2024 10090016 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 95.962,34 EMPENHADO
10/09/2024 10090017 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE REFEIÇÕES PRONTAS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 1.550,65 EMPENHADO
10/09/2024 10090018 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.798,75 EMPENHADO
10/09/2024 10090019 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.705,72 EMPENHADO
10/09/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
10/09/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
10/09/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,02 LIQUIDADO
10/09/2024 01080076 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
10/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 32,40 LIQUIDADO
10/09/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 15,64 LIQUIDADO
10/09/2024 10090016 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 95.962,34 LIQUIDADO
10/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 3,46 LIQUIDADO
10/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 14.084,87 LIQUIDADO
10/09/2024 10090012 ASSOCI ADM. DO PROCESSO DE REDISTRIB. E DIGIT. TV 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO (ISS) PAGO EM DUPLICIDADE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO 2.345,00 LIQUIDADO
10/09/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,01 LIQUIDADO
10/09/2024 10090007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT DA ESCOLA DE 6 SALAS LOCALIZADA NO SITIO NOVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, ID 1015335 99,64 LIQUIDADO
10/09/2024 01080075 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 LIQUIDADO
10/09/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,02 LIQUIDADO
10/09/2024 01080064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 LIQUIDADO
10/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 48,04 LIQUIDADO
10/09/2024 03090014 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO 63.679,66 LIQUIDADO
10/09/2024 01080063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
10/09/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 120,10 PAGO
10/09/2024 01080058 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 751 29.007,00 PAGO
10/09/2024 14080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 718 44,90 PAGO
10/09/2024 02090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 739 40,41 PAGO
10/09/2024 29080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE FARDO DE AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, CONF. NF 740 968,49 PAGO
10/09/2024 07080018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 713 44,90 PAGO
10/09/2024 22080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 722 49,39 PAGO
10/09/2024 29080011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1157 1.277,87 PAGO
10/09/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24033 3.830,00 PAGO
10/09/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10257 13.012,66 PAGO
10/09/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6777 6.000,00 PAGO
10/09/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2024 3.000,00 PAGO
10/09/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 219 1.666,61 PAGO
10/09/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 192 1.031,20 PAGO
10/09/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 191 2.688,21 PAGO
10/09/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 333 5.500,00 PAGO
10/09/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3920 8.000,00 PAGO
10/09/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1151 3.500,00 PAGO
10/09/2024 09090012 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 317 25.520,00 PAGO
10/09/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
10/09/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24016 2.280,00 PAGO
10/09/2024 08080016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222969 917,80 PAGO
10/09/2024 19070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222265 670,20 PAGO
10/09/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2062 750,00 PAGO
10/09/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 217 38,33 PAGO
10/09/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 220 1.666,61 PAGO
10/09/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF 3605 4.500,00 PAGO
10/09/2024 02090013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE, CONF. NF. 93 9.233,72 PAGO
10/09/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA 248,23 PAGO
10/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
10/09/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 198 447,15 PAGO
10/09/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2025 750,00 PAGO
10/09/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
10/09/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2020 750,00 PAGO
10/09/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1369 850,00 PAGO
10/09/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
10/09/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2027 750,00 PAGO
10/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
10/09/2024 03070039 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO,CONF. NF 2000 183.082,21 PAGO
10/09/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24020 3.750,00 PAGO
10/09/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6778 4.500,00 PAGO
10/09/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL. CONF. NF 560 7.400,00 PAGO
10/09/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 3604 12.500,00 PAGO
10/09/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2015 1.875,00 PAGO
10/09/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 195 510,52 PAGO
10/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
10/09/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 724 6.908,61 PAGO
10/09/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 196 160,42 PAGO
10/09/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2021 375,00 PAGO
10/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 36,03 LIQUIDADO
10/09/2024 01080067 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 23.289,20 LIQUIDADO
10/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 120,10 LIQUIDADO
10/09/2024 28080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
10/09/2024 05090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
10/09/2024 09090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.396,39 LIQUIDADO
10/09/2024 09090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 LIQUIDADO
10/09/2024 01080071 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 LIQUIDADO
10/09/2024 01080072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080073 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01080069 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
10/09/2024 01080068 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 LIQUIDADO
10/09/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 48,04 LIQUIDADO
10/09/2024 01080074 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 LIQUIDADO
10/09/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 248,23 LIQUIDADO
10/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 24,02 LIQUIDADO
10/09/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
10/09/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 12,01 LIQUIDADO
10/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 36,03 LIQUIDADO
10/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 24,02 LIQUIDADO
10/09/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. 1.412,00 PAGO
10/09/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. 3.105,00 PAGO
10/09/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. 1.714,00 PAGO
10/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
10/09/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2016 750,00 PAGO
10/09/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 194 592,26 PAGO
10/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 32,40 PAGO
10/09/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 15,64 PAGO
10/09/2024 10090016 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 95.962,34 PAGO
10/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 3,46 PAGO
10/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 14.084,87 PAGO
10/09/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. CONF. NF 1180 853,63 PAGO
10/09/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, CONF. NF 1149 11.393,58 PAGO
10/09/2024 05090011 BANCO BRADESCO S.A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO TARIFAS BANCARIAS 413,38 PAGO
10/09/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24028 3.535,00 PAGO
10/09/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10258 14.282,19 PAGO
10/09/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2661 4.311,00 PAGO
10/09/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2022 1.875,00 PAGO
10/09/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 222 1.666,61 PAGO
10/09/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 193 1.390,88 PAGO
10/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
10/09/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, CONF. NF 24023 1.715,00 PAGO
10/09/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2019 750,00 PAGO
10/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
10/09/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 249 93.090,00 PAGO
10/09/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2018 750,00 PAGO
10/09/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 197 320,84 PAGO
10/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
10/09/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.000,00 PAGO
10/09/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 24036 3.520,00 PAGO
10/09/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 10260 11.848,94 PAGO
10/09/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6779 5.500,00 PAGO
10/09/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 38,92 PAGO
10/09/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 189 1.725,53 PAGO
10/09/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 218 1.666,61 PAGO
10/09/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 190 2.333,10 PAGO
10/09/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2023 3.000,00 PAGO
10/09/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 31 19.270,00 PAGO
10/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
10/09/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6776 4.000,00 PAGO
10/09/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 221 1.666,61 PAGO
10/09/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2017 3.750,00 PAGO
10/09/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 199 383,26 PAGO
10/09/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONF. NF 646 1.850,00 PAGO
09/09/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
09/09/2024 13080012 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA MAIS INFANCIA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 9.834,00 LIQUIDADO
09/09/2024 09090012 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.520,00 LIQUIDADO
09/09/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
09/09/2024 28080003 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIA 29 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.248,00 LIQUIDADO
09/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 9.284,50 PAGO
09/09/2024 09090001 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.231,53 EMPENHADO
09/09/2024 09090002 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.153,43 EMPENHADO
09/09/2024 09090003 FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 12.947,51 EMPENHADO
09/09/2024 09090004 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 563,06 EMPENHADO
09/09/2024 09090005 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 1.136,58 EMPENHADO
09/09/2024 09090006 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.353,18 EMPENHADO
09/09/2024 09090007 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 4.545,95 EMPENHADO
09/09/2024 09090008 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 751,02 EMPENHADO
09/09/2024 09090009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 EMPENHADO
09/09/2024 09090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.396,39 EMPENHADO
09/09/2024 09090011 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 2.119,23 EMPENHADO
09/09/2024 09090012 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.520,00 EMPENHADO
09/09/2024 09090013 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40.890,50 EMPENHADO
09/09/2024 09090014 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2024/01 837.500,31 EMPENHADO
09/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 9.284,50 LIQUIDADO
09/09/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
09/09/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 853,63 LIQUIDADO
09/09/2024 31070013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.745,12 LIQUIDADO
09/09/2024 01080003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.118,50 LIQUIDADO
09/09/2024 29080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.788,08 LIQUIDADO
09/09/2024 04090002 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 4.178,10 LIQUIDADO
09/09/2024 04090002 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 12.254,29 LIQUIDADO
09/09/2024 04090003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 19.630,90 LIQUIDADO
09/09/2024 05090006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 62.720,00 LIQUIDADO
09/09/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
09/09/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
09/09/2024 01080060 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.275,00 LIQUIDADO
09/09/2024 01080060 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 23.368,80 LIQUIDADO
09/09/2024 01080060 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.092,00 LIQUIDADO
09/09/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 38,92 LIQUIDADO
09/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. 08/2024 15.960,49 PAGO
09/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. 08/2024. 8.339,82 PAGO
09/09/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 44600. 2.652,00 PAGO
09/09/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 5ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO CAPITAO MOR - NF 00160 63.125,32 PAGO
09/09/2024 05080018 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. A 5ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO CAPITAO MOR - NF 00160 488.665,97 PAGO
06/09/2024 01080011 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO), CONF. NF 3040 51.300,00 PAGO
05/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
05/09/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, CONF. NF. 333 59.828,09 PAGO
05/09/2024 02070006 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 4º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DESTRITO DE SANTA CRUZ, CONF. NF. 332 6.200,15 PAGO
05/09/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 4º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DESTRITO DE SANTA CRUZ, CONF. NF. 332 28.659,95 PAGO
05/09/2024 26080001 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1388702 9.498,15 PAGO
05/09/2024 26080003 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1388718 2.153,43 PAGO
05/09/2024 26080002 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1388712 2.231,53 PAGO
05/09/2024 30070011 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1388888 3.460,00 PAGO
05/09/2024 30070008 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1388904 4.428,80 PAGO
05/09/2024 30070010 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1388896 4.802,48 PAGO
05/09/2024 19080007 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1385199 6.111,47 PAGO
05/09/2024 19080006 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1385208 2.231,53 PAGO
05/09/2024 19080005 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1387839 2.153,43 PAGO
05/09/2024 30070002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1388918 5.715,92 PAGO
05/09/2024 30070007 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1388911 1.522,40 PAGO
05/09/2024 14080003 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1383470. 14.990,85 PAGO
05/09/2024 15080010 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 923 7.224,00 PAGO
05/09/2024 15080026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2059 62.325,00 PAGO
05/09/2024 15080018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2060 52.716,26 PAGO
05/09/2024 15080012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2066 2.180,71 PAGO
05/09/2024 23080004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A 4º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DESTRITO DE SANTA CRUZ, CONF. NF. 332 1.808,34 PAGO
05/09/2024 15080013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2065 5.316,00 PAGO
05/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,01 LIQUIDADO
05/09/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,56 LIQUIDADO
05/09/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 262,78 LIQUIDADO
05/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
05/09/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.697,15 LIQUIDADO
05/09/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 482,30 LIQUIDADO
05/09/2024 04090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 211,03 LIQUIDADO
05/09/2024 01080059 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 228.559,06 LIQUIDADO
05/09/2024 01080058 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.007,00 LIQUIDADO
05/09/2024 02070006 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.200,15 LIQUIDADO
05/09/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 28.659,95 LIQUIDADO
05/09/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/024 59.828,09 LIQUIDADO
05/09/2024 02090015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 39.174,06 LIQUIDADO
05/09/2024 02090014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
05/09/2024 23080004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.808,34 LIQUIDADO
05/09/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 8.339,82 LIQUIDADO
05/09/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 63.125,32 LIQUIDADO
05/09/2024 28080002 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIA 29 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.980,00 LIQUIDADO
05/09/2024 01080056 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070016 32.288,57 LIQUIDADO
05/09/2024 02080016 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 535.185,80 LIQUIDADO
05/09/2024 05080018 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 488.665,97 LIQUIDADO
05/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
05/09/2024 15080011 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF. 925 884,30 PAGO
05/09/2024 15080014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2064 1.107,20 PAGO
05/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
05/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
05/09/2024 04090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 1324 25.200,00 PAGO
05/09/2024 15080025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2061 65.945,30 PAGO
05/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
05/09/2024 15080021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2063 49.760,20 PAGO
05/09/2024 15080019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2062 605,30 PAGO
05/09/2024 05070003 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 589 1.670,00 PAGO
05/09/2024 19080012 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 2756 92.759,50 PAGO
05/09/2024 29080013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2790 73.704,78 PAGO
05/09/2024 29080015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2801 69.263,09 PAGO
05/09/2024 05090010 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ. 36.301,15 PAGO
05/09/2024 15080015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2051 21.241,11 PAGO
05/09/2024 15080024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEI. CONF. NF 2052 10.878,15 PAGO
05/09/2024 15080023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF. 2053 69.491,53 PAGO
05/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
05/09/2024 15080016 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF. 924 3.582,02 PAGO
05/09/2024 15080017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2054 7.887,34 PAGO
05/09/2024 15080022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2055 6.187,28 PAGO
05/09/2024 15080020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2056 6.796,30 PAGO
05/09/2024 05090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
05/09/2024 05090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 EMPENHADO
05/09/2024 05090003 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE VOLEI PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA AMIZADE DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.525,00 EMPENHADO
05/09/2024 05090004 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA AMIZADE DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NAS CATEGORIAS DE FUTEBOL ADULTO E MASTER MASCULINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.620,00 EMPENHADO
05/09/2024 05090005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA AMIZADE DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NAS CATEGORIAS DE FUTSAL ADULTO, FUTSAL FEMININO, FUTSAL SUB 15 E FUTSAL SUB 18, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 11.760,00 EMPENHADO
05/09/2024 05090006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 62.720,00 EMPENHADO
05/09/2024 05090007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.232,05 EMPENHADO
05/09/2024 05090008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.780,95 EMPENHADO
05/09/2024 05090009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 20.701,91 EMPENHADO
05/09/2024 05090010 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 36.301,15 EMPENHADO
05/09/2024 05090011 BANCO BRADESCO S.A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO RECOLHIMENTO/ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 413,38 EMPENHADO
05/09/2024 05090012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.150,00 EMPENHADO
05/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 12,01 LIQUIDADO
05/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 12,01 LIQUIDADO
05/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 12,01 LIQUIDADO
05/09/2024 05090011 BANCO BRADESCO S.A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO RECOLHIMENTO/ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 413,38 LIQUIDADO
05/09/2024 01080055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070020 134.365,84 LIQUIDADO
05/09/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 21.942,24 LIQUIDADO
05/09/2024 02090017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 6.541,29 LIQUIDADO
05/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,01 LIQUIDADO
05/09/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.068,32 LIQUIDADO
05/09/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.175,38 LIQUIDADO
05/09/2024 05090010 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 36.301,15 LIQUIDADO
05/09/2024 02090016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070018 14.018,67 LIQUIDADO
05/09/2024 01080057 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.03070017 13.297,10 LIQUIDADO
04/09/2024 04090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO 027/2023/01/27. 25.200,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090002 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 16.432,39 EMPENHADO
04/09/2024 04090003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 19.630,90 EMPENHADO
04/09/2024 04090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 211,03 EMPENHADO
04/09/2024 04090005 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022. PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 7.786,02 EMPENHADO
04/09/2024 04090006 LUIS SERGIO BARROS CAVALCANTE 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0005104-65.2015.8.06.0143. PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 2.528,27 EMPENHADO
04/09/2024 04090007 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NO CEARA, CONF. PORTARIA Nº 153SA/2024 25,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090008 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 16.000,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090009 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 20.000,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090010 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 16.000,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090011 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 20.000,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090012 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 16.000,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090013 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO SAAE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 12.000,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090014 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 20.000,00 EMPENHADO
04/09/2024 04090006 LUIS SERGIO BARROS CAVALCANTE 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0005104-65.2015.8.06.0143. PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 2.528,27 LIQUIDADO
04/09/2024 04090005 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022. PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 7.786,02 LIQUIDADO
04/09/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
04/09/2024 04090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO 027/2023/01/27. 25.200,00 LIQUIDADO
04/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,01 LIQUIDADO
04/09/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 93.090,00 LIQUIDADO
04/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 12,01 LIQUIDADO
04/09/2024 04090007 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NO CEARA, CONF. PORTARIA Nº 153SA/2024 25,00 LIQUIDADO
04/09/2024 02090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.171,40 LIQUIDADO
04/09/2024 24070015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12331 151.342,60 PAGO
04/09/2024 24070018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 12332 16.636,20 PAGO
04/09/2024 24070019 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 12330 36.293,43 PAGO
04/09/2024 02090002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 12572 303.221,52 PAGO
04/09/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.941,15 PAGO
04/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 36,03 LIQUIDADO
04/09/2024 03090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 480,43 LIQUIDADO
04/09/2024 03090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 LIQUIDADO
04/09/2024 03090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
04/09/2024 14080004 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 185,00 LIQUIDADO
04/09/2024 14080005 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 740,00 LIQUIDADO
04/09/2024 14080006 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 LIQUIDADO
04/09/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 1.941,15 LIQUIDADO
04/09/2024 03090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 LIQUIDADO
04/09/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
04/09/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.470,00 LIQUIDADO
04/09/2024 03070008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONF. NF 333 1.320,00 PAGO
04/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 47,45 PAGO
04/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
04/09/2024 22080013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 328 1.100,00 PAGO
04/09/2024 22080012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 327 1.495,00 PAGO
04/09/2024 22080011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS GRÁFICO, CONF. NF 1314 300,00 PAGO
04/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
04/09/2024 03090012 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ 470,66 PAGO
04/09/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
04/09/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 190 3.500,00 PAGO
03/09/2024 15080022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.25070018 6.187,28 LIQUIDADO
03/09/2024 15080020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070019 6.796,30 LIQUIDADO
03/09/2024 15080017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070017 7.887,34 LIQUIDADO
03/09/2024 15080016 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01080042. 3.582,02 LIQUIDADO
03/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
03/09/2024 02090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 408,59 LIQUIDADO
03/09/2024 29080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 974,61 LIQUIDADO
03/09/2024 29080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE ÁGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.249,50 LIQUIDADO
03/09/2024 29080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE FARDO DE AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 968,49 LIQUIDADO
03/09/2024 02090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 LIQUIDADO
03/09/2024 15080026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080031 62.325,00 LIQUIDADO
03/09/2024 15080018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080030 52.716,26 LIQUIDADO
03/09/2024 15080012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080040 2.180,71 LIQUIDADO
03/09/2024 15080010 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.224,00 LIQUIDADO
03/09/2024 02090002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 303.221,52 LIQUIDADO
03/09/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.652,00 LIQUIDADO
03/09/2024 02090013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 9.233,72 LIQUIDADO
03/09/2024 02090011 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 8.714,41 LIQUIDADO
03/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 24,02 LIQUIDADO
03/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,01 LIQUIDADO
03/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 60,05 LIQUIDADO
03/09/2024 29080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
03/09/2024 15080013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01080039 5.316,00 LIQUIDADO
03/09/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010258 6.908,61 LIQUIDADO
03/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
03/09/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
03/09/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
03/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,06 PAGO
03/09/2024 16080002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 313 49.634,00 PAGO
03/09/2024 21080007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 316 45.100,00 PAGO
03/09/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AO MES DE JULHO - NF 23824 1.715,00 PAGO
03/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
03/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. PAGO
03/09/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 47,61 PAGO
03/09/2024 29080016 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO) 8.277,52 PAGO
03/09/2024 13080015 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.393,20 PAGO
03/09/2024 13080001 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 PAGO
03/09/2024 03090001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 480,43 EMPENHADO
03/09/2024 03090002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
03/09/2024 03090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 EMPENHADO
03/09/2024 03090004 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CELEBRADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 EMPENHADO
03/09/2024 03090005 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CELEBRADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.283,40 EMPENHADO
03/09/2024 03090006 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 56.909,25 EMPENHADO
03/09/2024 03090007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 660,00 EMPENHADO
03/09/2024 03090008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
03/09/2024 03090009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 EMPENHADO
03/09/2024 03090010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 EMPENHADO
03/09/2024 03090011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.285,88 EMPENHADO
03/09/2024 03090012 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
03/09/2024 03090013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 12.499,75 EMPENHADO
03/09/2024 03090014 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UBS DO MUNICÍPIO 63.679,66 EMPENHADO
03/09/2024 03090015 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 09 DOSIMETROS (DOSIMETRIA OTICAMENTE ESTIMULADA, REALIZADA COM MONITORES COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CINCO ELEMENTOS SENSIVEIS E UM PORTA DOSIMETROS CONTENDO FILTRO. TECNOLOGIA COM POSSIBILIDADE DE RELEITURA, MAIOR RASTREABILIDADE E ALTA SENSIBILIDADE). SENDO 1 PARA CADA TÉCNICO INDIVIDUAL 1 DOSIMETRO PADRÃO, DE NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FMS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.376,00 EMPENHADO
03/09/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 24,02 LIQUIDADO
03/09/2024 02090010 VIVIANE F BEZERRA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.392,40 LIQUIDADO
03/09/2024 15080014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070023 1.107,20 LIQUIDADO
03/09/2024 15080011 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070019. 884,30 LIQUIDADO
03/09/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 12,00 LIQUIDADO
03/09/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 36,03 LIQUIDADO
03/09/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
03/09/2024 23080003 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.495,71 LIQUIDADO
03/09/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 72,06 LIQUIDADO
03/09/2024 15080025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080038 65.945,30 LIQUIDADO
03/09/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 47,45 LIQUIDADO
03/09/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,02 LIQUIDADO
03/09/2024 15080021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 06080028 49.760,20 LIQUIDADO
03/09/2024 15080019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080037 605,30 LIQUIDADO
03/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. LIQUIDADO
03/09/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47,61 LIQUIDADO
03/09/2024 29080004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.460,00 LIQUIDADO
03/09/2024 15080024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070015 10.878,15 LIQUIDADO
03/09/2024 12080004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023/02/02 14.484,39 LIQUIDADO
03/09/2024 29050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.765,18 LIQUIDADO
03/09/2024 12080003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 11.237,50 LIQUIDADO
03/09/2024 15080023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080034. 69.491,53 LIQUIDADO
03/09/2024 15080015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080032 21.241,11 LIQUIDADO
03/09/2024 29080015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 69.263,09 LIQUIDADO
03/09/2024 29080013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 73.704,78 LIQUIDADO
03/09/2024 01080052 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 05060011 18.000,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03090012 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
03/09/2024 30080003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
03/09/2024 30080002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.591,60 LIQUIDADO
03/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
03/09/2024 21080005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 PAGO
03/09/2024 02090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1323 71.322,00 PAGO
03/09/2024 21080006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 PAGO
03/09/2024 21080004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 PAGO
03/09/2024 01080051 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TAXA DE REPASSE REGULAÇÃO DE FATURAMENTO DE 1% DO FATURAMENTO DO SAAE. 3.439,00 PAGO
03/09/2024 15080009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 840 15.885,85 PAGO
03/09/2024 02090011 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 6943 8.714,41 PAGO
03/09/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
03/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
03/09/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,05 PAGO
02/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
02/09/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 188 6.200,00 PAGO
02/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
02/09/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 187 3.000,00 PAGO
02/09/2024 02090044 FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MEDIDAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM FECHADO, CONF. PORTARIA Nº 36AS/2024 100,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02090043 ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MEDIDAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM FECHADO, CONF. PORTARIA Nº 35AS/2024 100,00 LIQUIDADO
02/09/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
02/09/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
02/09/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
02/09/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
02/09/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
02/09/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
02/09/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
02/09/2024 29080011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.277,87 LIQUIDADO
02/09/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 71.322,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02090078 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2354 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 316,23 LIQUIDADO
02/09/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 15080009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. 15.885,85 LIQUIDADO
02/09/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 28080005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
02/09/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,01 LIQUIDADO
02/09/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 342,01 PAGO
02/09/2024 13050015 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - NF 111 780.000,00 PAGO
02/09/2024 19080015 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - NF 126 574.657,92 PAGO
02/09/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
02/09/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 189 5.600,00 PAGO
02/09/2024 01070071 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DO POLO DE MINEIROLANDIA - NF 322 40.817,54 PAGO
02/09/2024 02090014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
02/09/2024 02090001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 71.322,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 303.221,52 EMPENHADO
02/09/2024 02090003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
02/09/2024 02090004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 408,59 EMPENHADO
02/09/2024 02090005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.069,78 EMPENHADO
02/09/2024 02090006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
02/09/2024 02090007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.923,54 EMPENHADO
02/09/2024 02090008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.171,40 EMPENHADO
02/09/2024 02090009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.022,62 EMPENHADO
02/09/2024 02090010 VIVIANE F BEZERRA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.392,40 EMPENHADO
02/09/2024 02090011 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 8.714,41 EMPENHADO
02/09/2024 02090012 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 510,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 9.233,72 EMPENHADO
02/09/2024 02090015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 39.174,06 EMPENHADO
02/09/2024 02090016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070018 14.018,67 EMPENHADO
02/09/2024 02090017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 6.541,29 EMPENHADO
02/09/2024 02090018 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 9.510,51 EMPENHADO
02/09/2024 02090019 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 320,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090022 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053. 800,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056. 1.500,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004. 550,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090023 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.440,22 EMPENHADO
02/09/2024 02090025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15080016 7.625,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080019 77.680,90 EMPENHADO
02/09/2024 02090027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080012 4.618,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080015 18.603,54 EMPENHADO
02/09/2024 02090029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080033 2.164,06 EMPENHADO
02/09/2024 02090030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080023 74.730,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080029 2.285,60 EMPENHADO
02/09/2024 02090032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080026 7.968,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080018 74.224,58 EMPENHADO
02/09/2024 02090034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080025 38.290,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080025 46.602,45 EMPENHADO
02/09/2024 02090036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080019 896,20 EMPENHADO
02/09/2024 02090037 ISABELA SANTOS SARAIVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 6.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090038 LO-RUAMA DE MATOS VITAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15080013 8.460,86 EMPENHADO
02/09/2024 02090040 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOEMW CONTRATO Nº 002/2023/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010340. 1.000.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090041 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MATA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/035 62.414,80 EMPENHADO
02/09/2024 02090042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034. 100,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090043 ANA RAQUEL VIDAL DE LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MEDIDAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM FECHADO, CONF. PORTARIA Nº 35AS/2024 100,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090044 FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MEDIDAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM FECHADO, CONF. PORTARIA Nº 36AS/2024 100,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090045 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 980,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090046 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 720,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090047 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 300.200,08 EMPENHADO
02/09/2024 02090048 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01080055 94.793,56 EMPENHADO
02/09/2024 02090049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01080056 39.969,62 EMPENHADO
02/09/2024 02090050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.01080057 15.040,51 EMPENHADO
02/09/2024 02090051 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 0507202401 2.477.509,96 EMPENHADO
02/09/2024 02090052 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 488.647,91 EMPENHADO
02/09/2024 02090053 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 245.858,51 EMPENHADO
02/09/2024 02090054 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO E DE DIAGNÓSTICO DE CONTRIBUIÇÕES NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REPASSES CONSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 167.974,49 EMPENHADO
02/09/2024 02090055 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060. 550,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090056 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01050003. 700,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090057 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DO ESTADIO MINEIRÃO DO DISTRITO MINEIROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 98.869,76 EMPENHADO
02/09/2024 02090058 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 240.319,88 EMPENHADO
02/09/2024 02090059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
02/09/2024 02090065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 EMPENHADO
02/09/2024 02090066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090067 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090068 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 27.269,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090069 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090071 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090073 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090074 AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010337. 1.000.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090075 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
02/09/2024 02090076 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01.CONF. EMP. COMPL. 01080079. 238.365,62 EMPENHADO
02/09/2024 02090077 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REF. A 5º (QUARTA) MEDIÇÃO DA 2º ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2022/01. 42.857,47 EMPENHADO
02/09/2024 02090078 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2354 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 316,23 EMPENHADO
02/09/2024 02090079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050007. 350,00 EMPENHADO
02/09/2024 02090080 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 192.046,48 EMPENHADO
02/09/2024 02090081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48.400,36 EMPENHADO
02/09/2024 02090082 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067. 1.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
02/09/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 03070008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.320,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 342,01 LIQUIDADO
02/09/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 16080003 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.478,82 LIQUIDADO
02/09/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
02/09/2024 29080014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.299,57 LIQUIDADO
02/09/2024 05060005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.051,20 LIQUIDADO
02/09/2024 02090006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
02/09/2024 02090005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.069,78 LIQUIDADO
02/09/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010246 19.270,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
30/08/2024 30080001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 31.114,13 EMPENHADO
30/08/2024 30080002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.591,60 EMPENHADO
30/08/2024 30080003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013. 45.000,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 28030002. 40.000,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 404,46 EMPENHADO
30/08/2024 30080007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 82.858,95 EMPENHADO
30/08/2024 30080008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 73.996,93 EMPENHADO
30/08/2024 30080009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.997,73 EMPENHADO
30/08/2024 30080010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 253.948,20 EMPENHADO
30/08/2024 30080011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 27.786,36 EMPENHADO
30/08/2024 30080012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 25.359,26 EMPENHADO
30/08/2024 30080013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.979,07 EMPENHADO
30/08/2024 30080014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.081,74 EMPENHADO
30/08/2024 30080015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 306,65 EMPENHADO
30/08/2024 30080004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013. 2.092,16 LIQUIDADO
30/08/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290 8.023,57 LIQUIDADO
30/08/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 36,03 LIQUIDADO
30/08/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295. 10.253,24 LIQUIDADO
30/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 25,42 LIQUIDADO
30/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 544,68 LIQUIDADO
30/08/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 04060030 9.017,32 LIQUIDADO
30/08/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.737,25 LIQUIDADO
30/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 12.964,72 LIQUIDADO
30/08/2024 15080001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 533,54 LIQUIDADO
30/08/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
30/08/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006. 26.910,48 LIQUIDADO
30/08/2024 19080015 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 574.657,92 LIQUIDADO
30/08/2024 30080005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 28030002. 6.599,29 LIQUIDADO
30/08/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 4.722,07 LIQUIDADO
30/08/2024 30080015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 306,65 LIQUIDADO
30/08/2024 30080014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.081,74 LIQUIDADO
30/08/2024 30080013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.979,07 LIQUIDADO
30/08/2024 30080009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.997,73 LIQUIDADO
30/08/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303 12.341,15 LIQUIDADO
30/08/2024 30080008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 73.996,93 LIQUIDADO
30/08/2024 30080007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 82.858,95 LIQUIDADO
30/08/2024 30080006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 404,46 LIQUIDADO
30/08/2024 01080053 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MATA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/035 36.130,73 LIQUIDADO
30/08/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
30/08/2024 30080001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017. 31.114,13 LIQUIDADO
30/08/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 192,16 PAGO
30/08/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024 200,00 PAGO
30/08/2024 02070007 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO CULTURAL, CONF. NF 693 21.000,00 PAGO
30/08/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030003. 23.943,37 LIQUIDADO
30/08/2024 15080005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.423,00 LIQUIDADO
30/08/2024 15080005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.967,10 LIQUIDADO
30/08/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
30/08/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 352,16 LIQUIDADO
30/08/2024 30080012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 25.359,26 LIQUIDADO
30/08/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 4.125,15 LIQUIDADO
30/08/2024 30080011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 27.786,36 LIQUIDADO
30/08/2024 30080010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 253.948,20 LIQUIDADO
30/08/2024 14080001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.326,04 LIQUIDADO
30/08/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
30/08/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 30.04.0014. 570,00 LIQUIDADO
30/08/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 30.04.0014. 20.840,68 LIQUIDADO
30/08/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
30/08/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010293. 3.949,22 LIQUIDADO
30/08/2024 22080007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 579,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 192,16 LIQUIDADO
30/08/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 630,00 LIQUIDADO
30/08/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.820,89 LIQUIDADO
30/08/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.531,84 LIQUIDADO
30/08/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 472,19 LIQUIDADO
30/08/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004. 12.507,19 LIQUIDADO
30/08/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
30/08/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189515 1.419,00 PAGO
30/08/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189513 1.419,00 PAGO
30/08/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189514 1.419,00 PAGO
30/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 25,42 PAGO
30/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 544,68 PAGO
30/08/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO INSS. 9.017,32 PAGO
30/08/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO PASEP. 7.737,25 PAGO
30/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 12.964,72 PAGO
30/08/2024 30080001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRIMEIRA PARCELA (30%) 31.114,13 PAGO
29/08/2024 01080012 MARKAS DE RESENDE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 525,00 LIQUIDADO
29/08/2024 30070002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 5.715,92 LIQUIDADO
29/08/2024 30070010 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 4.802,48 LIQUIDADO
29/08/2024 30070008 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.428,80 LIQUIDADO
29/08/2024 30070007 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.522,40 LIQUIDADO
29/08/2024 30070011 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.460,00 LIQUIDADO
29/08/2024 27080004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.207,23 LIQUIDADO
29/08/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
29/08/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 931,65 LIQUIDADO
29/08/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.627,20 LIQUIDADO
29/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 48,04 LIQUIDADO
29/08/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
29/08/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
29/08/2024 07080016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 LIQUIDADO
29/08/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
29/08/2024 29080002 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME O PLANO DE TRABALHO QUE MELHOR SE ADEQUAR AO OBJETO A SER PACTUADO. 129.800,00 LIQUIDADO
29/08/2024 22080004 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
29/08/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
29/08/2024 02010340 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 1170 247.053,52 PAGO
29/08/2024 26080050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS). 280.800,00 PAGO
29/08/2024 26080075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSPITAL PLANTOES MEDICOS (RESCISÃO/CONTRATO). 1,66 PAGO
29/08/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEC. SAÚDE CEDIDOS (EFETIVOS). 5.648,52 PAGO
29/08/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS). 36.752,85 PAGO
29/08/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRTADOS). 17.179,30 PAGO
29/08/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). 284,96 PAGO
29/08/2024 26080051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 20.770,00 PAGO
29/08/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 4.500,00 PAGO
29/08/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 52.016,66 PAGO
29/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 84,07 PAGO
29/08/2024 26080076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 83.225,45 PAGO
29/08/2024 26080082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC CEDIDOS (EFETIVOS). 3.371,54 PAGO
29/08/2024 26080084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (CONTRATADOS). 9.964,55 PAGO
29/08/2024 26080081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (CONTRATADOS). 104.245,34 PAGO
29/08/2024 26080080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. MAC (EFETIVOS). 52.698,24 PAGO
29/08/2024 26080079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (EFETIVOS). 2.998,00 PAGO
29/08/2024 26080083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. PSF (EFETIVOS). 41.997,18 PAGO
29/08/2024 26080078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 3.570,09 PAGO
29/08/2024 26080077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE AGOSTO DE 2024 - PROF. ENFERM. CAPS (CONTRATADOS). 5.313,64 PAGO
29/08/2024 26080038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 122.419,86 PAGO
29/08/2024 26080065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 117.755,96 PAGO
29/08/2024 26080059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS). 76.666,80 PAGO
29/08/2024 26080066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (EFETIVOS). 3.254,79 PAGO
29/08/2024 26080039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 104.082,77 PAGO
29/08/2024 29080001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024. 61.345,67 PAGO
29/08/2024 29080003 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 28.640,00 PAGO
29/08/2024 26080037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). 124.024,49 PAGO
29/08/2024 26080064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 58.144,52 PAGO
29/08/2024 26080062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - PSF (EFETIVOS). 66.021,66 PAGO
29/08/2024 26080042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 132.166,63 PAGO
29/08/2024 26080071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC (EFETIVOS). 2.340,00 PAGO
29/08/2024 26080069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSP (CONTRATADOS). 19.640,00 PAGO
29/08/2024 26080068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AT. BASICA/EQUIPE E MULTI (EFETIVOS). 18.720,00 PAGO
29/08/2024 26080070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/PROF. ENFERM (CONTRATADOS). 8.440,80 PAGO
29/08/2024 26080063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 4.775,04 PAGO
29/08/2024 26080073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (RESCISÃO/CONTRATO). 54,65 PAGO
29/08/2024 26080058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA (CONTRATADOS). 25.397,17 PAGO
29/08/2024 26080048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). 27.378,00 PAGO
29/08/2024 26080057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). 33.934,20 PAGO
29/08/2024 26080067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AT. BASICA/EQUIPE E MULTI (CONTRATADOS). 14.040,00 PAGO
29/08/2024 26080060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.777,60 PAGO
29/08/2024 26080061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.006,80 PAGO
29/08/2024 26080054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO). 2.279,55 PAGO
29/08/2024 26080049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 3.994,00 PAGO
29/08/2024 26080055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATO). 500,00 PAGO
29/08/2024 26080041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATO). 6.108,75 PAGO
29/08/2024 26080046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS). 21.439,97 PAGO
29/08/2024 26080043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 9.360,00 PAGO
29/08/2024 26080072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/ HOSPITAL (RESCISÃO/EFETIVO). 2.413,29 PAGO
29/08/2024 26080036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 208.508,43 PAGO
29/08/2024 26080044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 11.840,40 PAGO
29/08/2024 26080074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AT. BASICA/MEDICOS PSF (RESCISÃO/CONTRATO). 8.212,90 PAGO
29/08/2024 26080047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 44.186,50 PAGO
29/08/2024 26080052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 39.536,76 PAGO
29/08/2024 26080045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 50.977,95 PAGO
29/08/2024 26080053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
29/08/2024 26080040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 273.782,32 PAGO
29/08/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2024 1.500,00 PAGO
29/08/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 08/2024 1.100,00 PAGO
29/08/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 08/2024 1.100,00 PAGO
29/08/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 08/2024 1.100,00 PAGO
29/08/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2024 1.500,00 PAGO
29/08/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2024 1.500,00 PAGO
29/08/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2024 1.500,00 PAGO
29/08/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2024 1.500,00 PAGO
29/08/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2024 1.500,00 PAGO
29/08/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 08/2024 1.500,00 PAGO
29/08/2024 29080001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 61.345,67 EMPENHADO
29/08/2024 29080002 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME O PLANO DE TRABALHO QUE MELHOR SE ADEQUAR AO OBJETO A SER PACTUADO. 129.800,00 EMPENHADO
29/08/2024 29080003 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 28.640,00 EMPENHADO
29/08/2024 29080004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.460,00 EMPENHADO
29/08/2024 29080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
29/08/2024 29080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.788,08 EMPENHADO
29/08/2024 29080007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.160,11 EMPENHADO
29/08/2024 29080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE ÁGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.249,50 EMPENHADO
29/08/2024 29080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 974,61 EMPENHADO
29/08/2024 29080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE FARDO DE AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 968,49 EMPENHADO
29/08/2024 29080011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.277,87 EMPENHADO
29/08/2024 29080012 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.386,71 EMPENHADO
29/08/2024 29080013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 73.704,78 EMPENHADO
29/08/2024 29080014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.299,57 EMPENHADO
29/08/2024 29080015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 69.263,09 EMPENHADO
29/08/2024 29080016 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.277,52 EMPENHADO
29/08/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 553,93 LIQUIDADO
29/08/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
29/08/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.502,93 LIQUIDADO
29/08/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.715,00 LIQUIDADO
29/08/2024 26080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
29/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 84,07 LIQUIDADO
29/08/2024 29080016 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.277,52 LIQUIDADO
29/08/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
29/08/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.297,31 LIQUIDADO
29/08/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.694,40 LIQUIDADO
29/08/2024 29080003 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 28.640,00 LIQUIDADO
29/08/2024 29080001 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 61.345,67 LIQUIDADO
29/08/2024 12080006 FORT EDUCAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO). CONF. NF 419 178.571,50 PAGO
29/08/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 197,01 PAGO
29/08/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.879,94 PAGO
29/08/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, CONF. NF. 237440 8.499,20 PAGO
29/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
29/08/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, CONF. NF. 237440 1.166,91 PAGO
29/08/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 29715 1.230,00 PAGO
29/08/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL REF. 08/2024. 950,00 PAGO
29/08/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL REF. 08/2024. 620,00 PAGO
29/08/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL REF. 08/2024. 872,73 PAGO
29/08/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 44530 1.768,00 PAGO
29/08/2024 29080002 INSTITUTO DE APOIO A TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, GESTÃO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL NA MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FAIXA ETÁRIA DE 04 A 13 ANOS, 129.800,00 PAGO
29/08/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 170,96 PAGO
28/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 144,12 PAGO
28/08/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CULTURA E TURISMO (EFETIVOS). 19.603,25 PAGO
28/08/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CULTURA E TURISMO (RESCISÃO/COMISSIONADO). 129,03 PAGO
28/08/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CULTURA E TURISMO (CONTRATADOS). 784,93 PAGO
28/08/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CULTURA E TURISMO (CONTRATADOS). 4.863,07 PAGO
28/08/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS). 18.500,00 PAGO
28/08/2024 05080003 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 655 3.492,00 PAGO
28/08/2024 06080002 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 656 23.928,00 PAGO
28/08/2024 02080008 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 654 582,00 PAGO
28/08/2024 06080022 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 36 18.414,40 PAGO
28/08/2024 07080009 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 37 2.005,00 PAGO
28/08/2024 02080007 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1710 12.679,00 PAGO
28/08/2024 07080004 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, CONF. NF 1713 7.688,00 PAGO
28/08/2024 05080004 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1709 12.679,00 PAGO
28/08/2024 05080002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1265 9.730,00 PAGO
28/08/2024 06080010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 56 2.000,00 PAGO
28/08/2024 06080019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 322 4.425,20 PAGO
28/08/2024 07080011 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 321 2.635,00 PAGO
28/08/2024 07080020 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, CONF. NF 320 1.000,00 PAGO
28/08/2024 02080005 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 323 1.733,30 PAGO
28/08/2024 06080011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1266 12.388,50 PAGO
28/08/2024 07080010 MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 573 4.461,00 PAGO
28/08/2024 05080014 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 42 3.718,20 PAGO
28/08/2024 01080018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 41 18.217,30 PAGO
28/08/2024 08080002 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONF. NF 45 3.720,60 PAGO
28/08/2024 07080022 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. CONF. NF 43 1.860,30 PAGO
28/08/2024 06080020 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, CONF. NF 104 11.000,00 PAGO
28/08/2024 07080001 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 105 2.089,99 PAGO
28/08/2024 06080027 SARA F DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGOT LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 345 8.100,00 PAGO
28/08/2024 07080003 SARA F DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGOT LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 346 4.617,00 PAGO
28/08/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
28/08/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADO). 7.000,00 PAGO
28/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
28/08/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVO). 1.892,08 PAGO
28/08/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADO). 18.340,00 PAGO
28/08/2024 26080035 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - REFORMA DO ESTADIO MINEIRAO - NF 321 188.896,20 PAGO
28/08/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 12.281,53 PAGO
28/08/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 15.850,00 PAGO
28/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
28/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
28/08/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL (EFETIVOS). 130.668,69 PAGO
28/08/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL (COMISSIONADOS). 15.500,00 PAGO
28/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,01 LIQUIDADO
28/08/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.402,50 LIQUIDADO
28/08/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 354,80 LIQUIDADO
28/08/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.402,50 LIQUIDADO
28/08/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 479,60 LIQUIDADO
28/08/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.320,00 LIQUIDADO
28/08/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.397,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01070071 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO DE MINEIROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 40.817,54 LIQUIDADO
28/08/2024 27080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
28/08/2024 27080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
28/08/2024 27080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.517,62 LIQUIDADO
28/08/2024 26080002 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.231,53 LIQUIDADO
28/08/2024 26080003 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.153,43 LIQUIDADO
28/08/2024 26080001 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.498,15 LIQUIDADO
28/08/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 197,01 LIQUIDADO
28/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 144,12 LIQUIDADO
28/08/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
28/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 24,02 LIQUIDADO
28/08/2024 22080005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 396,00 LIQUIDADO
28/08/2024 22080006 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,01 LIQUIDADO
28/08/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 12,01 LIQUIDADO
28/08/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS). 60.700,00 PAGO
28/08/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
28/08/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS). 11.036,00 PAGO
28/08/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICO). 30.681,81 PAGO
28/08/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS). 9.979,16 PAGO
28/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
28/08/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 52.627,74 PAGO
28/08/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 7.676,38 PAGO
28/08/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 55.323,62 PAGO
28/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
28/08/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). 95.673,09 PAGO
28/08/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (RESCISÃO/COMISSIONADO). 705,80 PAGO
28/08/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (RESCISÃO/CONTRATO). 64,51 PAGO
28/08/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). 14.412,00 PAGO
28/08/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). 189.300,00 PAGO
28/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
28/08/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS (EFETIVOS). . 63.692,86 PAGO
28/08/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS (COMISSIONADO). 57.600,00 PAGO
28/08/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS (CONTRATADO). 4.500,00 PAGO
28/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
28/08/2024 26080033 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 55.588,36 PAGO
28/08/2024 26080033 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - PAIF/CRAS (RESCISÃO/CONTRATO). 74,19 PAGO
28/08/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS). 44.222,00 PAGO
28/08/2024 26080032 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.420,00 PAGO
28/08/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 9.500,00 PAGO
28/08/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS). 66.273,94 PAGO
28/08/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS). 36.481,99 PAGO
28/08/2024 26080031 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CREAS (CONTRATADO). 10.148,00 PAGO
28/08/2024 26080034 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). 23.329,00 PAGO
28/08/2024 28080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40,41 EMPENHADO
28/08/2024 28080002 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIA 29 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.980,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080003 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIA 29 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.248,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080004 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 642,83 EMPENHADO
28/08/2024 28080005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
28/08/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 12,01 LIQUIDADO
28/08/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/08/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/08/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 12,01 LIQUIDADO
28/08/2024 12060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 LIQUIDADO
28/08/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,01 LIQUIDADO
28/08/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP. EMP. COMP. 02010345 400.371,64 LIQUIDADO
28/08/2024 02010340 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOEMW CONTRATO Nº 002/2023/001 247.053,52 LIQUIDADO
28/08/2024 26080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
28/08/2024 19070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 492,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,01 LIQUIDADO
28/08/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
28/08/2024 22080011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 300,00 LIQUIDADO
28/08/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
28/08/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
28/08/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
28/08/2024 22080013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
28/08/2024 22080012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.495,00 LIQUIDADO
28/08/2024 19080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 543,38 LIQUIDADO
28/08/2024 22080009 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 309,60 LIQUIDADO
28/08/2024 01080050 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 160,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01080049 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 880,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01080048 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.950,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01080046 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 320,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01080045 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 800,00 LIQUIDADO
27/08/2024 27080001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.300,72 EMPENHADO
27/08/2024 27080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.517,62 EMPENHADO
27/08/2024 27080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
27/08/2024 27080004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.207,23 EMPENHADO
27/08/2024 27080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
27/08/2024 27080006 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.038,30 EMPENHADO
27/08/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
27/08/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 12,01 LIQUIDADO
27/08/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48.011,62 LIQUIDADO
27/08/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.100,09 LIQUIDADO
27/08/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 60.000,00 LIQUIDADO
27/08/2024 13080008 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 10.153,81 LIQUIDADO
27/08/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
27/08/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
27/08/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
27/08/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
27/08/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
27/08/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
27/08/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
27/08/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS) 25.156,07 PAGO
27/08/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS) 17.375,08 PAGO
27/08/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADO) 6.000,00 PAGO
27/08/2024 26080028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% INFANTIL (RESCISÃO/CONTRATOS) 58,06 PAGO
27/08/2024 26080027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISÕES/CONTRATADOS) 266,11 PAGO
27/08/2024 26080026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% CRECHE (RESCISÃO/CONTRATO) 45,54 PAGO
27/08/2024 26080025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISÕES/CONTRATADOS) 1.984,15 PAGO
27/08/2024 26080008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS) 936.225,41 PAGO
27/08/2024 26080011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (EFETIVOS) 220.129,10 PAGO
27/08/2024 26080009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) 532.102,47 PAGO
27/08/2024 26080012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (CONTRATADOS) 70.536,00 PAGO
27/08/2024 26080016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% EJA (CONTRATADOS) 35.415,24 PAGO
27/08/2024 26080018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 396.145,26 PAGO
27/08/2024 26080019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 658.583,06 PAGO
27/08/2024 26080021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS) 51.730,76 PAGO
27/08/2024 26080007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) 248.106,30 PAGO
27/08/2024 26080010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (COMISSIONADOS) 36.233,28 PAGO
27/08/2024 26080013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (COMISSIONADOS) 32.568,80 PAGO
27/08/2024 26080014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (EFETIVOS) 229.962,68 PAGO
27/08/2024 26080020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS) 60.235,72 PAGO
27/08/2024 26080015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (CONTRATDOS) 35.754,65 PAGO
27/08/2024 26080017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 7.100,00 PAGO
27/08/2024 26080022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS) 1.200,00 PAGO
27/08/2024 26080023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% INFANTIL (EFETIVOS) 42.247,88 PAGO
27/08/2024 26080024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS) 16.238,00 PAGO
27/08/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 524,68 PAGO
27/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,07 PAGO
27/08/2024 05080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 80 9.990,00 PAGO
27/08/2024 02080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 79 9.990,00 PAGO
27/08/2024 07080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 76 996,00 PAGO
27/08/2024 06080003 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 77 124.782,00 PAGO
27/08/2024 07080023 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 141 1.355,00 PAGO
27/08/2024 07080007 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 142 3.829,52 PAGO
27/08/2024 02080012 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 139 22.908,58 PAGO
27/08/2024 05080005 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 3073 6.000,00 PAGO
27/08/2024 06080017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 3074 34.989,99 PAGO
27/08/2024 02080004 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 3072 6.000,00 PAGO
27/08/2024 06080001 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1503 2.130,00 PAGO
27/08/2024 07080005 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1504 8.275,00 PAGO
27/08/2024 05080001 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1501 2.130,00 PAGO
27/08/2024 02080003 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1513 2.130,00 PAGO
27/08/2024 07080015 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CONF. NF 527 1.624,02 PAGO
27/08/2024 06080005 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 526 4.980,00 PAGO
27/08/2024 06080021 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DECORAÇÃO EM GERAL, CONF. NF 586 16.100,00 PAGO
27/08/2024 08080014 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 588 6.600,00 PAGO
27/08/2024 07080002 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DECORAÇÃO EM GERAL, CONF. NF 587 3.870,00 PAGO
27/08/2024 07080012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 580,85 LIQUIDADO
27/08/2024 13080005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.161,70 LIQUIDADO
27/08/2024 07080026 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
27/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
27/08/2024 19080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 673,50 LIQUIDADO
27/08/2024 22080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
27/08/2024 19080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 251,44 LIQUIDADO
27/08/2024 19080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 498,39 LIQUIDADO
27/08/2024 19080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 906,98 LIQUIDADO
27/08/2024 01080011 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 51.300,00 LIQUIDADO
27/08/2024 27080006 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.038,30 LIQUIDADO
27/08/2024 27080001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.300,72 LIQUIDADO
27/08/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 1.879,94 LIQUIDADO
27/08/2024 22080015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
27/08/2024 22080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
27/08/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
27/08/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
27/08/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,73 LIQUIDADO
27/08/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 4.500,00 LIQUIDADO
27/08/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.768,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 84,07 LIQUIDADO
27/08/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
27/08/2024 08080013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 714 224,50 PAGO
27/08/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 147,70 PAGO
27/08/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. 48.011,62 PAGO
27/08/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 12.100,09 PAGO
27/08/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. 60.000,00 PAGO
27/08/2024 28060002 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 221657 7.200,00 PAGO
27/08/2024 28060003 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 221658 14.400,00 PAGO
27/08/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 291,14 PAGO
26/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,01 LIQUIDADO
26/08/2024 15080003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 5.594,08 LIQUIDADO
26/08/2024 26080032 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26070004. 20.420,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080034 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26070006. 23.329,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080033 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26070005. 74,19 LIQUIDADO
26/08/2024 26080033 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26070005. 55.588,36 LIQUIDADO
26/08/2024 26080031 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 26070001. 10.148,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 44.222,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 9.500,00 LIQUIDADO
26/08/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 66.273,94 LIQUIDADO
26/08/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 36.481,99 LIQUIDADO
26/08/2024 19080005 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.153,43 LIQUIDADO
26/08/2024 19080006 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.231,53 LIQUIDADO
26/08/2024 19080007 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE (PNAEF) 6.111,47 LIQUIDADO
26/08/2024 26080020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 26070021. 60.235,72 LIQUIDADO
26/08/2024 26080021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 26070022. 51.730,76 LIQUIDADO
26/08/2024 21080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 291,85 LIQUIDADO
26/08/2024 26080028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 58,06 LIQUIDADO
26/08/2024 26080027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 266,11 LIQUIDADO
26/08/2024 26080026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 45,54 LIQUIDADO
26/08/2024 26080025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.984,15 LIQUIDADO
26/08/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010121. 25.156,07 LIQUIDADO
26/08/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 17.375,08 LIQUIDADO
26/08/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 6.000,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 26070024. 16.238,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24070023. 42.247,88 LIQUIDADO
26/08/2024 26080022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.200,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070020. . 658.583,06 LIQUIDADO
26/08/2024 26080018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070019. 396.145,26 LIQUIDADO
26/08/2024 26080017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24070018. 7.100,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070017. 35.415,24 LIQUIDADO
26/08/2024 26080015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070016. 35.754,65 LIQUIDADO
26/08/2024 26080014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070015. 229.962,68 LIQUIDADO
26/08/2024 26080013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070014. 32.568,80 LIQUIDADO
26/08/2024 26080012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070013. 70.536,00 LIQUIDADO
26/08/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070012. 220.129,10 LIQUIDADO
26/08/2024 26080010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26070011. 36.233,28 LIQUIDADO
26/08/2024 26080009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26070010. 532.102,47 LIQUIDADO
26/08/2024 26080008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 26070009. 936.225,41 LIQUIDADO
26/08/2024 26080007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 26070008. 248.106,30 LIQUIDADO
26/08/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 524,68 LIQUIDADO
26/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,01 LIQUIDADO
26/08/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
26/08/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 29.889,93 LIQUIDADO
26/08/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 69.351,45 LIQUIDADO
26/08/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.743,00 LIQUIDADO
26/08/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 129,03 LIQUIDADO
26/08/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040038. 784,93 LIQUIDADO
26/08/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25010006. 4.863,07 LIQUIDADO
26/08/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 19.603,25 LIQUIDADO
26/08/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 18.500,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 7.000,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080035 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DO ESTADIO MINEIRÃO DO DISTRITO MINEIROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 188.896,20 LIQUIDADO
26/08/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 1.892,08 LIQUIDADO
26/08/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 18.340,00 LIQUIDADO
26/08/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12.281,53 LIQUIDADO
26/08/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15.850,00 LIQUIDADO
26/08/2024 05080007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
26/08/2024 29070004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
26/08/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 130.668,69 LIQUIDADO
26/08/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 15.500,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PASEP PARCELAMENTO 24.104,15 PAGO
26/08/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO INSS PARCELAMENTO 51.722,88 PAGO
26/08/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO INSS PARCELAMENTO 80.358,97 PAGO
26/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA. 69,00 PAGO
26/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 69,00 PAGO
26/08/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 69,00 PAGO
26/08/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA. 69,00 PAGO
26/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
26/08/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 6º MEDIÇÃO DA OBRA DE 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, CONF. NF.209 68.253,33 PAGO
26/08/2024 26080004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241483472 99,64 PAGO
26/08/2024 21080002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 593 12.823,62 PAGO
26/08/2024 01070076 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGOT REF. 6º MEDIÇÃO GERAL DA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF. 317 24.665,67 PAGO
26/08/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 37849 4.700,17 PAGO
26/08/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 37849 4.518,77 PAGO
26/08/2024 07080021 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 588 1.069,78 PAGO
26/08/2024 07080017 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 587 2.982,78 PAGO
26/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
26/08/2024 07080014 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 586 994,26 PAGO
26/08/2024 07080013 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 585 994,26 PAGO
26/08/2024 26080001 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.498,15 EMPENHADO
26/08/2024 26080002 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.231,53 EMPENHADO
26/08/2024 26080003 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.153,43 EMPENHADO
26/08/2024 26080004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO AS BUILT, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE ADITIVO DA REFORMA DO PSF DO SITIO NOVO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
26/08/2024 26080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
26/08/2024 26080007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 26070008. 248.106,30 EMPENHADO
26/08/2024 26080008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 26070009. 936.225,41 EMPENHADO
26/08/2024 26080009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26070010. 532.102,47 EMPENHADO
26/08/2024 26080010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26070011. 36.233,28 EMPENHADO
26/08/2024 26080011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070012. 220.129,10 EMPENHADO
26/08/2024 26080012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070013. 70.536,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070014. 32.568,80 EMPENHADO
26/08/2024 26080014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070015. 229.962,68 EMPENHADO
26/08/2024 26080015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070016. 35.754,65 EMPENHADO
26/08/2024 26080016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070017. 35.415,24 EMPENHADO
26/08/2024 26080017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24070018. 7.100,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070019. 396.145,26 EMPENHADO
26/08/2024 26080019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070020. . 658.583,06 EMPENHADO
26/08/2024 26080020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 26070021. 60.235,72 EMPENHADO
26/08/2024 26080021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 26070022. 51.730,76 EMPENHADO
26/08/2024 26080022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24070023. 42.247,88 EMPENHADO
26/08/2024 26080024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 26070024. 16.238,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.984,15 EMPENHADO
26/08/2024 26080026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 45,54 EMPENHADO
26/08/2024 26080027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 266,11 EMPENHADO
26/08/2024 26080028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 58,06 EMPENHADO
26/08/2024 26080029 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01040038. 23.000,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 500.000,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080031 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 26070001. 10.148,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080032 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26070004. 20.420,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080033 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26070005. 55.662,55 EMPENHADO
26/08/2024 26080034 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26070006. 23.329,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080035 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DO ESTADIO MINEIRÃO DO DISTRITO MINEIROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 188.896,20 EMPENHADO
26/08/2024 26080036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26070033. 208.508,43 EMPENHADO
26/08/2024 26080037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26070034. 124.024,49 EMPENHADO
26/08/2024 26080038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26070035. 122.419,86 EMPENHADO
26/08/2024 26080039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070036. 104.082,77 EMPENHADO
26/08/2024 26080040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 26070037. 273.782,32 EMPENHADO
26/08/2024 26080041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070038. 6.108,75 EMPENHADO
26/08/2024 26080042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070039. 132.166,63 EMPENHADO
26/08/2024 26080043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26070041. 9.360,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26070040. 11.840,40 EMPENHADO
26/08/2024 26080045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070042. 50.977,95 EMPENHADO
26/08/2024 26080046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26070043. 21.439,97 EMPENHADO
26/08/2024 26080047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070044. 44.186,50 EMPENHADO
26/08/2024 26080048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26070045. 27.378,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26070046. 3.994,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070066. 280.800,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26070047. . 20.770,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26070048. 39.536,76 EMPENHADO
26/08/2024 26080053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26070049. . 6.777,60 EMPENHADO
26/08/2024 26080054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070063. 2.279,55 EMPENHADO
26/08/2024 26080055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070050. 500,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010190. 86.000,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070051. 33.934,20 EMPENHADO
26/08/2024 26080058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26070052. 25.397,17 EMPENHADO
26/08/2024 26080059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 26070053. 76.666,80 EMPENHADO
26/08/2024 26080060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26070054. 5.777,60 EMPENHADO
26/08/2024 26080061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070055 . 4.006,80 EMPENHADO
26/08/2024 26080062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26070056. 66.021,66 EMPENHADO
26/08/2024 26080063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070057. 4.775,04 EMPENHADO
26/08/2024 26080064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26070058. 58.144,52 EMPENHADO
26/08/2024 26080065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070059. 117.755,96 EMPENHADO
26/08/2024 26080066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 26070060. 3.254,79 EMPENHADO
26/08/2024 26080067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070064. 14.040,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070065. 18.720,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.640,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.440,80 EMPENHADO
26/08/2024 26080071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.340,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.413,29 EMPENHADO
26/08/2024 26080073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 54,65 EMPENHADO
26/08/2024 26080074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.212,90 EMPENHADO
26/08/2024 26080075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1,66 EMPENHADO
26/08/2024 26080076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 83.225,45 EMPENHADO
26/08/2024 26080077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070069. 5.313,64 EMPENHADO
26/08/2024 26080078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070070. 3.570,09 EMPENHADO
26/08/2024 26080079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26070072. 2.998,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 26070073. 52.698,24 EMPENHADO
26/08/2024 26080081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070074. 104.245,34 EMPENHADO
26/08/2024 26080082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070075. 3.371,54 EMPENHADO
26/08/2024 26080083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070071. 41.997,18 EMPENHADO
26/08/2024 26080084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 9.964,55 EMPENHADO
26/08/2024 22080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 LIQUIDADO
26/08/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010135. 11.036,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 30.681,81 LIQUIDADO
26/08/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 9.979,16 LIQUIDADO
26/08/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 60.700,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 52.627,74 LIQUIDADO
26/08/2024 26080030 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01020024. . 7.676,38 LIQUIDADO
26/08/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 55.323,62 LIQUIDADO
26/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 69,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 69,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.104,15 LIQUIDADO
26/08/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 04060030 51.722,88 LIQUIDADO
26/08/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020023 80.358,97 LIQUIDADO
26/08/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 69,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 69,00 LIQUIDADO
26/08/2024 21080007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 45.100,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,01 LIQUIDADO
26/08/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 64,51 LIQUIDADO
26/08/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 705,80 LIQUIDADO
26/08/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.412,00 LIQUIDADO
26/08/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 95.673,09 LIQUIDADO
26/08/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 189.300,00 LIQUIDADO
26/08/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
26/08/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
26/08/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO AS BUILT, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE ADITIVO DA REFORMA DO PSF DO SITIO NOVO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
26/08/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010107. 4.500,00 LIQUIDADO
26/08/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 63.692,86 LIQUIDADO
26/08/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 57.600,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 9.964,55 LIQUIDADO
26/08/2024 26080083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070071. 41.997,18 LIQUIDADO
26/08/2024 26080082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070075. 3.371,54 LIQUIDADO
26/08/2024 26080081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070074. 104.245,34 LIQUIDADO
26/08/2024 26080080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 26070073. 52.698,24 LIQUIDADO
26/08/2024 26080079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26070072. 2.998,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070070. 3.570,09 LIQUIDADO
26/08/2024 26080077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26070069. 5.313,64 LIQUIDADO
26/08/2024 26080076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 83.225,45 LIQUIDADO
26/08/2024 26080075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1,66 LIQUIDADO
26/08/2024 26080074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.212,90 LIQUIDADO
26/08/2024 26080073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 54,65 LIQUIDADO
26/08/2024 26080072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.413,29 LIQUIDADO
26/08/2024 26080071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.340,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.440,80 LIQUIDADO
26/08/2024 26080069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.640,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070065. 18.720,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070064. 14.040,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 26070060. 3.254,79 LIQUIDADO
26/08/2024 26080065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070059. 117.755,96 LIQUIDADO
26/08/2024 26080064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26070058. 58.144,52 LIQUIDADO
26/08/2024 26080063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070057. 4.775,04 LIQUIDADO
26/08/2024 26080062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26070056. 66.021,66 LIQUIDADO
26/08/2024 26080061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070055 . 4.006,80 LIQUIDADO
26/08/2024 26080060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26070054. 5.777,60 LIQUIDADO
26/08/2024 26080059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 26070053. 76.666,80 LIQUIDADO
26/08/2024 26080058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26070052. 25.397,17 LIQUIDADO
26/08/2024 26080057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070051. 33.934,20 LIQUIDADO
26/08/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 36.752,85 LIQUIDADO
26/08/2024 26080056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010190. 17.179,30 LIQUIDADO
26/08/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 284,96 LIQUIDADO
26/08/2024 26080055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070050. 500,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070063. 2.279,55 LIQUIDADO
26/08/2024 26080053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26070049. . 6.777,60 LIQUIDADO
26/08/2024 26080052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26070048. 39.536,76 LIQUIDADO
26/08/2024 26080051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26070047. . 20.770,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26070066. 280.800,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 4.500,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 52.016,66 LIQUIDADO
26/08/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 5.648,52 LIQUIDADO
26/08/2024 26080049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26070046. 3.994,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26070045. 27.378,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070044. 44.186,50 LIQUIDADO
26/08/2024 26080046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26070043. 21.439,97 LIQUIDADO
26/08/2024 26080045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070042. 50.977,95 LIQUIDADO
26/08/2024 26080044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26070040. 11.840,40 LIQUIDADO
26/08/2024 26080043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26070041. 9.360,00 LIQUIDADO
26/08/2024 26080042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070039. 132.166,63 LIQUIDADO
26/08/2024 26080041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070038. 6.108,75 LIQUIDADO
26/08/2024 26080040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 26070037. 273.782,32 LIQUIDADO
26/08/2024 26080039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26070036. 104.082,77 LIQUIDADO
26/08/2024 26080038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26070035. 122.419,86 LIQUIDADO
26/08/2024 26080037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26070034. 124.024,49 LIQUIDADO
26/08/2024 26080036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26070033. 208.508,43 LIQUIDADO
26/08/2024 19080012 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 92.759,50 LIQUIDADO
26/08/2024 13080008 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 7.614,58 LIQUIDADO
26/08/2024 13080008 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.357,62 LIQUIDADO
26/08/2024 12080001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 619,20 LIQUIDADO
26/08/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
26/08/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS). 69.351,45 PAGO
26/08/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE AGOSTO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). 29.889,93 PAGO
23/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
23/08/2024 24070016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12257 68.679,60 PAGO
23/08/2024 24070020 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 12258 60.089,48 PAGO
23/08/2024 01070050 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO 58.640,08 PAGO
23/08/2024 19080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 314 5.208,90 PAGO
23/08/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.048,98 PAGO
23/08/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.693,59 PAGO
23/08/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO PASEP SAAE. 3.533,69 PAGO
23/08/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 44491 1.768,00 PAGO
23/08/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189508 2.850,00 PAGO
23/08/2024 15080008 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.860,89 LIQUIDADO
23/08/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 291,14 LIQUIDADO
23/08/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.128,36 LIQUIDADO
23/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
23/08/2024 15080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.091,06 LIQUIDADO
23/08/2024 01070050 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 58.640,08 LIQUIDADO
23/08/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010090. 3.533,69 LIQUIDADO
23/08/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 170,96 LIQUIDADO
23/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
23/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PASEP DA SEC. DE FINANÇAS 15.372,00 PAGO
23/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
23/08/2024 16080004 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 9474 47.928,50 PAGO
23/08/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 8 4.560,00 PAGO
23/08/2024 15080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 312 13.940,00 PAGO
23/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
23/08/2024 12070002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 12246 15.442,97 PAGO
23/08/2024 05080013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12424 15.724,23 PAGO
23/08/2024 05080012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12425 15.790,16 PAGO
23/08/2024 22070007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12248 13.779,86 PAGO
23/08/2024 22070005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12253 10.051,20 PAGO
23/08/2024 22070004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12276 3.695,64 PAGO
23/08/2024 06060011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1210 2.475,73 PAGO
23/08/2024 06050010 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1209 2.430,12 PAGO
23/08/2024 15070002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1644 1.727,20 PAGO
23/08/2024 29050002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1150 2.106,72 PAGO
23/08/2024 31070012 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1806 2.195,62 PAGO
23/08/2024 31070013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23861 10.004,20 PAGO
23/08/2024 01080003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 23871 11.776,83 PAGO
23/08/2024 24070003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23914 4.977,80 PAGO
23/08/2024 24070003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23866 12.406,56 PAGO
23/08/2024 24070003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24046 2.514,00 PAGO
23/08/2024 24070002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 23865 34.573,50 PAGO
23/08/2024 01080004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 2687 20.313,00 PAGO
23/08/2024 13080009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2712 55.978,99 PAGO
23/08/2024 13080007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2713 13.180,70 PAGO
23/08/2024 13080010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2711 36.144,65 PAGO
23/08/2024 22070001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9457 2.809,20 PAGO
23/08/2024 01070011 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9344 4.793,00 PAGO
23/08/2024 25070008 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9399 5.145,78 PAGO
23/08/2024 03070005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONF. NF 9144 1.838,25 PAGO
23/08/2024 13050010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 8737 1.370,25 PAGO
23/08/2024 03070004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONF. NF 9142 1.066,05 PAGO
23/08/2024 10050006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 10815 214,66 PAGO
23/08/2024 28060004 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 10849 175,30 PAGO
23/08/2024 10050006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL. CONF. NF 10900 1.715,00 PAGO
23/08/2024 01080005 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS. CONF. NF 355 66.840,00 PAGO
23/08/2024 01080002 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 356 63.840,00 PAGO
23/08/2024 01070002 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 7173 589,00 PAGO
23/08/2024 28060005 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 7172 1.187,00 PAGO
23/08/2024 06060010 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1132 1.858,72 PAGO
23/08/2024 02070002 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL. CONF. NF 4746 4.304,70 PAGO
23/08/2024 05080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 706 2.583,99 PAGO
23/08/2024 05080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS. CONF. NF 705 2.460,00 PAGO
23/08/2024 19060007 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 427 1.397,94 PAGO
23/08/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO. CONF. NF 33 5.205,44 PAGO
23/08/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2053 3.200,00 PAGO
23/08/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 392 2.999,00 PAGO
23/08/2024 23080002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PASEP DA SEC. DE SAUDE 10.954,70 PAGO
23/08/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PASEP DA SEC. DE SAUDE 4.383,03 PAGO
23/08/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. NF 397 2.999,00 PAGO
23/08/2024 06080012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 707 2.952,00 PAGO
23/08/2024 03070037 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 395 8.092,00 PAGO
23/08/2024 03070037 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 394 23.368,80 PAGO
23/08/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2054 3.800,00 PAGO
23/08/2024 03070037 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 393 7.275,00 PAGO
23/08/2024 29050004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1182 4.479,00 PAGO
23/08/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 1235 11.173,00 PAGO
23/08/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 1236 15.080,00 PAGO
23/08/2024 25070007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 54 1.575,00 PAGO
23/08/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 11237 7.228,00 PAGO
23/08/2024 29050004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1181 7.751,00 PAGO
23/08/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 1238 948,00 PAGO
23/08/2024 29050004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1180 6.112,00 PAGO
23/08/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. PASEP ASSISTÊNCIA 1.128,36 PAGO
23/08/2024 23080001 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA A 3ª ETAPA DO CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 2.480,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 30.000,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080003 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.495,71 EMPENHADO
23/08/2024 23080004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 32.080,67 EMPENHADO
23/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 12,01 LIQUIDADO
23/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 15.372,00 LIQUIDADO
23/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 24,02 LIQUIDADO
23/08/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 147,70 LIQUIDADO
23/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
23/08/2024 23080002 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.954,70 LIQUIDADO
23/08/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.383,03 LIQUIDADO
22/08/2024 22080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 EMPENHADO
22/08/2024 22080002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
22/08/2024 22080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
22/08/2024 22080004 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.320,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080005 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 396,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080006 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 579,60 EMPENHADO
22/08/2024 22080008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.572,51 EMPENHADO
22/08/2024 22080009 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 309,60 EMPENHADO
22/08/2024 22080010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE TERRENO DE DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO PARA. 99,64 EMPENHADO
22/08/2024 22080011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 300,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.495,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.100,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
22/08/2024 22080015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
22/08/2024 22080016 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICO DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA AOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PROMOVIDO PELA ESCOLA SAUDE PUBLICA DO CEARA, CONF. PORTARIA Nº 148SA/2024. 150,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080017 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICO DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA AOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PROMOVIDO PELA ESCOLA SAUDE PUBLICA DO CEARA, CONF. PORTARIA Nº 149SA/2024. 150,00 EMPENHADO
22/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 12,00 LIQUIDADO
22/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,01 LIQUIDADO
22/08/2024 16080004 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.928,50 LIQUIDADO
22/08/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.560,00 LIQUIDADO
22/08/2024 22080010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE TERRENO DE DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO SITIO PARA. 99,64 LIQUIDADO
22/08/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 070/2023/01. 68.253,33 LIQUIDADO
22/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 108,09 LIQUIDADO
22/08/2024 20080003 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.640,60 LIQUIDADO
22/08/2024 22080017 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICO DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA AOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PROMOVIDO PELA ESCOLA SAUDE PUBLICA DO CEARA, CONF. PORTARIA Nº 149SA/2024. 150,00 LIQUIDADO
22/08/2024 31070007 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 14.400,00 LIQUIDADO
22/08/2024 01070076 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS ( REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 24.665,67 LIQUIDADO
22/08/2024 01080031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2042 6.850,68 PAGO
22/08/2024 01080030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2043 66.400,25 PAGO
22/08/2024 01080040 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2047 4.500,00 PAGO
22/08/2024 01080039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2046 7.200,38 PAGO
22/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,01 LIQUIDADO
22/08/2024 22080016 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICO DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA AOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PROMOVIDO PELA ESCOLA SAUDE PUBLICA DO CEARA, CONF. PORTARIA Nº 148SA/2024. 150,00 LIQUIDADO
22/08/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 15.960,49 LIQUIDADO
22/08/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 4.048,98 LIQUIDADO
22/08/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 4.693,59 LIQUIDADO
22/08/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
22/08/2024 14080010 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.320,00 LIQUIDADO
22/08/2024 14080008 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 528,00 LIQUIDADO
22/08/2024 14080007 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 LIQUIDADO
22/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DOC/TED INTERNET. 12,00 PAGO
22/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
22/08/2024 09080001 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37845 44.971,65 PAGO
22/08/2024 22080010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241481795 99,64 PAGO
22/08/2024 01080038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2044 67.300,00 PAGO
22/08/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 492 13.750,00 PAGO
22/08/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36747 3.127,13 PAGO
22/08/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 220,27 PAGO
22/08/2024 06080028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2048 68.700,36 PAGO
22/08/2024 01080037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2045 860,00 PAGO
22/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 108,09 PAGO
22/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 614,72 PAGO
22/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 38,80 PAGO
22/08/2024 15070030 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 23GAB/2024 50,00 PAGO
22/08/2024 13060009 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 19GAB/2024 50,00 PAGO
22/08/2024 13050020 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 14GAB/2024. 50,00 PAGO
22/08/2024 15070031 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 135SA/2024 350,00 PAGO
22/08/2024 11060004 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA(S) CONF. PORTARIA Nº 18GAB/2024 50,00 PAGO
22/08/2024 21050035 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA, CONF PORTARIA Nº 15GAB/2024. 50,00 PAGO
22/08/2024 27060004 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 21GAB/2024 50,00 PAGO
22/08/2024 20080006 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 28GAB/2024 50,00 PAGO
22/08/2024 25040019 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 12GAB/2024 50,00 PAGO
22/08/2024 06080006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 309 234,00 PAGO
22/08/2024 15080007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 311 25.375,80 PAGO
22/08/2024 01080032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2038 17.363,57 PAGO
22/08/2024 01080034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2040 69.000,80 PAGO
22/08/2024 01080041 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 898 13.689,17 PAGO
22/08/2024 01080033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2039 1.985,58 PAGO
22/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
22/08/2024 01080042 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 899 7.950,00 PAGO
22/08/2024 01080029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2041 1.985,23 PAGO
21/08/2024 01080042 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 25070028 7.950,00 LIQUIDADO
21/08/2024 19080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.208,90 LIQUIDADO
21/08/2024 21080006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 LIQUIDADO
21/08/2024 21080005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
21/08/2024 21080004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 LIQUIDADO
21/08/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
21/08/2024 01080040 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070025 4.500,00 LIQUIDADO
21/08/2024 14080009 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.520,00 LIQUIDADO
21/08/2024 03070011 GOEMANN COMERCIAL LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI"S DESTINADOS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS, REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 19.920,00 LIQUIDADO
21/08/2024 01080039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.25070024 7.200,38 LIQUIDADO
21/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 5,36 PAGO
21/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
21/08/2024 01070075 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 5ª MEDIÇÃO - OBRA 2ª ETAPA DE URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO - NF 208 66.887,09 PAGO
21/08/2024 01070073 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 10º MEDIÇÃO DE 2024 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, CONF. NF. 1396. 115.879,85 PAGO
21/08/2024 01070074 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 11º MEDIÇÃO DE 2024 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, CONF. NF. 1397. 228.753,27 PAGO
21/08/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO RER. 6º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO E ILUMINÁRIA DE LED, CONF. NF. 2169 348.717,65 PAGO
21/08/2024 20080004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241480075 99,64 PAGO
21/08/2024 20080005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241480629 99,64 PAGO
21/08/2024 21080001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241480921 99,64 PAGO
21/08/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 32.443,50 PAGO
21/08/2024 21080001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACHTENIS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
21/08/2024 21080002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.823,62 EMPENHADO
21/08/2024 21080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 291,85 EMPENHADO
21/08/2024 21080004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,35 EMPENHADO
21/08/2024 21080005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 EMPENHADO
21/08/2024 21080006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,55 EMPENHADO
21/08/2024 21080007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 45.100,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 EMPENHADO
21/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 5,36 LIQUIDADO
21/08/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.393,58 LIQUIDADO
21/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,01 LIQUIDADO
21/08/2024 21080008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 LIQUIDADO
21/08/2024 21080002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.823,62 LIQUIDADO
21/08/2024 01080038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070022 67.300,00 LIQUIDADO
21/08/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
21/08/2024 21080001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACHTENIS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
21/08/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. EMP. COMP. AO 02010316 348.717,65 LIQUIDADO
21/08/2024 20080001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.807,90 LIQUIDADO
21/08/2024 06080028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070030 68.700,36 LIQUIDADO
21/08/2024 01080037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070026 860,00 LIQUIDADO
21/08/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010335. 32.443,50 LIQUIDADO
21/08/2024 31070013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.896,52 LIQUIDADO
21/08/2024 06080025 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.629,70 LIQUIDADO
21/08/2024 01080041 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.689,17 LIQUIDADO
21/08/2024 19080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 LIQUIDADO
21/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 614,72 LIQUIDADO
21/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38,80 LIQUIDADO
21/08/2024 12060007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 432,68 LIQUIDADO
20/08/2024 20080001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.807,90 EMPENHADO
20/08/2024 20080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 207/CIDADES/2022. OBEJETO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE SÃO JOSE. 8.589,82 EMPENHADO
20/08/2024 20080003 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.640,60 EMPENHADO
20/08/2024 20080004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO 2 E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/022 - REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
20/08/2024 20080005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO BUILT DA REFORMA DA QUADRA JOÃO PINTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
20/08/2024 20080006 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SENADOR POMPEU, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA VIII REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DA REGIÃO DE SAUDE DO SERTÃO CENTRAL DE 2024, CONF. PORTARIA Nº 28GAB/2024 50,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080007 ANTONIO ALISSON MOREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADO AOS COORDENADORES, INSPETORES, FISCAIS E AGENTES SANITARISTAS. CONF. PORTARIA Nº 152SA/2024. 50,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080008 FRANCISCO GASPAR ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADO AOS COORDENADORES, INSPETORES, FISCAIS E AGENTES SANITARISTAS. CONF. PORTARIA Nº 151SA/2024. 50,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080009 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADO AOS COORDENADORES, INSPETORES, FISCAIS E AGENTES SANITARISTAS. CONF. PORTARIA Nº 150SA/2024. 70,00 EMPENHADO
20/08/2024 08080012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 94,20 LIQUIDADO
20/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 4.879,73 LIQUIDADO
20/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 12,01 LIQUIDADO
20/08/2024 13050015 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 780.000,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,01 LIQUIDADO
20/08/2024 15080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.940,00 LIQUIDADO
20/08/2024 16080002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49.634,00 LIQUIDADO
20/08/2024 20080005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO BUILT DA REFORMA DA QUADRA JOÃO PINTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
20/08/2024 01070074 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01.CONF. EMP. COMPL. 04060054 228.753,27 LIQUIDADO
20/08/2024 01070073 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 04060055 115.879,85 LIQUIDADO
20/08/2024 20080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 207/CIDADES/2022. OBEJETO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE SÃO JOSE. 8.589,82 LIQUIDADO
20/08/2024 20080004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO 2 E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/022 - REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
20/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 84,21 LIQUIDADO
20/08/2024 20080009 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADO AOS COORDENADORES, INSPETORES, FISCAIS E AGENTES SANITARISTAS. CONF. PORTARIA Nº 150SA/2024. 70,00 LIQUIDADO
20/08/2024 20080008 FRANCISCO GASPAR ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADO AOS COORDENADORES, INSPETORES, FISCAIS E AGENTES SANITARISTAS. CONF. PORTARIA Nº 151SA/2024. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2024 20080007 ANTONIO ALISSON MOREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADO AOS COORDENADORES, INSPETORES, FISCAIS E AGENTES SANITARISTAS. CONF. PORTARIA Nº 152SA/2024. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2024 07080019 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.904,06 LIQUIDADO
20/08/2024 15080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.784,40 LIQUIDADO
20/08/2024 20080006 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SENADOR POMPEU, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA VIII REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DA REGIÃO DE SAUDE DO SERTÃO CENTRAL DE 2024, CONF. PORTARIA Nº 28GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
20/08/2024 06080015 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.872,90 LIQUIDADO
20/08/2024 01080034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070014 69.000,80 LIQUIDADO
20/08/2024 01080033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070031 1.985,58 LIQUIDADO
20/08/2024 01080032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070016 17.363,57 LIQUIDADO
20/08/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/08/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. 1.100,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 39,59 LIQUIDADO
20/08/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 94,08 LIQUIDADO
20/08/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
20/08/2024 31070016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.087,78 LIQUIDADO
20/08/2024 01080029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070033 1.985,23 LIQUIDADO
20/08/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
20/08/2024 07080018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 LIQUIDADO
20/08/2024 14080003 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 14.990,85 LIQUIDADO
20/08/2024 01080031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070020 6.850,68 LIQUIDADO
20/08/2024 01080030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070021 66.400,25 LIQUIDADO
20/08/2024 19080013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.375,00 LIQUIDADO
20/08/2024 19080013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.631,07 LIQUIDADO
20/08/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
20/08/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.768,00 LIQUIDADO
20/08/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
20/08/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S- 2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (FATORES DE RISCOS), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PGR -PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LTCAT-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ANÁLISE DE RISCOS, TREINAMENTOS CONTEMPLANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 7.400,00 LIQUIDADO
20/08/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
20/08/2024 13080004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.125,29 LIQUIDADO
20/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 4.879,73 PAGO
20/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
20/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
20/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 84,21 PAGO
20/08/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36748 22.018,49 PAGO
20/08/2024 01080006 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 584 10.265,75 PAGO
20/08/2024 19080011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241478340 99,64 PAGO
20/08/2024 20080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 207/CIDADES/2022. 8.589,82 PAGO
20/08/2024 29070005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, CONF. NF. 563 994,26 PAGO
20/08/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 36757 4.376,85 PAGO
20/08/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 36756 1.144,58 PAGO
20/08/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 36758 17.816,45 PAGO
20/08/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONF. NF 39,59 39,59 PAGO
20/08/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 94,08 PAGO
20/08/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36754 1.168,60 PAGO
20/08/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36752 1.176,96 PAGO
20/08/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36753 170,14 PAGO
20/08/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36755 889,88 PAGO
20/08/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 108,69 PAGO
20/08/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36750 8.193,67 PAGO
20/08/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 36751 4.824,73 PAGO
20/08/2024 19080013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 1299 4.631,07 PAGO
20/08/2024 19080013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 1298 3.375,00 PAGO
20/08/2024 13080002 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024. CONF. NF 4572 634.866,00 PAGO
20/08/2024 12080008 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024. CONF. NF 4573 503.587,30 PAGO
20/08/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,70 PAGO
20/08/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,70 PAGO
20/08/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 120,32 PAGO
20/08/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 36749 454,15 PAGO
19/08/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 65,60 PAGO
19/08/2024 01070072 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS 13º SALAS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, CONF. NF. 471 604.071,91 PAGO
19/08/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 202 11.655,00 PAGO
19/08/2024 19080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 543,38 EMPENHADO
19/08/2024 19080002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
19/08/2024 19080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 673,50 EMPENHADO
19/08/2024 19080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.208,90 EMPENHADO
19/08/2024 19080005 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.153,43 EMPENHADO
19/08/2024 19080006 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.231,53 EMPENHADO
19/08/2024 19080007 ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE (PNAEF) 6.111,47 EMPENHADO
19/08/2024 19080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 251,44 EMPENHADO
19/08/2024 19080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 906,98 EMPENHADO
19/08/2024 19080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 498,39 EMPENHADO
19/08/2024 19080011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA COMPRA DE INSUMO (CONTRATO 0507202401) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FORMA DIRETA PELO MUNICIPIO. 99,64 EMPENHADO
19/08/2024 19080012 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 92.759,50 EMPENHADO
19/08/2024 19080013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.006,07 EMPENHADO
19/08/2024 19080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080015 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 574.657,92 EMPENHADO
19/08/2024 08080013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 LIQUIDADO
19/08/2024 01070075 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 66.887,09 LIQUIDADO
19/08/2024 19080011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA COMPRA DE INSUMO (CONTRATO 0507202401) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FORMA DIRETA PELO MUNICIPIO. 99,64 LIQUIDADO
19/08/2024 24070010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.375,00 LIQUIDADO
19/08/2024 18040001 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.191,46 LIQUIDADO
19/08/2024 19080002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
19/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
19/08/2024 15080007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.375,80 LIQUIDADO
19/08/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 108,69 LIQUIDADO
19/08/2024 14080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 LIQUIDADO
19/08/2024 14080012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
19/08/2024 14080011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 264,91 LIQUIDADO
19/08/2024 14080013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 LIQUIDADO
19/08/2024 08080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 507,37 LIQUIDADO
19/08/2024 08080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
19/08/2024 08080004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 LIQUIDADO
19/08/2024 01070072 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/02. 604.071,91 LIQUIDADO
19/08/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 65,60 LIQUIDADO
19/08/2024 12080006 FORT EDUCAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) 178.571,50 LIQUIDADO
19/08/2024 13080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 LIQUIDADO
19/08/2024 13080013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 LIQUIDADO
19/08/2024 16080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 LIQUIDADO
19/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
19/08/2024 08080015 ANTONIO ALISSON MOREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 142AS/2024 250,00 PAGO
19/08/2024 08080011 ANTONIA HALINA MACIEL DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 140SA/2024 250,00 PAGO
16/08/2024 31070017 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 13.571,72 LIQUIDADO
16/08/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 238,12 LIQUIDADO
16/08/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.078,33 LIQUIDADO
16/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 12,01 LIQUIDADO
16/08/2024 23070006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 380,80 LIQUIDADO
16/08/2024 22070006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.022,48 LIQUIDADO
16/08/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.838,24 LIQUIDADO
16/08/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 671,77 LIQUIDADO
16/08/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11.655,00 LIQUIDADO
16/08/2024 07080023 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.355,00 LIQUIDADO
16/08/2024 07080007 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.829,52 LIQUIDADO
16/08/2024 06080027 SARA F DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.100,00 LIQUIDADO
16/08/2024 07080003 SARA F DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.617,00 LIQUIDADO
16/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
16/08/2024 26060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221361 358,40 PAGO
16/08/2024 27060005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221423 358,40 PAGO
16/08/2024 27060006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221424 512,00 PAGO
16/08/2024 22070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222328 512,00 PAGO
16/08/2024 22070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222329 588,80 PAGO
16/08/2024 24070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222449 742,40 PAGO
16/08/2024 01080028 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 314 101.055,87 PAGO
16/08/2024 12080002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 310 36.305,00 PAGO
16/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
16/08/2024 16070005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF. 222147 281,60 PAGO
16/08/2024 07080024 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 141SA/2024 25,00 PAGO
16/08/2024 19070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222282 546,40 PAGO
16/08/2024 19070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222281 298,80 PAGO
16/08/2024 19070007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222280 742,40 PAGO
16/08/2024 24060086 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221241 546,40 PAGO
16/08/2024 18070001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222244 819,20 PAGO
16/08/2024 01080019 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 139SA/2024 200,00 PAGO
16/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
16/08/2024 03070038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 811 4.400,00 PAGO
16/08/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.581,00 PAGO
16/08/2024 29070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222611 742,40 PAGO
16/08/2024 29070011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222610 742,40 PAGO
16/08/2024 17070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222193 546,40 PAGO
16/08/2024 12070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222068 546,40 PAGO
16/08/2024 25060009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221317 497,80 PAGO
16/08/2024 01070066 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO - NF Nº 309 13.090,24 PAGO
16/08/2024 25070013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF. 222500 670,20 PAGO
16/08/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. 08/2024 3.768,58 PAGO
16/08/2024 29070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222613 512,00 PAGO
16/08/2024 29070007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 222612 512,00 PAGO
16/08/2024 04070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221711 1.280,00 PAGO
16/08/2024 26060011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. CONF. NF 221360 512,00 PAGO
16/08/2024 24060088 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221258 670,20 PAGO
16/08/2024 19060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221053 670,20 PAGO
16/08/2024 25060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221318 546,40 PAGO
16/08/2024 08070005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 221858 435,20 PAGO
16/08/2024 05060010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DO ESTADIO MINEIRAO - NF 306 95.975,29 PAGO
16/08/2024 05080017 DANIEL GOMES FELIPE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS, CONF. NF. 830 12.400,03 PAGO
16/08/2024 05080019 DANIEL GOMES FELIPE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF.6854 14.301,46 PAGO
16/08/2024 16080001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 EMPENHADO
16/08/2024 16080002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49.634,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080003 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.478,82 EMPENHADO
16/08/2024 16080004 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.928,50 EMPENHADO
16/08/2024 16080005 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 64.762,83 EMPENHADO
16/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 12,01 LIQUIDADO
16/08/2024 09080001 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 12070006 44.971,65 LIQUIDADO
16/08/2024 01080028 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 101.055,87 LIQUIDADO
16/08/2024 01080043 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP.COMPL. 01030140 1.595,00 LIQUIDADO
16/08/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.897,49 LIQUIDADO
16/08/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,41 LIQUIDADO
16/08/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030145 4.518,77 LIQUIDADO
16/08/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.700,17 LIQUIDADO
16/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
16/08/2024 24070003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.514,00 LIQUIDADO
16/08/2024 13080007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.180,70 LIQUIDADO
16/08/2024 13080009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 55.978,99 LIQUIDADO
15/08/2024 15080001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 533,54 EMPENHADO
15/08/2024 15080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.784,40 EMPENHADO
15/08/2024 15080003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 5.594,08 EMPENHADO
15/08/2024 15080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.940,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.390,10 EMPENHADO
15/08/2024 15080006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.091,06 EMPENHADO
15/08/2024 15080007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.375,80 EMPENHADO
15/08/2024 15080008 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.860,89 EMPENHADO
15/08/2024 15080009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE. 15.885,85 EMPENHADO
15/08/2024 15080010 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.224,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080011 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070019. 884,30 EMPENHADO
15/08/2024 15080012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080040 2.180,71 EMPENHADO
15/08/2024 15080013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01080039 5.316,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070023 1.107,20 EMPENHADO
15/08/2024 15080015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080032 21.241,11 EMPENHADO
15/08/2024 15080016 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01080042. 3.582,02 EMPENHADO
15/08/2024 15080017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070017 7.887,34 EMPENHADO
15/08/2024 15080018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080030 52.716,26 EMPENHADO
15/08/2024 15080019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080037 605,30 EMPENHADO
15/08/2024 15080020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070019 6.796,30 EMPENHADO
15/08/2024 15080021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 06080028 49.760,20 EMPENHADO
15/08/2024 15080022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.25070018 6.187,28 EMPENHADO
15/08/2024 15080023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080034. 69.491,53 EMPENHADO
15/08/2024 15080024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070015 10.878,15 EMPENHADO
15/08/2024 15080025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080038 65.945,30 EMPENHADO
15/08/2024 15080026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01080031 62.325,00 EMPENHADO
15/08/2024 06080016 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.131,00 LIQUIDADO
15/08/2024 05080013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.724,23 LIQUIDADO
15/08/2024 13080010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36.144,65 LIQUIDADO
15/08/2024 05080012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.790,16 LIQUIDADO
15/08/2024 03070038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 4.400,00 LIQUIDADO
15/08/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
15/08/2024 13080002 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 634.866,00 LIQUIDADO
15/08/2024 12080008 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 503.587,30 LIQUIDADO
15/08/2024 01070066 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/039. 13.090,24 LIQUIDADO
15/08/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 3.768,58 LIQUIDADO
15/08/2024 06080020 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 11.000,00 LIQUIDADO
15/08/2024 02080003 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.130,00 LIQUIDADO
15/08/2024 02080008 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 582,00 LIQUIDADO
15/08/2024 06080002 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 23.928,00 LIQUIDADO
15/08/2024 05080003 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.492,00 LIQUIDADO
15/08/2024 07080015 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.624,02 LIQUIDADO
15/08/2024 06080005 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.980,00 LIQUIDADO
15/08/2024 08080008 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 528,00 LIQUIDADO
15/08/2024 08080009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 LIQUIDADO
15/08/2024 08080010 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.320,00 LIQUIDADO
15/08/2024 05080019 DANIEL GOMES FELIPE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 14.301,46 LIQUIDADO
15/08/2024 05080017 DANIEL GOMES FELIPE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 12.400,03 LIQUIDADO
15/08/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 120,32 LIQUIDADO
15/08/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,70 LIQUIDADO
15/08/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,70 LIQUIDADO
15/08/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101468 4.811,40 PAGO
15/08/2024 14080016 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF 07/2024 37.689,92 PAGO
15/08/2024 14080015 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 07/2024 21.820,48 PAGO
15/08/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101469 4.918,32 PAGO
15/08/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101467 4.811,40 PAGO
15/08/2024 06080008 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3300 14.630,89 PAGO
15/08/2024 06080009 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3298 1.457,10 PAGO
15/08/2024 06080007 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3299 4.274,10 PAGO
15/08/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101470 5.239,00 PAGO
14/08/2024 31070031 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JULHO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE. 22.926,01 PAGO
14/08/2024 31070030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JULHO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. 185.217,21 PAGO
14/08/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JULHO DE 2024 - EDUCAÇÃO (FME). 2.528,03 PAGO
14/08/2024 05080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS. CONF. NF 708 547,78 PAGO
14/08/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE JULHO DE 2024 - CULTURA. 566,92 PAGO
14/08/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE JULHO DE 2024 - CULTURA. 3.155,93 PAGO
14/08/2024 06080023 COMUNIDADE CATOLICA SHALOM 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MISSIONARIA SHALOM. CONF. NF 88 36.000,00 PAGO
14/08/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE JULHO DE 2024 - PLANEJAMENTO 630,00 PAGO
14/08/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS MES DE JULHO DE 2024 - ESPORTE. 1.676,89 PAGO
14/08/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE JULHO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 2.400,26 PAGO
14/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
14/08/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 2.500,00 PAGO
14/08/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE JULHO DE 2024 - SEGURANÇA. 490,82 PAGO
14/08/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE JULHO DE 2024 - SEGURANÇA. 11.672,59 PAGO
14/08/2024 14080001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.326,04 EMPENHADO
14/08/2024 14080002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 EMPENHADO
14/08/2024 14080003 JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 14.990,85 EMPENHADO
14/08/2024 14080004 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 185,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080005 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 740,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080006 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080007 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080008 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 528,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080009 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.520,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080010 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.320,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 264,91 EMPENHADO
14/08/2024 14080012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080014 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO PADRE GERALDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
14/08/2024 14080015 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.820,48 EMPENHADO
14/08/2024 14080016 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.689,92 EMPENHADO
14/08/2024 14080017 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018. 44.611,98 EMPENHADO
14/08/2024 14080018 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018. 11.524,84 EMPENHADO
14/08/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/08/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001 1.200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
14/08/2024 14080018 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018. 11.524,84 LIQUIDADO
14/08/2024 14080017 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018. 44.611,98 LIQUIDADO
14/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 2,97 LIQUIDADO
14/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 45,07 LIQUIDADO
14/08/2024 12080002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.305,00 LIQUIDADO
14/08/2024 14080014 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO PADRE GERALDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
14/08/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 101,26 LIQUIDADO
14/08/2024 05070003 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 1.670,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 220,27 LIQUIDADO
14/08/2024 31070010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 21.235,85 LIQUIDADO
14/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
14/08/2024 31070012 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.195,62 LIQUIDADO
14/08/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
14/08/2024 14080016 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.689,92 LIQUIDADO
14/08/2024 14080015 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.820,48 LIQUIDADO
14/08/2024 23070007 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 207,76 LIQUIDADO
14/08/2024 29070002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.996,73 LIQUIDADO
14/08/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07080010 MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.461,00 LIQUIDADO
14/08/2024 02080012 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.908,58 LIQUIDADO
14/08/2024 07080001 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 2.089,99 LIQUIDADO
14/08/2024 02080005 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.733,30 LIQUIDADO
14/08/2024 06080019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 4.425,20 LIQUIDADO
14/08/2024 07080020 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.000,00 LIQUIDADO
14/08/2024 05080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.990,00 LIQUIDADO
14/08/2024 02080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.990,00 LIQUIDADO
14/08/2024 05080005 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
14/08/2024 06080017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34.989,99 LIQUIDADO
14/08/2024 02080004 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07080005 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.275,00 LIQUIDADO
14/08/2024 06080001 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.130,00 LIQUIDADO
14/08/2024 05080001 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.130,00 LIQUIDADO
14/08/2024 05080002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.730,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07080004 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.688,00 LIQUIDADO
14/08/2024 08080014 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 6.600,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07080002 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DECORAÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 3.870,00 LIQUIDADO
14/08/2024 06080021 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DECORAÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 16.100,00 LIQUIDADO
14/08/2024 02080007 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.679,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01080018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA/CE 18.217,30 LIQUIDADO
14/08/2024 05080004 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.679,00 LIQUIDADO
14/08/2024 08080007 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.360,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 12,01 LIQUIDADO
14/08/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO. 10.019,39 PAGO
14/08/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE JULHO DE 2024 - FINANÇAS. 10.330,76 PAGO
14/08/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 6236 760,00 PAGO
14/08/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4416 1.200,00 PAGO
14/08/2024 14080018 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018. 11.524,84 PAGO
14/08/2024 14080017 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 870337/2018. 44.611,98 PAGO
14/08/2024 31070034 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS DO PISO MES DE JULHO DE 2024 - PAB. 11.348,80 PAGO
14/08/2024 31070032 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE JULHO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL. 23.293,70 PAGO
14/08/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE JULHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL. 7.968,39 PAGO
14/08/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE JULHO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. 26.717,93 PAGO
14/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 2,97 PAGO
14/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 45,07 PAGO
14/08/2024 13080003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 13.08B-2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 103,66 PAGO
14/08/2024 16070001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 306 1.928,55 PAGO
14/08/2024 06080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 307 30.878,40 PAGO
14/08/2024 25070011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 299 32.972,00 PAGO
14/08/2024 01080017 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 305 60.714,00 PAGO
14/08/2024 13080011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241476671 99,64 PAGO
14/08/2024 14080014 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241477468 99,64 PAGO
14/08/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 101,26 PAGO
14/08/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE JULHO DE 2024 - AGRICULTURA. 11.524,16 PAGO
14/08/2024 31070028 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JULHO DE 2024 - PAB. 76.467,80 PAGO
14/08/2024 31070029 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JULHO DE 2024 - VIGILANCIA. 14.069,91 PAGO
14/08/2024 31070027 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JULHO DE 2024 - MAC. 78.641,77 PAGO
14/08/2024 31070035 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE JULHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 372,13 PAGO
14/08/2024 31070033 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE JULHO DE 2024 - MAC. 14.913,08 PAGO
14/08/2024 31070026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JULHO DE 2024 - FARMACIA. 509,76 PAGO
14/08/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JULHO DE 2024 - SAÚDE. 11.891,89 PAGO
14/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
14/08/2024 31070005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 304 621,34 PAGO
14/08/2024 05080015 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 306 24.622,23 PAGO
14/08/2024 25070010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 302 2.249,95 PAGO
14/08/2024 25070009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 301 1.001,55 PAGO
14/08/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE JULHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL. 15.513,75 PAGO
13/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 144,12 LIQUIDADO
13/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 192,16 LIQUIDADO
13/08/2024 08080001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.671,91 LIQUIDADO
13/08/2024 25070005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.864,85 LIQUIDADO
13/08/2024 08080006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 464,40 LIQUIDADO
13/08/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 12040008 8.499,20 LIQUIDADO
13/08/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010092 1.166,91 LIQUIDADO
13/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 36,03 LIQUIDADO
13/08/2024 07080011 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.635,00 LIQUIDADO
13/08/2024 05080014 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.718,20 LIQUIDADO
13/08/2024 06080023 COMUNIDADE CATOLICA SHALOM 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MISSIONARIA SHALOM PARA SHOW MUSICAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE 153° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 36.000,00 LIQUIDADO
13/08/2024 06080011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.388,50 LIQUIDADO
13/08/2024 06080024 TA SHOWS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR (TARCÍSIO DO ACORDEON) NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 153º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ CE 350.000,00 LIQUIDADO
13/08/2024 07080022 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.860,30 LIQUIDADO
13/08/2024 08080002 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.720,60 LIQUIDADO
13/08/2024 07080009 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.005,00 LIQUIDADO
13/08/2024 06080022 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 18.414,40 LIQUIDADO
13/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 12,01 LIQUIDADO
13/08/2024 02080010 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITRAGEM DE FUTSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OLIMPIADAS DO DIA 02 AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 2.940,00 LIQUIDADO
13/08/2024 02080009 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBRITAGEM DE VOLEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OLIMPIADAS DO DIA 02 AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.350,00 LIQUIDADO
13/08/2024 31070001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,26 LIQUIDADO
13/08/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
13/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 24,02 LIQUIDADO
13/08/2024 31070037 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES DE MESQUITA - NF 305 21.356,33 PAGO
13/08/2024 03070035 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 806 10.600,00 PAGO
13/08/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 400,00 PAGO
13/08/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.000,00 PAGO
13/08/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 250,00 PAGO
13/08/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 1,44 PAGO
13/08/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 34,59 PAGO
13/08/2024 16070004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4929 2.173,00 PAGO
13/08/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.000,00 PAGO
13/08/2024 03070021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 791 76.100,00 PAGO
13/08/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 3.000,00 PAGO
13/08/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.000,00 PAGO
13/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
13/08/2024 09070012 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 458 134,05 PAGO
13/08/2024 27060002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 457 7.505,21 PAGO
13/08/2024 24060007 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 34 135,00 PAGO
13/08/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.150,00 PAGO
13/08/2024 03070031 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 802 35.000,00 PAGO
13/08/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 2.500,00 PAGO
13/08/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.000,00 PAGO
13/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
13/08/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 2.319,00 PAGO
13/08/2024 08070002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 675 246,00 PAGO
13/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,07 PAGO
13/08/2024 01070069 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.A 8ª MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIACAO DA PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - NF 380 101.230,61 PAGO
13/08/2024 25040009 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONF. NF 6854 46.674,43 PAGO
13/08/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6748 5.500,00 PAGO
13/08/2024 31070015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGOT AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2648 14.880,20 PAGO
13/08/2024 01080010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2655. 85.006,25 PAGO
13/08/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.826,00 PAGO
13/08/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 550,00 PAGO
13/08/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.080,00 PAGO
13/08/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.215,00 PAGO
13/08/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.200,00 PAGO
13/08/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.300,00 PAGO
13/08/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.000,00 PAGO
13/08/2024 03070032 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 803 25.800,00 PAGO
13/08/2024 03070034 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 805 36.800,00 PAGO
13/08/2024 03070033 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 804 57.400,00 PAGO
13/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.112,03 PAGO
13/08/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 39,34 PAGO
13/08/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6747 4.000,00 PAGO
13/08/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 257,00 PAGO
13/08/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 2.300,00 PAGO
13/08/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.320,00 PAGO
13/08/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 250,00 PAGO
13/08/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 180,00 PAGO
13/08/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 150,00 PAGO
13/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 144,12 PAGO
13/08/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 300,00 PAGO
13/08/2024 03070030 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 801 23.289,20 PAGO
13/08/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 800,00 PAGO
13/08/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 600,00 PAGO
13/08/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.320,00 PAGO
13/08/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 350,00 PAGO
13/08/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 960,00 PAGO
13/08/2024 11070002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 681 123,00 PAGO
13/08/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1004 790,50 PAGO
13/08/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 353 1.397,00 PAGO
13/08/2024 11070001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 679 344,40 PAGO
13/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 192,16 PAGO
13/08/2024 21030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES DE MESQUITA - NF 305 16.946,38 PAGO
13/08/2024 08080006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 2051 464,40 PAGO
13/08/2024 08070001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 682 49,39 PAGO
13/08/2024 24070001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1140 580,85 PAGO
13/08/2024 30070006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1142 3.485,10 PAGO
13/08/2024 29070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS DE 500ML, CONF. NF 692 37,98 PAGO
13/08/2024 15070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 680 44,90 PAGO
13/08/2024 01080007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 700 49,39 PAGO
13/08/2024 24070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 688 49,39 PAGO
13/08/2024 30070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 694 677,99 PAGO
13/08/2024 30070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 695 1.037,19 PAGO
13/08/2024 01080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 699 1.306,59 PAGO
13/08/2024 30070009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 693 1.005,76 PAGO
13/08/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6750 6.000,00 PAGO
13/08/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.500,00 PAGO
13/08/2024 03070023 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 793 7.000,00 PAGO
13/08/2024 03070036 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 810 13.292,80 PAGO
13/08/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.131,58 PAGO
13/08/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.005,24 PAGO
13/08/2024 03070027 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 798 10.034,08 PAGO
13/08/2024 03070024 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 794 48.700,00 PAGO
13/08/2024 03070026 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 796 29.100,00 PAGO
13/08/2024 03070025 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 795 7.599,68 PAGO
13/08/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 6.000,00 PAGO
13/08/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.642,00 PAGO
13/08/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 379,12 PAGO
13/08/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2024 1.895,58 PAGO
13/08/2024 03070029 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 800 4.400,00 PAGO
13/08/2024 03070028 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 799 18.000,00 PAGO
13/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
13/08/2024 06080024 TA SHOWS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR (TARCÍSIO DO ACORDEON). CONF. NF 807 350.000,00 PAGO
13/08/2024 09050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11790 457,64 PAGO
13/08/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.022,00 PAGO
13/08/2024 08070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, CONF. NF 696 243,18 PAGO
13/08/2024 26070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 689 167,91 PAGO
13/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
13/08/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 2.000,00 PAGO
13/08/2024 06060008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4891 26,00 PAGO
13/08/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6749 4.500,00 PAGO
13/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
13/08/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 1.470,00 PAGO
13/08/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 2.000,00 PAGO
13/08/2024 31070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 701 246,00 PAGO
13/08/2024 13080001 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 EMPENHADO
13/08/2024 13080002 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 634.866,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 13.08B-2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 103,66 EMPENHADO
13/08/2024 13080004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.125,29 EMPENHADO
13/08/2024 13080005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.161,70 EMPENHADO
13/08/2024 13080006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.505,95 EMPENHADO
13/08/2024 13080007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.180,70 EMPENHADO
13/08/2024 13080008 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 21.126,01 EMPENHADO
13/08/2024 13080009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 55.978,99 EMPENHADO
13/08/2024 13080010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36.144,65 EMPENHADO
13/08/2024 13080011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE DOAÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA 99,64 EMPENHADO
13/08/2024 13080012 IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA MAIS INFANCIA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE. 9.834,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 EMPENHADO
13/08/2024 13080014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 EMPENHADO
13/08/2024 13080015 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.393,20 EMPENHADO
13/08/2024 13080016 FRANCISCA VIVIANE ALEXANDRE DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 123SA/2024 25,00 EMPENHADO
13/08/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 1,44 LIQUIDADO
13/08/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 34,59 LIQUIDADO
13/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 48,04 LIQUIDADO
13/08/2024 13080011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE DOAÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA 99,64 LIQUIDADO
13/08/2024 01080017 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.714,00 LIQUIDADO
13/08/2024 13080003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 13.08B-2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 103,66 LIQUIDADO
13/08/2024 16070001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.928,55 LIQUIDADO
13/08/2024 24070011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 380,00 LIQUIDADO
13/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 48,04 LIQUIDADO
13/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 84,07 LIQUIDADO
13/08/2024 31070006 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 1.185,00 LIQUIDADO
13/08/2024 13080016 FRANCISCA VIVIANE ALEXANDRE DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 123SA/2024 25,00 LIQUIDADO
13/08/2024 06080006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 234,00 LIQUIDADO
13/08/2024 31070002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 435,00 LIQUIDADO
13/08/2024 13080015 MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.393,20 LIQUIDADO
13/08/2024 06080012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.952,00 LIQUIDADO
13/08/2024 01080005 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 66.840,00 LIQUIDADO
13/08/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
13/08/2024 13080001 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 LIQUIDADO
12/08/2024 12080001 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 619,20 EMPENHADO
12/08/2024 12080002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.305,00 EMPENHADO
12/08/2024 12080003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 11.237,50 EMPENHADO
12/08/2024 12080004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023/02/02 14.484,39 EMPENHADO
12/08/2024 12080005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.765,18 EMPENHADO
12/08/2024 12080006 FORT EDUCAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) 178.571,50 EMPENHADO
12/08/2024 12080007 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB) 16.505,20 EMPENHADO
12/08/2024 12080008 IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS (1º AO 9º ANO) PARA O ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 503.587,30 EMPENHADO
12/08/2024 12080009 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 105.172,46 EMPENHADO
12/08/2024 31070037 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023/023. 21.356,33 LIQUIDADO
12/08/2024 02080011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 683,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 24,02 LIQUIDADO
12/08/2024 03070035 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 48,04 LIQUIDADO
12/08/2024 12080009 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 105.172,46 LIQUIDADO
12/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 24,02 LIQUIDADO
12/08/2024 03070021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,02 LIQUIDADO
12/08/2024 03070031 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 LIQUIDADO
12/08/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 60,05 LIQUIDADO
12/08/2024 22070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.186,69 LIQUIDADO
12/08/2024 22070001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.809,20 LIQUIDADO
12/08/2024 05080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.583,99 LIQUIDADO
12/08/2024 05080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.460,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01080002 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 63.840,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.112,03 LIQUIDADO
12/08/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 39,34 LIQUIDADO
12/08/2024 03070037 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070037 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
12/08/2024 03070037 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
12/08/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070034 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070033 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070032 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 28,09 LIQUIDADO
12/08/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 19,95 LIQUIDADO
12/08/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.718,70 LIQUIDADO
12/08/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.320,00 LIQUIDADO
12/08/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070030 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 23.289,20 LIQUIDADO
12/08/2024 24070015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 151.342,60 LIQUIDADO
12/08/2024 24070019 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 36.293,43 LIQUIDADO
12/08/2024 24070018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 16.636,20 LIQUIDADO
12/08/2024 24070020 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 60.089,48 LIQUIDADO
12/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,04 LIQUIDADO
12/08/2024 24070016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 68.679,60 LIQUIDADO
12/08/2024 06080008 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 14.630,89 LIQUIDADO
12/08/2024 06080009 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 1.457,10 LIQUIDADO
12/08/2024 06080007 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 4.274,10 LIQUIDADO
12/08/2024 21030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 16.946,38 LIQUIDADO
12/08/2024 03070036 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
12/08/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070027 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 LIQUIDADO
12/08/2024 03070026 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070025 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 LIQUIDADO
12/08/2024 03070024 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070023 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
12/08/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
12/08/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
12/08/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
12/08/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
12/08/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
12/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 48,04 LIQUIDADO
12/08/2024 03070029 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 4.400,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070028 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
12/08/2024 03070022 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 LIQUIDADO
12/08/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 4.500,00 LIQUIDADO
12/08/2024 06080010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 24,02 LIQUIDADO
12/08/2024 07080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 996,00 LIQUIDADO
12/08/2024 06080003 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 124.782,00 LIQUIDADO
12/08/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
12/08/2024 05060010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DO ESTADIO MINEIRÃO DO DISTRITO MINEIROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 95.975,29 LIQUIDADO
12/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 12,01 LIQUIDADO
12/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 24,02 LIQUIDADO
12/08/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
12/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 24,02 LIQUIDADO
12/08/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
12/08/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 177 592,26 PAGO
12/08/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1989 750,00 PAGO
12/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
12/08/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 38378 2.000,00 PAGO
12/08/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES DE JULHO DE 2024 - NF 10176 14.282,19 PAGO
12/08/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 23821 3.535,00 PAGO
12/08/2024 12080009 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 105.172,46 PAGO
12/08/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1995 1.875,00 PAGO
12/08/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 176 1.390,88 PAGO
12/08/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 205 1.666,61 PAGO
12/08/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONF. NF 1120 6.700,00 PAGO
12/08/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONF. NF 6386 3.200,00 PAGO
12/08/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4348. PERIODO REF: 06/2024 1.200,00 PAGO
12/08/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4296. PERIODO REF: 05/2024 1.200,00 PAGO
12/08/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 4295. PERIODO REF: 04/2024 1.200,00 PAGO
12/08/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2625 4.311,00 PAGO
12/08/2024 02050067 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DISVERSAS RUAS - NF 00036 544.600,00 PAGO
12/08/2024 01070068 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - NF 12 385.884,35 PAGO
12/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
12/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 40,50 PAGO
12/08/2024 03070018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 127.031,02 PAGO
12/08/2024 01080013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11.564,29 PAGO
12/08/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1992 750,00 PAGO
12/08/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1121 5.400,00 PAGO
12/08/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONF. NF 6387 3.200,00 PAGO
12/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
12/08/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 6/6 RELATIVO A 2023/2024. 21.072,00 PAGO
12/08/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 181 320,84 PAGO
12/08/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1991 750,00 PAGO
12/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,05 PAGO
12/08/2024 01070070 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DO PSF SITIO NOVO - NF 302 51.293,84 PAGO
12/08/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE , COMF. NF. 10178 11.848,94 PAGO
12/08/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 23809 3.520,00 PAGO
12/08/2024 03070017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 12.116,60 PAGO
12/08/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 30 19.270,00 PAGO
12/08/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONF. NF 1117 8.500,00 PAGO
12/08/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1996 3.000,00 PAGO
12/08/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGOT SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 52,27 PAGO
12/08/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONF. NF 6385 3.200,00 PAGO
12/08/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 202 1.666,61 PAGO
12/08/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 172 1.725,53 PAGO
12/08/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 173 2.333,10 PAGO
12/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 182,55 PAGO
12/08/2024 01080014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 13.400,96 PAGO
12/08/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF. NF. 10177 8.463,52 PAGO
12/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 28,09 PAGO
12/08/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 19,95 PAGO
12/08/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 1.618,59 PAGO
12/08/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 630 1.850,00 PAGO
12/08/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 183 383,26 PAGO
12/08/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1990 3.750,00 PAGO
12/08/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 201 1.666,61 PAGO
12/08/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1119 7.000,00 PAGO
12/08/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 145,37 PAGO
12/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
12/08/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF. NF. 10175 13.012,66 PAGO
12/08/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23813 3.830,00 PAGO
12/08/2024 01080016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 37.913,55 PAGO
12/08/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 203 1.666,61 PAGO
12/08/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 174 2.688,21 PAGO
12/08/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1997 3.000,00 PAGO
12/08/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 160,42 PAGO
12/08/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONF. NF 1118 8.400,00 PAGO
12/08/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6388 3.200,00 PAGO
12/08/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 313 5.500,00 PAGO
12/08/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONF. NF 3882 8.000,00 PAGO
12/08/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1139 3.500,00 PAGO
12/08/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 175 1.031,20 PAGO
12/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
12/08/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO INSS DO MES DE JULHO DE 2024 - SAAE 15.282,70 PAGO
12/08/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO INSS DO MES DE JULHO DE 2024 - SAAE 4.103,61 PAGO
12/08/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO INSS DO MES DE JULHO DE 2024 - SAAE 570,00 PAGO
12/08/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA, CONF. NF. 3558 4.500,00 PAGO
12/08/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2026 750,00 PAGO
12/08/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 204 1.666,61 PAGO
12/08/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 200 38,33 PAGO
12/08/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 23831 2.280,00 PAGO
12/08/2024 03070022 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 792 17.800,00 PAGO
12/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
12/08/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 182 447,15 PAGO
12/08/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1998 750,00 PAGO
12/08/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
12/08/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1246 850,00 PAGO
12/08/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1993 750,00 PAGO
12/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
12/08/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2000 750,00 PAGO
12/08/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS. CONF. NF 23829 3.750,00 PAGO
12/08/2024 01080015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 31.680,22 PAGO
12/08/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3559 12.500,00 PAGO
12/08/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1988 1.875,00 PAGO
12/08/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 178 510,52 PAGO
12/08/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO). CONF. NF 533 7.400,00 PAGO
12/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
12/08/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1994 375,00 PAGO
12/08/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 180 160,42 PAGO
12/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
09/08/2024 09080001 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 12070006 44.971,65 EMPENHADO
09/08/2024 09080002 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 325.000,00 EMPENHADO
09/08/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
09/08/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
09/08/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
09/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 11.670,90 LIQUIDADO
09/08/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 11.888,33 LIQUIDADO
09/08/2024 31070003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 435,00 LIQUIDADO
09/08/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. 1.412,00 PAGO
09/08/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. 3.105,00 PAGO
09/08/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. 1.714,00 PAGO
09/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 11.670,90 PAGO
09/08/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 11.888,33 PAGO
08/08/2024 07080013 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 994,26 LIQUIDADO
08/08/2024 07080014 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (IGD-PBF) 994,26 LIQUIDADO
08/08/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 24,02 LIQUIDADO
08/08/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
08/08/2024 02080013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 593,40 LIQUIDADO
08/08/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 1.618,59 LIQUIDADO
08/08/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
08/08/2024 05080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 547,78 LIQUIDADO
08/08/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
08/08/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 24,02 LIQUIDADO
08/08/2024 08080016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 917,80 LIQUIDADO
08/08/2024 07080025 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 10.271,18 LIQUIDADO
08/08/2024 06080018 LL VILAS EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL DE RENOME NACIONAL, LEANDRO BORGES, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 NO EVENTO DENOMINADO "DIA DO EVANGELICO", VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 85.000,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 36,03 LIQUIDADO
08/08/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
08/08/2024 25070027 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 880 257,88 PAGO
08/08/2024 12070022 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 877 884,30 PAGO
08/08/2024 12070019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2017 636,12 PAGO
08/08/2024 25070023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2031 471,20 PAGO
08/08/2024 12070012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2010 6.956,09 PAGO
08/08/2024 25070017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2023 2.654,05 PAGO
08/08/2024 25070022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2028 31.838,60 PAGO
08/08/2024 12070018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2015 43.209,04 PAGO
08/08/2024 12070017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2035 30.586,77 PAGO
08/08/2024 25070030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2037 22.394,40 PAGO
08/08/2024 12070021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2034 306,28 PAGO
08/08/2024 25070026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2030 225,00 PAGO
08/08/2024 12070023 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 875 4.822,02 PAGO
08/08/2024 25070029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 878 3.624,06 PAGO
08/08/2024 25070015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2021 4.498,90 PAGO
08/08/2024 12070010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2008 6.037,25 PAGO
08/08/2024 12070011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2009 41.872,01 PAGO
08/08/2024 25070016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGOT AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2020 6.005,60 PAGO
08/08/2024 12070008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2006 12.045,05 PAGO
08/08/2024 25070014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2022 31.053,85 PAGO
08/08/2024 01080010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2654 98.094,93 PAGO
08/08/2024 24070008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2614 60.978,59 PAGO
08/08/2024 24070006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF. 2610 34.828,74 PAGO
08/08/2024 24070007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2612 36.044,62 PAGO
08/08/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
08/08/2024 12070024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 876 3.582,02 PAGO
08/08/2024 25070028 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 879 2.542,84 PAGO
08/08/2024 12070013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2011. 4.723,78 PAGO
08/08/2024 25070018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2024 1.462,50 PAGO
08/08/2024 25070019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2025 2.543,15 PAGO
08/08/2024 12070016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2014 27.529,86 PAGO
08/08/2024 25070021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2027 20.286,40 PAGO
08/08/2024 25070020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2026 3.515,40 PAGO
08/08/2024 12070015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2013 4.770,90 PAGO
08/08/2024 12070014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2012 5.171,42 PAGO
08/08/2024 12070009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2007 2.167,52 PAGO
08/08/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 719 6.908,61 PAGO
08/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
08/08/2024 25070025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2033 1.126,35 PAGO
08/08/2024 12070020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2019 1.519,62 PAGO
08/08/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 44409 3.536,00 PAGO
08/08/2024 07080025 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 6810 10.271,18 PAGO
08/08/2024 01070063 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE, CONF. NF. 92 10.055,12 PAGO
08/08/2024 09070010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 677 295,20 PAGO
08/08/2024 06080018 LL VILAS EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL DE RENOME NACIONAL, LEANDRO BORGES, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 NO EVENTO DENOMINADO "DIA DO EVANGELICO", VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CONF. NF 551 85.000,00 PAGO
08/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
08/08/2024 19070001 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE. CONF. NF 68 2.832,00 PAGO
08/08/2024 09070009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. CONF. NF 65 3.540,00 PAGO
08/08/2024 25070002 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS. CONF. NF 70 528,00 PAGO
08/08/2024 12070025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2036 3.168,82 PAGO
08/08/2024 25070024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2032 2.345,15 PAGO
08/08/2024 08080001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.671,91 EMPENHADO
08/08/2024 08080002 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.720,60 EMPENHADO
08/08/2024 08080003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 507,37 EMPENHADO
08/08/2024 08080006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 464,40 EMPENHADO
08/08/2024 08080007 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.360,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080008 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 528,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080010 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.320,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080011 ANTONIA HALINA MACIEL DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, INVESTIGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, CONF. PORTARIA Nº 140SA/2024 250,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 94,20 EMPENHADO
08/08/2024 08080013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 EMPENHADO
08/08/2024 08080014 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 6.600,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080015 ANTONIO ALISSON MOREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE OS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024. TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRABALHO. PORTARIA Nº 142AS/2024 250,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 917,80 EMPENHADO
08/08/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 24,02 LIQUIDADO
08/08/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
08/08/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
08/08/2024 06080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 30.878,40 LIQUIDADO
08/08/2024 02050067 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2023/01. CONVENIO 129/2023 - SOP. 608.922,67 LIQUIDADO
08/08/2024 01070068 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 385.884,35 LIQUIDADO
08/08/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. 21.072,00 LIQUIDADO
08/08/2024 31070009 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 790,00 LIQUIDADO
08/08/2024 07080021 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.069,78 LIQUIDADO
08/08/2024 07080017 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 LIQUIDADO
08/08/2024 05080015 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.622,23 LIQUIDADO
08/08/2024 01080004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.313,00 LIQUIDADO
08/08/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
08/08/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
08/08/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
08/08/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
08/08/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
08/08/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
08/08/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
08/08/2024 08080015 ANTONIO ALISSON MOREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE OS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024. TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRABALHO. PORTARIA Nº 142AS/2024 250,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01070070 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DE SISIO NOVO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/038 51.293,84 LIQUIDADO
08/08/2024 08080011 ANTONIA HALINA MACIEL DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, INVESTIGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, CONF. PORTARIA Nº 140SA/2024 250,00 LIQUIDADO
08/08/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
08/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 182,55 LIQUIDADO
08/08/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 52,27 LIQUIDADO
07/08/2024 07080001 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 2.089,99 EMPENHADO
07/08/2024 07080002 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DECORAÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 3.870,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080003 SARA F DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.617,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080004 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.688,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080005 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.275,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 996,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080007 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.829,52 EMPENHADO
07/08/2024 07080008 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.342,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080009 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.005,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080010 MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.461,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080011 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.635,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 580,85 EMPENHADO
07/08/2024 07080013 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 994,26 EMPENHADO
07/08/2024 07080014 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (IGD-PBF) 994,26 EMPENHADO
07/08/2024 07080015 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.624,02 EMPENHADO
07/08/2024 07080016 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 147,60 EMPENHADO
07/08/2024 07080017 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 EMPENHADO
07/08/2024 07080018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 EMPENHADO
07/08/2024 07080019 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.904,06 EMPENHADO
07/08/2024 07080020 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.000,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080021 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.069,78 EMPENHADO
07/08/2024 07080022 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.860,30 EMPENHADO
07/08/2024 07080023 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.355,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080024 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FEBRE DO OROPOUCHE - NOVA ARBOVIROSE, CONF. PORTARIA Nº 141SA/2024 25,00 EMPENHADO
07/08/2024 07080025 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 10.271,18 EMPENHADO
07/08/2024 07080026 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
07/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 12,00 LIQUIDADO
07/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 320,62 LIQUIDADO
07/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40,50 LIQUIDADO
07/08/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/08/2024 24070003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.977,80 LIQUIDADO
07/08/2024 01070069 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022/01. CONVENIO N 050/2022 101.230,61 LIQUIDADO
07/08/2024 07080024 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FEBRE DO OROPOUCHE - NOVA ARBOVIROSE, CONF. PORTARIA Nº 141SA/2024 25,00 LIQUIDADO
07/08/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/08/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 160,42 LIQUIDADO
07/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 108,09 LIQUIDADO
07/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DOC/TED INTERNET. 12,00 PAGO
07/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 320,62 PAGO
07/08/2024 12070006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36129 20.190,29 PAGO
07/08/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF. 36126 5.085,59 PAGO
07/08/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 36124 4.031,76 PAGO
07/08/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF. 36123 1.498,40 PAGO
07/08/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF. 35155. 142,00 PAGO
07/08/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 184 5.600,00 PAGO
07/08/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 177 5.600,00 PAGO
07/08/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 183 3.500,00 PAGO
07/08/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 178 3.500,00 PAGO
07/08/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36128 5.474,59 PAGO
07/08/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36127 3.463,75 PAGO
07/08/2024 05080016 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1264 40.053,25 PAGO
07/08/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 176 6.200,00 PAGO
07/08/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 182 6.200,00 PAGO
07/08/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 108,09 PAGO
07/08/2024 24060001 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1398 689,95 PAGO
07/08/2024 24060002 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1399 428,00 PAGO
07/08/2024 19070002 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE. CONF. NF 168 1.680,00 PAGO
07/08/2024 09070008 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS. CONF. NF 165 2.100,00 PAGO
07/08/2024 25070004 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTAS. CONF. NF 169 1.320,00 PAGO
07/08/2024 20060008 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1129. 6.354,40 PAGO
07/08/2024 20060010 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 2334 4.771,77 PAGO
07/08/2024 25070003 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. CONF. NF 71 2.832,00 PAGO
07/08/2024 09070007 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. CONF. NF 374 4.200,00 PAGO
07/08/2024 25070001 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. CONF. NF 380 3.360,00 PAGO
07/08/2024 19070003 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE. CONF. NF 379 3.360,00 PAGO
07/08/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 181 3.000,00 PAGO
07/08/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONF. NF 175 3.000,00 PAGO
07/08/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 36130 1.004,44 PAGO
06/08/2024 01070066 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO - NF Nº 295 75.245,88 PAGO
06/08/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.769,01 PAGO
06/08/2024 06080001 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.130,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080002 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 23.928,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080003 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 124.782,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 30.878,40 EMPENHADO
06/08/2024 06080005 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.980,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 234,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080007 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 4.274,10 EMPENHADO
06/08/2024 06080008 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 14.630,89 EMPENHADO
06/08/2024 06080009 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 1.457,10 EMPENHADO
06/08/2024 06080010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.388,50 EMPENHADO
06/08/2024 06080012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.952,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080013 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.678,80 EMPENHADO
06/08/2024 06080014 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.873,60 EMPENHADO
06/08/2024 06080015 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.872,90 EMPENHADO
06/08/2024 06080016 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.131,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34.989,99 EMPENHADO
06/08/2024 06080018 LL VILAS EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL DE RENOME NACIONAL, LEANDRO BORGES, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 NO EVENTO DENOMINADO "DIA DO EVANGELICO", VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 85.000,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 4.425,20 EMPENHADO
06/08/2024 06080020 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 11.000,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080021 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DECORAÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 16.100,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080022 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 18.414,40 EMPENHADO
06/08/2024 06080023 COMUNIDADE CATOLICA SHALOM 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MISSIONARIA SHALOM PARA SHOW MUSICAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE 153° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 36.000,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080024 TA SHOWS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR (TARCÍSIO DO ACORDEON) NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 153º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ CE 350.000,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080025 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.629,70 EMPENHADO
06/08/2024 06080026 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 44.890,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080027 SARA F DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.100,00 EMPENHADO
06/08/2024 06080028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070030 68.700,36 EMPENHADO
06/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 12,01 LIQUIDADO
06/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 36,03 LIQUIDADO
06/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
06/08/2024 24070002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34.573,50 LIQUIDADO
06/08/2024 31070005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 621,34 LIQUIDADO
06/08/2024 31070013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 10.004,20 LIQUIDADO
06/08/2024 01080003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.776,83 LIQUIDADO
06/08/2024 01080010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 85.006,25 LIQUIDADO
06/08/2024 01080021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
06/08/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 19.270,00 LIQUIDADO
06/08/2024 30070001 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.250,80 LIQUIDADO
06/08/2024 30070003 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 29.935,64 LIQUIDADO
06/08/2024 30070012 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 5.627,00 LIQUIDADO
06/08/2024 30070006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.485,10 LIQUIDADO
06/08/2024 05080016 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40.053,25 LIQUIDADO
06/08/2024 17070001 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BANDA FANFARRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 23.874,40 LIQUIDADO
06/08/2024 01080020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 204,80 LIQUIDADO
06/08/2024 01080023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 LIQUIDADO
06/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
06/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 54,62 PAGO
06/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 84,38 PAGO
06/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 461,19 PAGO
06/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 49,97 PAGO
06/08/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 34,52 PAGO
06/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
06/08/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 224 97.150,00 PAGO
06/08/2024 23070005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 303 14.678,12 PAGO
06/08/2024 25070012 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1269 13.074,86 PAGO
06/08/2024 23070004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 300 5.322,00 PAGO
06/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
06/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 479,94 PAGO
06/08/2024 26070076 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 136SA/2024 250,00 PAGO
06/08/2024 26070077 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 137SA/2024 250,00 PAGO
06/08/2024 01070071 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DO POLO DE MINEIROLANDIA - NF 292 92.704,38 PAGO
05/08/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 24,02 LIQUIDADO
05/08/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 145,37 LIQUIDADO
05/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
05/08/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.908,61 LIQUIDADO
05/08/2024 01080007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
05/08/2024 01080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.306,59 LIQUIDADO
05/08/2024 01080016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070017 37.913,55 LIQUIDADO
05/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,01 LIQUIDADO
05/08/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 1.755,95 LIQUIDADO
05/08/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008 6.986,62 LIQUIDADO
05/08/2024 01070063 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 10.055,12 LIQUIDADO
05/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 24,02 LIQUIDADO
05/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 7,67 LIQUIDADO
05/08/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4,34 LIQUIDADO
05/08/2024 01080015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070016 31.680,22 LIQUIDADO
05/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 36,03 LIQUIDADO
05/08/2024 31070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
05/08/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.470,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
05/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
05/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 508,67 PAGO
05/08/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 6ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS - NF 148 14.154,11 PAGO
05/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
05/08/2024 02010345 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 6ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS - NF 148 430.558,89 PAGO
05/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
05/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
05/08/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
05/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
05/08/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
05/08/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. 07/2024. 1.755,95 PAGO
05/08/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. 07/2024. 6.986,62 PAGO
05/08/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
05/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 7,67 PAGO
05/08/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 4,34 PAGO
05/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
05/08/2024 05080001 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.130,00 EMPENHADO
05/08/2024 05080002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.730,00 EMPENHADO
05/08/2024 05080003 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.492,00 EMPENHADO
05/08/2024 05080004 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.679,00 EMPENHADO
05/08/2024 05080005 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 EMPENHADO
05/08/2024 05080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.990,00 EMPENHADO
05/08/2024 05080007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
05/08/2024 05080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.460,00 EMPENHADO
05/08/2024 05080009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 547,78 EMPENHADO
05/08/2024 05080010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.583,99 EMPENHADO
05/08/2024 05080011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.790,16 EMPENHADO
05/08/2024 05080012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.790,16 EMPENHADO
05/08/2024 05080013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.724,23 EMPENHADO
05/08/2024 05080014 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.718,20 EMPENHADO
05/08/2024 05080015 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.622,23 EMPENHADO
05/08/2024 05080016 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 40.053,25 EMPENHADO
05/08/2024 05080017 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 12.400,03 EMPENHADO
05/08/2024 05080019 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 14.301,46 EMPENHADO
05/08/2024 05080018 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 1.000.000,00 EMPENHADO
05/08/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 24,02 LIQUIDADO
05/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 24,02 LIQUIDADO
05/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 508,67 LIQUIDADO
05/08/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.715,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 24,02 LIQUIDADO
05/08/2024 25070011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 32.972,00 LIQUIDADO
05/08/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34,52 LIQUIDADO
05/08/2024 03070018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060008 127.031,02 LIQUIDADO
05/08/2024 01080013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 11.564,29 LIQUIDADO
05/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 84,38 LIQUIDADO
05/08/2024 31070021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 994,60 LIQUIDADO
05/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 54,62 LIQUIDADO
05/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 461,19 LIQUIDADO
05/08/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49,97 LIQUIDADO
05/08/2024 31070020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 994,60 LIQUIDADO
05/08/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,02 LIQUIDADO
05/08/2024 23070004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.322,00 LIQUIDADO
05/08/2024 23070005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.678,12 LIQUIDADO
05/08/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 97.150,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
05/08/2024 22070004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.695,64 LIQUIDADO
05/08/2024 24070003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.406,56 LIQUIDADO
05/08/2024 25070010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.249,95 LIQUIDADO
05/08/2024 25070009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.001,55 LIQUIDADO
05/08/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 948,00 LIQUIDADO
05/08/2024 25070007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.575,00 LIQUIDADO
05/08/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.228,00 LIQUIDADO
05/08/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.080,00 LIQUIDADO
05/08/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.173,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01080010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 98.094,93 LIQUIDADO
05/08/2024 03070017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.03060009 12.116,60 LIQUIDADO
05/08/2024 01080014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070018 13.400,96 LIQUIDADO
02/08/2024 02080001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
02/08/2024 02080002 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 12.493,53 EMPENHADO
02/08/2024 02080003 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.130,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080004 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080005 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.733,30 EMPENHADO
02/08/2024 02080006 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.990,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080007 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.679,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080008 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 582,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080009 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBRITAGEM DE VOLEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OLIMPIADAS DO DIA 02 AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.350,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080010 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITRAGEM DE FUTSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OLIMPIADAS DO DIA 02 AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 2.940,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 683,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080012 L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 153 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.908,58 EMPENHADO
02/08/2024 02080013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 593,40 EMPENHADO
02/08/2024 02080014 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010246 96.350,00 EMPENHADO
02/08/2024 02080015 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010258 34.543,05 EMPENHADO
02/08/2024 02080016 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 535.185,80 EMPENHADO
02/08/2024 02080017 L M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXCUTIVO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DE MINEIROLANDIA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE. 69.000,00 EMPENHADO
02/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 12,01 LIQUIDADO
02/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 12,01 LIQUIDADO
02/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 36,03 LIQUIDADO
02/08/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP. EMP. COMP. 02010345 109.000,06 LIQUIDADO
02/08/2024 02010345 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP 430.558,89 LIQUIDADO
02/08/2024 18070002 PROSPECTUS NORDESTE LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZANDO O MÉTODO ELETROMAGNÉTICO DE ONDAS DE BAIXA FREQUÊNCIA (VLF), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 23.366,70 LIQUIDADO
02/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
02/08/2024 31070015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.880,20 LIQUIDADO
02/08/2024 31070014 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.459,60 LIQUIDADO
02/08/2024 02080001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
02/08/2024 01070071 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO DE MINEIROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 92.704,38 LIQUIDADO
02/08/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 12,01 LIQUIDADO
02/08/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
02/08/2024 01070066 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/039. 75.245,88 LIQUIDADO
02/08/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 1.769,01 LIQUIDADO
02/08/2024 02080002 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 12.493,53 LIQUIDADO
02/08/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 14.716,41 LIQUIDADO
02/08/2024 03070039 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO E DE DIAGNÓSTICO DE CONTRIBUIÇÕES NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REPASSES CONSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 183.082,21 LIQUIDADO
02/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 24,02 LIQUIDADO
02/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
02/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
02/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
02/08/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR - NOTA FISCAL Nº 000072 1.998.380,00 PAGO
02/08/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1112 5.400,00 PAGO
02/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
02/08/2024 02080001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. 470,66 PAGO
02/08/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
02/08/2024 23040009 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. 2º MEDIÇÃO GERAL DA 1º MEDIÇÃO DO POLIMENTO DA QUADRA DO POLO, CONF. NF. 291 47.646,56 PAGO
02/08/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1114 7.000,00 PAGO
02/08/2024 01080009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS, CONF. NF 804 12.278,36 PAGO
02/08/2024 02080002 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS, CONF. NF. 805 12.493,53 PAGO
02/08/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. 07/2024. 14.716,41 PAGO
02/08/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
01/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
01/08/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1115 8.400,00 PAGO
01/08/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA 252,55 PAGO
01/08/2024 01080054 L M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÄO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACÂO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DE MINEIROLÂNDIA, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, QUE PROPORCIONE ADEQUADA GARANTIA AO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. 69.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080001 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 434,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080035 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030145 6.250,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080002 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 63.840,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.895,33 EMPENHADO
01/08/2024 01080004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.313,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080005 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 66.840,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080006 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.265,75 EMPENHADO
01/08/2024 01080007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
01/08/2024 01080008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.306,59 EMPENHADO
01/08/2024 01080009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 12.278,36 EMPENHADO
01/08/2024 01080010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 183.101,18 EMPENHADO
01/08/2024 01080011 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 51.300,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080012 MARKAS DE RESENDE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 525,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 11.564,29 EMPENHADO
01/08/2024 01080014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070018 13.400,96 EMPENHADO
01/08/2024 01080015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070016 31.680,22 EMPENHADO
01/08/2024 01080016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070017 37.913,55 EMPENHADO
01/08/2024 01080017 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.714,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080018 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA/CE 18.217,30 EMPENHADO
01/08/2024 01080019 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF. PORTARIA Nº 139SA/2024 200,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 204,80 EMPENHADO
01/08/2024 01080021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
01/08/2024 01080022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 497,50 EMPENHADO
01/08/2024 01080023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 EMPENHADO
01/08/2024 01080024 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 01020059. 200.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080025 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038. 400,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080026 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071. 750,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080027 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066. 1.100,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080028 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 101.055,87 EMPENHADO
01/08/2024 01080029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070033 1.985,23 EMPENHADO
01/08/2024 01080030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070021 66.400,25 EMPENHADO
01/08/2024 01080031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070020 6.850,68 EMPENHADO
01/08/2024 01080032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070016 17.363,57 EMPENHADO
01/08/2024 01080033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070031 1.985,58 EMPENHADO
01/08/2024 01080034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070014 69.000,80 EMPENHADO
01/08/2024 01080036 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005. 1.500,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070026 860,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080038 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070022 67.300,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080039 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.25070024 7.200,38 EMPENHADO
01/08/2024 01080040 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 25070025 4.500,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080041 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.689,17 EMPENHADO
01/08/2024 01080042 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 25070028 7.950,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080043 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP.COMPL. 01030140 5.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080044 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 04060030 200.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080045 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 800,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080046 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 320,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080047 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 12040008 30.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080048 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.950,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080049 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 880,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080050 G. VASCONCELOS NETO-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 160,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080051 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.439,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080052 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 05060011 18.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080053 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MATA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/035 98.545,53 EMPENHADO
01/08/2024 01080055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070020 134.365,84 EMPENHADO
01/08/2024 01080056 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070016 32.288,57 EMPENHADO
01/08/2024 01080057 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.03070017 13.297,10 EMPENHADO
01/08/2024 01080058 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.007,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080059 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 228.559,06 EMPENHADO
01/08/2024 01080060 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 38.735,80 EMPENHADO
01/08/2024 01080061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 23.289,20 EMPENHADO
01/08/2024 01080066 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080067 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080068 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 EMPENHADO
01/08/2024 01080069 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
01/08/2024 01080070 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080071 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 EMPENHADO
01/08/2024 01080072 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080073 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080074 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080075 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080076 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
01/08/2024 01080077 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA DELEGACIA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/028 65.162,10 EMPENHADO
01/08/2024 01080078 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 01070073. 207.687,73 EMPENHADO
01/08/2024 01080079 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01.CONF. EMP. COMPL. 01070074. 253.800,21 EMPENHADO
01/08/2024 01080080 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 343.417,84 EMPENHADO
01/08/2024 25070027 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 17060025 257,88 LIQUIDADO
01/08/2024 12070022 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 17060025 884,30 LIQUIDADO
01/08/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 592,26 LIQUIDADO
01/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 12,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 12,01 LIQUIDADO
01/08/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
01/08/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.390,88 LIQUIDADO
01/08/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
01/08/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001 1.200,00 LIQUIDADO
01/08/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001 1.200,00 LIQUIDADO
01/08/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001 1.200,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 24,02 LIQUIDADO
01/08/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.018,49 LIQUIDADO
01/08/2024 01080006 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.265,75 LIQUIDADO
01/08/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTEMA CONECTADO A REDE, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXISTENTE, COM TECNOLOGIA MAIS RECENTE, ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS PARA INSTALAÇÃO DE USINAS EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, ELABORAÇÃO DE LAUDOS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA CADA UNIDADE QUE A CONTRATANTE OPTAR POR INSTALAR, SEJA EM COBERTA DE PRÉDIOS EXISTEN. 1.998.380,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.127,13 LIQUIDADO
01/08/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
01/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,03 LIQUIDADO
01/08/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.376,85 LIQUIDADO
01/08/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.816,45 LIQUIDADO
01/08/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.144,58 LIQUIDADO
01/08/2024 25070029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.624,06 LIQUIDADO
01/08/2024 12070023 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.822,02 LIQUIDADO
01/08/2024 01080019 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF. PORTARIA Nº 139SA/2024 200,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 479,94 LIQUIDADO
01/08/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.333,10 LIQUIDADO
01/08/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
01/08/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.725,53 LIQUIDADO
01/08/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 889,88 LIQUIDADO
01/08/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.168,60 LIQUIDADO
01/08/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 170,14 LIQUIDADO
01/08/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.176,96 LIQUIDADO
01/08/2024 25070028 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 12070024 2.542,84 LIQUIDADO
01/08/2024 12070024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070038 3.582,02 LIQUIDADO
01/08/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.397,00 LIQUIDADO
01/08/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 790,50 LIQUIDADO
01/08/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
01/08/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 383,26 LIQUIDADO
01/08/2024 23040009 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POLIMENTO DO PISO DA QUADRA DO POLO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.646,56 LIQUIDADO
01/08/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,01 LIQUIDADO
01/08/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.824,73 LIQUIDADO
01/08/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.193,67 LIQUIDADO
01/08/2024 01080022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 497,50 LIQUIDADO
01/08/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
01/08/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.031,20 LIQUIDADO
01/08/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.688,21 LIQUIDADO
01/08/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
01/08/2024 29070011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
01/08/2024 29070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
01/08/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
01/08/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01080051 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.439,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01080009 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 12.278,36 LIQUIDADO
01/08/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
01/08/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
01/08/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
01/08/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 510,52 LIQUIDADO
01/08/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 454,15 LIQUIDADO
01/08/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
01/08/2024 30070014 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0000361-62.2022.5.07.0022. 1.967,12 PAGO
01/08/2024 30070013 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0000361-62.2022.5.07.0022. 1.967,12 PAGO
01/08/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DOC/TED INTERNET. 12,00 PAGO
01/08/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
01/08/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1113 6.700,00 PAGO
01/08/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
01/08/2024 22070008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 298 65.754,80 PAGO
01/08/2024 11070006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 297 21.049,50 PAGO
01/08/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1116 8.500,00 PAGO
01/08/2024 31070018 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO). 10.190,34 PAGO
01/08/2024 14060006 ROMARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 115SA/2024 140,00 PAGO
01/08/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
01/08/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 287,99 PAGO
31/07/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030003. 15.513,75 LIQUIDADO
31/07/2024 25070019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070014 2.543,15 LIQUIDADO
31/07/2024 25070018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.12070013 1.462,50 LIQUIDADO
31/07/2024 12070013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.17060009 4.723,78 LIQUIDADO
31/07/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 287,99 LIQUIDADO
31/07/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.528,03 LIQUIDADO
31/07/2024 31070031 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 22.926,01 LIQUIDADO
31/07/2024 31070030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 185.217,21 LIQUIDADO
31/07/2024 25070021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070016 20.286,40 LIQUIDADO
31/07/2024 25070020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070015 3.515,40 LIQUIDADO
31/07/2024 12070016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070030 27.529,86 LIQUIDADO
31/07/2024 12070015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01070029 4.770,90 LIQUIDADO
31/07/2024 12070014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070034 5.171,42 LIQUIDADO
31/07/2024 12070009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070035 2.167,52 LIQUIDADO
31/07/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
31/07/2024 24070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
31/07/2024 29070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS DE 500ML DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 37,98 LIQUIDADO
31/07/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 30.04.0014. 15.282,70 LIQUIDADO
31/07/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 4.103,61 LIQUIDADO
31/07/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 570,00 LIQUIDADO
31/07/2024 25070025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070020 1.126,35 LIQUIDADO
31/07/2024 12070020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070036 1.519,62 LIQUIDADO
31/07/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 313,50 LIQUIDADO
31/07/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 252,55 LIQUIDADO
31/07/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010293. 566,92 LIQUIDADO
31/07/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.155,93 LIQUIDADO
31/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 192,16 LIQUIDADO
31/07/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 26070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 167,91 LIQUIDADO
31/07/2024 08070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 243,18 LIQUIDADO
31/07/2024 29070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
31/07/2024 29070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
31/07/2024 29070007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 630,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.676,89 LIQUIDADO
31/07/2024 25070002 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 A 30 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 528,00 LIQUIDADO
31/07/2024 25070003 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 A 30 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 LIQUIDADO
31/07/2024 25070001 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 A 30 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.360,00 LIQUIDADO
31/07/2024 25070004 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 A 30 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.400,26 LIQUIDADO
31/07/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004. 490,82 LIQUIDADO
31/07/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.672,59 LIQUIDADO
31/07/2024 12070025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070028 3.168,82 LIQUIDADO
31/07/2024 25070024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070028 2.345,15 LIQUIDADO
31/07/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
31/07/2024 31070036 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCARIA DE CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO FIXO N° 40/00103-2. 116.375,60 PAGO
31/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
31/07/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189484 1.419,00 PAGO
31/07/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189485 1.419,00 PAGO
31/07/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189487 1.419,00 PAGO
31/07/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO PASEP. 7.670,35 PAGO
31/07/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 37849 2.000,00 PAGO
31/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
31/07/2024 01070058 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 6ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 311 108.401,87 PAGO
31/07/2024 29070006 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CERTIDÃO MATRICULA 3492, BUSCA E EMISSÃO 62,95 PAGO
31/07/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. CONF. NF 4 4.560,00 PAGO
31/07/2024 26070032 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART PROJETO AS BUILT 99,64 PAGO
31/07/2024 26070031 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART PROJETO AS BUILT, ORÇAMENTO, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 99,64 PAGO
31/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,06 PAGO
31/07/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIDO REF: 07/2024 1.500,00 PAGO
31/07/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2024 1.500,00 PAGO
31/07/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2024 1.500,00 PAGO
31/07/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2024 1.500,00 PAGO
31/07/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2024 1.500,00 PAGO
31/07/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2024 1.500,00 PAGO
31/07/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2024 1.500,00 PAGO
31/07/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 07/2024 1.100,00 PAGO
31/07/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 07/2024 1.100,00 PAGO
31/07/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 07/2024 1.100,00 PAGO
31/07/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DESTRITO DE SANTA CRUZ, 280 43.128,52 PAGO
31/07/2024 18070003 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 4º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, CONF. NF 289 44.566,06 PAGO
31/07/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 4º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, CONF. NF 289 13.181,85 PAGO
31/07/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 192,16 PAGO
31/07/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2024 200,00 PAGO
31/07/2024 31070001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,26 EMPENHADO
31/07/2024 31070002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 435,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 435,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 621,34 EMPENHADO
31/07/2024 31070006 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 1.185,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070007 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 14.400,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070008 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 14.400,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070009 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 790,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 21.235,85 EMPENHADO
31/07/2024 31070011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.536,23 EMPENHADO
31/07/2024 31070012 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.195,62 EMPENHADO
31/07/2024 31070013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.355,24 EMPENHADO
31/07/2024 31070014 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.459,60 EMPENHADO
31/07/2024 31070015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.880,20 EMPENHADO
31/07/2024 31070016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.087,78 EMPENHADO
31/07/2024 31070017 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 13.571,72 EMPENHADO
31/07/2024 31070018 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.190,34 EMPENHADO
31/07/2024 31070019 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE AGOSTO DE 2024, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NO CEARA, CONF. PORTARIA Nº 25GAB/2024 50,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 994,60 EMPENHADO
31/07/2024 31070021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 994,60 EMPENHADO
31/07/2024 31070023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010293. 15.000,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004. 70.000,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070025 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030003. 85.000,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 509,76 EMPENHADO
31/07/2024 31070027 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 78.641,77 EMPENHADO
31/07/2024 31070028 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 76.467,80 EMPENHADO
31/07/2024 31070029 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.069,91 EMPENHADO
31/07/2024 31070030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 185.217,21 EMPENHADO
31/07/2024 31070031 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 22.926,01 EMPENHADO
31/07/2024 31070032 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.293,70 EMPENHADO
31/07/2024 31070033 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.913,08 EMPENHADO
31/07/2024 31070034 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.348,80 EMPENHADO
31/07/2024 31070035 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 EMPENHADO
31/07/2024 31070036 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCARIA DE CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO FIXO N° 40/00103-2,QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA (CE). 116.375,60 EMPENHADO
31/07/2024 31070037 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023/023. 21.356,33 EMPENHADO
31/07/2024 31070036 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCARIA DE CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO FIXO N° 40/00103-2,QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA (CE). 116.375,60 LIQUIDADO
31/07/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290 10.019,39 LIQUIDADO
31/07/2024 12070019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060021 636,12 LIQUIDADO
31/07/2024 25070023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060021 471,20 LIQUIDADO
31/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 36,03 LIQUIDADO
31/07/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
31/07/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295. 10.330,76 LIQUIDADO
31/07/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.670,35 LIQUIDADO
31/07/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2024 31070034 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.348,80 LIQUIDADO
31/07/2024 31070032 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.293,70 LIQUIDADO
31/07/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.968,39 LIQUIDADO
31/07/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006. 26.717,93 LIQUIDADO
31/07/2024 12070018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070037 43.209,04 LIQUIDADO
31/07/2024 12070017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070027 30.586,77 LIQUIDADO
31/07/2024 25070022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070037 31.838,60 LIQUIDADO
31/07/2024 25070017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070012 2.654,05 LIQUIDADO
31/07/2024 12070012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060010 6.956,09 LIQUIDADO
31/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 24,02 LIQUIDADO
31/07/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
31/07/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
31/07/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.524,16 LIQUIDADO
31/07/2024 25070030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070027 22.394,40 LIQUIDADO
31/07/2024 25070026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070021 225,00 LIQUIDADO
31/07/2024 12070021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070027 306,28 LIQUIDADO
31/07/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 25070012 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.074,86 LIQUIDADO
31/07/2024 31070035 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 LIQUIDADO
31/07/2024 31070033 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.913,08 LIQUIDADO
31/07/2024 31070029 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.069,91 LIQUIDADO
31/07/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303 11.891,89 LIQUIDADO
31/07/2024 31070028 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 76.467,80 LIQUIDADO
31/07/2024 31070027 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 78.641,77 LIQUIDADO
31/07/2024 31070026 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 509,76 LIQUIDADO
31/07/2024 12070002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.442,97 LIQUIDADO
31/07/2024 25070016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070008 6.005,60 LIQUIDADO
31/07/2024 25070015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070010 4.498,90 LIQUIDADO
31/07/2024 25070014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070011 31.053,85 LIQUIDADO
31/07/2024 12070011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070032 41.872,01 LIQUIDADO
31/07/2024 12070010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060012 6.037,25 LIQUIDADO
31/07/2024 12070008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070035 12.045,05 LIQUIDADO
31/07/2024 22070005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 10.051,20 LIQUIDADO
31/07/2024 31070019 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE AGOSTO DE 2024, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NO CEARA, CONF. PORTARIA Nº 25GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72,06 LIQUIDADO
31/07/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
31/07/2024 31070018 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.190,34 LIQUIDADO
31/07/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
30/07/2024 30070001 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.250,80 EMPENHADO
30/07/2024 30070002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 5.715,92 EMPENHADO
30/07/2024 30070003 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 29.935,64 EMPENHADO
30/07/2024 30070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.037,19 EMPENHADO
30/07/2024 30070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 677,99 EMPENHADO
30/07/2024 30070006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.485,10 EMPENHADO
30/07/2024 30070007 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.522,40 EMPENHADO
30/07/2024 30070008 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.428,80 EMPENHADO
30/07/2024 30070009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.005,76 EMPENHADO
30/07/2024 30070010 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 4.802,48 EMPENHADO
30/07/2024 30070011 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.460,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070012 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 5.627,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070013 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0000361-62.2022.5.07.0022. PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA A EXEQUETE ICARO GONÇALVES DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 1.967,12 EMPENHADO
30/07/2024 30070014 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0000361-62.2022.5.07.0022. PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA A EXEQUETE FRANCISCA AUCICARLA BEZEERRA LEITE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 1.967,12 EMPENHADO
30/07/2024 30070014 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0000361-62.2022.5.07.0022. PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA A EXEQUETE FRANCISCA AUCICARLA BEZEERRA LEITE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 1.967,12 LIQUIDADO
30/07/2024 30070013 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0000361-62.2022.5.07.0022. PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA A EXEQUETE ICARO GONÇALVES DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 1.967,12 LIQUIDADO
30/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 25,42 LIQUIDADO
30/07/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020023 8.951,54 LIQUIDADO
30/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 14.032,27 LIQUIDADO
30/07/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
30/07/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/07/2024 01070058 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 6ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 108.401,87 LIQUIDADO
30/07/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.100,09 LIQUIDADO
30/07/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 30.000,00 LIQUIDADO
30/07/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48.011,62 LIQUIDADO
30/07/2024 01070002 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 589,00 LIQUIDADO
30/07/2024 22070007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 13.779,86 LIQUIDADO
30/07/2024 25070008 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.145,78 LIQUIDADO
30/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
30/07/2024 15070002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.727,20 LIQUIDADO
30/07/2024 24070008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.978,59 LIQUIDADO
30/07/2024 30070009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.005,76 LIQUIDADO
30/07/2024 30070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 677,99 LIQUIDADO
30/07/2024 30070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.037,19 LIQUIDADO
30/07/2024 18070003 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 44.566,06 LIQUIDADO
30/07/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 13.181,85 LIQUIDADO
30/07/2024 25070013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
30/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 36,03 LIQUIDADO
30/07/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
30/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 25,42 PAGO
30/07/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS PARCELAMENTO PEM EC 113/2021 PARC 24/240. 8.951,54 PAGO
30/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 14.032,27 PAGO
30/07/2024 26070068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADO). 88.215,16 PAGO
30/07/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 12.100,09 PAGO
30/07/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. 30.000,00 PAGO
30/07/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. 48.011,62 PAGO
30/07/2024 26070034 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (EFETIVOS). 123.495,70 PAGO
30/07/2024 26070039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 131.293,35 PAGO
30/07/2024 26070049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
30/07/2024 26070041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 10.140,00 PAGO
30/07/2024 26070040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 11.101,48 PAGO
30/07/2024 26070038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). 6.108,75 PAGO
30/07/2024 26070045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). 26.988,00 PAGO
30/07/2024 26070046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 5.164,00 PAGO
30/07/2024 26070044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 60.713,16 PAGO
30/07/2024 26070043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 16.155,65 PAGO
30/07/2024 26070050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATO). 500,00 PAGO
30/07/2024 26070052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). 26.727,97 PAGO
30/07/2024 26070051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). 34.841,26 PAGO
30/07/2024 26070055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.083,20 PAGO
30/07/2024 26070054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 4.442,00 PAGO
30/07/2024 26070057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 4.775,04 PAGO
30/07/2024 26070060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL/CEDIDOS (EFETIVOS). 3.101,49 PAGO
30/07/2024 26070065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - EQUIPE E MULTI (EFETIVOS). 9.516,00 PAGO
30/07/2024 26070064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - EQUIPE E MULTI (CONTRATADOS). 11.700,00 PAGO
30/07/2024 26070063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO). 2.279,55 PAGO
30/07/2024 26070061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AT . BASICA/PSF (RESCISÃO/CONTRATO). 865,41 PAGO
30/07/2024 26070062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (RESCISÃO/CONTRATO). 2.200,00 PAGO
30/07/2024 26070037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 276.210,11 PAGO
30/07/2024 26070033 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 199.064,18 PAGO
30/07/2024 26070035 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 139.377,07 PAGO
30/07/2024 26070036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 111.249,49 PAGO
30/07/2024 26070042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 48.831,51 PAGO
30/07/2024 26070048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 43.200,48 PAGO
30/07/2024 26070053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS). 84.756,80 PAGO
30/07/2024 26070056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 58.735,36 PAGO
30/07/2024 26070058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/HOSP (EFETIVOS). 58.625,08 PAGO
30/07/2024 26070059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC/HOSP (CONTRATADOS). 116.343,72 PAGO
30/07/2024 26070075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - MAC/CEDIDOS (EFETIVOS). 3.371,54 PAGO
30/07/2024 26070074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 105.021,76 PAGO
30/07/2024 26070073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 50.041,97 PAGO
30/07/2024 26070072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 2.998,00 PAGO
30/07/2024 26070071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 38.363,99 PAGO
30/07/2024 26070070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.134,73 PAGO
30/07/2024 26070069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 4.267,55 PAGO
30/07/2024 26070067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM MES DE JULHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 1.610,73 PAGO
30/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
30/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 49.600,00 PAGO
30/07/2024 26070066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAC HOSP/PLANTOES MEDICOS (EFETIVOS). 275.748,20 PAGO
30/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SAÚDE CEDIDOS (EFETIVOS). 5.648,52 PAGO
30/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 4.500,00 PAGO
30/07/2024 26070047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 21.200,00 PAGO
30/07/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). 17.194,26 PAGO
30/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS). 32.776,14 PAGO
30/07/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEC. SAÚDE (COMISSIONADO). 3.500,00 PAGO
30/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS). 5.421,90 PAGO
30/07/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS). 4.654,20 PAGO
30/07/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). 2.753,08 PAGO
30/07/2024 15070017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - PACS (EFETIVOS). 130.279,60 PAGO
30/07/2024 15070029 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/CEDIDOS 1.541,48 PAGO
30/07/2024 15070028 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/HOSP (EFETIVOS). 21.680,79 PAGO
30/07/2024 15070027 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - CAPS (EFETIVOS). 2.387,52 PAGO
30/07/2024 15070026 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - PSF (EFETIVOS). 26.785,36 PAGO
30/07/2024 15070025 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA. 11.860,80 PAGO
30/07/2024 15070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/HOSP CEDIDOS. 1.030,76 PAGO
30/07/2024 15070023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). 56.983,18 PAGO
30/07/2024 15070021 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/CAPS (EFETIVOS). 889,56 PAGO
30/07/2024 15070020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 45.156,84 PAGO
30/07/2024 15070019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 4.229,49 PAGO
30/07/2024 15070022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 19.155,99 PAGO
30/07/2024 15070018 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 51.395,94 PAGO
30/07/2024 29070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 293,23 PAGO
30/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,03 PAGO
30/07/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 44328 3.536,00 PAGO
30/07/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 235123 8.855,72 PAGO
30/07/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 950,00 PAGO
30/07/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 620,00 PAGO
30/07/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024 872,23 PAGO
30/07/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 29569 1.230,00 PAGO
29/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADO). 2.543,76 PAGO
29/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADO). 456,24 PAGO
29/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - EDUCAÇÃO FME (EFETIVO). 954,68 PAGO
29/07/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - EDUCAÇÃO/FME (CONTRATADOS). 21.089,41 PAGO
29/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - EDUCAÇÃO/FME (EFETIVO). 2.652,10 PAGO
29/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - EDUCAÇÃO/FME (COMISSIONADO). 6.000,00 PAGO
29/07/2024 26070020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADOS). 296.429,00 PAGO
29/07/2024 26070030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - EJA 70% (CONTRATO/RESCISÃO). 582,87 PAGO
29/07/2024 26070029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADOS/RESCISÕES). 929,00 PAGO
29/07/2024 26070028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. ENSINO FUNDAMENTAL 70% (COMISSIONADO/RESCISÃO). 2.810,10 PAGO
29/07/2024 26070027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CRECHE 70% (CONTRATADOS/RESCISÕES). 91,08 PAGO
29/07/2024 26070026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADOS/RESCISÕES). 3.165,58 PAGO
29/07/2024 26070025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (COMISSIONADO/RESCISAO). 38,70 PAGO
29/07/2024 26070024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - INFANTIL 70% (CONTRATADOS). 5.736,00 PAGO
29/07/2024 26070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - INFANTIL 70% (EFETIVOS). 51.341,41 PAGO
29/07/2024 26070022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CRECHE 70% (CONTRATADOS). 21.180,00 PAGO
29/07/2024 26070021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CRECHE 70% (EFETIVOS). 72.957,69 PAGO
29/07/2024 26070019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVOS). 424.981,23 PAGO
29/07/2024 26070018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (COMISSIONADOS). 15.845,75 PAGO
29/07/2024 26070017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - EJA 70% (CONTRATADOS). 2.168,28 PAGO
29/07/2024 26070016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (CONTRATADOS) 18.755,65 PAGO
29/07/2024 26070015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (EFETIVOS) 229.699,37 PAGO
29/07/2024 26070014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% INFANTIL (COMISSIONADOS) 25.588,47 PAGO
29/07/2024 26070013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (CONTRATADOS) 23.339,41 PAGO
29/07/2024 26070012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (EFETIVOS) 216.178,34 PAGO
29/07/2024 26070011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% CRECHE (COMISSIONADOS) 30.200,00 PAGO
29/07/2024 26070010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) 194.244,47 PAGO
29/07/2024 26070009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS) 898.984,66 PAGO
29/07/2024 26070008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) 187.540,19 PAGO
29/07/2024 15070016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - 70% INFANTIL (EFETIVOS). 21.026,81 PAGO
29/07/2024 15070015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - 70% CRECHE (EFETIVOS). 29.838,90 PAGO
29/07/2024 15070014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 6.901,00 PAGO
29/07/2024 15070013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 173.043,32 PAGO
29/07/2024 15070012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 4.545,92 PAGO
29/07/2024 15070011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAGIST 70% INFANTIL (EFETIVOS). 101.094,12 PAGO
29/07/2024 15070010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAGIST 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). 12.003,43 PAGO
29/07/2024 15070009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAGIST 70% CRECHE (CONTRATADOS). 1.587,50 PAGO
29/07/2024 15070008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAGIST 70% CRECHE (EFETIVOS). 102.718,94 PAGO
29/07/2024 15070007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAGIST 70% CRECHE (COMISSIONADOS). 14.360,81 PAGO
29/07/2024 15070006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAGIST 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 17.890,40 PAGO
29/07/2024 15070005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAGIST 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 414.497,86 PAGO
29/07/2024 15070004 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAGIST 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 87.754,15 PAGO
29/07/2024 17010002 F.D. COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISORES). CONF. NF 119 35.070,00 PAGO
29/07/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). 31.544,04 PAGO
29/07/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS). 60.771,79 PAGO
29/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO -EFETIVOS 14.935,12 PAGO
29/07/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - COMISSIONADOS 27.833,41 PAGO
29/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. CULTURA (EFETIVOS) 17.216,97 PAGO
29/07/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. CULTURA (CONTRATADOS) 5.648,00 PAGO
29/07/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. CULTURA (COMISSIONADOS) 18.500,00 PAGO
29/07/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - CULTURA (EFETIVOS). 5.779,46 PAGO
29/07/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - CULTURA (COMISSIONADO). 3.500,00 PAGO
29/07/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSIONADO) 7.000,00 PAGO
29/07/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADO). 3.500,00 PAGO
29/07/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 21,50 PAGO
29/07/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 2,52 PAGO
29/07/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. ESPORTE (EFETIVO) 1.892,08 PAGO
29/07/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. ESPORTE (COMISSIONADOS) 16.740,00 PAGO
29/07/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - ESPORTES (EFETIVO). 940,15 PAGO
29/07/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - ESPORTES (COMISSIONADO). 3.500,00 PAGO
29/07/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS) 10.869,53 PAGO
29/07/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS) 15.800,00 PAGO
29/07/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 4.775,83 PAGO
29/07/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 3.500,00 PAGO
29/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SEGURANÇA (EFETIVOS) 119.649,03 PAGO
29/07/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SEGURANÇA (COMISSIONADOS) 15.500,00 PAGO
29/07/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEGURANÇA (EFETIVOS). 55.785,70 PAGO
29/07/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEGURANÇA (COMISSIONADO). 3.500,00 PAGO
29/07/2024 29070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO CARRO: CHEVROLET/S10 LT DD4A DE PLACA: RIK9B73 VINCULADA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 293,23 EMPENHADO
29/07/2024 29070002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.996,73 EMPENHADO
29/07/2024 29070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS DE 500ML DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 37,98 EMPENHADO
29/07/2024 29070004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
29/07/2024 29070005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
29/07/2024 29070006 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CERTIDÃO MATRICULA 3492, BUSCA E EMISSÃO 62,95 EMPENHADO
29/07/2024 29070007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
29/07/2024 29070011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
29/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 29070006 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CERTIDÃO MATRICULA 3492, BUSCA E EMISSÃO 62,95 LIQUIDADO
29/07/2024 24070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
29/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 29070005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
29/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 48,04 LIQUIDADO
29/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
29/07/2024 29070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO CARRO: CHEVROLET/S10 LT DD4A DE PLACA: RIK9B73 VINCULADA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 293,23 LIQUIDADO
29/07/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
29/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 21,50 LIQUIDADO
29/07/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2,52 LIQUIDADO
29/07/2024 20060010 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.771,77 LIQUIDADO
29/07/2024 24060002 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 428,00 LIQUIDADO
29/07/2024 24060001 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 689,95 LIQUIDADO
29/07/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 24,02 LIQUIDADO
29/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADO/RESCISÃO) 193,54 PAGO
29/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS/RESCISÃO) 199,98 PAGO
29/07/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) 11.036,00 PAGO
29/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICO) 30.681,81 PAGO
29/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) 6.915,18 PAGO
29/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) 62.300,00 PAGO
29/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - GABINETE (EFETIVOS). 1.957,33 PAGO
29/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - GABINETE (COMISSIONADOS). 13.000,00 PAGO
29/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS) 51.786,22 PAGO
29/07/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS) 63.000,00 PAGO
29/07/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - FINANÇAS (EFETIVOS). 22.985,66 PAGO
29/07/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 12.204,86 PAGO
29/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (EFETIVOS) 90.056,33 PAGO
29/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS/RESCISÃO) 40,30 PAGO
29/07/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (CONTRATO/RESCISÃO) 80,64 PAGO
29/07/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (CONTRATADOS) 16.412,00 PAGO
29/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADOS) 192.463,32 PAGO
29/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEDUMA (EFETIVOS). 36.302,37 PAGO
29/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEDUMA (COMISSIONADOS). 3.500,00 PAGO
29/07/2024 12070005 J. S. SINDEAUX NETO EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. 8º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS, CONF. NF. Nº 1448. - J. S. SINDEAUX 94.509,34 PAGO
29/07/2024 02010345 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 5ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS - NOTA FISCAL Nº 146 615.666,78 PAGO
29/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
29/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADO/RESCISÃO) 32,25 PAGO
29/07/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. AGRICULTURA (CONTRATO) 4.500,00 PAGO
29/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. AGRICULTURA (EFETIVOS) 66.477,01 PAGO
29/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. AGRICULTURA (COMISSIONADOS) 57.550,00 PAGO
29/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - AGRICULTURA (EFETIVOS). 31.309,01 PAGO
29/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 3.500,00 PAGO
29/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,04 PAGO
29/07/2024 26070007 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CADASTRO UNICO/IGD PBF (CONTRATADOS/RESCISÃO) 313,67 PAGO
29/07/2024 26070005 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATO/RESCISÃO). 283,87 PAGO
29/07/2024 26070002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CREAS (CONTRATO/RESCISÃO) 22,77 PAGO
29/07/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (CONTRATO/RESCISÃO) 182,19 PAGO
29/07/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS) 58.611,41 PAGO
29/07/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS) 23.989,71 PAGO
29/07/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS) 20.745,62 PAGO
29/07/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO) 9.500,00 PAGO
29/07/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) 36.200,00 PAGO
29/07/2024 26070005 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS) 58.572,36 PAGO
29/07/2024 26070004 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS) 20.220,00 PAGO
29/07/2024 26070001 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS) 10.148,00 PAGO
29/07/2024 26070006 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - CADASTRO UNICO/IGD PBF (CONTRATADOS) 22.123,00 PAGO
29/07/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 4.670,83 PAGO
29/07/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS). 25.213,95 PAGO
29/07/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS). 3.500,00 PAGO
26/07/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 9.500,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 182,19 LIQUIDADO
26/07/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 23.989,71 LIQUIDADO
26/07/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.745,62 LIQUIDADO
26/07/2024 26070007 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 313,67 LIQUIDADO
26/07/2024 26070006 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060022. 22.123,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070005 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060020. 283,87 LIQUIDADO
26/07/2024 26070005 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060020. 58.572,36 LIQUIDADO
26/07/2024 26070004 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060019. 20.220,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22,77 LIQUIDADO
26/07/2024 26070001 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 24060018. 10.148,00 LIQUIDADO
26/07/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 36.200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 58.611,41 LIQUIDADO
26/07/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 43.128,52 LIQUIDADO
26/07/2024 26070030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 582,87 LIQUIDADO
26/07/2024 26070029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 929,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.810,10 LIQUIDADO
26/07/2024 26070027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 91,08 LIQUIDADO
26/07/2024 24070001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 580,85 LIQUIDADO
26/07/2024 26070026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.165,58 LIQUIDADO
26/07/2024 26070025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 38,70 LIQUIDADO
26/07/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010121. 21.089,41 LIQUIDADO
26/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 2.652,10 LIQUIDADO
26/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 6.000,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24060039. 5.736,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060038. 51.341,41 LIQUIDADO
26/07/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24060037. 21.180,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24060036. 72.957,69 LIQUIDADO
26/07/2024 26070020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060035. 296.429,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060034. 424.981,23 LIQUIDADO
26/07/2024 26070018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060033. 15.845,75 LIQUIDADO
26/07/2024 26070017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060032. 2.168,28 LIQUIDADO
26/07/2024 26070016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060031. 18.755,65 LIQUIDADO
26/07/2024 26070015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060030. 229.699,37 LIQUIDADO
26/07/2024 26070014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060029. 25.588,47 LIQUIDADO
26/07/2024 26070013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060028. 23.339,41 LIQUIDADO
26/07/2024 26070012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060027. 216.178,34 LIQUIDADO
26/07/2024 26070011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24060026. 30.200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24060025. 194.244,47 LIQUIDADO
26/07/2024 26070009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24060024. 898.984,66 LIQUIDADO
26/07/2024 26070008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24060023. 187.540,19 LIQUIDADO
26/07/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
26/07/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 31.544,04 LIQUIDADO
26/07/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 60.771,79 LIQUIDADO
26/07/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25010006. 5.648,00 LIQUIDADO
26/07/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 18.500,00 LIQUIDADO
26/07/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 17.216,97 LIQUIDADO
26/07/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 7.000,00 LIQUIDADO
26/07/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 16.740,00 LIQUIDADO
26/07/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 1.892,08 LIQUIDADO
26/07/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15.800,00 LIQUIDADO
26/07/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.869,53 LIQUIDADO
26/07/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 15.500,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 119.649,03 LIQUIDADO
26/07/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS. PAGO
26/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
26/07/2024 24070013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVICO CARTORARIO 787,44 PAGO
26/07/2024 24070014 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVICO CARTORARIO 787,44 PAGO
26/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
26/07/2024 05070002 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO II CIRCUITO DE VAQUEJADA. CONF. NF 430 2.748,90 PAGO
26/07/2024 16070003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2583 105.526,50 PAGO
26/07/2024 15050002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE . CONF. NF 4849 5.348,80 PAGO
26/07/2024 01070013 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1133 1.742,55 PAGO
26/07/2024 04070003 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 352 54.490,00 PAGO
26/07/2024 04070004 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 351 42.370,00 PAGO
26/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1416 3.056,18 PAGO
26/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1409 5.907,03 PAGO
26/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1415 3.134,86 PAGO
26/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1413 10.938,75 PAGO
26/07/2024 12070001 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1408 1.914,95 PAGO
26/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1414 11.553,16 PAGO
26/07/2024 12070001 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1406 5.075,97 PAGO
26/07/2024 12070001 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1407 14.375,82 PAGO
26/07/2024 04060009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF.9282 67,33 PAGO
26/07/2024 04060009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 9202 132,21 PAGO
26/07/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 44250 3.536,00 PAGO
26/07/2024 26070001 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP. 24060018. 10.148,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22,77 EMPENHADO
26/07/2024 26070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 167,91 EMPENHADO
26/07/2024 26070004 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060019. 20.220,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070005 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060020. 58.856,23 EMPENHADO
26/07/2024 26070006 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060022. 22.123,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070007 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 313,67 EMPENHADO
26/07/2024 26070008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24060023. 187.540,19 EMPENHADO
26/07/2024 26070009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24060024. 898.984,66 EMPENHADO
26/07/2024 26070010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24060025. 194.244,47 EMPENHADO
26/07/2024 26070011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24060026. 30.200,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060027. 216.178,34 EMPENHADO
26/07/2024 26070013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060028. 23.339,41 EMPENHADO
26/07/2024 26070014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060029. 25.588,47 EMPENHADO
26/07/2024 26070015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060030. 229.699,37 EMPENHADO
26/07/2024 26070016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060031. 18.755,65 EMPENHADO
26/07/2024 26070017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060032. 2.168,28 EMPENHADO
26/07/2024 26070018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060033. 15.845,75 EMPENHADO
26/07/2024 26070019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060034. 424.981,23 EMPENHADO
26/07/2024 26070020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060035. 296.429,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24060036. 72.957,69 EMPENHADO
26/07/2024 26070022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24060037. 21.180,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060038. 51.341,41 EMPENHADO
26/07/2024 26070024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24060039. 5.736,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 38,70 EMPENHADO
26/07/2024 26070026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.165,58 EMPENHADO
26/07/2024 26070027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 91,08 EMPENHADO
26/07/2024 26070028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.810,10 EMPENHADO
26/07/2024 26070029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 929,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 582,87 EMPENHADO
26/07/2024 26070031 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO AS BUILT, ORÇAMENTO, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/023 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES. 99,64 EMPENHADO
26/07/2024 26070032 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA PADRÃO FNDE. 99,64 EMPENHADO
26/07/2024 26070033 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24060045. 199.064,18 EMPENHADO
26/07/2024 26070034 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24060046. 123.495,70 EMPENHADO
26/07/2024 26070035 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24060047. 139.377,07 EMPENHADO
26/07/2024 26070036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060048. 111.249,49 EMPENHADO
26/07/2024 26070037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24060049. 276.210,11 EMPENHADO
26/07/2024 26070038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060050. 6.108,75 EMPENHADO
26/07/2024 26070039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060051. 131.293,35 EMPENHADO
26/07/2024 26070040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060052. 11.101,48 EMPENHADO
26/07/2024 26070041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060076. 10.140,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060053. 48.831,51 EMPENHADO
26/07/2024 26070043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24060054. 16.155,65 EMPENHADO
26/07/2024 26070044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060055. 60.713,16 EMPENHADO
26/07/2024 26070045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24060056. 26.988,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24060057. 5.164,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24060058 . 21.200,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24060059. 43.200,48 EMPENHADO
26/07/2024 26070049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24060060. . 6.777,60 EMPENHADO
26/07/2024 26070050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060061. 500,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060062. 34.841,26 EMPENHADO
26/07/2024 26070052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24060063. 26.727,97 EMPENHADO
26/07/2024 26070053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24060064. 84.756,80 EMPENHADO
26/07/2024 26070054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24060065. 4.442,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060066. . 4.083,20 EMPENHADO
26/07/2024 26070056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24060067. 58.735,36 EMPENHADO
26/07/2024 26070057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060068. 4.775,04 EMPENHADO
26/07/2024 26070058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060069. 58.625,08 EMPENHADO
26/07/2024 26070059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060070. 116.343,72 EMPENHADO
26/07/2024 26070060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24060071. 3.101,49 EMPENHADO
26/07/2024 26070061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 865,41 EMPENHADO
26/07/2024 26070062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060072. 2.279,55 EMPENHADO
26/07/2024 26070064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.700,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.516,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060085. 275.748,20 EMPENHADO
26/07/2024 26070067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.610,73 EMPENHADO
26/07/2024 26070068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060077. 88.215,16 EMPENHADO
26/07/2024 26070069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060078. 4.267,55 EMPENHADO
26/07/2024 26070070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060079. 4.134,73 EMPENHADO
26/07/2024 26070071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060080. 38.363,99 EMPENHADO
26/07/2024 26070072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24060081. 2.998,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24060082. 50.041,97 EMPENHADO
26/07/2024 26070074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060083. 105.021,76 EMPENHADO
26/07/2024 26070075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060084. 3.371,54 EMPENHADO
26/07/2024 26070076 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE DE 2024, PARA CURSO BASICO DE IST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS. CONF. PORTARIA Nº 136SA/2024 250,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070077 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE DE 2024, PARA CURSO BASICO DE IST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS. CONF. PORTARIA Nº 137SA/2024 250,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070078 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.000,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070079 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.000,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070080 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.500,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070081 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.000,00 EMPENHADO
26/07/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010135. 193,54 LIQUIDADO
26/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 199,98 LIQUIDADO
26/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 30.681,81 LIQUIDADO
26/07/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010135. 11.036,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 62.300,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 6.915,18 LIQUIDADO
26/07/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 63.000,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 51.786,22 LIQUIDADO
26/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 24,02 LIQUIDADO
26/07/2024 26070032 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA PADRÃO FNDE. 99,64 LIQUIDADO
26/07/2024 26070031 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO AS BUILT, ORÇAMENTO, REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/023 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES. 99,64 LIQUIDADO
26/07/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 80,64 LIQUIDADO
26/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 40,30 LIQUIDADO
26/07/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.412,00 LIQUIDADO
26/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 192.463,32 LIQUIDADO
26/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 90.056,33 LIQUIDADO
26/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,01 LIQUIDADO
26/07/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
26/07/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
26/07/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
26/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 32,25 LIQUIDADO
26/07/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010107. 4.500,00 LIQUIDADO
26/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 57.550,00 LIQUIDADO
26/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 66.477,01 LIQUIDADO
26/07/2024 26070068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060077. 88.215,16 LIQUIDADO
26/07/2024 01070011 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.793,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070077 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE DE 2024, PARA CURSO BASICO DE IST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS. CONF. PORTARIA Nº 137SA/2024 250,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070076 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE DE 2024, PARA CURSO BASICO DE IST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS. CONF. PORTARIA Nº 136SA/2024 250,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060084. 3.371,54 LIQUIDADO
26/07/2024 26070074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060083. 105.021,76 LIQUIDADO
26/07/2024 26070073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24060082. 50.041,97 LIQUIDADO
26/07/2024 26070072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24060081. 2.998,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060080. 38.363,99 LIQUIDADO
26/07/2024 26070070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060079. 4.134,73 LIQUIDADO
26/07/2024 26070069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24060078. 4.267,55 LIQUIDADO
26/07/2024 26070067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.610,73 LIQUIDADO
26/07/2024 26070066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060085. 275.748,20 LIQUIDADO
26/07/2024 26070065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.516,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.700,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060072. 2.279,55 LIQUIDADO
26/07/2024 26070062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 865,41 LIQUIDADO
26/07/2024 26070060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24060071. 3.101,49 LIQUIDADO
26/07/2024 26070059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060070. 116.343,72 LIQUIDADO
26/07/2024 26070058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24060069. 58.625,08 LIQUIDADO
26/07/2024 26070057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060068. 4.775,04 LIQUIDADO
26/07/2024 26070056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24060067. 58.735,36 LIQUIDADO
26/07/2024 26070055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060066. . 4.083,20 LIQUIDADO
26/07/2024 26070054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24060065. 4.442,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24060064. 84.756,80 LIQUIDADO
26/07/2024 26070052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24060063. 26.727,97 LIQUIDADO
26/07/2024 26070051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24060062. 34.841,26 LIQUIDADO
26/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 32.776,14 LIQUIDADO
26/07/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.194,26 LIQUIDADO
26/07/2024 26070050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060061. 500,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24060060. . 6.777,60 LIQUIDADO
26/07/2024 26070048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24060059. 43.200,48 LIQUIDADO
26/07/2024 26070047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24060058 . 21.200,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 4.500,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 49.600,00 LIQUIDADO
26/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 5.648,52 LIQUIDADO
26/07/2024 26070046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24060057. 5.164,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24060056. 26.988,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060055. 60.713,16 LIQUIDADO
26/07/2024 26070043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24060054. 16.155,65 LIQUIDADO
26/07/2024 26070042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060053. 48.831,51 LIQUIDADO
26/07/2024 26070041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060076. 10.140,00 LIQUIDADO
26/07/2024 26070040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24060052. 11.101,48 LIQUIDADO
26/07/2024 26070039 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060051. 131.293,35 LIQUIDADO
26/07/2024 26070038 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060050. 6.108,75 LIQUIDADO
26/07/2024 26070037 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24060049. 276.210,11 LIQUIDADO
26/07/2024 26070036 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060048. 111.249,49 LIQUIDADO
26/07/2024 26070035 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24060047. 139.377,07 LIQUIDADO
26/07/2024 26070034 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24060046. 123.495,70 LIQUIDADO
26/07/2024 26070033 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24060045. 199.064,18 LIQUIDADO
25/07/2024 25070001 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 A 30 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.360,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070002 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 A 30 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 528,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070003 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 A 30 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070004 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 A 30 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.320,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.864,85 EMPENHADO
25/07/2024 25070006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26,04 EMPENHADO
25/07/2024 25070007 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.575,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070008 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.145,78 EMPENHADO
25/07/2024 25070009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.001,55 EMPENHADO
25/07/2024 25070010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.249,95 EMPENHADO
25/07/2024 25070011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 32.972,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070012 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.074,86 EMPENHADO
25/07/2024 25070013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
25/07/2024 25070014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070011 31.053,85 EMPENHADO
25/07/2024 25070015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070010 4.498,90 EMPENHADO
25/07/2024 25070016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070008 6.005,60 EMPENHADO
25/07/2024 25070017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070012 2.654,05 EMPENHADO
25/07/2024 25070018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.12070013 1.462,50 EMPENHADO
25/07/2024 25070019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070014 2.543,15 EMPENHADO
25/07/2024 25070020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070015 3.515,40 EMPENHADO
25/07/2024 25070021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070016 20.286,40 EMPENHADO
25/07/2024 25070022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070037 31.838,60 EMPENHADO
25/07/2024 25070023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060021 471,20 EMPENHADO
25/07/2024 25070024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070028 2.345,15 EMPENHADO
25/07/2024 25070025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070020 1.126,35 EMPENHADO
25/07/2024 25070026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 12070021 225,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070027 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 17060025 257,88 EMPENHADO
25/07/2024 25070028 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 12070024 2.542,84 EMPENHADO
25/07/2024 25070029 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.624,06 EMPENHADO
25/07/2024 25070030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070027 22.394,40 EMPENHADO
25/07/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
25/07/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 69,00 LIQUIDADO
25/07/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 69,00 LIQUIDADO
25/07/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 69,00 LIQUIDADO
25/07/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 58,00 LIQUIDADO
25/07/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
25/07/2024 02010345 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP 615.666,78 LIQUIDADO
25/07/2024 12070005 J. S. SINDEAUX NETO EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFOR,E CONTRATO Nº 039/2022/01 94.509,34 LIQUIDADO
25/07/2024 22070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
25/07/2024 22070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
25/07/2024 24070009 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 43.266,72 LIQUIDADO
25/07/2024 28060005 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 1.187,00 LIQUIDADO
25/07/2024 24070006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34.828,74 LIQUIDADO
25/07/2024 24070007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36.044,62 LIQUIDADO
25/07/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
25/07/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
25/07/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
25/07/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
25/07/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
25/07/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
25/07/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
25/07/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
25/07/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
25/07/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
25/07/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
25/07/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
25/07/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
25/07/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
25/07/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
25/07/2024 24070004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.679,90 LIQUIDADO
25/07/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
25/07/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
25/07/2024 19070001 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 20 A 23 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 LIQUIDADO
25/07/2024 19070002 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 20 A 23 DE JULHO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.680,00 LIQUIDADO
25/07/2024 19070003 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 20 A 23 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.360,00 LIQUIDADO
25/07/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 69,00 PAGO
25/07/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 69,00 PAGO
25/07/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES JULHO DE 2024 - 10380.404304-2020-21 10380.406551-2021-42 10380.406970-2021-84 10380.410476/2021-14 10380.731.134/2017-59 10315.000397-2010-20 10380.727427-2013-16 13310.720048-2014-90 30711001983-71. 23.974,53 PAGO
25/07/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PARCELAMENTO LEI N° 12.810/2013 - JULHO/24. 132.081,84 PAGO
25/07/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 69,00 PAGO
25/07/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 58,00 PAGO
25/07/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 11,00 PAGO
25/07/2024 24070004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12237 18.679,90 PAGO
25/07/2024 01070003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, PERIODO REF: 05/2024 7.245,56 PAGO
25/07/2024 23070009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 13º SALARIO DE JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.981,71 PAGO
25/07/2024 23070008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 9.660,74 PAGO
25/07/2024 23070012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.535,14 PAGO
25/07/2024 23070013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO 13º SALARIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.708,38 PAGO
25/07/2024 23070010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 PAGO
25/07/2024 01070005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, PERIODO REF: 05/2024 1.972,92 PAGO
25/07/2024 23070011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO 13º SALARIO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 811,90 PAGO
25/07/2024 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, PERIODO REF: 05/2024 4.151,36 PAGO
24/07/2024 11070005 PEDRAGON AUTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4. CONF. NF 420416 240.620,00 PAGO
24/07/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.418,18 PAGO
24/07/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 131,39 PAGO
24/07/2024 01070050 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO PASEP - EDUCAÇÃO. 63.980,99 PAGO
24/07/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PASEP - SAAE. 2.246,28 PAGO
24/07/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PASEP - SAAE. 541,55 PAGO
24/07/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF 2020189480 2.850,00 PAGO
24/07/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, CONF. NF 2577 3.743,00 PAGO
24/07/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 190,14 PAGO
24/07/2024 24070001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 580,85 EMPENHADO
24/07/2024 24070002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35.293,50 EMPENHADO
24/07/2024 24070003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 19.898,36 EMPENHADO
24/07/2024 24070004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.679,90 EMPENHADO
24/07/2024 24070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
24/07/2024 24070006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34.828,74 EMPENHADO
24/07/2024 24070007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36.044,62 EMPENHADO
24/07/2024 24070008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.978,59 EMPENHADO
24/07/2024 24070009 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 43.266,72 EMPENHADO
24/07/2024 24070010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.375,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070011 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 380,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070012 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 34.429,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVICO CARTORARIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DA MATRICULA 4794 - CRAS BAIRRO SANTA URSULA. 787,44 EMPENHADO
24/07/2024 24070014 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVICO CARTORARIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DA MATRICULA 4795 - CREAS BAIRRO SANTA URSULA. 787,44 EMPENHADO
24/07/2024 24070015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 151.342,60 EMPENHADO
24/07/2024 24070016 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 68.679,60 EMPENHADO
24/07/2024 24070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
24/07/2024 24070018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 16.636,20 EMPENHADO
24/07/2024 24070019 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 36.293,43 EMPENHADO
24/07/2024 24070020 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE 60.089,48 EMPENHADO
24/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 24,02 LIQUIDADO
24/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 12,01 LIQUIDADO
24/07/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020023 132.081,84 LIQUIDADO
24/07/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.974,53 LIQUIDADO
24/07/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 12,00 LIQUIDADO
24/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 12,01 LIQUIDADO
24/07/2024 24070014 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVICO CARTORARIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DA MATRICULA 4795 - CREAS BAIRRO SANTA URSULA. 787,44 LIQUIDADO
24/07/2024 24070013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVICO CARTORARIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DA MATRICULA 4794 - CRAS BAIRRO SANTA URSULA. 787,44 LIQUIDADO
24/07/2024 02010336 CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.285,38 LIQUIDADO
24/07/2024 19070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 LIQUIDADO
24/07/2024 19070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
24/07/2024 19070007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
24/07/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
24/07/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
24/07/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,23 LIQUIDADO
24/07/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.743,00 LIQUIDADO
24/07/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
24/07/2024 06060008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,00 LIQUIDADO
24/07/2024 03070016 ROMARIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REFERENTE A RPV Nº 14957812 - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0050092-98.2020.8.06.0143. 7.507,49 PAGO
24/07/2024 03070015 ROMARIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REFERENTE A RPV Nº 14957813 - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0050090-31.2020.8.06.0143. 7.507,49 PAGO
24/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,02 PAGO
24/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
24/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REFERENTE AO PASEP - FUNDO GERAL. 16.796,87 PAGO
24/07/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/07/2024 02010336 CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PTGO REF. 11º MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M2. CONF. NF. 2241 16.285,38 PAGO
24/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,01 PAGO
24/07/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF, NF 486 13.750,00 PAGO
24/07/2024 10070004 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. 3.013,90 PAGO
24/07/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE AO PASEP - SAÚDE. 42.518,96 PAGO
24/07/2024 23070002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 2024 201,24 PAGO
24/07/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REFERENTE AO PASEP - ASSISTENCIA 470,59 PAGO
23/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 11,72 LIQUIDADO
23/07/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 470,59 LIQUIDADO
23/07/2024 23070002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT MOBI DE PLACA: POZ1E85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 LIQUIDADO
23/07/2024 23070013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13º SALARIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CONF. OFICIO Nº 23.07.10/2024 1.708,38 LIQUIDADO
23/07/2024 23070012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.535,14 LIQUIDADO
23/07/2024 23070011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13º SALARIO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CONF. OFICIO N 23.07.09/2024 811,90 LIQUIDADO
23/07/2024 23070010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
23/07/2024 23070009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A 13º SALARIO DE JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CONF. OFICIO Nº 23.07.11/2024 2.981,71 LIQUIDADO
23/07/2024 23070008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 9.660,74 LIQUIDADO
23/07/2024 11070005 PEDRAGON AUTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 240.620,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070050 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 63.980,99 LIQUIDADO
23/07/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.418,18 LIQUIDADO
23/07/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 131,39 LIQUIDADO
23/07/2024 23070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR DO CARRO: MODELO - CHEVROLET/S10 LT SEM PLACA, QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,99 LIQUIDADO
23/07/2024 17070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
23/07/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
23/07/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010090. 2.246,28 LIQUIDADO
23/07/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 541,55 LIQUIDADO
23/07/2024 17070002 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BANDA FANFARRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 17.556,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 190,14 LIQUIDADO
23/07/2024 12070005 J. S. SINDEAUX NETO EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 7º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DE MINEIROLÂNDIA, CONF. NF. Nº 1445 94.871,60 PAGO
23/07/2024 01070037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1998 70.072,39 PAGO
23/07/2024 01070026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF 2003 883,50 PAGO
23/07/2024 01070027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2002 59.888,22 PAGO
23/07/2024 23070003 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 165.607,84 PAGO
23/07/2024 19070005 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 06/2024 20.828,64 PAGO
23/07/2024 19070006 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . PERIODO REF: 06/2024 35.706,24 PAGO
23/07/2024 01070031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1991 2.618,71 PAGO
23/07/2024 01070035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1990 20.662,12 PAGO
23/07/2024 01070032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1992 78.954,25 PAGO
23/07/2024 01070039 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 856 17.535,25 PAGO
23/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
23/07/2024 01070033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1994 2.356,00 PAGO
23/07/2024 01070038 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 857 8.729,09 PAGO
23/07/2024 01070034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1995 1.301,69 PAGO
23/07/2024 23070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR 114,99 PAGO
23/07/2024 01070029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1997 7.892,60 PAGO
23/07/2024 01070030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1996 23.306,00 PAGO
23/07/2024 01070036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2001 4.635,43 PAGO
23/07/2024 01070028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2000 8.246,00 PAGO
23/07/2024 23070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR DO CARRO: MODELO - CHEVROLET/S10 LT SEM PLACA, QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,99 EMPENHADO
23/07/2024 23070002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT MOBI DE PLACA: POZ1E85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 EMPENHADO
23/07/2024 23070003 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 165.607,84 EMPENHADO
23/07/2024 23070004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.322,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.678,12 EMPENHADO
23/07/2024 23070006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 380,80 EMPENHADO
23/07/2024 23070007 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 207,76 EMPENHADO
23/07/2024 23070008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 9.660,74 EMPENHADO
23/07/2024 23070009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A 13º SALARIO DE JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CONF. OFICIO Nº 23.07.11/2024 2.981,71 EMPENHADO
23/07/2024 23070010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 EMPENHADO
23/07/2024 23070011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13º SALARIO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CONF. OFICIO N 23.07.09/2024 811,90 EMPENHADO
23/07/2024 23070012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.535,14 EMPENHADO
23/07/2024 23070013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13º SALARIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CONF. OFICIO Nº 23.07.10/2024 1.708,38 EMPENHADO
23/07/2024 23070014 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP. EMP. COMP. 02010345 1.736.787,08 EMPENHADO
23/07/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. LIQUIDADO
23/07/2024 16070004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.173,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 16.796,87 LIQUIDADO
23/07/2024 11070006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.049,50 LIQUIDADO
23/07/2024 22070008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 65.754,80 LIQUIDADO
23/07/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.560,00 LIQUIDADO
23/07/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
23/07/2024 23070003 FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024 165.607,84 LIQUIDADO
23/07/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 42.518,96 LIQUIDADO
23/07/2024 18070001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 819,20 LIQUIDADO
23/07/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
23/07/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. 1.100,00 LIQUIDADO
23/07/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
22/07/2024 22070001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.809,20 EMPENHADO
22/07/2024 22070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.186,69 EMPENHADO
22/07/2024 22070003 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.740,80 EMPENHADO
22/07/2024 22070004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.695,64 EMPENHADO
22/07/2024 22070005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 10.051,20 EMPENHADO
22/07/2024 22070006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.022,48 EMPENHADO
22/07/2024 22070007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 13.779,86 EMPENHADO
22/07/2024 22070008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 65.754,80 EMPENHADO
22/07/2024 22070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
22/07/2024 22070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35.000,00 EMPENHADO
22/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 11,72 LIQUIDADO
22/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 11,72 LIQUIDADO
22/07/2024 12070005 J. S. SINDEAUX NETO EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFOR,E CONTRATO Nº 039/2022/01 94.871,60 LIQUIDADO
22/07/2024 24060007 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 135,00 LIQUIDADO
22/07/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
22/07/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010335. 27.104,51 LIQUIDADO
22/07/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.338,99 LIQUIDADO
22/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
22/07/2024 16070005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 281,60 LIQUIDADO
22/07/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
22/07/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
22/07/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
22/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
22/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
22/07/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, CONF. NF 70 1.000.000,00 PAGO
22/07/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 27.104,51 PAGO
22/07/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 5.338,99 PAGO
22/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
22/07/2024 04070009 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 22GAB/2024 25,00 PAGO
22/07/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 104,32 PAGO
22/07/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 38,31 PAGO
22/07/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 1.705,02 PAGO
22/07/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 114,19 PAGO
22/07/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 81,46 PAGO
22/07/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.716,47 PAGO
22/07/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, CONF. NF 2472 3.743,00 PAGO
22/07/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 99,70 PAGO
22/07/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 91,85 PAGO
22/07/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 31,29 PAGO
22/07/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 31,29 PAGO
19/07/2024 19070001 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 20 A 23 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.832,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070002 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 20 A 23 DE JULHO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.680,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070003 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 20 A 23 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.360,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 492,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070005 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 20.828,64 EMPENHADO
19/07/2024 19070006 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 35.706,24 EMPENHADO
19/07/2024 19070007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
19/07/2024 19070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
19/07/2024 19070009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 EMPENHADO
19/07/2024 19070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
19/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 6.173,13 LIQUIDADO
19/07/2024 10050008 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.029,00 LIQUIDADO
19/07/2024 19070006 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 35.706,24 LIQUIDADO
19/07/2024 19070005 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 20.828,64 LIQUIDADO
19/07/2024 01070039 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.535,25 LIQUIDADO
19/07/2024 19070010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
19/07/2024 17070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 LIQUIDADO
19/07/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S- 2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (FATORES DE RISCOS), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PGR -PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LTCAT-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ANÁLISE DE RISCOS, TREINAMENTOS CONTEMPLANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 7.400,00 LIQUIDADO
19/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 6.173,13 PAGO
18/07/2024 01070038 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 17060024 8.729,09 LIQUIDADO
18/07/2024 17010002 F.D. COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35.070,00 LIQUIDADO
18/07/2024 16070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 70.033,66 LIQUIDADO
18/07/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.743,00 LIQUIDADO
18/07/2024 09070009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.540,00 LIQUIDADO
18/07/2024 09070007 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.200,00 LIQUIDADO
18/07/2024 09070008 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.100,00 LIQUIDADO
18/07/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - GABINETE. 10.345,41 PAGO
18/07/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DOC/TED INTERNET. 12,00 PAGO
18/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
18/07/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FINANÇAS. 9.793,69 PAGO
18/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
18/07/2024 28060013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - PAB 73.739,41 PAGO
18/07/2024 28060012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - MAC 73.895,19 PAGO
18/07/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL. 23.932,26 PAGO
18/07/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SEDUMA. 25.761,17 PAGO
18/07/2024 19060014 MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 7º MEDIÇÃO PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, CONF. NF. 2017151995 58.299,06 PAGO
18/07/2024 01070025 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGOT REF. 6º MEDIÇÃO DA REFORMA DA FACHADA DO CEMITÉRIO DE MINEIROLÂNDIA, CONF. NF. 301 45.666,02 PAGO
18/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 135,39 PAGO
18/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 139,61 PAGO
18/07/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE JUNHO DE 2024 - AGRICULTURA. 11.442,32 PAGO
18/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
18/07/2024 28060019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - PAB. 10.842,63 PAGO
18/07/2024 28060020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 372,13 PAGO
18/07/2024 28060018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC 15.138,06 PAGO
18/07/2024 28060014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - VIGILANCIA. 13.786,89 PAGO
18/07/2024 28060011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FARMACIA. 299,16 PAGO
18/07/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 10.459,13 PAGO
18/07/2024 28060017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % INFANTIL. 31.055,57 PAGO
18/07/2024 28060016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % CRECHE. 33.219,31 PAGO
18/07/2024 28060015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % FUNDAMENTAL. 271.169,50 PAGO
18/07/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - EDUCAÇÃO/FME 2.998,67 PAGO
18/07/2024 16070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4926 69.193,26 PAGO
18/07/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 199 11.655,00 PAGO
18/07/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA. 3.343,46 PAGO
18/07/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - PLANEJAMENTO 662,40 PAGO
18/07/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS MES DE JUNHO DE 2024 - ESPORTE. 1.676,89 PAGO
18/07/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE JUNHO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 2.493,59 PAGO
18/07/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SEGURANÇA. 12.077,52 PAGO
18/07/2024 18070001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 819,20 EMPENHADO
18/07/2024 18070002 PROSPECTUS NORDESTE LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZANDO O MÉTODO ELETROMAGNÉTICO DE ONDAS DE BAIXA FREQUÊNCIA (VLF), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 23.366,70 EMPENHADO
18/07/2024 18070003 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 47.576,69 EMPENHADO
18/07/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 12,00 LIQUIDADO
18/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 23,44 LIQUIDADO
18/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 23,44 LIQUIDADO
18/07/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTEMA CONECTADO A REDE, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXISTENTE, COM TECNOLOGIA MAIS RECENTE, ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS PARA INSTALAÇÃO DE USINAS EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, ELABORAÇÃO DE LAUDOS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA CADA UNIDADE QUE A CONTRATANTE OPTAR POR INSTALAR, SEJA EM COBERTA DE PRÉDIOS EXISTEN. 1.000.000,00 LIQUIDADO
18/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
18/07/2024 10050006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.715,00 LIQUIDADO
18/07/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 104,32 LIQUIDADO
18/07/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38,31 LIQUIDADO
18/07/2024 16070003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 105.526,50 LIQUIDADO
17/07/2024 17070001 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BANDA FANFARRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 23.874,40 EMPENHADO
17/07/2024 17070002 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BANDA FANFARRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 17.556,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 EMPENHADO
17/07/2024 17070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
17/07/2024 17070005 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. . 67.601,74 EMPENHADO
17/07/2024 17070006 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. . 2.705,26 EMPENHADO
17/07/2024 17070007 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264341 CONV 157. 174,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070006 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. . 2.705,26 LIQUIDADO
17/07/2024 17070005 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. . 67.601,74 LIQUIDADO
17/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
17/07/2024 12070006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.190,29 LIQUIDADO
17/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 135,39 LIQUIDADO
17/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 139,61 LIQUIDADO
17/07/2024 19060007 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.397,94 LIQUIDADO
17/07/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.085,59 LIQUIDADO
17/07/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.498,40 LIQUIDADO
17/07/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.031,76 LIQUIDADO
17/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
17/07/2024 01070010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.913,70 LIQUIDADO
17/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.056,18 LIQUIDADO
17/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.134,86 LIQUIDADO
17/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 11.553,16 LIQUIDADO
17/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 10.938,75 LIQUIDADO
17/07/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.474,59 LIQUIDADO
17/07/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.463,75 LIQUIDADO
17/07/2024 11070002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 123,00 LIQUIDADO
17/07/2024 11070001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 344,40 LIQUIDADO
17/07/2024 17070007 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264341 CONV 157. 174,00 LIQUIDADO
17/07/2024 08070001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
17/07/2024 15070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 LIQUIDADO
17/07/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11.655,00 LIQUIDADO
17/07/2024 12070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
17/07/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010092 8.855,72 LIQUIDADO
17/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 58,60 LIQUIDADO
17/07/2024 20060008 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.354,40 LIQUIDADO
17/07/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.004,44 LIQUIDADO
17/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 11,72 LIQUIDADO
17/07/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 31,29 LIQUIDADO
17/07/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 31,29 LIQUIDADO
17/07/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 6064 760,00 PAGO
17/07/2024 17070006 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. . 2.705,26 PAGO
17/07/2024 17070005 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. . 67.601,74 PAGO
17/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
17/07/2024 10070003 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 557 6.531,11 PAGO
17/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
17/07/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101439 4.918,32 PAGO
17/07/2024 11070008 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 561 1.988,52 PAGO
17/07/2024 17070007 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264341 CONV 157. 174,00 PAGO
17/07/2024 11070007 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 560 16.651,72 PAGO
17/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 58,60 PAGO
17/07/2024 03070006 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO. CONF. NF 1686 12.679,00 PAGO
17/07/2024 05070001 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 3023 12.990,00 PAGO
17/07/2024 03070009 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1184 5.831,00 PAGO
17/07/2024 04070006 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1183 504,00 PAGO
17/07/2024 04070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 672 98,40 PAGO
17/07/2024 27050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, CONF. NF 620 138,60 PAGO
17/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
17/07/2024 12060004 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOS. CONF. NF 53316 21.500,00 PAGO
16/07/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101440 5.239,00 PAGO
16/07/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, CONF. NF 2496 3.743,00 PAGO
16/07/2024 04060008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 11848 633,64 PAGO
16/07/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, 05/2024. 3.539,68 PAGO
16/07/2024 16070001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.928,55 EMPENHADO
16/07/2024 16070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 70.033,66 EMPENHADO
16/07/2024 16070003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 105.526,50 EMPENHADO
16/07/2024 16070004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.173,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 281,60 EMPENHADO
16/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 11,72 LIQUIDADO
16/07/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
16/07/2024 01070037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060018 70.072,39 LIQUIDADO
16/07/2024 01070025 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA FACHADA DO CEMITÉRIO DE MINEROLANDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 058/2022/01 45.666,02 LIQUIDADO
16/07/2024 19060014 MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOMR CONTRATO Nº 056/2022/01. 58.299,06 LIQUIDADO
16/07/2024 04060055 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02010287 68.522,99 LIQUIDADO
16/07/2024 04060054 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01.CONF. EMP. COMPL. 02010287 215.157,51 LIQUIDADO
16/07/2024 01070027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060020 59.888,22 LIQUIDADO
16/07/2024 01070026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060020 883,50 LIQUIDADO
16/07/2024 28060002 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.200,00 LIQUIDADO
16/07/2024 01070035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060011 20.662,12 LIQUIDADO
16/07/2024 01070032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060013 78.954,25 LIQUIDADO
16/07/2024 01070031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 04060022 2.618,71 LIQUIDADO
16/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 5.907,03 LIQUIDADO
16/07/2024 12070001 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 1.914,95 LIQUIDADO
16/07/2024 12070001 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 14.375,82 LIQUIDADO
16/07/2024 12070001 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 5.075,97 LIQUIDADO
16/07/2024 01070034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060014 1.301,69 LIQUIDADO
16/07/2024 01070033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060016 2.356,00 LIQUIDADO
16/07/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 1.581,00 LIQUIDADO
16/07/2024 01070030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060016 23.306,00 LIQUIDADO
16/07/2024 01070029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.17060019 7.892,60 LIQUIDADO
16/07/2024 01070036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060023 4.635,43 LIQUIDADO
16/07/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 3.716,47 LIQUIDADO
16/07/2024 03070009 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.831,00 LIQUIDADO
16/07/2024 04070006 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 504,00 LIQUIDADO
16/07/2024 01070028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060022 8.246,00 LIQUIDADO
16/07/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,70 LIQUIDADO
16/07/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 91,85 LIQUIDADO
16/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
16/07/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101438 4.811,40 PAGO
16/07/2024 04060054 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1382 215.157,51 PAGO
16/07/2024 04060055 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1381 68.522,99 PAGO
16/07/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 172,19 PAGO
16/07/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF 101437 4.811,40 PAGO
15/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 105,48 LIQUIDADO
15/07/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 1.705,02 LIQUIDADO
15/07/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 4.670,83 LIQUIDADO
15/07/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 25.213,95 LIQUIDADO
15/07/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 81,46 LIQUIDADO
15/07/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 114,19 LIQUIDADO
15/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35,16 LIQUIDADO
15/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 954,68 LIQUIDADO
15/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 456,24 LIQUIDADO
15/07/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.543,76 LIQUIDADO
15/07/2024 15070016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 21.026,81 LIQUIDADO
15/07/2024 15070015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29.838,90 LIQUIDADO
15/07/2024 15070014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.901,00 LIQUIDADO
15/07/2024 15070013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 173.043,32 LIQUIDADO
15/07/2024 15070012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.545,92 LIQUIDADO
15/07/2024 15070011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 101.094,12 LIQUIDADO
15/07/2024 15070010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12.003,43 LIQUIDADO
15/07/2024 15070009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.587,50 LIQUIDADO
15/07/2024 15070008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 102.718,94 LIQUIDADO
15/07/2024 15070007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.360,81 LIQUIDADO
15/07/2024 15070006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.890,40 LIQUIDADO
15/07/2024 15070005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 414.497,86 LIQUIDADO
15/07/2024 15070004 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 87.754,15 LIQUIDADO
15/07/2024 15070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V9L DE PLACA SBJ9E44, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 LIQUIDADO
15/07/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.743,00 LIQUIDADO
15/07/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 27.833,41 LIQUIDADO
15/07/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 14.935,12 LIQUIDADO
15/07/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 5.779,46 LIQUIDADO
15/07/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
15/07/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 940,15 LIQUIDADO
15/07/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
15/07/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.775,83 LIQUIDADO
15/07/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 23,44 LIQUIDADO
15/07/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 55.785,70 LIQUIDADO
15/07/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
15/07/2024 15050010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9283 341,27 PAGO
15/07/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 400,00 PAGO
15/07/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.000,00 PAGO
15/07/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 250,00 PAGO
15/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
15/07/2024 11070009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART 20241456183 99,64 PAGO
15/07/2024 01070019 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. (ALTA TENSÃO). 13.802,49 PAGO
15/07/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.000,00 PAGO
15/07/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.000,00 PAGO
15/07/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 3.000,00 PAGO
15/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 52,05 PAGO
15/07/2024 01070020 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 144.800,31 PAGO
15/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
15/07/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 2.500,00 PAGO
15/07/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.150,00 PAGO
15/07/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.000,00 PAGO
15/07/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 2.319,00 PAGO
15/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 93,76 PAGO
15/07/2024 04070002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2517 38.068,14 PAGO
15/07/2024 02010041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 211,90 PAGO
15/07/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 820,35 PAGO
15/07/2024 28060010 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 128SA/2024 25,00 PAGO
15/07/2024 28060008 AHELLEN SAARAH RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 129SA/2024 25,00 PAGO
15/07/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 54,10 PAGO
15/07/2024 01070008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 670 1.968,00 PAGO
15/07/2024 01070006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 671 1.367,95 PAGO
15/07/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.826,00 PAGO
15/07/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.080,00 PAGO
15/07/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 550,00 PAGO
15/07/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.300,00 PAGO
15/07/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.215,00 PAGO
15/07/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.200,00 PAGO
15/07/2024 01070018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 16.953,74 PAGO
15/07/2024 04060037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 13.852,83 PAGO
15/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 105,48 PAGO
15/07/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1002 1.718,70 PAGO
15/07/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 351 1.404,96 PAGO
15/07/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1003 1.718,70 PAGO
15/07/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 300,00 PAGO
15/07/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 150,00 PAGO
15/07/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 180,00 PAGO
15/07/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 250,00 PAGO
15/07/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.320,00 PAGO
15/07/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 2.300,00 PAGO
15/07/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 257,00 PAGO
15/07/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 350,00 PAGO
15/07/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 960,00 PAGO
15/07/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 800,00 PAGO
15/07/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 600,00 PAGO
15/07/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.320,00 PAGO
15/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
15/07/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.500,00 PAGO
15/07/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 6.000,00 PAGO
15/07/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.131,58 PAGO
15/07/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.005,24 PAGO
15/07/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.642,00 PAGO
15/07/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 379,12 PAGO
15/07/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.895,58 PAGO
15/07/2024 15070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE 201,24 PAGO
15/07/2024 01070016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 35.478,34 PAGO
15/07/2024 01070017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 51.361,45 PAGO
15/07/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.022,00 PAGO
15/07/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
15/07/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 2.000,00 PAGO
15/07/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
15/07/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 2.500,00 PAGO
15/07/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 2.500,00 PAGO
15/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
15/07/2024 28050009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9284 525,24 PAGO
15/07/2024 01070012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1134 232,34 PAGO
15/07/2024 10060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 676 246,00 PAGO
15/07/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 2.000,00 PAGO
15/07/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.470,00 PAGO
15/07/2024 15070001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V9L DE PLACA SBJ9E44, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 EMPENHADO
15/07/2024 15070002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.727,20 EMPENHADO
15/07/2024 15070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 44,90 EMPENHADO
15/07/2024 15070004 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 87.754,15 EMPENHADO
15/07/2024 15070005 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 414.497,86 EMPENHADO
15/07/2024 15070006 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.890,40 EMPENHADO
15/07/2024 15070007 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.360,81 EMPENHADO
15/07/2024 15070008 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 102.718,94 EMPENHADO
15/07/2024 15070009 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.587,50 EMPENHADO
15/07/2024 15070010 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12.003,43 EMPENHADO
15/07/2024 15070011 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 101.094,12 EMPENHADO
15/07/2024 15070012 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.545,92 EMPENHADO
15/07/2024 15070013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 173.043,32 EMPENHADO
15/07/2024 15070014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.901,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29.838,90 EMPENHADO
15/07/2024 15070016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 21.026,81 EMPENHADO
15/07/2024 15070017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 130.279,60 EMPENHADO
15/07/2024 15070018 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 51.395,94 EMPENHADO
15/07/2024 15070019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.229,49 EMPENHADO
15/07/2024 15070020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45.156,84 EMPENHADO
15/07/2024 15070021 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 889,56 EMPENHADO
15/07/2024 15070022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.155,99 EMPENHADO
15/07/2024 15070023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 56.983,18 EMPENHADO
15/07/2024 15070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSP CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.030,76 EMPENHADO
15/07/2024 15070025 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.860,80 EMPENHADO
15/07/2024 15070026 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 26.785,36 EMPENHADO
15/07/2024 15070027 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.387,52 EMPENHADO
15/07/2024 15070028 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 21.680,79 EMPENHADO
15/07/2024 15070029 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.541,48 EMPENHADO
15/07/2024 15070030 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAUA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE JULHO DE 2024, PARA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF. PORTARIA Nº 23GAB/2024 50,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070031 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. PORTARIA Nº 135SA/2024 350,00 EMPENHADO
15/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 23,44 LIQUIDADO
15/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 1.957,33 LIQUIDADO
15/07/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 13.000,00 LIQUIDADO
15/07/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 22.985,66 LIQUIDADO
15/07/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 12.204,86 LIQUIDADO
15/07/2024 09070012 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 134,05 LIQUIDADO
15/07/2024 27060002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.505,21 LIQUIDADO
15/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 23,44 LIQUIDADO
15/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 36.302,37 LIQUIDADO
15/07/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52,05 LIQUIDADO
15/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 23,44 LIQUIDADO
15/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 31.309,01 LIQUIDADO
15/07/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 172,19 LIQUIDADO
15/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 93,76 LIQUIDADO
15/07/2024 15070031 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. PORTARIA Nº 135SA/2024 350,00 LIQUIDADO
15/07/2024 15070030 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAUA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 DE JULHO DE 2024, PARA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF. PORTARIA Nº 23GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
15/07/2024 28060003 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 14.400,00 LIQUIDADO
15/07/2024 29050004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.112,00 LIQUIDADO
15/07/2024 29050004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.479,00 LIQUIDADO
15/07/2024 29050004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.751,00 LIQUIDADO
15/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 5.421,90 LIQUIDADO
15/07/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.654,20 LIQUIDADO
15/07/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.753,08 LIQUIDADO
15/07/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.500,00 LIQUIDADO
15/07/2024 15070029 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.541,48 LIQUIDADO
15/07/2024 15070028 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 21.680,79 LIQUIDADO
15/07/2024 15070027 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.387,52 LIQUIDADO
15/07/2024 15070026 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 26.785,36 LIQUIDADO
15/07/2024 15070025 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.860,80 LIQUIDADO
15/07/2024 15070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSP CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.030,76 LIQUIDADO
15/07/2024 15070023 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 56.983,18 LIQUIDADO
15/07/2024 15070022 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.155,99 LIQUIDADO
15/07/2024 15070021 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 889,56 LIQUIDADO
15/07/2024 15070020 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45.156,84 LIQUIDADO
15/07/2024 15070019 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.229,49 LIQUIDADO
15/07/2024 15070018 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 51.395,94 LIQUIDADO
15/07/2024 15070017 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 130.279,60 LIQUIDADO
12/07/2024 12070006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.190,29 EMPENHADO
12/07/2024 12070007 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JULHO DE 2024, PARA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF. PORTARIA Nº 24GAB/2024 50,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070001 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 21.366,74 EMPENHADO
12/07/2024 12070002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.442,97 EMPENHADO
12/07/2024 12070003 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 34.589,98 EMPENHADO
12/07/2024 12070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
12/07/2024 12070005 J. S. SINDEAUX NETO EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFOR,E CONTRATO Nº 039/2022/01 195.429,62 EMPENHADO
12/07/2024 12070008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070035 12.045,05 EMPENHADO
12/07/2024 12070009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070035 2.167,52 EMPENHADO
12/07/2024 12070010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060012 6.037,25 EMPENHADO
12/07/2024 12070011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070032 41.872,01 EMPENHADO
12/07/2024 12070012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060010 6.956,09 EMPENHADO
12/07/2024 12070013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.17060009 4.723,78 EMPENHADO
12/07/2024 12070014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070034 5.171,42 EMPENHADO
12/07/2024 12070015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01070029 4.770,90 EMPENHADO
12/07/2024 12070016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070030 27.529,86 EMPENHADO
12/07/2024 12070017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070027 30.586,77 EMPENHADO
12/07/2024 12070018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070037 43.209,04 EMPENHADO
12/07/2024 12070019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060021 636,12 EMPENHADO
12/07/2024 12070020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070036 1.519,62 EMPENHADO
12/07/2024 12070021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070027 306,28 EMPENHADO
12/07/2024 12070022 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 17060025 884,30 EMPENHADO
12/07/2024 12070023 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.822,02 EMPENHADO
12/07/2024 12070024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01070038 3.582,02 EMPENHADO
12/07/2024 12070025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01070028 3.168,82 EMPENHADO
12/07/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
12/07/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
12/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 58,60 LIQUIDADO
12/07/2024 12070007 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JULHO DE 2024, PARA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF. PORTARIA Nº 24GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
12/07/2024 02070002 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.304,70 LIQUIDADO
12/07/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
12/07/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
12/07/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
12/07/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
12/07/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
12/07/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
12/07/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
12/07/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
12/07/2024 09070010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 295,20 LIQUIDADO
12/07/2024 02070007 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO CULTURAL, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS REFERENTES A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FOCO ESPECIFICO NAS LEIS PAULO GUSTAVO. 21.000,00 LIQUIDADO
12/07/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
12/07/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO RER. 5º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO E ILUMINÁRIA DE LED, CONF. NF. 2072 449.110,41 PAGO
12/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 58,60 PAGO
12/07/2024 02070005 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO). 8.867,68 PAGO
12/07/2024 14060005 PAULA RAQUEL BARBOSA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 114SA/2024 100,00 PAGO
12/07/2024 14060004 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 113SA/2024 100,00 PAGO
12/07/2024 14060003 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 112SA/2024 100,00 PAGO
12/07/2024 21060007 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1389 7.505,03 PAGO
12/07/2024 20060009 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1387 6.299,61 PAGO
12/07/2024 21060007 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1390 19.422,92 PAGO
12/07/2024 16050004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, CONF. NF 11780 101.974,90 PAGO
12/07/2024 16050004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, CONF. NF 11780 72.000,00 PAGO
12/07/2024 16050005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, CONF. NF 11782 12.727,70 PAGO
11/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 70,32 PAGO
11/07/2024 16050003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, CONF. NF 11781 22.029,34 PAGO
11/07/2024 10070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4918 48.306,32 PAGO
11/07/2024 10070001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4917 7.519,56 PAGO
11/07/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA . CONF. NF. 406 28.351,72 PAGO
11/07/2024 05060011 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. CONF. NF 198 35.550,00 PAGO
11/07/2024 04060051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 773 7.000,00 PAGO
11/07/2024 04060049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 775 7.599,68 PAGO
11/07/2024 04060048 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 776 29.100,00 PAGO
11/07/2024 04060046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 778 10.034,08 PAGO
11/07/2024 04060050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 774 48.700,00 PAGO
11/07/2024 04060047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 777 13.292,80 PAGO
11/07/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35156 8.022,12 PAGO
11/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/07/2024 04060052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 772 17.800,00 PAGO
11/07/2024 12060013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220706 546,40 PAGO
11/07/2024 13060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220806 1.804,80 PAGO
11/07/2024 13060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220817 8.708,00 PAGO
11/07/2024 28050010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11944 1.407,61 PAGO
11/07/2024 28050011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11942 1.181,44 PAGO
11/07/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 35154 4.034,76 PAGO
11/07/2024 11070001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 344,40 EMPENHADO
11/07/2024 11070002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 123,00 EMPENHADO
11/07/2024 11070003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O PIÇARRAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
11/07/2024 11070004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT DA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA 99,64 EMPENHADO
11/07/2024 11070005 PEDRAGON AUTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 240.620,00 EMPENHADO
11/07/2024 11070006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.049,50 EMPENHADO
11/07/2024 11070007 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 16.651,72 EMPENHADO
11/07/2024 11070008 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 EMPENHADO
11/07/2024 11070009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE DO POVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
11/07/2024 11070010 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 11.845,63 EMPENHADO
11/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 11,72 LIQUIDADO
11/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 11,72 LIQUIDADO
11/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
11/07/2024 11070009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE DO POVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
11/07/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. EMP. COMP. AO 02010316 449.110,41 LIQUIDADO
11/07/2024 10070003 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.531,11 LIQUIDADO
11/07/2024 11070004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT DA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA 99,64 LIQUIDADO
11/07/2024 11070003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O PIÇARRAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
11/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 11,72 LIQUIDADO
11/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
11/07/2024 11070010 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 11.845,63 LIQUIDADO
11/07/2024 06060010 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.858,72 LIQUIDADO
11/07/2024 01070013 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.742,55 LIQUIDADO
11/07/2024 04070004 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 42.370,00 LIQUIDADO
11/07/2024 11070008 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 LIQUIDADO
11/07/2024 04070003 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 54.490,00 LIQUIDADO
11/07/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
11/07/2024 02010041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 211,90 LIQUIDADO
11/07/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 820,35 LIQUIDADO
11/07/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 54,10 LIQUIDADO
11/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 35,16 LIQUIDADO
11/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 70,32 LIQUIDADO
11/07/2024 11070007 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 16.651,72 LIQUIDADO
11/07/2024 10070001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.519,56 LIQUIDADO
11/07/2024 10070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.306,32 LIQUIDADO
11/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 11,72 LIQUIDADO
11/07/2024 24040006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 182,95 LIQUIDADO
11/07/2024 24060088 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
11/07/2024 03070006 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 3º PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE OCORRERA NOS DIAS 04 AO 06 DE JULHO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.679,00 LIQUIDADO
11/07/2024 05070001 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 12.990,00 LIQUIDADO
11/07/2024 08070005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
11/07/2024 01070012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 LIQUIDADO
11/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/07/2024 13060005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220807 3.760,00 PAGO
11/07/2024 01070001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12059 878,68 PAGO
11/07/2024 15050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NF 11791 1.115,03 PAGO
11/07/2024 04060038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 787 10.600,00 PAGO
11/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/07/2024 28060001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12058 227,20 PAGO
11/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/07/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF. 35151 25.012,52 PAGO
11/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 52,00 PAGO
11/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 1.272,76 PAGO
11/07/2024 04060053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 771 76.100,00 PAGO
11/07/2024 01030147 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF. 35151 79.231,64 PAGO
11/07/2024 11070004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241456011 99,64 PAGO
11/07/2024 11070003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241455949 99,64 PAGO
11/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/07/2024 14060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220863 1.068,20 PAGO
11/07/2024 12040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11843 7.773,55 PAGO
11/07/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 5/6 RELATIVO A 2023/2024. 21.072,00 PAGO
11/07/2024 04060042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 782 35.000,00 PAGO
11/07/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35152 2.340,10 PAGO
11/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
11/07/2024 11070010 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO, CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 11.845,63 PAGO
11/07/2024 13060003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220485 1.041,60 PAGO
11/07/2024 13060006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220805 742,40 PAGO
11/07/2024 10050008 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 10850 400,30 PAGO
11/07/2024 03050005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF. NF 1124 466,34 PAGO
11/07/2024 29050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11958 14.820,51 PAGO
11/07/2024 13050011 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 8511 1.417,59 PAGO
11/07/2024 10050007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 8933 446,00 PAGO
11/07/2024 12060008 DROGAFONTE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 455056 1.316,00 PAGO
11/07/2024 10040009 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA NF 3340 6.677,70 PAGO
11/07/2024 14050007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3364 5.509,36 PAGO
11/07/2024 13050010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 8932 446,00 PAGO
11/07/2024 14060001 FRANCISCO MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 30 510,00 PAGO
11/07/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2030 3.200,00 PAGO
11/07/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2031 3.800,00 PAGO
11/07/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO. CONF. NF 29 5.205,44 PAGO
11/07/2024 21060007 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1391 5.129,08 PAGO
11/07/2024 20060009 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 1388 11.649,20 PAGO
11/07/2024 04060033 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO. CONF. NF 385 8.092,00 PAGO
11/07/2024 04060033 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO. CONF. NF 386 23.368,80 PAGO
11/07/2024 04060033 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO. CONF. NF 384 7.275,00 PAGO
11/07/2024 06060006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11941 2.595,80 PAGO
11/07/2024 06060001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11940 18.447,12 PAGO
11/07/2024 29050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12017 8.414,80 PAGO
11/07/2024 24060006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12057 22.535,45 PAGO
11/07/2024 04060039 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 786 36.800,00 PAGO
11/07/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 35149 10.930,55 PAGO
11/07/2024 01070007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 669 2.061,45 PAGO
11/07/2024 04060040 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 785 57.400,00 PAGO
11/07/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35153 7.544,64 PAGO
11/07/2024 01070009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 668 3.056,70 PAGO
11/07/2024 04060041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 783 25.800,00 PAGO
11/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
11/07/2024 04060007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12016 3.014,33 PAGO
11/07/2024 04060007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12042 256,90 PAGO
11/07/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 178,99 PAGO
11/07/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 616 1.850,00 PAGO
11/07/2024 04060043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 781 22.257,40 PAGO
11/07/2024 04060045 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 779 18.000,00 PAGO
11/07/2024 04060044 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 780 4.400,00 PAGO
11/07/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35157 7.438,81 PAGO
11/07/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35150 6.348,15 PAGO
10/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 35,16 LIQUIDADO
10/07/2024 04060045 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060044 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 4.400,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 22.257,40 LIQUIDADO
10/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 140,64 LIQUIDADO
10/07/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 28.351,72 LIQUIDADO
10/07/2024 04060051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 LIQUIDADO
10/07/2024 04060048 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
10/07/2024 04060046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 LIQUIDADO
10/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 46,88 LIQUIDADO
10/07/2024 04060052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02050047. 17.800,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 35,16 LIQUIDADO
10/07/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
10/07/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
10/07/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35,16 LIQUIDADO
10/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 23,44 LIQUIDADO
10/07/2024 28050009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 525,24 LIQUIDADO
10/07/2024 10060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 246,00 LIQUIDADO
10/07/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. 1.412,00 PAGO
10/07/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. 3.105,00 PAGO
10/07/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. 1.714,00 PAGO
10/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 46,88 PAGO
10/07/2024 15050007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3357 594,07 PAGO
10/07/2024 15050008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4851 3.051,56 PAGO
10/07/2024 25060005 FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0000171-41.2018.5.07.0022 TRT 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 1.702,47 PAGO
10/07/2024 25060004 TIAGO DE OLIVEIRA BARBOSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0000171-41.2018.5.07.0022 TRT 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 2.105,22 PAGO
10/07/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1945 750,00 PAGO
10/07/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 160 591,28 PAGO
10/07/2024 10070005 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 100.565,85 PAGO
10/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 101,71 PAGO
10/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 11.449,44 PAGO
10/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 58,60 PAGO
10/07/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23642 3.535,00 PAGO
10/07/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10110 14.282,19 PAGO
10/07/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1951 1.875,00 PAGO
10/07/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 184 1.666,61 PAGO
10/07/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 159 1.429,19 PAGO
10/07/2024 04060032 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 90 507,64 PAGO
10/07/2024 04060031 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 88 251,60 PAGO
10/07/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2537 4.311,00 PAGO
10/07/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. CONF. NF 6349 3.200,00 PAGO
10/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 58,60 PAGO
10/07/2024 16050013 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4850 1.060,96 PAGO
10/07/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1948 750,00 PAGO
10/07/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6350 3.200,00 PAGO
10/07/2024 20060011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 286 15.690,00 PAGO
10/07/2024 25060002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 292 32.175,80 PAGO
10/07/2024 02070004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 294 34.080,00 PAGO
10/07/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 33,82 PAGO
10/07/2024 09070011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241454726 99,64 PAGO
10/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
10/07/2024 27060003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 288 2.505,38 PAGO
10/07/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 162 320,84 PAGO
10/07/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1947 750,00 PAGO
10/07/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 196 95.120,00 PAGO
10/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 70,32 PAGO
10/07/2024 19060010 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23385 29.310,48 PAGO
10/07/2024 03070010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2512 70.000,00 PAGO
10/07/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23629 3.520,00 PAGO
10/07/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF. 6712 5.500,00 PAGO
10/07/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10112 11.848,94 PAGO
10/07/2024 26060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 289 2.149,30 PAGO
10/07/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 29 19.270,00 PAGO
10/07/2024 18060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 293 446,83 PAGO
10/07/2024 26060003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 295 13.657,80 PAGO
10/07/2024 26060006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS,CONF. NF 290 6.338,28 PAGO
10/07/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1952 3.000,00 PAGO
10/07/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 186 1.666,61 PAGO
10/07/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 156 2.222,40 PAGO
10/07/2024 11060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 646 58,37 PAGO
10/07/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6348 3.200,00 PAGO
10/07/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 155 1.837,57 PAGO
10/07/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024 1.000,00 PAGO
10/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
10/07/2024 04060004 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3367 909,00 PAGO
10/07/2024 24050009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1127 580,85 PAGO
10/07/2024 24050003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1120 580,85 PAGO
10/07/2024 24050004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1121 232,34 PAGO
10/07/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF. 6714 4.000,00 PAGO
10/07/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10111 8.463,52 PAGO
10/07/2024 21060005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 662 528,60 PAGO
10/07/2024 21060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 661 1.202,23 PAGO
10/07/2024 21060004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 659 851,05 PAGO
10/07/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 164 420,60 PAGO
10/07/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 185 1.666,61 PAGO
10/07/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1946 3.750,00 PAGO
10/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 140,64 PAGO
10/07/2024 21030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES DE MESQUITA. CONF. NF. 259 50.122,07 PAGO
10/07/2024 21050021 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341842 2.768,00 PAGO
10/07/2024 03070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4905 1.649,00 PAGO
10/07/2024 17060006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1126 2.904,25 PAGO
10/07/2024 26060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1130 1.161,70 PAGO
10/07/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23636 3.830,00 PAGO
10/07/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF. 6713 6.000,00 PAGO
10/07/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10109 13.012,66 PAGO
10/07/2024 03070007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 674 1.706,67 PAGO
10/07/2024 24060004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 53 1.080,00 PAGO
10/07/2024 03070003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 296 25.520,00 PAGO
10/07/2024 24060005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 287 1.898,90 PAGO
10/07/2024 18060001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 291 6.199,80 PAGO
10/07/2024 09070002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) 201,24 PAGO
10/07/2024 24060009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 654 2.402,15 PAGO
10/07/2024 24060010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 657 62,86 PAGO
10/07/2024 12060005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 645 2.499,00 PAGO
10/07/2024 17060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 649 1.796,00 PAGO
10/07/2024 24060008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 655 139,19 PAGO
10/07/2024 17060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 652 615,13 PAGO
10/07/2024 13060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 642 314,30 PAGO
10/07/2024 17060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 650 449,00 PAGO
10/07/2024 21060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 660 242,46 PAGO
10/07/2024 11060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 644 327,77 PAGO
10/07/2024 24060003 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 52 4.320,00 PAGO
10/07/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3843 8.000,00 PAGO
10/07/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6351 3.200,00 PAGO
10/07/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1953 3.000,00 PAGO
10/07/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 296 5.500,00 PAGO
10/07/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1138 3.500,00 PAGO
10/07/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 187 1.666,61 PAGO
10/07/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 158 962,75 PAGO
10/07/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 2.766,43 PAGO
10/07/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 711 6.908,61 PAGO
10/07/2024 26060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 665 49,39 PAGO
10/07/2024 18060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 653 35,92 PAGO
10/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 46,88 PAGO
10/07/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2024 - SAAE 570,00 PAGO
10/07/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2024 - SAAE 19.034,83 PAGO
10/07/2024 09070013 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO. CONF. NF 6650 16.649,50 PAGO
10/07/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23622 2.280,00 PAGO
10/07/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF. 3502 4.500,00 PAGO
10/07/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 188 1.666,61 PAGO
10/07/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 179 38,33 PAGO
10/07/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1999 750,00 PAGO
10/07/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1955 750,00 PAGO
10/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
10/07/2024 30040013 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4856 7.163,45 PAGO
10/07/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 163 447,15 PAGO
10/07/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1954 750,00 PAGO
10/07/2024 09050010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1042 768,00 PAGO
10/07/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
10/07/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1949 750,00 PAGO
10/07/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1134 850,00 PAGO
10/07/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
10/07/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 4º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DA 2º ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR. CONF. NF. 154 426.790,49 PAGO
10/07/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1956 750,00 PAGO
10/07/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
10/07/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23625 3.750,00 PAGO
10/07/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF. 6711 4.500,00 PAGO
10/07/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3503 12.500,00 PAGO
10/07/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 166 472,19 PAGO
10/07/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1944 1.875,00 PAGO
10/07/2024 29050011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 625 39,36 PAGO
10/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
10/07/2024 28050009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9171 251,64 PAGO
10/07/2024 28050008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4889 1.002,81 PAGO
10/07/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 161 160,42 PAGO
10/07/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1950 375,00 PAGO
10/07/2024 10070001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.519,56 EMPENHADO
10/07/2024 10070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 48.306,32 EMPENHADO
10/07/2024 10070003 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.531,11 EMPENHADO
10/07/2024 10070004 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 EMPENHADO
10/07/2024 10070005 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 100.565,85 EMPENHADO
10/07/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
10/07/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
10/07/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 46,88 LIQUIDADO
10/07/2024 15050010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 341,27 LIQUIDADO
10/07/2024 04060038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
10/07/2024 10070005 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 100.565,85 LIQUIDADO
10/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 101,71 LIQUIDADO
10/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 11.449,44 LIQUIDADO
10/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 58,60 LIQUIDADO
10/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 58,60 LIQUIDADO
10/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.272,76 LIQUIDADO
10/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 LIQUIDADO
10/07/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 33,82 LIQUIDADO
10/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 35,16 LIQUIDADO
10/07/2024 08070002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. 21.072,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 70,32 LIQUIDADO
10/07/2024 09070006 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.340,40 LIQUIDADO
10/07/2024 10070004 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.013,90 LIQUIDADO
10/07/2024 03070004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.066,05 LIQUIDADO
10/07/2024 03070005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.838,25 LIQUIDADO
10/07/2024 04070002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 38.068,14 LIQUIDADO
10/07/2024 04060041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060040 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04060039 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
09/07/2024 09070001 DEPART. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RESTITUIÇÃO DE RECEITA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 - SIAFI: 783724, O QUAL FOI FIRMADO ENTRE DNOCS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E OITICICA, NESSE MUNICIPIO, EM RAZÃO DO PARECER EMITIDO PELA A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. PROCESSO: 59400.004214/2013-18 NOTOFICAÇÃO Nº 131/2023/DG/DNOCS - SEI 1508915 PARECER Nº 14/2023/DA/DRF/CO-PC - SEI 1486977 PARECER TECNICO Nº 14/2022/CEST-PB/TEC-H - SEI 1450298. 3.297,60 EMPENHADO
09/07/2024 09070002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO: CARRO CHEVROLET/S10 DE PLACA: SBI8G14 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 EMPENHADO
09/07/2024 09070003 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL MÃOS QUE CONSTROEM - GRUPO CULTURAL E SOCIAL RAIZES DO SERTÃO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CH001/2024/SECULT 22.000,00 EMPENHADO
09/07/2024 09070004 COSME FRANCELINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL SARAU NO SERTÃO, MANISFESTAÇÕES CULTURAIS DO POVO NORDESTINO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CH001/2024/SECULT 22.000,00 EMPENHADO
09/07/2024 09070005 FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL O PEDIDO - GRUPO JUNINO FILHOS DA SERRA, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CH001/2024/SECULT 22.000,00 EMPENHADO
09/07/2024 09070006 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.340,40 EMPENHADO
09/07/2024 09070007 TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.200,00 EMPENHADO
09/07/2024 09070008 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.100,00 EMPENHADO
09/07/2024 09070009 CAMILO DE O. LOURENCO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.540,00 EMPENHADO
09/07/2024 09070010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 295,20 EMPENHADO
09/07/2024 09070011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
09/07/2024 09070012 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 134,05 EMPENHADO
09/07/2024 09070013 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 16.649,50 EMPENHADO
09/07/2024 09070014 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHADO
09/07/2024 09070014 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE LIQUIDADO
09/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 21.272,50 LIQUIDADO
09/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
09/07/2024 09070011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
09/07/2024 09070001 DEPART. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RESTITUIÇÃO DE RECEITA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 - SIAFI: 783724, O QUAL FOI FIRMADO ENTRE DNOCS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E OITICICA, NESSE MUNICIPIO, EM RAZÃO DO PARECER EMITIDO PELA A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. PROCESSO: 59400.004214/2013-18 NOTOFICAÇÃO Nº 131/2023/DG/DNOCS - SEI 1508915 PARECER Nº 14/2023/DA/DRF/CO-PC - SEI 1486977 PARECER TECNICO Nº 14/2022/CEST-PB/TEC-H - SEI 1450298. 3.297,60 LIQUIDADO
09/07/2024 28060004 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 175,30 LIQUIDADO
09/07/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 19.270,00 LIQUIDADO
09/07/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
09/07/2024 21030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 50.122,07 LIQUIDADO
09/07/2024 03070007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.706,67 LIQUIDADO
09/07/2024 09070002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO: CARRO CHEVROLET/S10 DE PLACA: SBI8G14 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 LIQUIDADO
09/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 11,72 LIQUIDADO
09/07/2024 09070013 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 16.649,50 LIQUIDADO
09/07/2024 04070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 98,40 LIQUIDADO
09/07/2024 04070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.280,00 LIQUIDADO
09/07/2024 09070005 FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL O PEDIDO - GRUPO JUNINO FILHOS DA SERRA, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CH001/2024/SECULT 22.000,00 LIQUIDADO
09/07/2024 09070004 COSME FRANCELINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL SARAU NO SERTÃO, MANISFESTAÇÕES CULTURAIS DO POVO NORDESTINO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CH001/2024/SECULT 22.000,00 LIQUIDADO
09/07/2024 09070003 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL MÃOS QUE CONSTROEM - GRUPO CULTURAL E SOCIAL RAIZES DO SERTÃO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CH001/2024/SECULT 22.000,00 LIQUIDADO
09/07/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 426.790,49 LIQUIDADO
09/07/2024 09070014 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
09/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 21.272,50 PAGO
09/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
09/07/2024 09070001 DEPART. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO RESTITUIÇÃO DE RECEITA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 - SIAFI: 783724, 3.297,60 PAGO
09/07/2024 08070004 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 568,81 PAGO
09/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 95,48 PAGO
09/07/2024 18060006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTOI AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23148 18.349,45 PAGO
09/07/2024 12060007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF NF 23121 2.024,70 PAGO
09/07/2024 06060004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22944 8.060,12 PAGO
09/07/2024 29050003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22840 7.801,70 PAGO
09/07/2024 06060005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 22948 28.777,68 PAGO
09/07/2024 26060005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23264 25.719,25 PAGO
09/07/2024 14050008 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9198 4.165,40 PAGO
09/07/2024 26060007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 23265 22.203,89 PAGO
09/07/2024 24050011 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9228 5.807,80 PAGO
09/07/2024 10040010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9156 3.000,29 PAGO
09/07/2024 19060011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF. 2513 62.160,17 PAGO
09/07/2024 10060009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2401 28.802,78 PAGO
09/07/2024 24060011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 2463 87.062,50 PAGO
09/07/2024 19060009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2450 11.093,00 PAGO
09/07/2024 17060007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2456 80.003,88 PAGO
09/07/2024 04070001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . CONF. NF. 2516 15.089,80 PAGO
09/07/2024 17060004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 4880 8.521,31 PAGO
09/07/2024 13060004 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1208 7.634,70 PAGO
09/07/2024 11040009 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR. CONF. NF 5691 250.000,00 PAGO
09/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
09/07/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.999,79 PAGO
09/07/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, 05/2024. 15.297,15 PAGO
09/07/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 44163 3.536,00 PAGO
09/07/2024 01070015 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF. 91 7.903,20 PAGO
09/07/2024 09070004 COSME FRANCELINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURA AO PROJETO CULTURA SARAU NO SERTÃO, MANISFESTAÇÕES CULTURAIS DO POVO NORDESTINO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, 22.000,00 PAGO
09/07/2024 09070003 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURA AO PROJETO CULTURA MÃOS QUE CONSTROEM - GRUPO CULTURAL E SOCIAL RAIZES DO SERTÃO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, 22.000,00 PAGO
09/07/2024 09070005 FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURA AO PROJETO CULTURAL O PEDIDO - GRUPO JUNINO FILHOS DA SERRA, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, 22.000,00 PAGO
08/07/2024 21050020 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341837 13.840,00 PAGO
08/07/2024 21050026 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341830 1.107,20 PAGO
08/07/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF. A 12º MEDIÃO DE CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONF. NF. 377 69.785,61 PAGO
08/07/2024 05060010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MINEIRÃO NO DISTRITO MINEIROLÂNDIA, CONF. NF. 253 7.730,46 PAGO
08/07/2024 01040050 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 12º MEDIÃO DE CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONF. NF. 377 88.897,59 PAGO
08/07/2024 25060010 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE - NF 399 30.215,73 PAGO
08/07/2024 08070001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
08/07/2024 08070002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
08/07/2024 08070003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 243,18 EMPENHADO
08/07/2024 08070004 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.06E/2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 568,81 EMPENHADO
08/07/2024 08070005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
08/07/2024 08070006 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 09 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS INFANTIS E FETAIS, CONF. PORTARIA Nº 132SA/2024 25,00 EMPENHADO
08/07/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
08/07/2024 08070004 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.06E/2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 568,81 LIQUIDADO
08/07/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
08/07/2024 05070002 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO II CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2024 2.748,90 LIQUIDADO
08/07/2024 08070006 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 09 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITE REGIONAL DE PREVENÇÃO AS MORTES MATERNAS INFANTIS E FETAIS, CONF. PORTARIA Nº 132SA/2024 25,00 LIQUIDADO
08/07/2024 01070006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.367,95 LIQUIDADO
08/07/2024 01070008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.968,00 LIQUIDADO
08/07/2024 03070010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 70.000,00 LIQUIDADO
08/07/2024 19060010 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 29.310,48 LIQUIDADO
08/07/2024 01070009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.056,70 LIQUIDADO
08/07/2024 10050008 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 400,30 LIQUIDADO
08/07/2024 01070007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.061,45 LIQUIDADO
08/07/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
08/07/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
08/07/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 178,99 LIQUIDADO
08/07/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
08/07/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
08/07/2024 04060009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 67,33 LIQUIDADO
08/07/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 3.999,79 LIQUIDADO
08/07/2024 27050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 138,60 LIQUIDADO
08/07/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 5º MEDIÇÃO DA OBRA DE 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, CONF. NF.196 70.254,38 PAGO
08/07/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 4º MEDIÇÃO DA OBRA 2º ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, CONF. NF.197 69.605,76 PAGO
05/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 11,72 LIQUIDADO
05/07/2024 17060024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 04060014 6.449,55 LIQUIDADO
05/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
05/07/2024 24060087 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/026. EMPENHO COMPLEMENTAR 27030025 19.050,69 LIQUIDADO
05/07/2024 21060008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025, EMPENHO COMPLEMENTAR 27030026 57.883,75 LIQUIDADO
05/07/2024 27030026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025 21.512,90 LIQUIDADO
05/07/2024 03070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.649,00 LIQUIDADO
05/07/2024 03070003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.520,00 LIQUIDADO
05/07/2024 05060011 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 08050008 35.550,00 LIQUIDADO
05/07/2024 17060023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060021 2.992,12 LIQUIDADO
05/07/2024 17060019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.04060017 7.898,49 LIQUIDADO
05/07/2024 17060016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060023 46.801,94 LIQUIDADO
05/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 11,72 LIQUIDADO
05/07/2024 17060022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060024 6.549,68 LIQUIDADO
05/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
05/07/2024 17060025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 830 1.202,79 PAGO
05/07/2024 17060021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1985 1.195,67 PAGO
05/07/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DOC/TED INTERNET. 12,00 PAGO
05/07/2024 02010340 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 1147 6.748,47 PAGO
05/07/2024 17060018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1981 65.239,19 PAGO
05/07/2024 17060017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1980 43.980,46 PAGO
05/07/2024 17060020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1984 518,32 PAGO
05/07/2024 17060015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 828 9.935,05 PAGO
05/07/2024 17060012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1974 10.254,49 PAGO
05/07/2024 17060013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1975 69.001,35 PAGO
05/07/2024 17060011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1973 13.741,37 PAGO
05/07/2024 27030025 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MAIRIA DO PATROCINIO, CONF. NF. 257 2.928,65 PAGO
05/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
05/07/2024 17060010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1976 8.882,12 PAGO
05/07/2024 17060024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 829 6.449,55 PAGO
05/07/2024 17060014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1978 7.550,98 PAGO
05/07/2024 17060009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1977 2.797,75 PAGO
05/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
05/07/2024 17060023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1987 2.992,12 PAGO
05/07/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES MESQUITA . CONF. NF. 254 126.807,14 PAGO
05/07/2024 04060036 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 697 224.319,72 PAGO
05/07/2024 17060016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1979 46.801,94 PAGO
05/07/2024 17060019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1983 7.898,49 PAGO
05/07/2024 21060008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, CONF. NF. 256 57.883,75 PAGO
05/07/2024 27030026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, CONF. NF. 256 21.512,90 PAGO
05/07/2024 24060087 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MAIRIA DO PATROCINIO, CONF. NF. 257 19.050,69 PAGO
05/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
05/07/2024 19060002 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1384 2.130,00 PAGO
05/07/2024 19060001 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2986 6.000,00 PAGO
05/07/2024 17060022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1986 6.549,68 PAGO
05/07/2024 05070001 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 12.990,00 EMPENHADO
05/07/2024 05070002 RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO II CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2024 2.748,90 EMPENHADO
05/07/2024 05070003 PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 1.670,00 EMPENHADO
05/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 11,72 LIQUIDADO
05/07/2024 17060025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16050034 1.202,79 LIQUIDADO
05/07/2024 17060021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020019 1.195,67 LIQUIDADO
05/07/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 12,00 LIQUIDADO
05/07/2024 01070020 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060008 144.800,31 LIQUIDADO
05/07/2024 17060018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060018 65.239,19 LIQUIDADO
05/07/2024 17060017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060019 43.980,46 LIQUIDADO
05/07/2024 17060020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060020 518,32 LIQUIDADO
05/07/2024 19060011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 62.160,17 LIQUIDADO
05/07/2024 04070001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.089,80 LIQUIDADO
05/07/2024 27030025 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/026 2.928,65 LIQUIDADO
05/07/2024 04060037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040019 13.852,83 LIQUIDADO
05/07/2024 17060015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.935,05 LIQUIDADO
04/07/2024 04070001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.089,80 EMPENHADO
04/07/2024 04070002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 38.068,14 EMPENHADO
04/07/2024 04070003 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 54.490,00 EMPENHADO
04/07/2024 04070004 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 42.370,00 EMPENHADO
04/07/2024 04070005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 98,40 EMPENHADO
04/07/2024 04070006 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 504,00 EMPENHADO
04/07/2024 04070007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 11.036,69 EMPENHADO
04/07/2024 04070008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.280,00 EMPENHADO
04/07/2024 04070009 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE SAUDE NO TRABALHO DO SISTEMA FECOMERCIO CE, CONF. PORTARIA Nº 22GAB/2024 25,00 EMPENHADO
04/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
04/07/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 95,48 LIQUIDADO
04/07/2024 08040018 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 087/2022/01 67.719,94 LIQUIDADO
04/07/2024 02010340 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOEMW CONTRATO Nº 002/2023/001 6.748,47 LIQUIDADO
04/07/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 070/2023/01. 70.254,38 LIQUIDADO
04/07/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 69.605,76 LIQUIDADO
04/07/2024 01070019 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 13.802,49 LIQUIDADO
04/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
04/07/2024 04070009 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE SAUDE NO TRABALHO DO SISTEMA FECOMERCIO CE, CONF. PORTARIA Nº 22GAB/2024 25,00 LIQUIDADO
04/07/2024 18060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 446,83 LIQUIDADO
04/07/2024 26060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.149,30 LIQUIDADO
04/07/2024 26060003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.657,80 LIQUIDADO
04/07/2024 17060013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060025 69.001,35 LIQUIDADO
04/07/2024 17060012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050022 10.254,49 LIQUIDADO
04/07/2024 17060011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060027 13.741,37 LIQUIDADO
04/07/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 37,99 LIQUIDADO
04/07/2024 01070018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 04060011 16.953,74 LIQUIDADO
04/07/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 38,82 LIQUIDADO
04/07/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 38,24 LIQUIDADO
04/07/2024 17060014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050026 7.550,98 LIQUIDADO
04/07/2024 17060010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050032 8.882,12 LIQUIDADO
04/07/2024 17060009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.16050024 2.797,75 LIQUIDADO
04/07/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 126.807,14 LIQUIDADO
04/07/2024 01070017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060011 51.361,45 LIQUIDADO
04/07/2024 01070016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060010 35.478,34 LIQUIDADO
04/07/2024 05060010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DO ESTADIO MINEIRÃO DO DISTRITO MINEIROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.730,46 LIQUIDADO
04/07/2024 25060010 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INICIO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 30.215,73 LIQUIDADO
04/07/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040050. 69.785,61 LIQUIDADO
04/07/2024 01040050 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. 88.897,59 LIQUIDADO
04/07/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
04/07/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.470,00 LIQUIDADO
04/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
04/07/2024 03070012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CER20241450818 99,64 PAGO
04/07/2024 03070013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESMEMBRAMENTO MATRICULA 4823 - UBS - LOTEAMENTO MARIA ALBENIZA 756,81 PAGO
04/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
04/07/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 615,78 PAGO
04/07/2024 03050010 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 13GAB/2024 25,00 PAGO
04/07/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 38,82 PAGO
04/07/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 38,24 PAGO
04/07/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 37,99 PAGO
04/07/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 2º MEDIÇÃO REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARE, CONF. NF. 251 64.837,81 PAGO
03/07/2024 03070019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA DOC/TED INTERNET. 12,00 PAGO
03/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
03/07/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.668,04 PAGO
03/07/2024 04060034 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. NF 696 6.663,24 PAGO
03/07/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.866,91 PAGO
03/07/2024 04060035 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 695 509.797,53 PAGO
03/07/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 34496 7.670,99 PAGO
03/07/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. CONF. NF 34491 14.176,35 PAGO
03/07/2024 18060005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 534 14.276,08 PAGO
03/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 46,88 PAGO
03/07/2024 02070003 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO DAE ELETRONICO 3.247,70 PAGO
03/07/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 06/2024 950,00 PAGO
03/07/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 06/2024 872,23 PAGO
03/07/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 06/2024 620,00 PAGO
03/07/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 34497 1.196,50 PAGO
03/07/2024 03070001 OXIGENIO PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.720,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.649,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.520,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.066,05 EMPENHADO
03/07/2024 03070005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.838,25 EMPENHADO
03/07/2024 03070006 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 3º PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE OCORRERA NOS DIAS 04 AO 06 DE JULHO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.679,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.706,67 EMPENHADO
03/07/2024 03070008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070009 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.831,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 70.000,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070011 GOEMANN COMERCIAL LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI"S DESTINADOS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS, REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 19.920,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. 99,64 EMPENHADO
03/07/2024 03070013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TAXA CARTORÁRIA DESMEMBRAMENTO MATRICULA 4823 - UBS - LOTEAMENTO MARIA ALBENIZA. 756,81 EMPENHADO
03/07/2024 03070014 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO 3º PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 9.498,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070015 ROMARIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV Nº 14957813 - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0050090-31.2020.8.06.0143. DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 7.507,49 EMPENHADO
03/07/2024 03070016 ROMARIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV Nº 14957812 - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0050092-98.2020.8.06.0143. DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 7.507,49 EMPENHADO
03/07/2024 03070017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.03060009 12.116,60 EMPENHADO
03/07/2024 03070018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060008 127.031,02 EMPENHADO
03/07/2024 03070019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070020 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 11.100,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070039 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO E DE DIAGNÓSTICO DE CONTRIBUIÇÕES NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E REPASSES CONSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 183.082,21 EMPENHADO
03/07/2024 03070021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070022 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070023 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070024 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070025 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 EMPENHADO
03/07/2024 03070026 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070027 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 EMPENHADO
03/07/2024 03070028 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070029 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 4.400,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070030 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 23.289,20 EMPENHADO
03/07/2024 03070031 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070032 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070033 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070034 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070035 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070036 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
03/07/2024 03070037 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
03/07/2024 03070038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 4.400,00 EMPENHADO
03/07/2024 03070015 ROMARIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV Nº 14957813 - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0050090-31.2020.8.06.0143. DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 7.507,49 LIQUIDADO
03/07/2024 03070016 ROMARIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV Nº 14957812 - REQUISIÇÃO DE VALOR DO PROCESSO Nº 0050092-98.2020.8.06.0143. DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 7.507,49 LIQUIDADO
03/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
03/07/2024 20060011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.690,00 LIQUIDADO
03/07/2024 25060002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 32.175,80 LIQUIDADO
03/07/2024 02070004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 34.080,00 LIQUIDADO
03/07/2024 03070013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TAXA CARTORÁRIA DESMEMBRAMENTO MATRICULA 4823 - UBS - LOTEAMENTO MARIA ALBENIZA. 756,81 LIQUIDADO
03/07/2024 03070012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. 99,64 LIQUIDADO
03/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 11,72 LIQUIDADO
03/07/2024 27060003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.505,38 LIQUIDADO
03/07/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 95.120,00 LIQUIDADO
03/07/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
03/07/2024 26060006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.338,28 LIQUIDADO
03/07/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
03/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 11,72 LIQUIDADO
03/07/2024 03070019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
03/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
03/07/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
03/07/2024 18060001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.199,80 LIQUIDADO
03/07/2024 24060005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.898,90 LIQUIDADO
03/07/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 64.837,81 LIQUIDADO
03/07/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.908,61 LIQUIDADO
03/07/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 46,88 LIQUIDADO
03/07/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
03/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
03/07/2024 03050007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF 273 100.000,00 PAGO
03/07/2024 01030147 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 34492 12.476,70 PAGO
03/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
03/07/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 34498 3.292,35 PAGO
03/07/2024 26060009 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 547 1.227,40 PAGO
03/07/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.121,31 PAGO
03/07/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 34489 4.997,63 PAGO
03/07/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 34490 2.267,65 PAGO
03/07/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 34495 3.594,81 PAGO
03/07/2024 19060005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 538 3.209,34 PAGO
03/07/2024 19060006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 537 2.982,78 PAGO
03/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
03/07/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 34493 1.420,61 PAGO
03/07/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 34494 562,94 PAGO
03/07/2024 20060003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 541 994,26 PAGO
03/07/2024 20060005 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 540 1.988,52 PAGO
03/07/2024 20060004 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 539 994,26 PAGO
02/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 23,44 LIQUIDADO
02/07/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
02/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
02/07/2024 04060036 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 224.319,72 LIQUIDADO
02/07/2024 04060035 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 509.797,53 LIQUIDADO
02/07/2024 04060034 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.663,24 LIQUIDADO
02/07/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
02/07/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 1.866,91 LIQUIDADO
02/07/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.668,04 LIQUIDADO
02/07/2024 02070003 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.247,70 LIQUIDADO
02/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 23,44 LIQUIDADO
02/07/2024 09050010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 768,00 LIQUIDADO
02/07/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
02/07/2024 06060008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 8,92 LIQUIDADO
02/07/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 37,96 LIQUIDADO
02/07/2024 28050008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.002,81 LIQUIDADO
02/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
02/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 299,72 PAGO
02/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 15,24 PAGO
02/07/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 19,92 PAGO
02/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 46,88 PAGO
02/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
02/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 46,88 PAGO
02/07/2024 02070001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. 470,66 PAGO
02/07/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
02/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
02/07/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
02/07/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
02/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 8,92 PAGO
02/07/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 37,96 PAGO
02/07/2024 02070001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
02/07/2024 02070002 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.304,70 EMPENHADO
02/07/2024 02070003 ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFORME DISPOSTO NO ART. 19, INCISO VI, DO SEU REGULAMENTO INTERNO. 3.247,70 EMPENHADO
02/07/2024 02070004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 34.080,00 EMPENHADO
02/07/2024 02070005 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.867,68 EMPENHADO
02/07/2024 02070006 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.200,15 EMPENHADO
02/07/2024 02070007 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO CULTURAL, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS REFERENTES A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM FOCO ESPECIFICO NAS LEIS PAULO GUSTAVO. 21.000,00 EMPENHADO
02/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 23,44 LIQUIDADO
02/07/2024 01070001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 878,68 LIQUIDADO
02/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 299,72 LIQUIDADO
02/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 15,24 LIQUIDADO
02/07/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 19,92 LIQUIDADO
02/07/2024 28060001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 227,20 LIQUIDADO
02/07/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
02/07/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 46,88 LIQUIDADO
02/07/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 23,44 LIQUIDADO
02/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 46,88 LIQUIDADO
02/07/2024 02070005 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.867,68 LIQUIDADO
02/07/2024 04060033 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
02/07/2024 04060033 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
02/07/2024 04060033 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
02/07/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
02/07/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 615,78 LIQUIDADO
02/07/2024 02070001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
01/07/2024 01070053 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028. 400,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 878,68 EMPENHADO
01/07/2024 01070002 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 589,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,56 EMPENHADO
01/07/2024 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,36 EMPENHADO
01/07/2024 01070005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 EMPENHADO
01/07/2024 01070006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.367,95 EMPENHADO
01/07/2024 01070007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.061,45 EMPENHADO
01/07/2024 01070008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.968,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.056,70 EMPENHADO
01/07/2024 01070010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.913,70 EMPENHADO
01/07/2024 01070011 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.793,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 EMPENHADO
01/07/2024 01070013 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.742,55 EMPENHADO
01/07/2024 01070014 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.206,19 EMPENHADO
01/07/2024 01070016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060010 35.478,34 EMPENHADO
01/07/2024 01070015 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.903,20 EMPENHADO
01/07/2024 01070017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060011 51.361,45 EMPENHADO
01/07/2024 01070018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 04060011 16.953,74 EMPENHADO
01/07/2024 01070019 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 13.802,49 EMPENHADO
01/07/2024 01070020 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 03060008 144.800,31 EMPENHADO
01/07/2024 01070021 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. PORTARIA Nº 131SA/2024 350,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002 2.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010120. 48.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070024 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010184. 550.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070025 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA FACHADA DO CEMITÉRIO DE MINEROLANDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 058/2022/01 45.666,02 EMPENHADO
01/07/2024 01070052 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039. 500,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060020 883,50 EMPENHADO
01/07/2024 01070027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060020 59.888,22 EMPENHADO
01/07/2024 01070028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060022 8.246,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.17060019 7.892,60 EMPENHADO
01/07/2024 01070030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060016 23.306,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 04060022 2.618,71 EMPENHADO
01/07/2024 01070032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060013 78.954,25 EMPENHADO
01/07/2024 01070033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060016 2.356,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060014 1.301,69 EMPENHADO
01/07/2024 01070035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060011 20.662,12 EMPENHADO
01/07/2024 01070036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060023 4.635,43 EMPENHADO
01/07/2024 01070037 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 17060018 70.072,39 EMPENHADO
01/07/2024 01070038 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 17060024 8.729,09 EMPENHADO
01/07/2024 01070039 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.535,25 EMPENHADO
01/07/2024 01070040 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 6.600,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070041 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 6.600,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070042 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070043 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070044 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070045 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070046 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070047 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070048 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070049 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050 2.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070050 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 135.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070051 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010090. 15.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070054 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010107. 27.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070055 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010142. 250.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070056 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070057 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010335. 180.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070058 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 6ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 108.401,87 EMPENHADO
01/07/2024 01070059 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 25.866,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010037. 400,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070061 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 30.04.0014. 60.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070062 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070063 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE BOLETOS, EMITIDOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CE 10.055,12 EMPENHADO
01/07/2024 01070064 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011. 60.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070065 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317. 450,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070066 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/039. 93.484,25 EMPENHADO
01/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 800,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070075 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 66.887,09 EMPENHADO
01/07/2024 01070068 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 385.884,35 EMPENHADO
01/07/2024 01070069 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022/01. CONVENIO N 050/2022 140.342,70 EMPENHADO
01/07/2024 01070070 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DE SISIO NOVO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/038 52.727,26 EMPENHADO
01/07/2024 01070071 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO DE MINEIROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 134.417,04 EMPENHADO
01/07/2024 01070072 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/02. 1.000.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 01070073 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 04060055 115.879,85 EMPENHADO
01/07/2024 01070074 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01.CONF. EMP. COMPL. 04060054 228.753,27 EMPENHADO
01/07/2024 01070076 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS ( REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 475.035,62 EMPENHADO
01/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 35,16 LIQUIDADO
01/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 528,88 LIQUIDADO
01/07/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
01/07/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 25.012,52 LIQUIDADO
01/07/2024 01030147 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 79.231,64 LIQUIDADO
01/07/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.340,10 LIQUIDADO
01/07/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 142,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01070021 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. PORTARIA Nº 131SA/2024 350,00 LIQUIDADO
01/07/2024 24060006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.535,45 LIQUIDADO
01/07/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.544,64 LIQUIDADO
01/07/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 10.930,55 LIQUIDADO
01/07/2024 26060005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 25.719,25 LIQUIDADO
01/07/2024 26060007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.203,89 LIQUIDADO
01/07/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.438,81 LIQUIDADO
01/07/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.348,15 LIQUIDADO
01/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
01/07/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.022,12 LIQUIDADO
01/07/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01070005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
01/07/2024 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.151,36 LIQUIDADO
01/07/2024 01070003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,56 LIQUIDADO
01/07/2024 01070015 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.903,20 LIQUIDADO
01/07/2024 26060011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.034,76 LIQUIDADO
01/07/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
01/07/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189451 1.419,00 PAGO
01/07/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189450 1.419,00 PAGO
01/07/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189452 1.419,00 PAGO
01/07/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 528,88 PAGO
01/07/2024 28060006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241447360 99,64 PAGO
01/07/2024 28060007 DEPART. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO RESTITUIÇÃO DE RECEITA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 - SIAFI: 783724, 5.608,78 PAGO
01/07/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 551,56 PAGO
01/07/2024 01070067 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
01/07/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 2º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, CONF. NF. 246 75.482,38 PAGO
01/07/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 197 11.655,00 PAGO
28/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11,72 PAGO
28/06/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, CONF. NF. 231745 8.837,32 PAGO
28/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
28/06/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1163 5.300,00 PAGO
28/06/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
28/06/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
28/06/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1167 5.300,00 PAGO
28/06/2024 28060001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 227,20 EMPENHADO
28/06/2024 28060002 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.200,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060003 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 14.400,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060004 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 175,30 EMPENHADO
28/06/2024 28060005 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 1.187,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO E PISO DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE. 99,64 EMPENHADO
28/06/2024 28060007 DEPART. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RESTITUIÇÃO DE RECEITA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 - SIAFI: 783724, O QUAL FOI FIRMADO ENTRE DNOCS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E OITICICA, NESSE MUNICIPIO, EM RAZÃO DO PARECER EMITIDO PELA A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. PROCESSO: 59400.004214/2013-18 NOTOFICAÇÃO Nº 131/2023/DG/DNOCS - SEI 1508915 PARECER Nº 14/2023/DA/DRF/CO-PC - SEI 1486977 PARECER TECNICO Nº 14/2022/CEST-PB/TEC-H - SEI 1450298. 5.608,78 EMPENHADO
28/06/2024 28060008 AHELLEN SAARAH RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DISGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 129SA/2024 25,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060009 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DISGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 130SA/2024 25,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060010 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DISGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 128SA/2024 25,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 299,16 EMPENHADO
28/06/2024 28060012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 73.895,19 EMPENHADO
28/06/2024 28060013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 73.739,41 EMPENHADO
28/06/2024 28060014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.786,89 EMPENHADO
28/06/2024 28060015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 271.169,50 EMPENHADO
28/06/2024 28060016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 33.219,31 EMPENHADO
28/06/2024 28060017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 31.055,57 EMPENHADO
28/06/2024 28060018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.138,06 EMPENHADO
28/06/2024 28060019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.842,63 EMPENHADO
28/06/2024 28060020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 EMPENHADO
28/06/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290 10.345,41 LIQUIDADO
28/06/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 592,26 LIQUIDADO
28/06/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
28/06/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020023 8.894,44 LIQUIDADO
28/06/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.612,28 LIQUIDADO
28/06/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295. 9.793,69 LIQUIDADO
28/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 25,42 LIQUIDADO
28/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 15.770,63 LIQUIDADO
28/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
28/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
28/06/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.390,88 LIQUIDADO
28/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
28/06/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
28/06/2024 28060013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 73.739,41 LIQUIDADO
28/06/2024 28060012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 73.895,19 LIQUIDADO
28/06/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.932,26 LIQUIDADO
28/06/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006. 25.761,17 LIQUIDADO
28/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
28/06/2024 27060006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
28/06/2024 27060005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
28/06/2024 26060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
28/06/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
28/06/2024 28060007 DEPART. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RESTITUIÇÃO DE RECEITA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 - SIAFI: 783724, O QUAL FOI FIRMADO ENTRE DNOCS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E OITICICA, NESSE MUNICIPIO, EM RAZÃO DO PARECER EMITIDO PELA A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. PROCESSO: 59400.004214/2013-18 NOTOFICAÇÃO Nº 131/2023/DG/DNOCS - SEI 1508915 PARECER Nº 14/2023/DA/DRF/CO-PC - SEI 1486977 PARECER TECNICO Nº 14/2022/CEST-PB/TEC-H - SEI 1450298. 5.608,78 LIQUIDADO
28/06/2024 28060006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO E PISO DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE. 99,64 LIQUIDADO
28/06/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
28/06/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.442,32 LIQUIDADO
28/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 11,72 LIQUIDADO
28/06/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
28/06/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
28/06/2024 28060020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 LIQUIDADO
28/06/2024 28060019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.842,63 LIQUIDADO
28/06/2024 28060018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.138,06 LIQUIDADO
28/06/2024 28060014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.786,89 LIQUIDADO
28/06/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303 10.459,13 LIQUIDADO
28/06/2024 28060011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 299,16 LIQUIDADO
28/06/2024 28060010 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DISGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 128SA/2024 25,00 LIQUIDADO
28/06/2024 28060009 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DISGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 130SA/2024 25,00 LIQUIDADO
28/06/2024 28060008 AHELLEN SAARAH RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UM CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO E DISGNOSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 129SA/2024 25,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
28/06/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.333,10 LIQUIDADO
28/06/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.725,53 LIQUIDADO
28/06/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.121,31 LIQUIDADO
28/06/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
28/06/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
28/06/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
28/06/2024 04060007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 256,90 LIQUIDADO
28/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 11,72 LIQUIDADO
28/06/2024 04060004 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 909,00 LIQUIDADO
28/06/2024 24050009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 580,85 LIQUIDADO
28/06/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
28/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 383,26 LIQUIDADO
28/06/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
28/06/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
28/06/2024 28060017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 31.055,57 LIQUIDADO
28/06/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.998,67 LIQUIDADO
28/06/2024 28060016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 33.219,31 LIQUIDADO
28/06/2024 28060015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 271.169,50 LIQUIDADO
28/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
28/06/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
28/06/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.031,20 LIQUIDADO
28/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
28/06/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.688,21 LIQUIDADO
28/06/2024 25060009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 497,80 LIQUIDADO
28/06/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
28/06/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 570,00 LIQUIDADO
28/06/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 19.034,83 LIQUIDADO
28/06/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
28/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
28/06/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.343,46 LIQUIDADO
28/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 11,72 LIQUIDADO
28/06/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
28/06/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 662,40 LIQUIDADO
28/06/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.676,89 LIQUIDADO
28/06/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
28/06/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.493,59 LIQUIDADO
28/06/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
28/06/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
28/06/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 510,52 LIQUIDADO
28/06/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
28/06/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 12.077,52 LIQUIDADO
28/06/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
28/06/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
28/06/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1168 5.300,00 PAGO
28/06/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS PARCELAMENTO. 8.894,44 PAGO
28/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 25,42 PAGO
28/06/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO PASEP. 7.612,28 PAGO
28/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 15.770,63 PAGO
28/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
28/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
28/06/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1165 5.300,00 PAGO
28/06/2024 14060009 CONSTRUTURA AG EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 4º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGES II. CONF. NF. 234 7.157,65 PAGO
28/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
28/06/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1169 4.500,00 PAGO
28/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
28/06/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1164 3.500,00 PAGO
28/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
28/06/2024 24060085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC HOSPITAL/PLANTOES MEDICO (CONTRATADOS). 314.623,10 PAGO
28/06/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF. 1161 5.300,00 PAGO
28/06/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, COMF. NF. 1162 5.300,00 PAGO
28/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 11,72 PAGO
28/06/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1166 5.200,00 PAGO
27/06/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/06/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/024 75.482,38 LIQUIDADO
27/06/2024 26060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.161,70 LIQUIDADO
27/06/2024 26060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
27/06/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
27/06/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 224,91 LIQUIDADO
27/06/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
27/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 187,52 LIQUIDADO
27/06/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
27/06/2024 25060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
27/06/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
27/06/2024 26060010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241446101 99,64 PAGO
27/06/2024 25060006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241446043 99,64 PAGO
27/06/2024 25060007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241446092 99,64 PAGO
27/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 152,36 PAGO
27/06/2024 24060049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 271.438,38 PAGO
27/06/2024 24060048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 145.001,59 PAGO
27/06/2024 24060070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 129.587,70 PAGO
27/06/2024 24060053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 36.888,98 PAGO
27/06/2024 24060059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 40.440,28 PAGO
27/06/2024 24060064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 88.134,00 PAGO
27/06/2024 24060067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 51.020,34 PAGO
27/06/2024 24060069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 47.755,40 PAGO
27/06/2024 24060045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 113.884,57 PAGO
27/06/2024 24060047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 105.338,99 PAGO
27/06/2024 24060046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). 120.736,79 PAGO
27/06/2024 24060050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). 6.108,75 PAGO
27/06/2024 24060051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 134.192,06 PAGO
27/06/2024 24060052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 8.492,00 PAGO
27/06/2024 24060054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (EFETIVO). 1.779,12 PAGO
27/06/2024 24060055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 70.986,50 PAGO
27/06/2024 24060056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). 32.364,00 PAGO
27/06/2024 24060057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 2.824,00 PAGO
27/06/2024 24060060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
27/06/2024 24060061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATO). 500,00 PAGO
27/06/2024 24060062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). 34.764,01 PAGO
27/06/2024 24060063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). 26.342,03 PAGO
27/06/2024 24060066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.083,20 PAGO
27/06/2024 24060068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 4.775,04 PAGO
27/06/2024 24060065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.777,60 PAGO
27/06/2024 24060071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC (CEDIDOS). 3.270,12 PAGO
27/06/2024 24060072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO). 2.511,52 PAGO
27/06/2024 24060073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (RESCISÃO/CONTRATADOS). 8.811,08 PAGO
27/06/2024 24060074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 724,82 PAGO
27/06/2024 24060075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/CAPS (RESCISÃO/CONTRATO). 73,33 PAGO
27/06/2024 24060076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 11.000,00 PAGO
27/06/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 06/2024 1.500,00 PAGO
27/06/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS). 22.212,48 PAGO
27/06/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). 17.198,36 PAGO
27/06/2024 24060058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 16.400,00 PAGO
27/06/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 4.500,00 PAGO
27/06/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 49.600,00 PAGO
27/06/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). 5.508,52 PAGO
27/06/2024 24060084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/CEDIDOS (EFETIVOS). 3.371,54 PAGO
27/06/2024 24060083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS). 117.167,88 PAGO
27/06/2024 24060082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 39.349,57 PAGO
27/06/2024 24060081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 2.998,00 PAGO
27/06/2024 24060080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - PSF (EFETIVOS). 34.109,91 PAGO
27/06/2024 24060079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.134,73 PAGO
27/06/2024 24060078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.313,64 PAGO
27/06/2024 24060077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS). 88.455,90 PAGO
27/06/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 06/2024 1.500,00 PAGO
27/06/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 06/2024 1.500,00 PAGO
27/06/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 06/2024 1.500,00 PAGO
27/06/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 06/2024 1.500,00 PAGO
27/06/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 06/2024 1.500,00 PAGO
27/06/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 06/2024 1.500,00 PAGO
27/06/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 06/2024 1.100,00 PAGO
27/06/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 06/2024 1.100,00 PAGO
27/06/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 06/2024 1.100,00 PAGO
27/06/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 062024 887,09 PAGO
27/06/2024 03050011 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 94SA/2024 25,00 PAGO
27/06/2024 11060005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA(S) CONF. PORTARIA Nº 108SA/2024 350,00 PAGO
27/06/2024 03050012 TICIANO CALEB MATOS ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA, CONF PORTARIA Nº 93SA/2024 25,00 PAGO
27/06/2024 17060008 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 115SA/2024 25,00 PAGO
27/06/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 273,17 PAGO
27/06/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 224,91 PAGO
27/06/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 187,52 PAGO
27/06/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 06/2024 200,00 PAGO
27/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 85,57 PAGO
27/06/2024 27060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 116,17 EMPENHADO
27/06/2024 27060002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.505,21 EMPENHADO
27/06/2024 27060003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.505,38 EMPENHADO
27/06/2024 27060004 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA PARA OS SECRETARIOS DA SAUDE, CONF. PORTARIA Nº 21GAB/2024 50,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
27/06/2024 27060006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
27/06/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
27/06/2024 26060009 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 1.227,40 LIQUIDADO
27/06/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
27/06/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
27/06/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 152,36 LIQUIDADO
27/06/2024 10040010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.000,29 LIQUIDADO
27/06/2024 27060004 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA PARA OS SECRETARIOS DA SAUDE, CONF. PORTARIA Nº 21GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
27/06/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
27/06/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
27/06/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
27/06/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
27/06/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
27/06/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
27/06/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
27/06/2024 24060086 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
27/06/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 551,56 LIQUIDADO
27/06/2024 14060001 FRANCISCO MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 510,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.161,70 EMPENHADO
26/06/2024 26060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
26/06/2024 26060003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.657,80 EMPENHADO
26/06/2024 26060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.149,30 EMPENHADO
26/06/2024 26060005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 25.719,25 EMPENHADO
26/06/2024 26060006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.338,28 EMPENHADO
26/06/2024 26060007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.203,89 EMPENHADO
26/06/2024 26060009 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 1.227,40 EMPENHADO
26/06/2024 26060010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO BANABUIU (RESERVATORIO ELEVADO 01) 99,64 EMPENHADO
26/06/2024 26060011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
26/06/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
26/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 11,00 LIQUIDADO
26/06/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.861,99 LIQUIDADO
26/06/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020023 69.713,21 LIQUIDADO
26/06/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 62.368,62 LIQUIDADO
26/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
26/06/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
26/06/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
26/06/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26060010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO BANABUIU (RESERVATORIO ELEVADO 01) 99,64 LIQUIDADO
26/06/2024 29050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.414,80 LIQUIDADO
26/06/2024 29050002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.106,72 LIQUIDADO
26/06/2024 19060009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.093,00 LIQUIDADO
26/06/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
26/06/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 04060007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.014,33 LIQUIDADO
26/06/2024 13060004 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 7.634,70 LIQUIDADO
26/06/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
26/06/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
26/06/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
26/06/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
26/06/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
26/06/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
26/06/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
26/06/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
26/06/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
26/06/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
26/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
26/06/2024 24060004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.080,00 LIQUIDADO
26/06/2024 24060003 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.320,00 LIQUIDADO
26/06/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 4.500,00 LIQUIDADO
26/06/2024 04060029 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 22.076,85 LIQUIDADO
26/06/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2024 28050009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 251,64 LIQUIDADO
26/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA 11,00 PAGO
26/06/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO INSS PARCELAMENTO 69.713,21 PAGO
26/06/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PARCELAMENTO DO PASEP (8 OITO DARF'S) 23.861,99 PAGO
26/06/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PARCELAMENTO DO INSS 62.368,62 PAGO
26/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
26/06/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 1 4.560,00 PAGO
26/06/2024 25060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241445111 99,64 PAGO
26/06/2024 25060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241444626 99,64 PAGO
26/06/2024 22030004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 94732 187,00 PAGO
26/06/2024 22030004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 93754 11.309,00 PAGO
26/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11,72 PAGO
26/06/2024 24060030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (EFETIVOS). 301.091,56 PAGO
26/06/2024 24060023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 193.979,38 PAGO
26/06/2024 24060026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. CRECHE (COMISSIONADOS). 31.933,32 PAGO
26/06/2024 24060029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (COMISSIONADOS). 25.588,47 PAGO
26/06/2024 24060031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. INFANTIL (CONTRATADOS). 38.679,65 PAGO
26/06/2024 24060033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 14.100,00 PAGO
26/06/2024 24060037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE (CONTRATADOS). 57.396,45 PAGO
26/06/2024 24060039 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 21.268,00 PAGO
26/06/2024 24060038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS). 42.247,88 PAGO
26/06/2024 24060024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 1.187.198,79 PAGO
26/06/2024 24060025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 548.014,26 PAGO
26/06/2024 24060027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. CRECHE (EFETIVOS). 285.181,62 PAGO
26/06/2024 24060028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% MAG. CRECHE (CONTRATADOS). 73.475,41 PAGO
26/06/2024 24060032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - EJA 70% (CONTRATADOS). 35.246,60 PAGO
26/06/2024 24060034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 349.447,49 PAGO
26/06/2024 24060035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 678.693,13 PAGO
26/06/2024 24060036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE (EFETIVOS). 60.221,60 PAGO
26/06/2024 12060014 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRUÇÃO DE 13º SALAS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA. CONF. NF.434. 515.360,01 PAGO
26/06/2024 24060015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12020 14.991,73 PAGO
26/06/2024 24060044 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO - 70% CRECHE - RESCISOES 225,00 PAGO
26/06/2024 24060043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO - 70% FUNDAMENTAL - RESCISOES 175,00 PAGO
26/06/2024 24060042 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO - 70% FUNDAMENTAL - RESCISOES 517,72 PAGO
26/06/2024 24060041 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO - 70% FUNDAMENTAL - RESCISOES 5.017,77 PAGO
26/06/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). 17.993,49 PAGO
26/06/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). 9.295,92 PAGO
26/06/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVO). 1.989,08 PAGO
26/06/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADOS). 6.000,00 PAGO
26/06/2024 04060029 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS. CONF. NF 783 22.076,85 PAGO
26/06/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189449 2.850,00 PAGO
26/06/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF. 2925 1.230,00 PAGO
26/06/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 244,56 PAGO
26/06/2024 02050062 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONF. NF 49 86.272,90 PAGO
25/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
25/06/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 11.589,56 PAGO
25/06/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 7.060,00 PAGO
25/06/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 623,12 PAGO
25/06/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 17.876,88 PAGO
25/06/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
25/06/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - PLANEJAMENTO E GESTÃO (RESCISÃO/COMISSIONADO). 360,00 PAGO
25/06/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADO). 7.000,00 PAGO
25/06/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
25/06/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVOS). 1.892,08 PAGO
25/06/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 15.943,22 PAGO
25/06/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 796,78 PAGO
25/06/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
25/06/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE ADM - EFETIVOS 4.930,30 PAGO
25/06/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE ADM - EFETIVOS 7.014,21 PAGO
25/06/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE ADM - COMISSIONADOS 14.350,00 PAGO
25/06/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE ADM - CONTRATOS 1.412,00 PAGO
25/06/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.. 11,72 PAGO
25/06/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE SEGURANÇA - EFETIVOS 118.694,67 PAGO
25/06/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE SEGURANÇA - COMISSÃO 15.500,00 PAGO
25/06/2024 25060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA JOÃO PINTO. 99,64 EMPENHADO
25/06/2024 25060002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 32.175,80 EMPENHADO
25/06/2024 25060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE DO POVO. 99,64 EMPENHADO
25/06/2024 25060004 TIAGO DE OLIVEIRA BARBOSA 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0000171-41.2018.5.07.0022 TRT 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 2.105,22 EMPENHADO
25/06/2024 25060005 FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0000171-41.2018.5.07.0022 TRT 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 1.702,47 EMPENHADO
25/06/2024 25060006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR O PROLONGAMENTO DA RUA ROSENO DE PINHO CAMPELO 99,64 EMPENHADO
25/06/2024 25060007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO BANABUIU (RESERVATORIO ELEVADO 02) 99,64 EMPENHADO
25/06/2024 25060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
25/06/2024 25060009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 497,80 EMPENHADO
25/06/2024 25060010 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INICIO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024/01. 30.215,73 EMPENHADO
25/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 23,44 LIQUIDADO
25/06/2024 25060005 FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0000171-41.2018.5.07.0022 TRT 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 1.702,47 LIQUIDADO
25/06/2024 25060004 TIAGO DE OLIVEIRA BARBOSA 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0000171-41.2018.5.07.0022 TRT 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, DE 10/06/2010. 2.105,22 LIQUIDADO
25/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 55,00 LIQUIDADO
25/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 55,00 LIQUIDADO
25/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
25/06/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/06/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 46,88 LIQUIDADO
25/06/2024 25060007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO BANABUIU (RESERVATORIO ELEVADO 02) 99,64 LIQUIDADO
25/06/2024 25060006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR O PROLONGAMENTO DA RUA ROSENO DE PINHO CAMPELO 99,64 LIQUIDADO
25/06/2024 14060009 CONSTRUTURA AG EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAJES II NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 061/2022/01. EMPENHO COMPLEMENTAR 06100006. 7.157,65 LIQUIDADO
25/06/2024 25060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE DO POVO. 99,64 LIQUIDADO
25/06/2024 25060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA JOÃO PINTO. 99,64 LIQUIDADO
25/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 23,44 LIQUIDADO
25/06/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 30.000,00 LIQUIDADO
25/06/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48.011,62 LIQUIDADO
25/06/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.100,09 LIQUIDADO
25/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
25/06/2024 24060011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 87.062,50 LIQUIDADO
25/06/2024 17060007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 80.003,88 LIQUIDADO
25/06/2024 06050010 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.430,12 LIQUIDADO
25/06/2024 06060011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.475,73 LIQUIDADO
25/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 23,44 LIQUIDADO
25/06/2024 21060004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 851,05 LIQUIDADO
25/06/2024 21060005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 528,60 LIQUIDADO
25/06/2024 21060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.202,23 LIQUIDADO
25/06/2024 21060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 242,46 LIQUIDADO
25/06/2024 24060010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 62,86 LIQUIDADO
25/06/2024 24060008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 139,19 LIQUIDADO
25/06/2024 24060009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.402,15 LIQUIDADO
25/06/2024 24060015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.991,73 LIQUIDADO
25/06/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,23 LIQUIDADO
25/06/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
25/06/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
25/06/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008 3.539,68 LIQUIDADO
25/06/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008 15.297,15 LIQUIDADO
25/06/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008 3.804,41 LIQUIDADO
25/06/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
25/06/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
25/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 11,72 LIQUIDADO
25/06/2024 19060002 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 2.130,00 LIQUIDADO
25/06/2024 19060001 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 LIQUIDADO
25/06/2024 19060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
25/06/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
25/06/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
25/06/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
25/06/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
25/06/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
25/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
25/06/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). 10.244,26 PAGO
25/06/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - GABINETE - CONTRATOS 2.291,74 PAGO
25/06/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - GABINETE - COMISSAO 67.550,00 PAGO
25/06/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - GABINETE - COMISSAO RESCISAO 250,00 PAGO
25/06/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - GABINETE - AGENTES POLITICOS 30.681,81 PAGO
25/06/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - GABINETE - EFETIVOS 3.931,16 PAGO
25/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
25/06/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE FINANÇAS - RESCISOES 1.400,00 PAGO
25/06/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO 58.700,00 PAGO
25/06/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS 48.718,75 PAGO
25/06/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA. 55,00 PAGO
25/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 46,88 PAGO
25/06/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/06/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - COMISSÃO 95.899,15 PAGO
25/06/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - COMISSÃO 94.770,85 PAGO
25/06/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - EFETIVOS 75.610,57 PAGO
25/06/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - CONTRATOS 18.472,00 PAGO
25/06/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - CONTRATOS 440,00 PAGO
25/06/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - RESCISOES 3.015,64 PAGO
25/06/2024 24060013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TAXA DE DESMEMBRAMENTO CRAS SANTA CRUZ DO BANABUIU. 634,94 PAGO
25/06/2024 24060014 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TAXA DE RETIFICAÇÃO DE MATRICULA 2437 - SANTA CRUZ DO BANABUIU. 712,15 PAGO
25/06/2024 24060012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241443658 99,64 PAGO
25/06/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 34,53 PAGO
25/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
25/06/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS 65.726,88 PAGO
25/06/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO 56.350,00 PAGO
25/06/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - RESCISOES 560,00 PAGO
25/06/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS 4.500,00 PAGO
25/06/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 138,46 PAGO
25/06/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. 30.000,00 PAGO
25/06/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. 48.011,62 PAGO
25/06/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 12.100,09 PAGO
25/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
25/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 23,44 PAGO
25/06/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). 52.792,70 PAGO
25/06/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 47.834,00 PAGO
25/06/2024 24060020 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 60.066,36 PAGO
25/06/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 9.500,00 PAGO
25/06/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 17.841,72 PAGO
25/06/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 17.158,28 PAGO
25/06/2024 24060018 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 10.854,00 PAGO
25/06/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADO/RESCISÃO). 1.000,00 PAGO
25/06/2024 24060022 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS). 28.147,00 PAGO
25/06/2024 24060019 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.720,00 PAGO
24/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 11,72 LIQUIDADO
24/06/2024 17060004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.521,31 LIQUIDADO
24/06/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.000,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060022 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24050071. 28.147,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060020 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.066,36 LIQUIDADO
24/06/2024 24060019 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24050073. 20.720,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060018 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24050072. 10.854,00 LIQUIDADO
24/06/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 9.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 47.834,00 LIQUIDADO
24/06/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 17.841,72 LIQUIDADO
24/06/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.158,28 LIQUIDADO
24/06/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 52.792,70 LIQUIDADO
24/06/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.404,96 LIQUIDADO
24/06/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.718,70 LIQUIDADO
24/06/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 273,17 LIQUIDADO
24/06/2024 24060044 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 225,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 175,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060042 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 517,72 LIQUIDADO
24/06/2024 24060041 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.017,77 LIQUIDADO
24/06/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010121. 17.993,49 LIQUIDADO
24/06/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.295,92 LIQUIDADO
24/06/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.989,08 LIQUIDADO
24/06/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.000,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060039 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24050030. 21.268,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050029. 42.247,88 LIQUIDADO
24/06/2024 24060037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24050028. 57.396,45 LIQUIDADO
24/06/2024 24060036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24050027. 60.221,60 LIQUIDADO
24/06/2024 24060035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050026. 678.693,13 LIQUIDADO
24/06/2024 24060034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050025. 349.447,49 LIQUIDADO
24/06/2024 24060033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.100,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050024. 35.246,60 LIQUIDADO
24/06/2024 24060031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050023. 38.679,65 LIQUIDADO
24/06/2024 24060030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050022. 301.091,56 LIQUIDADO
24/06/2024 24060029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050021. 25.588,47 LIQUIDADO
24/06/2024 24060028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050020. 73.475,41 LIQUIDADO
24/06/2024 24060027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050019 285.181,62 LIQUIDADO
24/06/2024 24060026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050018. 31.933,32 LIQUIDADO
24/06/2024 24060025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050017. 548.014,26 LIQUIDADO
24/06/2024 24060024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24050016. 1.187.198,79 LIQUIDADO
24/06/2024 24060023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24050015. 193.979,38 LIQUIDADO
24/06/2024 12060014 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/02. 515.360,01 LIQUIDADO
24/06/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 11,72 LIQUIDADO
24/06/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 244,56 LIQUIDADO
24/06/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 32.194,26 LIQUIDADO
24/06/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 28.577,53 LIQUIDADO
24/06/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29.870,26 LIQUIDADO
24/06/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25010006. 7.060,00 LIQUIDADO
24/06/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 623,12 LIQUIDADO
24/06/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.876,88 LIQUIDADO
24/06/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.589,56 LIQUIDADO
24/06/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
24/06/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 360,00 LIQUIDADO
24/06/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 7.000,00 LIQUIDADO
24/06/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 15.943,22 LIQUIDADO
24/06/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 796,78 LIQUIDADO
24/06/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.892,08 LIQUIDADO
24/06/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.930,30 LIQUIDADO
24/06/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 7.014,21 LIQUIDADO
24/06/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.350,00 LIQUIDADO
24/06/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 118.694,67 LIQUIDADO
24/06/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 15.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 85,57 LIQUIDADO
24/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REFERENTE AO PASEP - FUNDO GERAL. 12.142,01 PAGO
24/06/2024 18060007 MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA OBRA DE PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICIAIS, CONF. NF 2017151984 41.962,30 PAGO
24/06/2024 02010337 AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 4ª MEDIÇAO - EXECUÇAO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE CAPITAO MOR - NF 00130 658.761,06 PAGO
24/06/2024 02050067 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - NF 00024 326.495,76 PAGO
24/06/2024 04060014 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 807 7.945,61 PAGO
24/06/2024 04060018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1962 69.001,35 PAGO
24/06/2024 04060020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1968 871,72 PAGO
24/06/2024 17050009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 271 1.988,35 PAGO
24/06/2024 21050025 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1113 116,17 PAGO
24/06/2024 04060015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 806 17.535,25 PAGO
24/06/2024 04060022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1956 2.618,71 PAGO
24/06/2024 04060027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1964 20.658,22 PAGO
24/06/2024 04060025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1965 78.954,23 PAGO
24/06/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE AO PASEP - SAÚDE. 28.876,37 PAGO
24/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 11,72 PAGO
24/06/2024 04060026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1966 2.590,30 PAGO
24/06/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REFERENTE AO PASEP - ASSISTENCIA SOCIAL. 1.316,25 PAGO
24/06/2024 02050066 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 687 74.217,43 PAGO
24/06/2024 23050003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO PASEP - EDUCAÇÃO. 61.560,58 PAGO
24/06/2024 04060016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1959 2.356,00 PAGO
24/06/2024 04060017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1960 7.598,10 PAGO
24/06/2024 04060023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1967 52.992,40 PAGO
24/06/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). 29.870,26 PAGO
24/06/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS). 32.194,26 PAGO
24/06/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS). 28.577,53 PAGO
24/06/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
24/06/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF 44090 3.536,00 PAGO
24/06/2024 04060021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1970 4.512,15 PAGO
24/06/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE AO PASEP - SAAE. 2.410,66 PAGO
24/06/2024 04060019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1963 47.326,15 PAGO
24/06/2024 01040050 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE 7 ARENINHAS - NF Nº 375 286.065,88 PAGO
24/06/2024 04060024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1969 8.190,62 PAGO
24/06/2024 24060001 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 689,95 EMPENHADO
24/06/2024 24060002 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 428,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060003 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.320,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.080,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.898,90 EMPENHADO
24/06/2024 24060006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.535,45 EMPENHADO
24/06/2024 24060007 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 135,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 139,19 EMPENHADO
24/06/2024 24060009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.402,15 EMPENHADO
24/06/2024 24060010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 62,86 EMPENHADO
24/06/2024 24060011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 87.062,50 EMPENHADO
24/06/2024 24060012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DO 2 REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N 001/2022/01 REFERENTE A CONTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS GERMANOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
24/06/2024 24060013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TAXA DE DESMEMBRAMENTO CRAS SANTA CRUZ DO BANABUIU. 634,94 EMPENHADO
24/06/2024 24060014 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TAXA DE RETIFICAÇÃO DE MATRICULA 2437 - SANTA CRUZ DO BANABUIU. 712,15 EMPENHADO
24/06/2024 24060015 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.991,73 EMPENHADO
24/06/2024 24060016 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 150.000,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 1.400.000,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060018 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24050072. 10.854,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060019 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24050073. 20.720,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060020 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.066,36 EMPENHADO
24/06/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.000,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060022 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24050071. 28.147,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24050015. 193.979,38 EMPENHADO
24/06/2024 24060024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24050016. 1.187.198,79 EMPENHADO
24/06/2024 24060025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050017. 548.014,26 EMPENHADO
24/06/2024 24060026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050018. 31.933,32 EMPENHADO
24/06/2024 24060027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050019 285.181,62 EMPENHADO
24/06/2024 24060028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050020. 73.475,41 EMPENHADO
24/06/2024 24060029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050021. 25.588,47 EMPENHADO
24/06/2024 24060030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050022. 301.091,56 EMPENHADO
24/06/2024 24060031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050023. 38.679,65 EMPENHADO
24/06/2024 24060032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050024. 35.246,60 EMPENHADO
24/06/2024 24060033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.100,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050025. 349.447,49 EMPENHADO
24/06/2024 24060035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050026. 678.693,13 EMPENHADO
24/06/2024 24060036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24050027. 60.221,60 EMPENHADO
24/06/2024 24060037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24050028. 57.396,45 EMPENHADO
24/06/2024 24060038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050029. 42.247,88 EMPENHADO
24/06/2024 24060039 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24050030. 21.268,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060040 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010121. 150.000,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060041 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.017,77 EMPENHADO
24/06/2024 24060042 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 517,72 EMPENHADO
24/06/2024 24060043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 175,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060044 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 225,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24050041. 113.884,57 EMPENHADO
24/06/2024 24060046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24050042. 120.736,79 EMPENHADO
24/06/2024 24060047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24050043. 105.338,99 EMPENHADO
24/06/2024 24060048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050044. 145.001,59 EMPENHADO
24/06/2024 24060049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24050045. 271.438,38 EMPENHADO
24/06/2024 24060050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050046. 6.108,75 EMPENHADO
24/06/2024 24060051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050047. 134.192,06 EMPENHADO
24/06/2024 24060052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24050048. 8.492,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060050. 36.888,98 EMPENHADO
24/06/2024 24060054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24050051. 1.779,12 EMPENHADO
24/06/2024 24060055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050052. 70.986,50 EMPENHADO
24/06/2024 24060056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24050053. 32.364,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24050054. 2.824,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24050055. . 16.400,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24050056. 40.440,28 EMPENHADO
24/06/2024 24060060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24050057. . 6.777,60 EMPENHADO
24/06/2024 24060061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050058. 500,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050059. 34.764,01 EMPENHADO
24/06/2024 24060063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050060. 26.342,03 EMPENHADO
24/06/2024 24060064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24050061. 88.134,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24050062. 5.777,60 EMPENHADO
24/06/2024 24060066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050063. 4.083,20 EMPENHADO
24/06/2024 24060067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24050064. 51.020,34 EMPENHADO
24/06/2024 24060068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050065. 4.775,04 EMPENHADO
24/06/2024 24060069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24050066. 47.755,40 EMPENHADO
24/06/2024 24060070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050067. 129.587,70 EMPENHADO
24/06/2024 24060071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24050068. 3.270,12 EMPENHADO
24/06/2024 24060072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050069. 2.511,52 EMPENHADO
24/06/2024 24060073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.811,08 EMPENHADO
24/06/2024 24060074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 724,82 EMPENHADO
24/06/2024 24060075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 73,33 EMPENHADO
24/06/2024 24060076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24050048. 11.000,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 24050074. 88.455,90 EMPENHADO
24/06/2024 24060078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050075. 5.313,64 EMPENHADO
24/06/2024 24060079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050076. 4.134,73 EMPENHADO
24/06/2024 24060080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050077. 34.109,91 EMPENHADO
24/06/2024 24060081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24050079. 2.998,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24050080. 39.349,57 EMPENHADO
24/06/2024 24060083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050081. 117.167,88 EMPENHADO
24/06/2024 24060084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050082. 3.371,54 EMPENHADO
24/06/2024 24060085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050086. 314.623,10 EMPENHADO
24/06/2024 24060086 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
24/06/2024 24060087 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/026. EMPENHO COMPLEMENTAR 27030025 19.050,69 EMPENHADO
24/06/2024 24060088 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
24/06/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010135. 10.244,26 LIQUIDADO
24/06/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 250,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.291,74 LIQUIDADO
24/06/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 30.681,81 LIQUIDADO
24/06/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 3.931,16 LIQUIDADO
24/06/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 67.550,00 LIQUIDADO
24/06/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 1.400,00 LIQUIDADO
24/06/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 48.718,75 LIQUIDADO
24/06/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 58.700,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 3.015,64 LIQUIDADO
24/06/2024 24060021 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 18.472,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 440,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 75.610,57 LIQUIDADO
24/06/2024 24060017 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030033 95.899,15 LIQUIDADO
24/06/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 94.770,85 LIQUIDADO
24/06/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 34,53 LIQUIDADO
24/06/2024 24060014 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TAXA DE RETIFICAÇÃO DE MATRICULA 2437 - SANTA CRUZ DO BANABUIU. 712,15 LIQUIDADO
24/06/2024 24060013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TAXA DE DESMEMBRAMENTO CRAS SANTA CRUZ DO BANABUIU. 634,94 LIQUIDADO
24/06/2024 24060012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DO 2 REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N 001/2022/01 REFERENTE A CONTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS GERMANOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
24/06/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 560,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 65.726,88 LIQUIDADO
24/06/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 56.350,00 LIQUIDADO
24/06/2024 21060007 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 5.129,08 LIQUIDADO
24/06/2024 20060009 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 11.649,20 LIQUIDADO
24/06/2024 21060007 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 19.422,92 LIQUIDADO
24/06/2024 20060009 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 6.299,61 LIQUIDADO
24/06/2024 21060007 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 7.505,03 LIQUIDADO
24/06/2024 24060085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050086. 314.623,10 LIQUIDADO
24/06/2024 24060084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050082. 3.371,54 LIQUIDADO
24/06/2024 24060083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050081. 117.167,88 LIQUIDADO
24/06/2024 24060082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24050080. 39.349,57 LIQUIDADO
24/06/2024 24060081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 24050079. 2.998,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050077. 34.109,91 LIQUIDADO
24/06/2024 24060079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050076. 4.134,73 LIQUIDADO
24/06/2024 24060078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24050075. 5.313,64 LIQUIDADO
24/06/2024 24060077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 24050074. 88.455,90 LIQUIDADO
24/06/2024 24060076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24050048. 11.000,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 73,33 LIQUIDADO
24/06/2024 24060074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 724,82 LIQUIDADO
24/06/2024 24060073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.811,08 LIQUIDADO
24/06/2024 24060072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050069. 2.511,52 LIQUIDADO
24/06/2024 24060071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24050068. 3.270,12 LIQUIDADO
24/06/2024 24060070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050067. 129.587,70 LIQUIDADO
24/06/2024 24060069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24050066. 47.755,40 LIQUIDADO
24/06/2024 24060068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050065. 4.775,04 LIQUIDADO
24/06/2024 24060067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24050064. 51.020,34 LIQUIDADO
24/06/2024 24060066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050063. 4.083,20 LIQUIDADO
24/06/2024 24060065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24050062. 5.777,60 LIQUIDADO
24/06/2024 24060064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24050061. 88.134,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24050060. 26.342,03 LIQUIDADO
24/06/2024 24060062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24050059. 34.764,01 LIQUIDADO
24/06/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.212,49 LIQUIDADO
24/06/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.198,36 LIQUIDADO
24/06/2024 24060061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050058. 500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24050057. . 6.777,60 LIQUIDADO
24/06/2024 24060059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24050056. 40.440,28 LIQUIDADO
24/06/2024 24060058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24050055. . 16.400,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.600,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.508,52 LIQUIDADO
24/06/2024 24060057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24050054. 2.824,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24050053. 32.364,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050052. 70.986,50 LIQUIDADO
24/06/2024 24060054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24050051. 1.779,12 LIQUIDADO
24/06/2024 24060053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24060050. 36.888,98 LIQUIDADO
24/06/2024 24060052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24050048. 8.492,00 LIQUIDADO
24/06/2024 24060051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050047. 134.192,06 LIQUIDADO
24/06/2024 24060050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050046. 6.108,75 LIQUIDADO
24/06/2024 24060049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24050045. 271.438,38 LIQUIDADO
24/06/2024 24060048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24050044. 145.001,59 LIQUIDADO
24/06/2024 24060047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24050043. 105.338,99 LIQUIDADO
24/06/2024 24060046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24050042. 120.736,79 LIQUIDADO
24/06/2024 24060045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24050041. 113.884,57 LIQUIDADO
24/06/2024 24050011 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.807,80 LIQUIDADO
24/06/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
24/06/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. 1.100,00 LIQUIDADO
24/06/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 887,09 LIQUIDADO
24/06/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
21/06/2024 21060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 242,46 EMPENHADO
21/06/2024 21060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA VBRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
21/06/2024 21060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.202,23 EMPENHADO
21/06/2024 21060004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 851,05 EMPENHADO
21/06/2024 21060005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 528,60 EMPENHADO
21/06/2024 21060006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.619,46 EMPENHADO
21/06/2024 21060007 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 32.057,03 EMPENHADO
21/06/2024 21060008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025, EMPENHO COMPLEMENTAR 27030026 57.883,75 EMPENHADO
21/06/2024 04060032 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 507,64 LIQUIDADO
21/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 12.142,01 LIQUIDADO
21/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
21/06/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.560,00 LIQUIDADO
21/06/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
21/06/2024 21060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA VBRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
21/06/2024 17050009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,35 LIQUIDADO
21/06/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 138,46 LIQUIDADO
21/06/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 32.443,50 LIQUIDADO
21/06/2024 19060008 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 9.685,40 LIQUIDADO
21/06/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 28.876,37 LIQUIDADO
21/06/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.316,25 LIQUIDADO
21/06/2024 23050003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01030022. 61.560,58 LIQUIDADO
21/06/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.410,66 LIQUIDADO
21/06/2024 21050019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 247 660,00 PAGO
21/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
21/06/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA OBRA DE 1º ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO. CONF. NF. 181 91.100,68 PAGO
21/06/2024 21060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241442688 99,64 PAGO
21/06/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. NF 480 13.750,00 PAGO
21/06/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 32.443,50 PAGO
21/06/2024 03060004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 94863 187,00 PAGO
21/06/2024 13050009 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 8510 712,00 PAGO
21/06/2024 13050008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONF. NF 8738 1.898,50 PAGO
21/06/2024 06050015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 219057 2.250,00 PAGO
21/06/2024 22030010 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10684 36.850,67 PAGO
21/06/2024 12060006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10816 33.930,90 PAGO
21/06/2024 09050003 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10748 30.074,82 PAGO
21/06/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 378 2.999,00 PAGO
21/06/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1038 5.146,00 PAGO
21/06/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1041 1.942,00 PAGO
21/06/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1039 2.344,00 PAGO
21/06/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1037 2.327,00 PAGO
21/06/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1036 3.025,00 PAGO
21/06/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1035 2.608,00 PAGO
21/06/2024 19060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4875 13.117,92 PAGO
21/06/2024 05060008 FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DIARIA(S). CONF. PORTARIA Nº 129ED/2024 35,00 PAGO
21/06/2024 14050004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 270 3.438,50 PAGO
20/06/2024 20060013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA. 11,00 PAGO
20/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11,72 PAGO
20/06/2024 02050065 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 686 113.394,32 PAGO
20/06/2024 02050064 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 685 512.043,58 PAGO
20/06/2024 20060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO - GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 116,17 EMPENHADO
20/06/2024 20060002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 670,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
20/06/2024 20060004 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 EMPENHADO
20/06/2024 20060005 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 EMPENHADO
20/06/2024 20060006 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 EMPENHADO
20/06/2024 20060007 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060008 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.354,40 EMPENHADO
20/06/2024 20060010 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.771,77 EMPENHADO
20/06/2024 20060011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.690,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060012 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.290,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060009 GLAUCIO BARROS SALDANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 17.948,81 EMPENHADO
20/06/2024 20060013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 EMPENHADO
20/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 11.161,38 LIQUIDADO
20/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 1,32 LIQUIDADO
20/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
20/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
20/06/2024 18060006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 18.349,45 LIQUIDADO
20/06/2024 12060007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.024,70 LIQUIDADO
20/06/2024 29050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 14.820,51 LIQUIDADO
20/06/2024 12060008 DROGAFONTE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 1.316,00 LIQUIDADO
20/06/2024 19060005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.209,34 LIQUIDADO
20/06/2024 19060006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 LIQUIDADO
20/06/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 43,46 LIQUIDADO
20/06/2024 20060007 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 LIQUIDADO
20/06/2024 20060006 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 LIQUIDADO
20/06/2024 20060004 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
20/06/2024 20060005 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,52 LIQUIDADO
20/06/2024 20060003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 994,26 LIQUIDADO
20/06/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.718,70 LIQUIDADO
20/06/2024 20060013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
20/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
20/06/2024 17060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 LIQUIDADO
20/06/2024 17060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
20/06/2024 17060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 615,13 LIQUIDADO
20/06/2024 18060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 LIQUIDADO
20/06/2024 17060006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.904,25 LIQUIDADO
20/06/2024 19060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.117,92 LIQUIDADO
20/06/2024 01040050 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. 286.065,88 LIQUIDADO
20/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 11.161,38 PAGO
20/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 1,32 PAGO
20/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
20/06/2024 19060004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241440737 99,64 PAGO
20/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
20/06/2024 20060007 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 05/2024 37.194,00 PAGO
20/06/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 386 2.999,00 PAGO
20/06/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 43,46 PAGO
20/06/2024 20060006 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 05/2024 21.324,56 PAGO
19/06/2024 19060013 AMANDA RODRIGUES DE SOUSA CAMPELO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC, CONF. PORTARIA Nº 30AS/2024 100,00 LIQUIDADO
19/06/2024 02050066 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 74.217,43 LIQUIDADO
19/06/2024 02050065 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 113.394,32 LIQUIDADO
19/06/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2,60 LIQUIDADO
19/06/2024 29050011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 LIQUIDADO
19/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA 11,00 PAGO
19/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
19/06/2024 18060003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 514,77 PAGO
19/06/2024 18060008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241440351 99,64 PAGO
19/06/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 114,25 PAGO
19/06/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA 2,60 PAGO
19/06/2024 19060001 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060002 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 2.130,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.117,92 EMPENHADO
19/06/2024 19060004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO. 99,64 EMPENHADO
19/06/2024 19060005 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.209,34 EMPENHADO
19/06/2024 19060006 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 EMPENHADO
19/06/2024 19060007 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.397,94 EMPENHADO
19/06/2024 19060008 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 9.685,40 EMPENHADO
19/06/2024 19060009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.093,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060010 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 29.310,48 EMPENHADO
19/06/2024 19060011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 62.160,17 EMPENHADO
19/06/2024 19060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
19/06/2024 19060013 AMANDA RODRIGUES DE SOUSA CAMPELO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC, CONF. PORTARIA Nº 30AS/2024 100,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060014 MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOMR CONTRATO Nº 056/2022/01. 238.426,04 EMPENHADO
19/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 11,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
19/06/2024 02010337 AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01. 658.761,06 LIQUIDADO
19/06/2024 02050067 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2023/01. CONVENIO 129/2023 - SOP. 326.495,76 LIQUIDADO
19/06/2024 19060004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO. 99,64 LIQUIDADO
18/06/2024 18060001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.199,80 EMPENHADO
18/06/2024 18060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 EMPENHADO
18/06/2024 18060003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.06E/2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 514,77 EMPENHADO
18/06/2024 18060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 446,83 EMPENHADO
18/06/2024 18060005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 14.276,08 EMPENHADO
18/06/2024 18060006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 18.349,45 EMPENHADO
18/06/2024 18060007 MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOMR CONTRATO Nº 056/2022/01. 41.962,30 EMPENHADO
18/06/2024 18060008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO, PROJETO AS BUILT E FISCALIZAÇÃO DO PIÇARRAMENTO DOSTRECHOS BR 226 AO INGÁ, BR 226 AO SITIO OLHO D AGUA E SITIO SÃO JOSE AO MINEIRO NO MUNICIPIO NO PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
18/06/2024 13060005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.760,00 LIQUIDADO
18/06/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
18/06/2024 18060008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO, PROJETO AS BUILT E FISCALIZAÇÃO DO PIÇARRAMENTO DOSTRECHOS BR 226 AO INGÁ, BR 226 AO SITIO OLHO D AGUA E SITIO SÃO JOSE AO MINEIRO NO MUNICIPIO NO PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
18/06/2024 18060007 MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D?ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOMR CONTRATO Nº 056/2022/01. 41.962,30 LIQUIDADO
18/06/2024 18060003 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.06E/2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 514,77 LIQUIDADO
18/06/2024 14060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 1.068,20 LIQUIDADO
18/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
18/06/2024 03050005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 466,34 LIQUIDADO
18/06/2024 13060006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
18/06/2024 27050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 24.846,47 LIQUIDADO
18/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
18/06/2024 18060005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 14.276,08 LIQUIDADO
18/06/2024 02050064 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 512.043,58 LIQUIDADO
18/06/2024 04060009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 132,21 LIQUIDADO
18/06/2024 02050062 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 86.272,90 LIQUIDADO
18/06/2024 13060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.708,00 LIQUIDADO
18/06/2024 13060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.804,80 LIQUIDADO
18/06/2024 14050004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.438,50 LIQUIDADO
18/06/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, CONF. NF 5887 760,00 PAGO
18/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
18/06/2024 27030025 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO - NF 229 10.861,66 PAGO
18/06/2024 12060011 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 111SA/2024 35,00 PAGO
18/06/2024 12060012 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 110SA/2024 25,00 PAGO
18/06/2024 08050008 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS. CONF. NF 189 36.000,00 PAGO
18/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11,72 PAGO
18/06/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA - NF 230 38.261,42 PAGO
18/06/2024 22040019 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1332640 3.183,20 PAGO
17/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11,72 PAGO
17/06/2024 21050013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1332870 432,22 PAGO
17/06/2024 21050023 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1332889 216,99 PAGO
17/06/2024 21050022 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1332874 1.615,40 PAGO
17/06/2024 07060001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 519 7.624,42 PAGO
17/06/2024 21050015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341766 185,00 PAGO
17/06/2024 21050018 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341783 370,00 PAGO
17/06/2024 21050016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341793 1.295,00 PAGO
17/06/2024 10060005 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341909 152,10 PAGO
17/06/2024 10060006 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341913 101,40 PAGO
17/06/2024 10060007 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF . NF 1341901 410,02 PAGO
17/06/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. NF 1106 8.400,00 PAGO
17/06/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101406 5.239,00 PAGO
17/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2024. 10.791,40 PAGO
17/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15.501,32 PAGO
17/06/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,06 PAGO
17/06/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,06 PAGO
17/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 247,67 PAGO
17/06/2024 17060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 615,13 EMPENHADO
17/06/2024 17060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.521,31 EMPENHADO
17/06/2024 17060005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1. 99,64 EMPENHADO
17/06/2024 17060006 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.904,25 EMPENHADO
17/06/2024 17060007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 80.003,88 EMPENHADO
17/06/2024 17060008 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE (CRGTES), CONF. PORTARIA Nº 115SA/2024 25,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.16050024 2.797,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050032 8.882,12 EMPENHADO
17/06/2024 17060011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060027 13.741,37 EMPENHADO
17/06/2024 17060012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050022 10.254,49 EMPENHADO
17/06/2024 17060013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060025 69.001,35 EMPENHADO
17/06/2024 17060014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050026 7.550,98 EMPENHADO
17/06/2024 17060015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.935,05 EMPENHADO
17/06/2024 17060016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060023 46.801,94 EMPENHADO
17/06/2024 17060017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060019 43.980,46 EMPENHADO
17/06/2024 17060018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060018 65.239,19 EMPENHADO
17/06/2024 17060019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.04060017 7.898,49 EMPENHADO
17/06/2024 17060020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060020 518,32 EMPENHADO
17/06/2024 17060021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020019 1.195,67 EMPENHADO
17/06/2024 17060022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060024 6.549,68 EMPENHADO
17/06/2024 17060023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 04060021 2.992,12 EMPENHADO
17/06/2024 17060024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 04060014 6.449,55 EMPENHADO
17/06/2024 17060025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16050034 1.202,79 EMPENHADO
17/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
17/06/2024 01030147 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.476,70 LIQUIDADO
17/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 23,44 LIQUIDADO
17/06/2024 04060018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050029 69.001,35 LIQUIDADO
17/06/2024 04060014 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16050033 7.945,61 LIQUIDADO
17/06/2024 17060005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1. 99,64 LIQUIDADO
17/06/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.292,35 LIQUIDADO
17/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 23,44 LIQUIDADO
17/06/2024 04060020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050030 871,72 LIQUIDADO
17/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
17/06/2024 11060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 58,37 LIQUIDADO
17/06/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.594,81 LIQUIDADO
17/06/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.997,63 LIQUIDADO
17/06/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.267,65 LIQUIDADO
17/06/2024 17060008 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE (CRGTES), CONF. PORTARIA Nº 115SA/2024 25,00 LIQUIDADO
17/06/2024 04060027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050023 20.658,22 LIQUIDADO
17/06/2024 04060025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050025 78.954,23 LIQUIDADO
17/06/2024 04060022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 02050021 2.618,71 LIQUIDADO
17/06/2024 04060015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 20050012 17.535,25 LIQUIDADO
17/06/2024 14050008 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.165,40 LIQUIDADO
17/06/2024 27030025 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/026 10.861,66 LIQUIDADO
17/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 11,72 LIQUIDADO
17/06/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 562,94 LIQUIDADO
17/06/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.420,61 LIQUIDADO
17/06/2024 04060026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 02050022 2.590,30 LIQUIDADO
17/06/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 114,25 LIQUIDADO
17/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
17/06/2024 12060005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.499,00 LIQUIDADO
17/06/2024 11060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 327,77 LIQUIDADO
17/06/2024 13060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 314,30 LIQUIDADO
17/06/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.670,99 LIQUIDADO
17/06/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 14.176,35 LIQUIDADO
17/06/2024 04060023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050028 52.992,40 LIQUIDADO
17/06/2024 04060017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.16050027 7.598,10 LIQUIDADO
17/06/2024 04060016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050023 2.356,00 LIQUIDADO
17/06/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11.655,00 LIQUIDADO
17/06/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 38.261,42 LIQUIDADO
17/06/2024 04060021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050031 4.512,15 LIQUIDADO
17/06/2024 04060019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050029 47.326,15 LIQUIDADO
17/06/2024 12060013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
17/06/2024 12060004 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 21.500,00 LIQUIDADO
17/06/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.196,50 LIQUIDADO
17/06/2024 28050010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.407,61 LIQUIDADO
17/06/2024 28050011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.181,44 LIQUIDADO
17/06/2024 04060024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050035 8.190,62 LIQUIDADO
17/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
17/06/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. NF 1109 6.700,00 PAGO
17/06/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 4.811,40 PAGO
17/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
17/06/2024 17060005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241439028 99,64 PAGO
17/06/2024 07060005 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 520 14.497,18 PAGO
17/06/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. NF 1108 5.400,00 PAGO
17/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
17/06/2024 12060002 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 528 1.227,40 PAGO
17/06/2024 13050022 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 29 3.910,00 PAGO
17/06/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 184,47 PAGO
17/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
17/06/2024 06060003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 512 9.796,18 PAGO
17/06/2024 14060002 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 16.945,72 PAGO
17/06/2024 06060002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 511 2.982,78 PAGO
17/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,54 PAGO
17/06/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. NF 1105 8.500,00 PAGO
17/06/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101405 4.918,32 PAGO
17/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 11,72 PAGO
17/06/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, 977,61 PAGO
17/06/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE. 640,98 PAGO
17/06/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. NF 1107 7.000,00 PAGO
17/06/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101403 4.811,40 PAGO
14/06/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/06/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
14/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 247,67 LIQUIDADO
14/06/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,06 LIQUIDADO
14/06/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,06 LIQUIDADO
14/06/2024 28050006 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTOM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000426-28.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES 2.246,98 PAGO
14/06/2024 28050007 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTOM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES. 1.647,67 PAGO
14/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA 11,00 PAGO
14/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
14/06/2024 04060012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTOM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 14.603,30 PAGO
14/06/2024 04060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTOM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 16.395,68 PAGO
14/06/2024 03060008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTOM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA). 110.915,64 PAGO
14/06/2024 12060009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTOM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 284 39.162,00 PAGO
14/06/2024 03060009 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTOM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 13.093,02 PAGO
14/06/2024 03060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 58.363,96 PAGO
14/06/2024 30040009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTOM AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF1122 116,17 PAGO
14/06/2024 03060010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 33.862,63 PAGO
14/06/2024 14060001 FRANCISCO MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 510,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060002 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 16.945,72 EMPENHADO
14/06/2024 14060003 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. CONF. PORTARIA Nº 112SA/2024 100,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060004 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. CONF. PORTARIA Nº 113SA/2024 100,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060005 PAULA RAQUEL BARBOSA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. CONF. PORTARIA Nº 114SA/2024 100,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060006 ROMARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. CONF. PORTARIA Nº 115SA/2024 140,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 1.068,20 EMPENHADO
14/06/2024 14060008 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, CONF. PORTARIA Nº 20GAB/2024 200,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060009 CONSTRUTURA AG EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAJES II NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 061/2022/01. EMPENHO COMPLEMENTAR 06100006. 7.157,65 EMPENHADO
14/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 11,00 LIQUIDADO
14/06/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
14/06/2024 14060008 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, CONF. PORTARIA Nº 20GAB/2024 200,00 LIQUIDADO
14/06/2024 14050007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.509,36 LIQUIDADO
14/06/2024 06060006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.595,80 LIQUIDADO
14/06/2024 06060001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 18.447,12 LIQUIDADO
14/06/2024 12060006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 33.930,90 LIQUIDADO
14/06/2024 14060006 ROMARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. CONF. PORTARIA Nº 115SA/2024 140,00 LIQUIDADO
14/06/2024 14060005 PAULA RAQUEL BARBOSA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. CONF. PORTARIA Nº 114SA/2024 100,00 LIQUIDADO
14/06/2024 14060004 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. CONF. PORTARIA Nº 113SA/2024 100,00 LIQUIDADO
14/06/2024 14060003 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. CONF. PORTARIA Nº 112SA/2024 100,00 LIQUIDADO
14/06/2024 03060004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) 187,00 LIQUIDADO
14/06/2024 14060002 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 16.945,72 LIQUIDADO
14/06/2024 13050010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 446,00 LIQUIDADO
14/06/2024 10050007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 446,00 LIQUIDADO
14/06/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
14/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 53,54 LIQUIDADO
13/06/2024 13060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 314,30 EMPENHADO
13/06/2024 13060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO ASBULT, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA. 99,64 EMPENHADO
13/06/2024 13060003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 EMPENHADO
13/06/2024 13060004 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 7.634,70 EMPENHADO
13/06/2024 13060005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.760,00 EMPENHADO
13/06/2024 13060006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
13/06/2024 13060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.804,80 EMPENHADO
13/06/2024 13060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.708,00 EMPENHADO
13/06/2024 13060009 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE ITATIRA - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 19 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO/2024, CONF. PORTARIA Nº 19GAB/2024 50,00 EMPENHADO
13/06/2024 21050019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 660,00 LIQUIDADO
13/06/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
13/06/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
13/06/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
13/06/2024 12060009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 39.162,00 LIQUIDADO
13/06/2024 13060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO ASBULT, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA. 99,64 LIQUIDADO
13/06/2024 13050022 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.910,00 LIQUIDADO
13/06/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 184,47 LIQUIDADO
13/06/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
13/06/2024 13060009 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE ITATIRA - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 19 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO/2024, CONF. PORTARIA Nº 19GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
13/06/2024 10050006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 214,66 LIQUIDADO
13/06/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
13/06/2024 10060009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.802,78 LIQUIDADO
13/06/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
13/06/2024 13060003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 LIQUIDADO
13/06/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
13/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 140,64 LIQUIDADO
13/06/2024 21050021 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.768,00 LIQUIDADO
13/06/2024 21050026 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.107,20 LIQUIDADO
13/06/2024 21050020 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 13.840,00 LIQUIDADO
13/06/2024 10060006 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 101,40 LIQUIDADO
13/06/2024 10060005 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 152,10 LIQUIDADO
13/06/2024 10060007 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 410,02 LIQUIDADO
13/06/2024 21050016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.295,00 LIQUIDADO
13/06/2024 21050018 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 LIQUIDADO
13/06/2024 21050015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 185,00 LIQUIDADO
13/06/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
13/06/2024 10060002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.576,50 LIQUIDADO
13/06/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
13/06/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
13/06/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
13/06/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
13/06/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
13/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 23,44 LIQUIDADO
13/06/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
13/06/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
13/06/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 37417 2.000,00 PAGO
13/06/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO - NOTA FISCAL 182 38.257,38 PAGO
13/06/2024 01030147 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, CONF. NF. 33782 28.291,66 PAGO
13/06/2024 13060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241436985 99,64 PAGO
13/06/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 2.319,00 PAGO
13/06/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTOM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33774 15.780,98 PAGO
13/06/2024 21050006 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTOM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 249 873,00 PAGO
13/06/2024 21050009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTOM DECORAÇÃO DE AMBIENTE - NOTA FISCAL Nº 00252 200,00 PAGO
13/06/2024 21050011 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTOM DECORAÇÃO DE AMBIENTE - NOTA FISCAL Nº 00250 200,00 PAGO
13/06/2024 21050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTOM NOTA FISCAL Nº 00253 200,00 PAGO
13/06/2024 21050008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTOM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. 251 1.760,00 PAGO
13/06/2024 30040005 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 929 1.699,92 PAGO
13/06/2024 10040007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA NF 11567 6.019,64 PAGO
13/06/2024 30040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11633 11.940,13 PAGO
13/06/2024 04040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA NF 11568 37.237,25 PAGO
13/06/2024 30040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11634 9.657,46 PAGO
13/06/2024 09050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11652 23.478,12 PAGO
13/06/2024 15050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11742 22.558,11 PAGO
13/06/2024 10050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NF 11787 4.703,50 PAGO
13/06/2024 14050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11788 6.222,09 PAGO
13/06/2024 24050002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11789 1.408,95 PAGO
13/06/2024 02050038 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 377 23.368,80 PAGO
13/06/2024 02050038 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 375 7.275,00 PAGO
13/06/2024 02050038 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 376 8.092,00 PAGO
13/06/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 32887 5.385,82 PAGO
13/06/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 32886 6.807,55 PAGO
13/06/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33776 7.623,95 PAGO
13/06/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, CONF. NF. 33775 20.773,69 PAGO
13/06/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 31877 2.435,57 PAGO
13/06/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2007 3.800,00 PAGO
13/06/2024 06060007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 635 2.228,77 PAGO
13/06/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2006 3.200,00 PAGO
13/06/2024 06050011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 600 1.086,81 PAGO
13/06/2024 29050010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 626 2.266,35 PAGO
13/06/2024 29050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 628 1.178,87 PAGO
13/06/2024 06060009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LTS, CONF. NF 636 2.460,00 PAGO
13/06/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PROGRAMA PREVINE BRASIL /2024. 40.176,93 PAGO
13/06/2024 30040011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11582 15.327,55 PAGO
13/06/2024 25040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11632 22.034,83 PAGO
13/06/2024 25040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11583 10.301,30 PAGO
13/06/2024 16050014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11743 9.420,34 PAGO
13/06/2024 16050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11744 11.655,14 PAGO
13/06/2024 30040010 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 889 6.197,86 PAGO
13/06/2024 21030005 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 718 2.382,44 PAGO
13/06/2024 03040018 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES. CONF. NF 4787 8.172,00 PAGO
13/06/2024 09040014 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9090 1.352,53 PAGO
13/06/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33783 6.648,67 PAGO
13/06/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33784 52,00 PAGO
13/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 140,64 PAGO
13/06/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTOM LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.131,58 PAGO
13/06/2024 10060002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4861 21.576,50 PAGO
13/06/2024 04060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG, CONF. NF 1117 4.065,95 PAGO
13/06/2024 07060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF NF 632 449,00 PAGO
13/06/2024 07060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 631 2.020,50 PAGO
13/06/2024 07060004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF NF 633 686,97 PAGO
13/06/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 379,12 PAGO
13/06/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.895,58 PAGO
13/06/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.642,00 PAGO
13/06/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.005,24 PAGO
13/06/2024 27050006 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1335097 16.550,25 PAGO
13/06/2024 24050040 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1335107 4.446,72 PAGO
13/06/2024 21050024 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1336254 9.710,63 PAGO
13/06/2024 21050032 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1336229 4.234,41 PAGO
13/06/2024 24050007 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1336264 188,58 PAGO
13/06/2024 22040011 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1335281 2.183,76 PAGO
13/06/2024 22040010 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1335290 2.153,43 PAGO
13/06/2024 22040012 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1335294 9.210,72 PAGO
13/06/2024 27050005 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1339748 435,50 PAGO
13/06/2024 24050006 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1339725 174,20 PAGO
13/06/2024 24050010 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1339736 261,30 PAGO
13/06/2024 21050030 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1334966 807,54 PAGO
13/06/2024 21050002 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1334939 221,06 PAGO
13/06/2024 21050031 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1334955 99,12 PAGO
13/06/2024 21050033 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3178 4.074,88 PAGO
13/06/2024 21050004 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3180 8.583,40 PAGO
13/06/2024 21050029 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3179 3.951,47 PAGO
13/06/2024 21050003 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3213 7.338,08 PAGO
13/06/2024 22040008 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1332626 17.992,00 PAGO
13/06/2024 23040002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 1332638 1.992,96 PAGO
13/06/2024 16050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11792 62.341,95 PAGO
13/06/2024 17050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 11793 60.102,60 PAGO
13/06/2024 20050001 FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF. 133262 13.006,42 PAGO
13/06/2024 25040006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4821 4.445,69 PAGO
13/06/2024 24050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11849 5.648,60 PAGO
13/06/2024 23050001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1115 4.065,95 PAGO
13/06/2024 16050008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1111 2.904,25 PAGO
13/06/2024 24050012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3356 1.503,90 PAGO
13/06/2024 25040005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4820 1.309,43 PAGO
13/06/2024 27050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 621 449,00 PAGO
13/06/2024 04060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 634 624,11 PAGO
13/06/2024 07050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 601 574,72 PAGO
13/06/2024 20050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 615 287,36 PAGO
13/06/2024 27050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 622 449,00 PAGO
13/06/2024 21050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 612 224,50 PAGO
13/06/2024 27050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 623 1.347,00 PAGO
13/06/2024 24050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 617 264,91 PAGO
13/06/2024 20050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 616 1.796,00 PAGO
13/06/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 32885 3.864,00 PAGO
13/06/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33781 36.608,73 PAGO
13/06/2024 20050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 613 449,00 PAGO
13/06/2024 04040004 WK BOLSAS E BRINDES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF. NF 148 59.840,00 PAGO
13/06/2024 21050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 611 49,39 PAGO
13/06/2024 04060005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 280 7.160,20 PAGO
13/06/2024 03060006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 279 623,00 PAGO
13/06/2024 04040004 WK BOLSAS E BRINDES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PARCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF. NF 151 27.360,00 PAGO
13/06/2024 28050005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 274 25.080,00 PAGO
13/06/2024 03060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 627 53,88 PAGO
13/06/2024 15050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 277 2.514,00 PAGO
13/06/2024 17050006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 272 7.549,80 PAGO
13/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
13/06/2024 22040028 FELIPE DOUGLAS MAGALHAES DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 04CUL/2024 140,00 PAGO
13/06/2024 22040027 MARIA GENY TACIA PINHEIRO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 11GAB/2024 200,00 PAGO
13/06/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
13/06/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1010 850,00 PAGO
13/06/2024 10040004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9088 791,40 PAGO
12/06/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE MAIO DE 2024 - EDUCAÇÃO (FME). 2.998,67 PAGO
12/06/2024 30050007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. 247.003,00 PAGO
12/06/2024 30050008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE. 27.635,39 PAGO
12/06/2024 30050009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL. 24.946,64 PAGO
12/06/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL Nº 346 15.140,95 PAGO
12/06/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.500,00 PAGO
12/06/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 6.000,00 PAGO
12/06/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2024 - SAAE 18.431,70 PAGO
12/06/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2024 - SAAE 570,00 PAGO
12/06/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA. 3.342,19 PAGO
12/06/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.022,00 PAGO
12/06/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE MAIO DE 2024 - PLANEJAMENTO. 792,00 PAGO
12/06/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
12/06/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS MES DE MAIO DE 2024 - ESPORTE. 1.675,62 PAGO
12/06/2024 15050012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 143 3.612,00 PAGO
12/06/2024 24050005 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS. CONF. NF 145 3.780,00 PAGO
12/06/2024 13050007 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. NF 1347 5.516,55 PAGO
12/06/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 2.000,00 PAGO
12/06/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE MAIO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 2.395,56 PAGO
12/06/2024 08050001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4823 3.803,41 PAGO
12/06/2024 12060010 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO TAXAS 9.054,70 PAGO
12/06/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE MAIO DE 2024 - SEGURANÇA. 11.527,89 PAGO
12/06/2024 22050002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1114 116,17 PAGO
12/06/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 2.000,00 PAGO
12/06/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.636,00 PAGO
12/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 157,66 PAGO
12/06/2024 12060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 EMPENHADO
12/06/2024 12060002 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.227,40 EMPENHADO
12/06/2024 12060003 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.108,99 EMPENHADO
12/06/2024 12060004 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 21.500,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.499,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 33.930,90 EMPENHADO
12/06/2024 12060007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.457,38 EMPENHADO
12/06/2024 12060008 DROGAFONTE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 1.316,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060009 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 39.162,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060010 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A TAXA ESTADUAL PELA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CULCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.054,70 EMPENHADO
12/06/2024 12060011 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 111SA/2024 35,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060012 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 110SA/2024 25,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
12/06/2024 12060014 L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/02. 515.360,01 EMPENHADO
12/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 35,16 LIQUIDADO
12/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 93,76 LIQUIDADO
12/06/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 68.877,04 LIQUIDADO
12/06/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 204.821,34 LIQUIDADO
12/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 35,16 LIQUIDADO
12/06/2024 12060002 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.227,40 LIQUIDADO
12/06/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. 21.072,00 LIQUIDADO
12/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 70,32 LIQUIDADO
12/06/2024 12060012 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 110SA/2024 25,00 LIQUIDADO
12/06/2024 12060011 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES, CONF. PORTARIA Nº 111SA/2024 35,00 LIQUIDADO
12/06/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. 40.176,93 LIQUIDADO
12/06/2024 05060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.092,75 LIQUIDADO
12/06/2024 12060003 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.108,99 LIQUIDADO
12/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 105,48 LIQUIDADO
12/06/2024 24050003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 580,85 LIQUIDADO
12/06/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 977,61 LIQUIDADO
12/06/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 640,98 LIQUIDADO
12/06/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010092 8.837,32 LIQUIDADO
12/06/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35,16 LIQUIDADO
12/06/2024 12060010 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A TAXA ESTADUAL PELA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CULCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.054,70 LIQUIDADO
12/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
12/06/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE. 10.229,65 PAGO
12/06/2024 16050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 614 196,80 PAGO
12/06/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 250,00 PAGO
12/06/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 400,00 PAGO
12/06/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.000,00 PAGO
12/06/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS. 5.011,49 PAGO
12/06/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS. 3.779,90 PAGO
12/06/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2516 4.311,00 PAGO
12/06/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA. 906,70 PAGO
12/06/2024 28030006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA. 23.605,52 PAGO
12/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 93,76 PAGO
12/06/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL. 24.470,38 PAGO
12/06/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 6º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO CONF. NF. 1368 68.877,04 PAGO
12/06/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES, CONF. NF 1369 204.821,34 PAGO
12/06/2024 17040004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4824 5.644,30 PAGO
12/06/2024 05040007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9095 1.991,80 PAGO
12/06/2024 28050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 282 29.190,00 PAGO
12/06/2024 15050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 276 25.916,00 PAGO
12/06/2024 23050002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 275 21.198,10 PAGO
12/06/2024 30040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 582 1.235,25 PAGO
12/06/2024 03050008 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES , CONF. NF 382 7.974,26 PAGO
12/06/2024 03060007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 281 29.775,00 PAGO
12/06/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 3.000,00 PAGO
12/06/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.000,00 PAGO
12/06/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.000,00 PAGO
12/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
12/06/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE MAIO DE 2024 - AGRICULTURA. 11.045,37 PAGO
12/06/2024 29040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 586 246,00 PAGO
12/06/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 4/6 RELATIVO A 2023/2024. 21.072,00 PAGO
12/06/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.000,00 PAGO
12/06/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 2.500,00 PAGO
12/06/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.150,00 PAGO
12/06/2024 30050012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO) 372,13 PAGO
12/06/2024 30050010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - MAC. 15.196,33 PAGO
12/06/2024 30050011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - PAB 10.992,02 PAGO
12/06/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 10.787,47 PAGO
12/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 70,32 PAGO
12/06/2024 30050003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE MAIO DE 2024 - FARMACIA. 304,88 PAGO
12/06/2024 30050005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE MAIO DE 2024 - PAB. 74.482,67 PAGO
12/06/2024 30050004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE MAIO DE 2024 - MAC 74.647,48 PAGO
12/06/2024 30050006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA. 13.400,59 PAGO
12/06/2024 10040010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO - NOTA FISCAL Nº 9121 1.313,10 PAGO
12/06/2024 22050005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF, NF 22737 9.052,65 PAGO
12/06/2024 22050004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 22739 5.732,75 PAGO
12/06/2024 26030006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS, CONF. NF 22746 13.630,65 PAGO
12/06/2024 06050014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 22466 9.986,10 PAGO
12/06/2024 09050002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2263 6.578,30 PAGO
12/06/2024 15050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2290 82.250,85 PAGO
12/06/2024 20050010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2314 4.015,20 PAGO
12/06/2024 22050003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2326 49.005,00 PAGO
12/06/2024 10060003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2391 40.067,50 PAGO
12/06/2024 22050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2325 32.500,00 PAGO
12/06/2024 13050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2279 49.530,16 PAGO
12/06/2024 13050014 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2280 48.834,00 PAGO
12/06/2024 29050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2354 54.023,50 PAGO
12/06/2024 05060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 283 14.092,75 PAGO
12/06/2024 09050001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONF. NF 270 699,40 PAGO
12/06/2024 22050001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 278 1.621,90 PAGO
12/06/2024 12060003 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, MÊS DE REFERENCIA 04/2024. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.108,99 PAGO
12/06/2024 10060008 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.029,75 PAGO
12/06/2024 09050013 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.108,99 PAGO
12/06/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.826,00 PAGO
12/06/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.215,00 PAGO
12/06/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.000,00 PAGO
12/06/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 550,00 PAGO
12/06/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.200,00 PAGO
12/06/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.300,00 PAGO
12/06/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.080,00 PAGO
12/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 105,48 PAGO
12/06/2024 08050002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 383 362,10 PAGO
12/06/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1001 354,80 PAGO
12/06/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 347 572,00 PAGO
12/06/2024 24040010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, CONF. NF 618 344,40 PAGO
12/06/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 602 1.850,00 PAGO
12/06/2024 24040011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, CONF. NF 619 123,00 PAGO
12/06/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.320,00 PAGO
12/06/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 800,00 PAGO
12/06/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 350,00 PAGO
12/06/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 960,00 PAGO
12/06/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 600,00 PAGO
12/06/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 300,00 PAGO
12/06/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 150,00 PAGO
12/06/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 180,00 PAGO
12/06/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 250,00 PAGO
12/06/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 1.320,00 PAGO
12/06/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 2.300,00 PAGO
12/06/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 257,00 PAGO
11/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 23,44 LIQUIDADO
11/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 70,32 LIQUIDADO
11/06/2024 24050010 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 261,30 LIQUIDADO
11/06/2024 24050006 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 174,20 LIQUIDADO
11/06/2024 27050005 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 435,50 LIQUIDADO
11/06/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 11,72 LIQUIDADO
11/06/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
11/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/06/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS 13,70 PAGO
11/06/2024 13050021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 766 10.600,00 PAGO
11/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 1,94 PAGO
11/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/06/2024 02050046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 750 76.100,00 PAGO
11/06/2024 11060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241435115 99,64 PAGO
11/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 220,93 PAGO
11/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 54,76 PAGO
11/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 710,17 PAGO
11/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/06/2024 02050058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 762 35.000,00 PAGO
11/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/06/2024 02050059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 763 25.800,00 PAGO
11/06/2024 02050061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 765 36.800,00 PAGO
11/06/2024 02050060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 764 53.000,00 PAGO
11/06/2024 05060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220359 742,40 PAGO
11/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 23,44 PAGO
11/06/2024 02050054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 757 18.000,00 PAGO
11/06/2024 02050057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 760 16.750,00 PAGO
11/06/2024 02050056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 759 4.400,00 PAGO
11/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 70,32 PAGO
11/06/2024 02050050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 753 48.700,00 PAGO
11/06/2024 02050051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 754 7.599,68 PAGO
11/06/2024 02050053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 756 13.292,80 PAGO
11/06/2024 02050055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 758 10.034,08 PAGO
11/06/2024 02050049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 752 7.000,00 PAGO
11/06/2024 02050052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 755 29.100,00 PAGO
11/06/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
11/06/2024 02050047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 751 17.800,00 PAGO
11/06/2024 11060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO. 99,64 EMPENHADO
11/06/2024 11060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 58,37 EMPENHADO
11/06/2024 11060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 327,77 EMPENHADO
11/06/2024 11060004 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF PORTARIA Nº 18GAB/2024 50,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE, CONF PORTARIA Nº 108SA/2024 350,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060006 TATIANA MOREIRA DE MESQUITA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. PORTARIA Nº 109SA/2024 35,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060007 MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.290,00 EMPENHADO
11/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 11,72 LIQUIDADO
11/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 1,94 LIQUIDADO
11/06/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
11/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 11,72 LIQUIDADO
11/06/2024 11060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO. 99,64 LIQUIDADO
11/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 11,72 LIQUIDADO
11/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
11/06/2024 06060004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.060,12 LIQUIDADO
11/06/2024 06060005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.777,68 LIQUIDADO
11/06/2024 11060006 TATIANA MOREIRA DE MESQUITA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. PORTARIA Nº 109SA/2024 35,00 LIQUIDADO
11/06/2024 11060005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE, CONF PORTARIA Nº 108SA/2024 350,00 LIQUIDADO
11/06/2024 11060004 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF PORTARIA Nº 18GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
11/06/2024 10060003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40.067,50 LIQUIDADO
10/06/2024 10060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 246,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.576,50 EMPENHADO
10/06/2024 10060003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40.067,50 EMPENHADO
10/06/2024 10060004 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 445,60 EMPENHADO
10/06/2024 10060005 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 152,10 EMPENHADO
10/06/2024 10060006 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 101,40 EMPENHADO
10/06/2024 10060007 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 410,02 EMPENHADO
10/06/2024 10060008 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.029,75 EMPENHADO
10/06/2024 10060009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.802,78 EMPENHADO
10/06/2024 10060010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 91.361,92 EMPENHADO
10/06/2024 10060011 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 8.731,57 EMPENHADO
10/06/2024 10060012 A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S- 2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (FATORES DE RISCOS), COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PGR -PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, LTCAT-LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, ANÁLISE DE RISCOS, TREINAMENTOS CONTEMPLANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 51.800,00 EMPENHADO
10/06/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
10/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 23,44 LIQUIDADO
10/06/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13,70 LIQUIDADO
10/06/2024 13050021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
10/06/2024 10060010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 91.361,92 LIQUIDADO
10/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 21.912,70 LIQUIDADO
10/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 6,41 LIQUIDADO
10/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 58,60 LIQUIDADO
10/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 23,44 LIQUIDADO
10/06/2024 07060005 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.497,18 LIQUIDADO
10/06/2024 02050046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 01040058 76.100,00 LIQUIDADO
10/06/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 38.257,38 LIQUIDADO
10/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 35,16 LIQUIDADO
10/06/2024 21050025 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
10/06/2024 02050058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 58,60 LIQUIDADO
10/06/2024 25040009 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 46.674,43 LIQUIDADO
10/06/2024 29050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.178,87 LIQUIDADO
10/06/2024 29050010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.266,35 LIQUIDADO
10/06/2024 10060008 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.029,75 LIQUIDADO
10/06/2024 02050061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02050060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 53.000,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02050059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 LIQUIDADO
10/06/2024 05060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
10/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 46,88 LIQUIDADO
10/06/2024 24050004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 LIQUIDADO
10/06/2024 02050057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 16.750,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02050056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.400,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02050054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
10/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 46,88 LIQUIDADO
10/06/2024 07060001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.624,42 LIQUIDADO
10/06/2024 21050003 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 7.338,08 LIQUIDADO
10/06/2024 07060004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 686,97 LIQUIDADO
10/06/2024 07060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
10/06/2024 07060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.020,50 LIQUIDADO
10/06/2024 04060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 624,11 LIQUIDADO
10/06/2024 02050055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 LIQUIDADO
10/06/2024 02050053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
10/06/2024 02050052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 29.100,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02050051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.599,68 LIQUIDADO
10/06/2024 02050050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02050049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
10/06/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 46,88 LIQUIDADO
10/06/2024 02050047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 01040056 17.800,00 LIQUIDADO
10/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 15.501,32 LIQUIDADO
10/06/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 4.500,00 LIQUIDADO
10/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 35,16 LIQUIDADO
10/06/2024 30040013 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.163,45 LIQUIDADO
10/06/2024 30040009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
10/06/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
10/06/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
10/06/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35,16 LIQUIDADO
10/06/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
10/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 157,66 LIQUIDADO
10/06/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE. 1.412,00 PAGO
10/06/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. 3.105,00 PAGO
10/06/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. 1.714,00 PAGO
10/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
10/06/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1077 5.300,00 PAGO
10/06/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 143 553,93 PAGO
10/06/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1910 750,00 PAGO
10/06/2024 10060010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 91.361,92 PAGO
10/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 21.912,70 PAGO
10/06/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 6,41 PAGO
10/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 58,60 PAGO
10/06/2024 21050034 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219762 512,00 PAGO
10/06/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23431 3.535,00 PAGO
10/06/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - NF 10010 14.282,19 PAGO
10/06/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1074 5.300,00 PAGO
10/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 171 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 142 1.466,56 PAGO
10/06/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1916 1.875,00 PAGO
10/06/2024 02050033 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 87 495,80 PAGO
10/06/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. 6312 3.200,00 PAGO
10/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
10/06/2024 04060013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF. 89 1.400,08 PAGO
10/06/2024 16050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219565 512,00 PAGO
10/06/2024 16050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219564 512,00 PAGO
10/06/2024 16050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219563 512,00 PAGO
10/06/2024 15050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219491 512,00 PAGO
10/06/2024 15050022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219488 665,60 PAGO
10/06/2024 28050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220056 358,40 PAGO
10/06/2024 28050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220053 358,40 PAGO
10/06/2024 28050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220054 358,40 PAGO
10/06/2024 23050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219915 298,80 PAGO
10/06/2024 25040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218676 358,40 PAGO
10/06/2024 25040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218677 358,40 PAGO
10/06/2024 25040012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218678 358,40 PAGO
10/06/2024 25040013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218679 358,40 PAGO
10/06/2024 25040014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218680 358,40 PAGO
10/06/2024 25040015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218681 358,40 PAGO
10/06/2024 26040007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218732 435,20 PAGO
10/06/2024 29040003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218797 742,40 PAGO
10/06/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1913 750,00 PAGO
10/06/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6313 3.200,00 PAGO
10/06/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1078 4.500,00 PAGO
10/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
10/06/2024 28050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220058 593,40 PAGO
10/06/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1073 3.500,00 PAGO
10/06/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 147 320,84 PAGO
10/06/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1912 750,00 PAGO
10/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 58,60 PAGO
10/06/2024 29050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220121 794,00 PAGO
10/06/2024 16050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219568 435,20 PAGO
10/06/2024 16050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219567 435,20 PAGO
10/06/2024 16050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219566 435,20 PAGO
10/06/2024 13050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219393 670,20 PAGO
10/06/2024 03060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO NPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220227 298,50 PAGO
10/06/2024 16050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219569 435,20 PAGO
10/06/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6655 5.500,00 PAGO
10/06/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23434 3.520,00 PAGO
10/06/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - NF 10012 11.848,94 PAGO
10/06/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1917 3.000,00 PAGO
10/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 139 2.297,10 PAGO
10/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 167 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 28 19.270,00 PAGO
10/06/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6311 3.200,00 PAGO
10/06/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 138 1.944,33 PAGO
10/06/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1070 5.300,00 PAGO
10/06/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1071 5.300,00 PAGO
10/06/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 237,04 PAGO
10/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 39,87 PAGO
10/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 38,96 PAGO
10/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 46,88 PAGO
10/06/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 256,37 PAGO
10/06/2024 15050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219493 435,20 PAGO
10/06/2024 15050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219494 435,20 PAGO
10/06/2024 15050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219492 435,20 PAGO
10/06/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6657 4.000,00 PAGO
10/06/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - NF 10011 8.463,52 PAGO
10/06/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1075 5.200,00 PAGO
10/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 170 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 148 414,36 PAGO
10/06/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1911 3.750,00 PAGO
10/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 46,88 PAGO
10/06/2024 05060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4855 16.094,56 PAGO
10/06/2024 15050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219489 588,80 PAGO
10/06/2024 09050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219245 870,80 PAGO
10/06/2024 03050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 2190002 358,40 PAGO
10/06/2024 02050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218937 512,00 PAGO
10/06/2024 02050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218936 512,00 PAGO
10/06/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6656 6.000,00 PAGO
10/06/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23433 3.830,00 PAGO
10/06/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - NF 10009 13.012,66 PAGO
10/06/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 195 11.655,00 PAGO
10/06/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS. CONF. NF 140 2.762,53 PAGO
10/06/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A NF 1116 3.500,00 PAGO
10/06/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 284 5.500,00 PAGO
10/06/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3805 8.000,00 PAGO
10/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 168 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1918 3.000,00 PAGO
10/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 141 962,75 PAGO
10/06/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6314 3.200,00 PAGO
10/06/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.755,24 PAGO
10/06/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 418,36 PAGO
10/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 97,88 PAGO
10/06/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 46,88 PAGO
10/06/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43999 3.536,00 PAGO
10/06/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23435 2.280,00 PAGO
10/06/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF 3443 4.500,00 PAGO
10/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 165 38,33 PAGO
10/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 169 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1920 750,00 PAGO
10/06/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF. 89 6.655,56 PAGO
10/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
10/06/2024 28050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220055 1.118,40 PAGO
10/06/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1079 5.300,00 PAGO
10/06/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 447,15 PAGO
10/06/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1919 750,00 PAGO
10/06/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
10/06/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1914 750,00 PAGO
10/06/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
10/06/2024 28050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220057 670,20 PAGO
10/06/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1921 750,00 PAGO
10/06/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 144 433,86 PAGO
10/06/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
10/06/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6658 4.500,00 PAGO
10/06/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23432 3.750,00 PAGO
10/06/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3444 12.500,00 PAGO
10/06/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1909 1.875,00 PAGO
10/06/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
10/06/2024 15050023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219490 512,00 PAGO
10/06/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 146 160,42 PAGO
10/06/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1915 375,00 PAGO
10/06/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1076 5.300,00 PAGO
07/06/2024 07060001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.624,42 EMPENHADO
07/06/2024 07060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.020,50 EMPENHADO
07/06/2024 07060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
07/06/2024 07060004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 686,97 EMPENHADO
07/06/2024 07060005 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.497,18 EMPENHADO
07/06/2024 15050007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 594,07 LIQUIDADO
07/06/2024 06060003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.796,18 LIQUIDADO
07/06/2024 06060002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 LIQUIDADO
07/06/2024 06060009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.460,00 LIQUIDADO
07/06/2024 06060007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.228,77 LIQUIDADO
07/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 38,96 LIQUIDADO
07/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 39,87 LIQUIDADO
07/06/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 15.140,95 LIQUIDADO
07/06/2024 24050012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.503,90 LIQUIDADO
07/06/2024 05060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.094,56 LIQUIDADO
07/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 54,76 LIQUIDADO
07/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 710,17 LIQUIDADO
07/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 220,93 LIQUIDADO
07/06/2024 24050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.648,60 LIQUIDADO
07/06/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO, CONF. NF 13 5.205,44 PAGO
07/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, CONF. NF 427 128.000,00 PAGO
07/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, CONF. NF 426 128.000,00 PAGO
07/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, CONF. NF 425 128.000,00 PAGO
06/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 23,44 LIQUIDADO
06/06/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 256,37 LIQUIDADO
06/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
06/06/2024 24050007 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 188,58 LIQUIDADO
06/06/2024 24050040 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.446,72 LIQUIDADO
06/06/2024 27050006 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 16.550,25 LIQUIDADO
06/06/2024 03060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 LIQUIDADO
06/06/2024 04060005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.160,20 LIQUIDADO
06/06/2024 03060006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 623,00 LIQUIDADO
06/06/2024 15050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.514,00 LIQUIDADO
06/06/2024 28050005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.080,00 LIQUIDADO
06/06/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
06/06/2024 03060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050011 58.363,96 LIQUIDADO
06/06/2024 04060008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 633,64 LIQUIDADO
06/06/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 58,60 LIQUIDADO
06/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 10.791,40 LIQUIDADO
06/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 23,44 LIQUIDADO
06/06/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
06/06/2024 03060010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050010 33.862,63 LIQUIDADO
06/06/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35,16 LIQUIDADO
06/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
06/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
06/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
06/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
06/06/2024 02050040 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA,, CONF. NF 175 96.860,00 PAGO
06/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
06/06/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 47,99 PAGO
06/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 23,44 PAGO
06/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
06/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 39,95 PAGO
06/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 106,71 PAGO
06/06/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 58,60 PAGO
06/06/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 620,00 PAGO
06/06/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 29267 1.230,00 PAGO
06/06/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 950,00 PAGO
06/06/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 872,23 PAGO
06/06/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
06/06/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
06/06/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 35,16 PAGO
06/06/2024 06060001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 18.447,12 EMPENHADO
06/06/2024 06060002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 EMPENHADO
06/06/2024 06060003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.796,18 EMPENHADO
06/06/2024 06060004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.060,12 EMPENHADO
06/06/2024 06060005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.777,68 EMPENHADO
06/06/2024 06060006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.595,80 EMPENHADO
06/06/2024 06060007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.228,77 EMPENHADO
06/06/2024 06060008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 75,00 EMPENHADO
06/06/2024 06060009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.460,00 EMPENHADO
06/06/2024 06060010 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.858,72 EMPENHADO
06/06/2024 06060011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.475,73 EMPENHADO
06/06/2024 06060012 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 33.687,00 EMPENHADO
06/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 23,44 LIQUIDADO
06/06/2024 15050008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.051,56 LIQUIDADO
06/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
06/06/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
06/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 23,44 LIQUIDADO
06/06/2024 28050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.190,00 LIQUIDADO
06/06/2024 03060007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.775,00 LIQUIDADO
06/06/2024 15050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.916,00 LIQUIDADO
06/06/2024 23050002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.198,10 LIQUIDADO
06/06/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 070/2023/01. 91.100,68 LIQUIDADO
06/06/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
06/06/2024 03060008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050013 110.915,64 LIQUIDADO
06/06/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 23,44 LIQUIDADO
06/06/2024 12040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.773,55 LIQUIDADO
06/06/2024 02050040 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 96.860,00 LIQUIDADO
06/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23,44 LIQUIDADO
06/06/2024 15050002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.348,80 LIQUIDADO
06/06/2024 03060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,50 LIQUIDADO
06/06/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
06/06/2024 03060009 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050012 13.093,02 LIQUIDADO
05/06/2024 05060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART 2º REPLANILHAMENTO DO CONTRATO 058/2022/01 REFERENTE A REFORMA DA FACHADA DO CEMITERIO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
05/06/2024 05060002 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
05/06/2024 05060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.094,56 EMPENHADO
05/06/2024 05060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.092,75 EMPENHADO
05/06/2024 05060005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.051,20 EMPENHADO
05/06/2024 05060006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP-6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
05/06/2024 05060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
05/06/2024 05060008 FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO, NA QUAL TRATATO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIDADE DO NOVO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SISPAA-LEITE). CONF. PORTARIA Nº 129ED/2024 35,00 EMPENHADO
05/06/2024 05060009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040050. 895.513,27 EMPENHADO
05/06/2024 05060010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, DO ESTADIO MINEIRÃO DO DISTRITO MINEIROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 413.733,08 EMPENHADO
05/06/2024 05060011 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 08050008 35.550,00 EMPENHADO
05/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 11,72 LIQUIDADO
05/06/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 11,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
05/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
05/06/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
05/06/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
05/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 23,44 LIQUIDADO
05/06/2024 16050013 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.060,96 LIQUIDADO
05/06/2024 30040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.235,25 LIQUIDADO
05/06/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
05/06/2024 05060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART 2º REPLANILHAMENTO DO CONTRATO 058/2022/01 REFERENTE A REFORMA DA FACHADA DO CEMITERIO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
05/06/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
05/06/2024 03060005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 15.136,40 LIQUIDADO
05/06/2024 22050001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.621,90 LIQUIDADO
05/06/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 19.270,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
05/06/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
05/06/2024 05060002 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
05/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 11,72 LIQUIDADO
05/06/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
05/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 420,60 LIQUIDADO
05/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
05/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
05/06/2024 05060008 FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO, NA QUAL TRATATO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIDADE DO NOVO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SISPAA-LEITE). CONF. PORTARIA Nº 129ED/2024 35,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.065,95 LIQUIDADO
05/06/2024 21050032 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 4.234,41 LIQUIDADO
05/06/2024 21050024 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.710,63 LIQUIDADO
05/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 97,88 LIQUIDADO
05/06/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 1.755,24 LIQUIDADO
05/06/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 418,36 LIQUIDADO
05/06/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
05/06/2024 04060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.620,12 LIQUIDADO
05/06/2024 02050044 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
05/06/2024 02050043 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125FAN KS, PLACA OCQ-1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
05/06/2024 02050042 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
05/06/2024 02050041 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125FAN , PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
05/06/2024 05060006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP-6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
05/06/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 2.812,44 LIQUIDADO
05/06/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,72 LIQUIDADO
05/06/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
05/06/2024 16050034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 785 1.527,85 PAGO
05/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA 11,00 PAGO
05/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
05/06/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
05/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,44 PAGO
05/06/2024 16050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1943 59.340,00 PAGO
05/06/2024 16050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1949 58.890,00 PAGO
05/06/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID. CONF. NF. 69 3.145.296,00 PAGO
05/06/2024 05060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241431029 99,64 PAGO
05/06/2024 16050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1950 64.805,00 PAGO
05/06/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
05/06/2024 20050012 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEI, CONF. NF 783 11.300,00 PAGO
05/06/2024 16050032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1944 9.470,00 PAGO
05/06/2024 16050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1942 10.080,00 PAGO
05/06/2024 16050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1941 15.200,50 PAGO
05/06/2024 05060002 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ. 470,66 PAGO
05/06/2024 16050031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1952 3.490,00 PAGO
05/06/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO 11,72 PAGO
05/06/2024 16050033 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 754 7.450,00 PAGO
05/06/2024 16050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1946 3.920,00 PAGO
05/06/2024 16050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1945 2.900,00 PAGO
05/06/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11,72 PAGO
05/06/2024 16050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1948 65.630,00 PAGO
05/06/2024 16050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1947 8.300,00 PAGO
05/06/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL - NOTA FISCAL Nº 221 83.147,75 PAGO
05/06/2024 23050004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONF. NF. 218 1.264,47 PAGO
05/06/2024 28020023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONF. NF. 218 1.864,09 PAGO
05/06/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 704 6.908,61 PAGO
05/06/2024 04060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4852 9.620,12 PAGO
05/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2024. 2.812,44 PAGO
05/06/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,72 PAGO
05/06/2024 16050035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1951 8.500,29 PAGO
04/06/2024 02050035 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 00022 4.417,10 PAGO
04/06/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 279,54 PAGO
04/06/2024 22050007 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF. 751 10.591,37 PAGO
04/06/2024 02050036 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF. 750 11.719,24 PAGO
04/06/2024 04060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.065,95 EMPENHADO
04/06/2024 04060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 624,11 EMPENHADO
04/06/2024 04060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.620,12 EMPENHADO
04/06/2024 04060004 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 909,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.160,20 EMPENHADO
04/06/2024 04060006 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.150,50 EMPENHADO
04/06/2024 04060007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.410,81 EMPENHADO
04/06/2024 04060008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 633,64 EMPENHADO
04/06/2024 04060009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 199,54 EMPENHADO
04/06/2024 04060010 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 356,26 EMPENHADO
04/06/2024 04060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 22040004 16.395,68 EMPENHADO
04/06/2024 04060012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 14.603,30 EMPENHADO
04/06/2024 04060013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.400,08 EMPENHADO
04/06/2024 04060014 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16050033 7.945,61 EMPENHADO
04/06/2024 04060015 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 20050012 17.535,25 EMPENHADO
04/06/2024 04060016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050023 2.356,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.16050027 7.598,10 EMPENHADO
04/06/2024 04060018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050029 69.001,35 EMPENHADO
04/06/2024 04060019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050029 47.326,15 EMPENHADO
04/06/2024 04060020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050030 871,72 EMPENHADO
04/06/2024 04060021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050031 4.512,15 EMPENHADO
04/06/2024 04060022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 02050021 2.618,71 EMPENHADO
04/06/2024 04060023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050028 52.992,40 EMPENHADO
04/06/2024 04060024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050035 8.190,62 EMPENHADO
04/06/2024 04060025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050025 78.954,23 EMPENHADO
04/06/2024 04060026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 02050022 2.590,30 EMPENHADO
04/06/2024 04060027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16050023 20.658,22 EMPENHADO
04/06/2024 04060028 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE. 6.600,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060029 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 22.076,85 EMPENHADO
04/06/2024 04060030 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020023 300.000,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060031 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 251,60 EMPENHADO
04/06/2024 04060032 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 507,64 EMPENHADO
04/06/2024 04060033 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
04/06/2024 04060034 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.663,24 EMPENHADO
04/06/2024 04060035 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 509.797,53 EMPENHADO
04/06/2024 04060036 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 224.319,72 EMPENHADO
04/06/2024 04060037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040019 13.852,83 EMPENHADO
04/06/2024 04060038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060039 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060040 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 22.257,40 EMPENHADO
04/06/2024 04060044 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 4.400,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060045 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 EMPENHADO
04/06/2024 04060047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
04/06/2024 04060048 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 EMPENHADO
04/06/2024 04060050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02050047. 17.800,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060054 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01.CONF. EMP. COMPL. 02010287 215.157,51 EMPENHADO
04/06/2024 04060055 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. CONF. EMP. COMPL. 02010287 68.522,99 EMPENHADO
04/06/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 591,28 LIQUIDADO
04/06/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
04/06/2024 04060031 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 251,60 LIQUIDADO
04/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
04/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.429,19 LIQUIDADO
04/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 23,04 LIQUIDADO
04/06/2024 04060013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.400,08 LIQUIDADO
04/06/2024 04060012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 14.603,30 LIQUIDADO
04/06/2024 04060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 22040004 16.395,68 LIQUIDADO
04/06/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
04/06/2024 29050003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.801,70 LIQUIDADO
04/06/2024 29050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 54.023,50 LIQUIDADO
04/06/2024 08050008 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36.000,00 LIQUIDADO
04/06/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 237,04 LIQUIDADO
04/06/2024 02050038 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
04/06/2024 02050038 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02050038 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
04/06/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 47,99 LIQUIDADO
04/06/2024 29050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
04/06/2024 21050002 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 221,06 LIQUIDADO
04/06/2024 21050031 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 99,12 LIQUIDADO
04/06/2024 21050030 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 807,54 LIQUIDADO
04/06/2024 22040012 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.210,72 LIQUIDADO
04/06/2024 22040010 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.153,43 LIQUIDADO
04/06/2024 21050023 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 216,99 LIQUIDADO
04/06/2024 21050013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 432,22 LIQUIDADO
04/06/2024 21050022 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.615,40 LIQUIDADO
04/06/2024 22040011 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.183,76 LIQUIDADO
04/06/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36.608,73 LIQUIDADO
04/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
04/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 962,75 LIQUIDADO
04/06/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.766,43 LIQUIDADO
04/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 39,95 LIQUIDADO
04/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 106,71 LIQUIDADO
04/06/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.908,61 LIQUIDADO
04/06/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.655,56 LIQUIDADO
04/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
04/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
04/06/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
04/06/2024 22050007 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/02 10.591,37 LIQUIDADO
04/06/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
04/06/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 472,19 LIQUIDADO
04/06/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
04/06/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
04/06/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.636,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
04/06/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 23,04 PAGO
04/06/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO A ORLA DO RIO PATÚ, CONF. NF. 657. 909.921,72 PAGO
04/06/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO A ORLA DO RIO PATÚ, CONF. NF. 658. 623.615,45 PAGO
04/06/2024 24050039 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO A ORLA DO RIO PATÚ, CONF. NF. 660 358.775,21 PAGO
04/06/2024 03060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241428716 99,64 PAGO
04/06/2024 03060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241429402 99,64 PAGO
04/06/2024 03050007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PARCIAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF 273 86.602,00 PAGO
03/06/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.648,67 LIQUIDADO
03/06/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050033 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050032 7.450,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040008 3.920,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.16040012 2.900,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 22040019 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 3.183,20 LIQUIDADO
03/06/2024 23040002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023/60/PRE 1.992,96 LIQUIDADO
03/06/2024 22040008 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 17.992,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 62.341,95 LIQUIDADO
03/06/2024 17050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.102,60 LIQUIDADO
03/06/2024 27050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 LIQUIDADO
03/06/2024 27050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
03/06/2024 27050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050025 65.630,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.02050024 8.300,00 LIQUIDADO
03/06/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/024 83.147,75 LIQUIDADO
03/06/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 23050004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019, EMPENHO COMPLEMENTAR 28020023. 1.264,47 LIQUIDADO
03/06/2024 28020023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019 1.864,09 LIQUIDADO
03/06/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 239,95 LIQUIDADO
03/06/2024 09050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 457,64 LIQUIDADO
03/06/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 28050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.118,40 LIQUIDADO
03/06/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 28050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
03/06/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050029 8.500,29 LIQUIDADO
03/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA 11,00 PAGO
03/06/2024 29050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241428566 99,64 PAGO
03/06/2024 13050012 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 350 30.060,00 PAGO
03/06/2024 18040002 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 349 42.625,00 PAGO
03/06/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 239,95 PAGO
03/06/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇO PARA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, CONF. NF. 147 159.405,68 PAGO
03/06/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,64 PAGO
03/06/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,64 PAGO
03/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 136,72 PAGO
03/06/2024 03060014 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010049 12.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 EMPENHADO
03/06/2024 03060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2023/01 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURETA NA QUADRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NA SEDE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
03/06/2024 03060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE IMOVEL DE TERRA DE MATRICULA DE Nº 2437 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
03/06/2024 03060004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) 187,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 15.136,40 EMPENHADO
03/06/2024 03060006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 623,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.775,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050013 110.915,64 EMPENHADO
03/06/2024 03060009 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050012 13.093,02 EMPENHADO
03/06/2024 03060010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050010 33.862,63 EMPENHADO
03/06/2024 03060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050011 58.363,96 EMPENHADO
03/06/2024 03060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,50 EMPENHADO
03/06/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 10.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060015 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010096. 550.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010141. 550.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060017 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010138. 200.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060018 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010139. 100.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060019 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010135. 65.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060020 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 127.798,39 EMPENHADO
03/06/2024 15050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.115,03 LIQUIDADO
03/06/2024 16050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 LIQUIDADO
03/06/2024 16050034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16040017 1.527,85 LIQUIDADO
03/06/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 11,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01030147 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.291,66 LIQUIDADO
03/06/2024 16050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050027 58.890,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050026 59.340,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 23050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 LIQUIDADO
03/06/2024 28050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
03/06/2024 28050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
03/06/2024 28050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
03/06/2024 03050007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TUBOS E CONEXOES, PARA A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE RECEBERAO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 186.602,00 LIQUIDADO
03/06/2024 03060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE IMOVEL DE TERRA DE MATRICULA DE Nº 2437 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
03/06/2024 03060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2023/01 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURETA NA QUADRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NA SEDE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
03/06/2024 16050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050028 64.805,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.773,69 LIQUIDADO
03/06/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.780,98 LIQUIDADO
03/06/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.623,95 LIQUIDADO
03/06/2024 22030004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) 187,00 LIQUIDADO
03/06/2024 20050012 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050031 11.300,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.837,57 LIQUIDADO
03/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.222,40 LIQUIDADO
03/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
03/06/2024 16050032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040011 9.470,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050030 3.490,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050020 15.200,50 LIQUIDADO
03/06/2024 16050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040005 10.080,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 128.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 128.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 128.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
31/05/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.551,26 LIQUIDADO
31/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
31/05/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO PASEP. 7.551,26 PAGO
31/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
30/05/2024 20050001 FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 13.006,42 LIQUIDADO
30/05/2024 30050009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.946,64 LIQUIDADO
30/05/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.998,67 LIQUIDADO
30/05/2024 30050008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 27.635,39 LIQUIDADO
30/05/2024 30050007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 247.003,00 LIQUIDADO
30/05/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 570,00 LIQUIDADO
30/05/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 18.431,70 LIQUIDADO
30/05/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.342,19 LIQUIDADO
30/05/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 792,00 LIQUIDADO
30/05/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.675,62 LIQUIDADO
30/05/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.395,56 LIQUIDADO
30/05/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.527,89 LIQUIDADO
30/05/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295. 50.000,00 EMPENHADO
30/05/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006. 150.000,00 EMPENHADO
30/05/2024 30050003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 304,88 EMPENHADO
30/05/2024 30050004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 74.647,48 EMPENHADO
30/05/2024 30050005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 74.482,67 EMPENHADO
30/05/2024 30050006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.400,59 EMPENHADO
30/05/2024 30050007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 247.003,00 EMPENHADO
30/05/2024 30050008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 27.635,39 EMPENHADO
30/05/2024 30050009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.946,64 EMPENHADO
30/05/2024 30050010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.196,33 EMPENHADO
30/05/2024 30050011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.992,02 EMPENHADO
30/05/2024 30050012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 EMPENHADO
30/05/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290 10.229,65 LIQUIDADO
30/05/2024 30050001 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295. 5.011,49 LIQUIDADO
30/05/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.779,90 LIQUIDADO
30/05/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.470,38 LIQUIDADO
30/05/2024 30050002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006. 906,70 LIQUIDADO
30/05/2024 28030006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.605,52 LIQUIDADO
30/05/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.045,37 LIQUIDADO
30/05/2024 30050012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 LIQUIDADO
30/05/2024 30050011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.992,02 LIQUIDADO
30/05/2024 30050010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.196,33 LIQUIDADO
30/05/2024 30050006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.400,59 LIQUIDADO
30/05/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303 10.787,47 LIQUIDADO
30/05/2024 30050005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 74.482,67 LIQUIDADO
30/05/2024 30050004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 74.647,48 LIQUIDADO
30/05/2024 30050003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 304,88 LIQUIDADO
30/05/2024 21050009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 LIQUIDADO
30/05/2024 21050011 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 LIQUIDADO
30/05/2024 21050006 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 873,00 LIQUIDADO
30/05/2024 21050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 LIQUIDADO
29/05/2024 29050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.178,87 EMPENHADO
29/05/2024 29050002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.106,72 EMPENHADO
29/05/2024 29050003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.801,70 EMPENHADO
29/05/2024 29050004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.342,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
29/05/2024 29050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 54.023,50 EMPENHADO
29/05/2024 29050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.765,18 EMPENHADO
29/05/2024 29050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 14.820,51 EMPENHADO
29/05/2024 29050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.907,30 EMPENHADO
29/05/2024 29050010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.266,35 EMPENHADO
29/05/2024 29050011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 EMPENHADO
29/05/2024 29050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050013 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 EMPENHADO
29/05/2024 29050013 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 01 - GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 LIQUIDADO
29/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 36,00 LIQUIDADO
29/05/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.834,45 LIQUIDADO
29/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 15.606,52 LIQUIDADO
29/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 311,76 LIQUIDADO
29/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 0,64 LIQUIDADO
29/05/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTEMA CONECTADO A REDE, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXISTENTE, COM TECNOLOGIA MAIS RECENTE, ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS PARA INSTALAÇÃO DE USINAS EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, ELABORAÇÃO DE LAUDOS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA CADA UNIDADE QUE A CONTRATANTE OPTAR POR INSTALAR, SEJA EM COBERTA DE PRÉDIOS EXISTEN. 3.145.296,00 LIQUIDADO
29/05/2024 29050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
29/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/05/2024 10040010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.313,10 LIQUIDADO
29/05/2024 24050002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.408,95 LIQUIDADO
29/05/2024 14050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 6.222,09 LIQUIDADO
29/05/2024 10050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.703,50 LIQUIDADO
29/05/2024 20050010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.015,20 LIQUIDADO
29/05/2024 21050008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.760,00 LIQUIDADO
29/05/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 279,54 LIQUIDADO
29/05/2024 02050035 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. REF. A 1ª MEDIÇÃO 4.417,10 LIQUIDADO
29/05/2024 13050007 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.516,55 LIQUIDADO
29/05/2024 15050012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.612,00 LIQUIDADO
29/05/2024 24050005 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA A SELETIVA DE FUTEBOL DA 3ª DIVISÃO DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.780,00 LIQUIDADO
29/05/2024 29050013 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 01 - GABINETE DO PREFEITO RETENÇÃO DO PASEP. 25,42 PAGO
29/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
29/05/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189417 1.419,00 PAGO
29/05/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189418 1.419,00 PAGO
29/05/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189416 1.419,00 PAGO
29/05/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO INSS. 8.834,45 PAGO
29/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 15.606,52 PAGO
29/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 311,76 PAGO
29/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 0,64 PAGO
29/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/05/2024 24050082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CEDIDOS/CONCURSADOS). 3.371,54 PAGO
29/05/2024 24050081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS). 120.381,55 PAGO
29/05/2024 24050080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS). 39.349,57 PAGO
29/05/2024 24050079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). 2.998,00 PAGO
29/05/2024 24050077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - PSF (CONCURSADOS). 34.109,91 PAGO
29/05/2024 24050076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.134,73 PAGO
29/05/2024 24050075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.313,64 PAGO
29/05/2024 24050074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 88.023,60 PAGO
29/05/2024 24050086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS PLANTOES DO MES DE MAIO DE 2024 321.255,30 PAGO
29/05/2024 10040001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9051 5.872,32 PAGO
29/05/2024 10040001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 9093 4.422,00 PAGO
29/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 57,48 PAGO
29/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 765,21 PAGO
29/05/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.648,70 PAGO
29/05/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 229186 10.150,33 PAGO
28/05/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 79,54 PAGO
28/05/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 120,00 PAGO
28/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 156,00 PAGO
28/05/2024 17050008 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 61 9.990,00 PAGO
28/05/2024 10050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1326 2.130,00 PAGO
28/05/2024 16050012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1330 2.130,00 PAGO
28/05/2024 15050014 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1329 2.130,00 PAGO
28/05/2024 14050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1328 2.130,00 PAGO
28/05/2024 13050018 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1327 2.130,00 PAGO
28/05/2024 13050017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2942 6.000,00 PAGO
28/05/2024 10050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2941 6.000,00 PAGO
28/05/2024 14050009 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2943 6.000,00 PAGO
28/05/2024 15050015 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2944 6.000,00 PAGO
28/05/2024 16050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2945 6.000,00 PAGO
28/05/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 16050010 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 92 999,00 PAGO
28/05/2024 13050019 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 89 999,00 PAGO
28/05/2024 15050016 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 91 999,00 PAGO
28/05/2024 14050011 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 90 999,00 PAGO
28/05/2024 10050012 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, CONF. NF 88 999,00 PAGO
28/05/2024 10050013 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO, CONF. NF 1626 12.679,00 PAGO
28/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
28/05/2024 09050005 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1103 1.554,80 PAGO
28/05/2024 03040012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 131 1.896,00 PAGO
28/05/2024 02050006 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 135 6.435,00 PAGO
28/05/2024 02050007 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CONF. NF 136 1.716,00 PAGO
28/05/2024 04040001 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL CONF. NF 342 2.306,50 PAGO
28/05/2024 06030010 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 2028 4.641,68 PAGO
28/05/2024 28050001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V A DE CHASSI: 9362651XAR9259693, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 EMPENHADO
28/05/2024 28050002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9259899, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 EMPENHADO
28/05/2024 28050003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9260879, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 EMPENHADO
28/05/2024 28050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.190,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.080,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050006 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000426-28.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES 2.246,98 EMPENHADO
28/05/2024 28050007 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES. 1.647,67 EMPENHADO
28/05/2024 28050008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.002,81 EMPENHADO
28/05/2024 28050009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 776,88 EMPENHADO
28/05/2024 28050010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.446,41 EMPENHADO
28/05/2024 28050011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.181,44 EMPENHADO
28/05/2024 28050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.118,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 593,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
28/05/2024 28050007 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES. 1.647,67 LIQUIDADO
28/05/2024 28050006 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000426-28.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES 2.246,98 LIQUIDADO
28/05/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 517,75 LIQUIDADO
28/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 12,00 LIQUIDADO
28/05/2024 28050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 593,40 LIQUIDADO
28/05/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.100,09 LIQUIDADO
28/05/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48.011,62 LIQUIDADO
28/05/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 33.477,60 LIQUIDADO
28/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 96,00 LIQUIDADO
28/05/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.942,00 LIQUIDADO
28/05/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.344,00 LIQUIDADO
28/05/2024 26030006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.630,65 LIQUIDADO
28/05/2024 13050008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.898,50 LIQUIDADO
28/05/2024 06050014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.986,10 LIQUIDADO
28/05/2024 22050005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.052,65 LIQUIDADO
28/05/2024 22050004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.732,75 LIQUIDADO
28/05/2024 28050003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9260879, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 LIQUIDADO
28/05/2024 28050002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9259899, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 LIQUIDADO
28/05/2024 28050001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V A DE CHASSI: 9362651XAR9259693, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 LIQUIDADO
28/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 765,21 LIQUIDADO
28/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 12,00 LIQUIDADO
28/05/2024 24040010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 344,40 LIQUIDADO
28/05/2024 24040011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 123,00 LIQUIDADO
28/05/2024 16050005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.727,70 LIQUIDADO
28/05/2024 16050003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.029,34 LIQUIDADO
28/05/2024 16050004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 173.974,90 LIQUIDADO
28/05/2024 24050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 264,91 LIQUIDADO
28/05/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.655,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.648,70 LIQUIDADO
28/05/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
28/05/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
28/05/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
28/05/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,23 LIQUIDADO
28/05/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 120,00 LIQUIDADO
28/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 156,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
28/05/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 159.405,68 LIQUIDADO
28/05/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
28/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 517,75 PAGO
28/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/05/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE 1º ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUIDP QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO. CONF. NF. 166 1,00 PAGO
28/05/2024 24050013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESMEMBRAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO MARIA ALBETIZA ALVES DANTAS 567,15 PAGO
28/05/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 12.100,09 PAGO
28/05/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. 48.011,62 PAGO
28/05/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE AO CODESSUL 33.477,60 PAGO
28/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 96,00 PAGO
28/05/2024 24050085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇAO (RESCISÃO). 100,20 PAGO
28/05/2024 24050083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (RESCISÃO/CONCURSADOS). 5.047,89 PAGO
28/05/2024 24050084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (RESCISÃO/CONTRATADOS). 864,51 PAGO
28/05/2024 24050059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO. 34.892,44 PAGO
28/05/2024 24050053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 34.564,00 PAGO
28/05/2024 24050060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTAS). 25.037,11 PAGO
28/05/2024 24050047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 133.511,43 PAGO
28/05/2024 24050044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 145.897,04 PAGO
28/05/2024 24050043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). 103.232,78 PAGO
28/05/2024 24050068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL/MAC (CEDIDOS/CONCURSADOS). 3.239,46 PAGO
28/05/2024 24050067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS). 126.969,26 PAGO
28/05/2024 24050066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS). 48.982,92 PAGO
28/05/2024 24050064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (CONCURSADOS). 50.852,34 PAGO
28/05/2024 24050065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). 4.775,04 PAGO
28/05/2024 24050063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.083,20 PAGO
28/05/2024 24050062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.777,60 PAGO
28/05/2024 24050061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS). 87.357,39 PAGO
28/05/2024 24050069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS). 2.585,94 PAGO
28/05/2024 24050054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 2.887,54 PAGO
28/05/2024 24050042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). 117.813,61 PAGO
28/05/2024 24050058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADO). 500,00 PAGO
28/05/2024 24050046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADO). 6.108,75 PAGO
28/05/2024 24050051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONCURSADO). 1.779,12 PAGO
28/05/2024 24050048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/FISIOTARAPIA (CONTRATADOS). 11.000,00 PAGO
28/05/2024 24050041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL (CONCURSADOS). 112.070,81 PAGO
28/05/2024 24050049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). 8.470,00 PAGO
28/05/2024 24050052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA MEDICOS/PSF (CONTRATADOS). 84.866,66 PAGO
28/05/2024 24050056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 48.058,99 PAGO
28/05/2024 24050050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). 37.228,41 PAGO
28/05/2024 24050057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
28/05/2024 24050045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PACS (CONCURSADOS). 264.886,73 PAGO
28/05/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS). 16.998,98 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE (RESCISÃO/COMISSIONADO). 38,70 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). 5.508,52 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (CONCURSADOS). 22.411,38 PAGO
28/05/2024 24050055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 19.360,00 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 4.500,00 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). 49.600,00 PAGO
28/05/2024 28050001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR. 408,22 PAGO
28/05/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 05/2024 1.100,00 PAGO
28/05/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 05/2024 1.100,00 PAGO
28/05/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 05/2024 1.100,00 PAGO
28/05/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 05/2024 1.100,00 PAGO
28/05/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 28050003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR 408,22 PAGO
28/05/2024 28050002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO 408,22 PAGO
28/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/05/2024 24050078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CADASTRO UNICO - RESCISOES 273,29 PAGO
28/05/2024 24050071 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). 28.011,66 PAGO
28/05/2024 24050072 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 10.854,00 PAGO
28/05/2024 24050073 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.720,00 PAGO
28/05/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONCURSADOS). 52.176,14 PAGO
28/05/2024 24050070 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 60.024,00 PAGO
28/05/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 55.334,00 PAGO
28/05/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 4.501,38 PAGO
28/05/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 4.998,62 PAGO
28/05/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 35.000,00 PAGO
27/05/2024 16050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.655,14 LIQUIDADO
27/05/2024 16050014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.420,34 LIQUIDADO
27/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 21050004 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.583,40 LIQUIDADO
27/05/2024 21050033 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.074,88 LIQUIDADO
27/05/2024 21050029 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.951,47 LIQUIDADO
27/05/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 79,54 LIQUIDADO
27/05/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 136,72 LIQUIDADO
27/05/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,64 LIQUIDADO
27/05/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,64 LIQUIDADO
27/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). 66.600,00 PAGO
27/05/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). 12.412,26 PAGO
27/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 11.578,37 PAGO
27/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 19.103,44 PAGO
27/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). 3.917,04 PAGO
27/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (RESCISÃO/COMISSIONADO). 51,61 PAGO
27/05/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA. 37,00 PAGO
27/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA. 18,00 PAGO
27/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA. 55,00 PAGO
27/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 2,51 PAGO
27/05/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 53.560,14 PAGO
27/05/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 46.000,00 PAGO
27/05/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
27/05/2024 27050010 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237853. 22.477,80 PAGO
27/05/2024 27050009 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237853. 9.672,06 PAGO
27/05/2024 27050008 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237850. 67.973,00 PAGO
27/05/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 55,00 PAGO
27/05/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
27/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (EFETIVOS). 78.561,75 PAGO
27/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (RESCISÕES). 1.882,49 PAGO
27/05/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (CONTRATADOS). 3.912,00 PAGO
27/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (COMISSIONADOS). 188.591,20 PAGO
27/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 4ª MEDIÇÃO - NF 1363 69.242,11 PAGO
27/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO - NF 1364 181.534,35 PAGO
27/05/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS 42.778,71 PAGO
27/05/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS 21.054,38 PAGO
27/05/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - COMISSÃO 54.393,32 PAGO
27/05/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CONTRATOS 4.500,00 PAGO
27/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 24050029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS 42.357,28 PAGO
27/05/2024 24050027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS 60.179,24 PAGO
27/05/2024 24050020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS 75.125,41 PAGO
27/05/2024 24050030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS 21.268,00 PAGO
27/05/2024 24050028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS 56.253,72 PAGO
27/05/2024 24050026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS 676.989,05 PAGO
27/05/2024 24050025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS 358.175,48 PAGO
27/05/2024 24050038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 13.233,33 PAGO
27/05/2024 24050024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB EJA - CONTRATOS 36.162,06 PAGO
27/05/2024 24050022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS 230.376,79 PAGO
27/05/2024 24050021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - COMISSÃO 25.588,47 PAGO
27/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 24050023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS 37.554,65 PAGO
27/05/2024 24050017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS 548.238,19 PAGO
27/05/2024 24050019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS 219.796,81 PAGO
27/05/2024 24050018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - COMISSIONADOS 30.200,00 PAGO
27/05/2024 24050016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS 890.736,30 PAGO
27/05/2024 24050015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSAO 194.591,38 PAGO
27/05/2024 24050037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% EJA - RESCISOES 62,16 PAGO
27/05/2024 24050036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CONTRATOS - RESCISOES 2.438,66 PAGO
27/05/2024 24050035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% - RESCISOES 255,48 PAGO
27/05/2024 24050034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - RESCISOES 91,09 PAGO
27/05/2024 24050033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - RESCISOES 45,54 PAGO
27/05/2024 24050032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% - RESCISOES CONTRATOS 3.757,65 PAGO
27/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUND. - RESCISOES 2.831,28 PAGO
27/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUND. RESCISOES 105,66 PAGO
27/05/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FME CONTRATOS 27.289,41 PAGO
27/05/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FME - EFETIVOS 1.989,08 PAGO
27/05/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FME - COMISSIONADO 6.000,00 PAGO
27/05/2024 22040007 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324021 797,80 PAGO
27/05/2024 22040006 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324052 216,99 PAGO
27/05/2024 22040013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324081 2.032,69 PAGO
27/05/2024 22040016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324152 370,00 PAGO
27/05/2024 22040015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324173 166,50 PAGO
27/05/2024 22040017 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324164 1.535,50 PAGO
27/05/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 43907 70,72 PAGO
27/05/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 43907 3.465,28 PAGO
27/05/2024 02050017 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF. 6339 16.007,71 PAGO
27/05/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.683,45 PAGO
27/05/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15.359,37 PAGO
27/05/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 11.575,44 PAGO
27/05/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 7.060,00 PAGO
27/05/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 18.500,00 PAGO
27/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADO). 8.800,00 PAGO
27/05/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVO). 1.877,96 PAGO
27/05/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 16.740,00 PAGO
27/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 10.855,41 PAGO
27/05/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 14.350,00 PAGO
27/05/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADO). 1.412,00 PAGO
27/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS 112.587,57 PAGO
27/05/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 15.500,00 PAGO
27/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 27050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 138,60 EMPENHADO
27/05/2024 27050005 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 435,50 EMPENHADO
27/05/2024 27050006 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 16.550,25 EMPENHADO
27/05/2024 27050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 24.846,47 EMPENHADO
27/05/2024 27050008 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237850. 67.973,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050009 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237853. 9.672,06 EMPENHADO
27/05/2024 27050010 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237853. 22.477,80 EMPENHADO
27/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 37,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 18,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 2,51 LIQUIDADO
27/05/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
27/05/2024 27050010 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237853. 22.477,80 LIQUIDADO
27/05/2024 27050009 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237853. 9.672,06 LIQUIDADO
27/05/2024 27050008 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 012, N OBT 20240524001237850. 67.973,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 24050039 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. 358.775,21 LIQUIDADO
27/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.146,00 LIQUIDADO
27/05/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.327,00 LIQUIDADO
27/05/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.025,00 LIQUIDADO
27/05/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.608,00 LIQUIDADO
27/05/2024 13050010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.370,25 LIQUIDADO
27/05/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
27/05/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
27/05/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
27/05/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
27/05/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
27/05/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 57,48 LIQUIDADO
24/05/2024 24050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 264,91 EMPENHADO
24/05/2024 24050002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.408,95 EMPENHADO
24/05/2024 24050003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 580,85 EMPENHADO
24/05/2024 24050004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 EMPENHADO
24/05/2024 24050005 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA A SELETIVA DE FUTEBOL DA 3ª DIVISÃO DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.780,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050006 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 174,20 EMPENHADO
24/05/2024 24050007 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 188,58 EMPENHADO
24/05/2024 24050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.648,60 EMPENHADO
24/05/2024 24050009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 580,85 EMPENHADO
24/05/2024 24050010 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 261,30 EMPENHADO
24/05/2024 24050011 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.807,80 EMPENHADO
24/05/2024 24050012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.503,90 EMPENHADO
24/05/2024 24050013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESMEMBRAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO MARIA ALBETIZA ALVES DANTAS, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA). 567,15 EMPENHADO
24/05/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 500.000,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24040013 194.591,38 EMPENHADO
24/05/2024 24050016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24040014 890.736,30 EMPENHADO
24/05/2024 24050017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040015 548.238,19 EMPENHADO
24/05/2024 24050018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040016 30.200,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040017 219.796,81 EMPENHADO
24/05/2024 24050020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040018 75.125,41 EMPENHADO
24/05/2024 24050021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040019 25.588,47 EMPENHADO
24/05/2024 24050022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040020 230.376,79 EMPENHADO
24/05/2024 24050023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040021 37.554,65 EMPENHADO
24/05/2024 24050024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040022 36.162,06 EMPENHADO
24/05/2024 24050025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040024 358.175,48 EMPENHADO
24/05/2024 24050026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040025 676.989,05 EMPENHADO
24/05/2024 24050027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24040026 60.179,24 EMPENHADO
24/05/2024 24050028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24040027 56.253,72 EMPENHADO
24/05/2024 24050029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040028 42.357,28 EMPENHADO
24/05/2024 24050030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24040029 21.268,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.936,94 EMPENHADO
24/05/2024 24050032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.757,65 EMPENHADO
24/05/2024 24050033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45,54 EMPENHADO
24/05/2024 24050034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 91,09 EMPENHADO
24/05/2024 24050035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 255,48 EMPENHADO
24/05/2024 24050036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.438,66 EMPENHADO
24/05/2024 24050037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 62,16 EMPENHADO
24/05/2024 24050038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040023 13.233,33 EMPENHADO
24/05/2024 24050039 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. 358.775,21 EMPENHADO
24/05/2024 24050040 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.446,72 EMPENHADO
24/05/2024 24050041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040040. 112.070,81 EMPENHADO
24/05/2024 24050042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040041. 117.813,61 EMPENHADO
24/05/2024 24050043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040042. 103.232,78 EMPENHADO
24/05/2024 24050044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040043 145.897,04 EMPENHADO
24/05/2024 24050045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24040044. 264.886,73 EMPENHADO
24/05/2024 24050046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040045. 6.108,75 EMPENHADO
24/05/2024 24050047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040046. 133.511,43 EMPENHADO
24/05/2024 24050048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24040047. 11.000,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040048. 8.470,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040049. 37.228,41 EMPENHADO
24/05/2024 24050051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040050. 1.779,12 EMPENHADO
24/05/2024 24050052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040051. 84.866,66 EMPENHADO
24/05/2024 24050053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24040052. 34.564,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040053. 2.887,54 EMPENHADO
24/05/2024 24050055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24040054. . 19.360,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040055. 48.058,99 EMPENHADO
24/05/2024 24050057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040056. 6.777,60 EMPENHADO
24/05/2024 24050058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040057. 500,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040058. 34.892,44 EMPENHADO
24/05/2024 24050060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040059. 25.037,11 EMPENHADO
24/05/2024 24050061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24040060. 87.357,39 EMPENHADO
24/05/2024 24050062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040061. 5.777,60 EMPENHADO
24/05/2024 24050063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040062. 4.083,20 EMPENHADO
24/05/2024 24050064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040063. 50.852,34 EMPENHADO
24/05/2024 24050065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040070 4.775,04 EMPENHADO
24/05/2024 24050066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24040067. 48.982,92 EMPENHADO
24/05/2024 24050067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040064. 126.969,26 EMPENHADO
24/05/2024 24050068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24040065. 3.239,46 EMPENHADO
24/05/2024 24050069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040069. 2.585,94 EMPENHADO
24/05/2024 24050070 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.024,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050071 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24040038. 28.011,66 EMPENHADO
24/05/2024 24050072 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040037. 10.854,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050073 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01040041. 20.720,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 24040071. 88.023,60 EMPENHADO
24/05/2024 24050075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040072. 5.313,64 EMPENHADO
24/05/2024 24050076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040073. 4.134,73 EMPENHADO
24/05/2024 24050077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040074. 34.109,91 EMPENHADO
24/05/2024 24050078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 273,29 EMPENHADO
24/05/2024 24050079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.998,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24040078. 39.349,57 EMPENHADO
24/05/2024 24050081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040076. 120.381,55 EMPENHADO
24/05/2024 24050082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040077. 3.371,54 EMPENHADO
24/05/2024 24050083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.047,89 EMPENHADO
24/05/2024 24050084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 864,51 EMPENHADO
24/05/2024 24050085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 100,20 EMPENHADO
24/05/2024 24050086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040068 321.255,30 EMPENHADO
24/05/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 51,61 LIQUIDADO
24/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 11.578,37 LIQUIDADO
24/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.103,44 LIQUIDADO
24/05/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12.412,26 LIQUIDADO
24/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 66.600,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.917,04 LIQUIDADO
24/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 8,68 LIQUIDADO
24/05/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 46.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 53.560,14 LIQUIDADO
24/05/2024 05040007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.991,80 LIQUIDADO
24/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 1.882,49 LIQUIDADO
24/05/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.912,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 188.591,20 LIQUIDADO
24/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 78.561,75 LIQUIDADO
24/05/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESMEMBRAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO MARIA ALBETIZA ALVES DANTAS, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA). 567,15 LIQUIDADO
24/05/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 42.778,71 LIQUIDADO
24/05/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 21.054,38 LIQUIDADO
24/05/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 54.393,32 LIQUIDADO
24/05/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 22050003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.005,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040068 321.255,30 LIQUIDADO
24/05/2024 10040001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.422,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 100,20 LIQUIDADO
24/05/2024 24050084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 864,51 LIQUIDADO
24/05/2024 24050083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.047,89 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 38,70 LIQUIDADO
24/05/2024 24050082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040077. 3.371,54 LIQUIDADO
24/05/2024 24050081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040076. 120.381,55 LIQUIDADO
24/05/2024 24050080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24040078. 39.349,57 LIQUIDADO
24/05/2024 24050079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.998,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040074. 34.109,91 LIQUIDADO
24/05/2024 24050076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040073. 4.134,73 LIQUIDADO
24/05/2024 24050075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040072. 5.313,64 LIQUIDADO
24/05/2024 24050074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 24040071. 88.023,60 LIQUIDADO
24/05/2024 24050069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040069. 2.585,94 LIQUIDADO
24/05/2024 24050068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24040065. 3.239,46 LIQUIDADO
24/05/2024 24050067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040064. 126.969,26 LIQUIDADO
24/05/2024 24050066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24040067. 48.982,92 LIQUIDADO
24/05/2024 24050065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040070 4.775,04 LIQUIDADO
24/05/2024 24050064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040063. 50.852,34 LIQUIDADO
24/05/2024 24050063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040062. 4.083,20 LIQUIDADO
24/05/2024 24050062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040061. 5.777,60 LIQUIDADO
24/05/2024 24050061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24040060. 87.357,39 LIQUIDADO
24/05/2024 24050060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040059. 25.037,11 LIQUIDADO
24/05/2024 24050059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040058. 34.892,44 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.411,38 LIQUIDADO
24/05/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.998,98 LIQUIDADO
24/05/2024 24050058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040057. 500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040056. 6.777,60 LIQUIDADO
24/05/2024 24050056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040055. 48.058,99 LIQUIDADO
24/05/2024 24050055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24040054. . 19.360,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.600,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.508,52 LIQUIDADO
24/05/2024 24050054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040053. 2.887,54 LIQUIDADO
24/05/2024 24050053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24040052. 34.564,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040051. 84.866,66 LIQUIDADO
24/05/2024 24050051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040050. 1.779,12 LIQUIDADO
24/05/2024 24050050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040049. 37.228,41 LIQUIDADO
24/05/2024 24050049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040048. 8.470,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24040047. 11.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040046. 133.511,43 LIQUIDADO
24/05/2024 24050046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040045. 6.108,75 LIQUIDADO
24/05/2024 24050045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24040044. 264.886,73 LIQUIDADO
24/05/2024 24050044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040043 145.897,04 LIQUIDADO
24/05/2024 24050043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040042. 103.232,78 LIQUIDADO
24/05/2024 24050042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040041. 117.813,61 LIQUIDADO
24/05/2024 24050041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040040. 112.070,81 LIQUIDADO
24/05/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
24/05/2024 09040014 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.352,53 LIQUIDADO
24/05/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 273,29 LIQUIDADO
24/05/2024 24050073 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01040041. 20.720,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050072 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040037. 10.854,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050071 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24040038. 28.011,66 LIQUIDADO
24/05/2024 24050070 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.024,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 55.334,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 4.501,38 LIQUIDADO
24/05/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.998,62 LIQUIDADO
24/05/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 52.176,14 LIQUIDADO
24/05/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
24/05/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
24/05/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
24/05/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
24/05/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
24/05/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
24/05/2024 23050001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.065,95 LIQUIDADO
24/05/2024 24050038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040023 13.233,33 LIQUIDADO
24/05/2024 24050037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 62,16 LIQUIDADO
24/05/2024 24050036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.438,66 LIQUIDADO
24/05/2024 24050035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 255,48 LIQUIDADO
24/05/2024 24050034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 91,09 LIQUIDADO
24/05/2024 24050033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45,54 LIQUIDADO
24/05/2024 24050032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.757,65 LIQUIDADO
24/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.831,28 LIQUIDADO
24/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 105,66 LIQUIDADO
24/05/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.289,41 LIQUIDADO
24/05/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.989,08 LIQUIDADO
24/05/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24040029 21.268,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040028 42.357,28 LIQUIDADO
24/05/2024 24050028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24040027 56.253,72 LIQUIDADO
24/05/2024 24050027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24040026 60.179,24 LIQUIDADO
24/05/2024 24050026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040025 676.989,05 LIQUIDADO
24/05/2024 24050025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040024 358.175,48 LIQUIDADO
24/05/2024 24050024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040022 36.162,06 LIQUIDADO
24/05/2024 24050023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040021 37.554,65 LIQUIDADO
24/05/2024 24050022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040020 230.376,79 LIQUIDADO
24/05/2024 24050021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040019 25.588,47 LIQUIDADO
24/05/2024 24050020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040018 75.125,41 LIQUIDADO
24/05/2024 24050019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040017 219.796,81 LIQUIDADO
24/05/2024 24050018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040016 30.200,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040015 548.238,19 LIQUIDADO
24/05/2024 24050016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24040014 890.736,30 LIQUIDADO
24/05/2024 24050015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24040013 194.591,38 LIQUIDADO
24/05/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29.870,26 LIQUIDADO
24/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 57.899,77 LIQUIDADO
24/05/2024 10050013 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 12.679,00 LIQUIDADO
24/05/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
24/05/2024 16050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 15050015 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 14050009 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 13050017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 10050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25010006. 7.060,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.575,44 LIQUIDADO
24/05/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 18.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 8.800,00 LIQUIDADO
24/05/2024 10040004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 791,40 LIQUIDADO
24/05/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.740,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.877,96 LIQUIDADO
24/05/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.350,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.855,41 LIQUIDADO
24/05/2024 22050002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
24/05/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 112.587,57 LIQUIDADO
24/05/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 15.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA. 11,00 PAGO
24/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 8,68 PAGO
24/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 38,78 PAGO
24/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 54,26 PAGO
24/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - COMISSIONADOS 57.899,77 PAGO
24/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS 29.870,26 PAGO
24/05/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189414 2.850,00 PAGO
24/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/05/2024 23050003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024 62.571,85 PAGO
23/05/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024 209,97 PAGO
23/05/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43822 3.536,00 PAGO
23/05/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2024 2.513,75 PAGO
23/05/2024 23050001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.065,95 EMPENHADO
23/05/2024 23050002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.198,10 EMPENHADO
23/05/2024 23050003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01030022. 260.000,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019, EMPENHO COMPLEMENTAR 28020023. 1.264,47 EMPENHADO
23/05/2024 23050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 EMPENHADO
23/05/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 28.000,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050007 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 36.480,00 EMPENHADO
23/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 9,00 LIQUIDADO
23/05/2024 21050034 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
23/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 9.869,29 LIQUIDADO
23/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 12,00 LIQUIDADO
23/05/2024 15050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.558,11 LIQUIDADO
23/05/2024 30040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 9.657,46 LIQUIDADO
23/05/2024 22050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 32.500,00 LIQUIDADO
23/05/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11.026,37 LIQUIDADO
23/05/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.183,70 LIQUIDADO
23/05/2024 20050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 LIQUIDADO
23/05/2024 20050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
23/05/2024 21050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
23/05/2024 21050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 LIQUIDADO
23/05/2024 20050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 287,36 LIQUIDADO
23/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 54,26 LIQUIDADO
23/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38,78 LIQUIDADO
23/05/2024 23050003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01030022. 62.571,85 LIQUIDADO
23/05/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010089. 209,97 LIQUIDADO
23/05/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.513,75 LIQUIDADO
23/05/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
23/05/2024 17050008 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 9.990,00 LIQUIDADO
23/05/2024 10050012 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 13050019 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 14050011 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 15050016 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 16050010 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 10050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
23/05/2024 14050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
23/05/2024 15050014 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O QUARTO EVENTO NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE TROIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
23/05/2024 16050012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
23/05/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
23/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 9,00 PAGO
23/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024 9.869,29 PAGO
23/05/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 19.704,34 PAGO
23/05/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 14.633,96 PAGO
23/05/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 132.081,85 PAGO
23/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/05/2024 21050028 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241423363 99,64 PAGO
23/05/2024 21050027 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241423352 99,64 PAGO
23/05/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 472 13.750,00 PAGO
23/05/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024 11.026,37 PAGO
23/05/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024 1.183,70 PAGO
22/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
22/05/2024 20050011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.562,00 LIQUIDADO
22/05/2024 20050009 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.586,50 LIQUIDADO
22/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
22/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
22/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/05/2024 09050011 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 28 2.400,00 PAGO
22/05/2024 02040008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1100 698,68 PAGO
22/05/2024 02040007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1101 1.395,70 PAGO
22/05/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF. 593 1.850,00 PAGO
22/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 334,92 PAGO
22/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
22/05/2024 27030026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA - NF 205 50.123,24 PAGO
22/05/2024 20050011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4837 9.562,00 PAGO
22/05/2024 13050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 607 49,39 PAGO
22/05/2024 22040020 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324979 2.518,35 PAGO
22/05/2024 22040009 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324995 798,48 PAGO
22/05/2024 23040001 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1324955 734,36 PAGO
22/05/2024 20050009 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4835 10.586,50 PAGO
22/05/2024 09050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 606 157,15 PAGO
22/05/2024 14050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 605 98,78 PAGO
22/05/2024 13050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 604 368,18 PAGO
22/05/2024 13050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 603 1.526,60 PAGO
22/05/2024 13050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 602 449,00 PAGO
22/05/2024 15050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 608 125,72 PAGO
22/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/05/2024 03050002 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 1937 1.508,40 PAGO
22/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
22/05/2024 02050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 585 39,36 PAGO
22/05/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.500,00 PAGO
22/05/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 31879 2.265,59 PAGO
22/05/2024 16040002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 244 3.438,50 PAGO
22/05/2024 22050001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.621,90 EMPENHADO
22/05/2024 22050002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
22/05/2024 22050003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.005,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.732,75 EMPENHADO
22/05/2024 22050005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.052,65 EMPENHADO
22/05/2024 22050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 32.500,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050007 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/02 10.591,37 EMPENHADO
22/05/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 132.081,85 LIQUIDADO
22/05/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 19.704,34 LIQUIDADO
22/05/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.633,96 LIQUIDADO
22/05/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
22/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,00 LIQUIDADO
22/05/2024 13050011 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.417,59 LIQUIDADO
21/05/2024 21050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
21/05/2024 21050002 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 221,06 EMPENHADO
21/05/2024 21050003 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 7.338,08 EMPENHADO
21/05/2024 21050004 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.583,40 EMPENHADO
21/05/2024 21050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 EMPENHADO
21/05/2024 21050006 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 873,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.760,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.985,30 EMPENHADO
21/05/2024 21050011 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.985,30 EMPENHADO
21/05/2024 21050013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 432,22 EMPENHADO
21/05/2024 21050014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 14.491,12 EMPENHADO
21/05/2024 21050015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 185,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.295,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.945,84 EMPENHADO
21/05/2024 21050018 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 660,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050020 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 13.840,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050021 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.768,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050022 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.615,40 EMPENHADO
21/05/2024 21050023 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 216,99 EMPENHADO
21/05/2024 21050024 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.710,63 EMPENHADO
21/05/2024 21050025 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
21/05/2024 21050026 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.107,20 EMPENHADO
21/05/2024 21050027 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/022 - REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
21/05/2024 21050028 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/019 - REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
21/05/2024 21050029 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.951,47 EMPENHADO
21/05/2024 21050030 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 807,54 EMPENHADO
21/05/2024 21050031 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 99,12 EMPENHADO
21/05/2024 21050032 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 4.234,41 EMPENHADO
21/05/2024 21050033 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.074,88 EMPENHADO
21/05/2024 21050034 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050035 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA SOBRE VISÃO ESTRATÉGICA E A EXPERIENCIA EM TELESSAUDE NO ESTADO DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 15GAB/2024. 50,00 EMPENHADO
21/05/2024 03050008 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS. 7.974,26 LIQUIDADO
21/05/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. EMP. COMP 02010250 623.615,45 LIQUIDADO
21/05/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. EMP. COMP 02010250 909.921,72 LIQUIDADO
21/05/2024 21050028 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/019 - REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
21/05/2024 21050027 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/022 - REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
21/05/2024 16050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
21/05/2024 16050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
21/05/2024 16050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
21/05/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
21/05/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
21/05/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/05/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 144,36 LIQUIDADO
21/05/2024 09050011 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.400,00 LIQUIDADO
21/05/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 46.862,83 LIQUIDADO
21/05/2024 21050035 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA SOBRE VISÃO ESTRATÉGICA E A EXPERIENCIA EM TELESSAUDE NO ESTADO DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 15GAB/2024. 50,00 LIQUIDADO
21/05/2024 30040005 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.699,92 LIQUIDADO
21/05/2024 16050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
21/05/2024 16050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
21/05/2024 16050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
21/05/2024 16050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
21/05/2024 08050002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 362,10 LIQUIDADO
21/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 334,92 LIQUIDADO
21/05/2024 22040007 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 797,80 LIQUIDADO
21/05/2024 22040013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 2.032,69 LIQUIDADO
21/05/2024 22040006 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 216,99 LIQUIDADO
21/05/2024 16050008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.904,25 LIQUIDADO
21/05/2024 27030026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025 50.123,24 LIQUIDADO
21/05/2024 21050017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.945,84 LIQUIDADO
21/05/2024 21050014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 14.491,12 LIQUIDADO
21/05/2024 21050012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.985,30 LIQUIDADO
21/05/2024 21050010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.985,30 LIQUIDADO
21/05/2024 17050006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.549,80 LIQUIDADO
21/05/2024 02050036 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 11.719,24 LIQUIDADO
21/05/2024 13050018 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
21/05/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
21/05/2024 09050005 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.554,80 LIQUIDADO
21/05/2024 02050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 LIQUIDADO
21/05/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 144,36 PAGO
21/05/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 46.862,83 PAGO
21/05/2024 30040007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 678 1.296,72 PAGO
21/05/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1985 3.200,00 PAGO
21/05/2024 17050002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 04/2024 21.324,56 PAGO
21/05/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1986 3.800,00 PAGO
21/05/2024 30040006 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 679 4.037,81 PAGO
21/05/2024 17050001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 04/2024 37.194,00 PAGO
21/05/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 42,72 PAGO
21/05/2024 21050012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 3.985,30 PAGO
21/05/2024 21050010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 3.985,30 PAGO
21/05/2024 21050017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 3.945,84 PAGO
21/05/2024 21050014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE SERVIDOR CEDIDO 14.491,12 PAGO
20/05/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - EDUCAÇÃO FME 2.998,67 PAGO
20/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/05/2024 30040019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL. 244.407,49 PAGO
20/05/2024 30040020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE. 27.147,25 PAGO
20/05/2024 30040021 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE ABRIL DE 2024 -FUNDEB 70% INFANTIL. 23.702,27 PAGO
20/05/2024 02050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1933 6.309,90 PAGO
20/05/2024 02050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1937 5.200,00 PAGO
20/05/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA - NF 204 61.455,46 PAGO
20/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 680,17 PAGO
20/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,99 PAGO
20/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 233,70 PAGO
20/05/2024 02050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1938 3.380,00 PAGO
20/05/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - CULTURA. 3.408,42 PAGO
20/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/05/2024 11040012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1284 2.130,00 PAGO
20/05/2024 24040002 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2926 2.500,00 PAGO
20/05/2024 11040011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. CONF. NF 2925 6.000,00 PAGO
20/05/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - PLANEJAMENTO. 792,00 PAGO
20/05/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - ESPORTES. 1.680,41 PAGO
20/05/2024 02050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1934 58.000,00 PAGO
20/05/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 2.351,61 PAGO
20/05/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE ABRIL DE 2024 - SEGURANÇA. 11.088,33 PAGO
20/05/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE ABRIL DE 2024 - SEGURANÇA. 844,28 PAGO
20/05/2024 20050001 FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 13.006,42 EMPENHADO
20/05/2024 20050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 287,36 EMPENHADO
20/05/2024 20050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
20/05/2024 20050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UM CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
20/05/2024 20050007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
20/05/2024 20050008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO. ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
20/05/2024 20050009 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.586,50 EMPENHADO
20/05/2024 20050010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.015,20 EMPENHADO
20/05/2024 20050011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.562,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050012 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050031 11.300,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050013 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 116.383,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050014 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 2.062,29 EMPENHADO
20/05/2024 20050015 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 3.485,29 EMPENHADO
20/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 4.237,32 LIQUIDADO
20/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
20/05/2024 02050033 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 495,80 LIQUIDADO
20/05/2024 20050015 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 3.485,29 LIQUIDADO
20/05/2024 20050014 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 2.062,29 LIQUIDADO
20/05/2024 20050013 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 116.383,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 12,00 LIQUIDADO
20/05/2024 15050022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 LIQUIDADO
20/05/2024 15050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
20/05/2024 25040020 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2023/01. CONVENIO 129/2023 - SOP. 165.850,97 LIQUIDADO
20/05/2024 20050008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO. ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
20/05/2024 20050007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
20/05/2024 20050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UM CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
20/05/2024 20050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
20/05/2024 13050012 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 30.060,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.385,82 LIQUIDADO
20/05/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.807,55 LIQUIDADO
20/05/2024 13050009 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 712,00 LIQUIDADO
20/05/2024 17050005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 25.856,70 LIQUIDADO
20/05/2024 15050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 82.250,85 LIQUIDADO
20/05/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 12,00 LIQUIDADO
20/05/2024 15050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
20/05/2024 15050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
20/05/2024 15050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
20/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
20/05/2024 22040017 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.535,50 LIQUIDADO
20/05/2024 22040015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 166,50 LIQUIDADO
20/05/2024 22040016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.864,00 LIQUIDADO
20/05/2024 22040020 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 2.518,35 LIQUIDADO
20/05/2024 22040009 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 798,48 LIQUIDADO
20/05/2024 23040001 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023/81/PRE 734,36 LIQUIDADO
20/05/2024 15050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
20/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
20/05/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 15050023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
20/05/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - GABINETE. 10.239,25 PAGO
20/05/2024 16050001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000427-13.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: MARIA EDILVA SOARES DA SILVA E JOSELIA ALVES DE MORAES 2.772,89 PAGO
20/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 4.237,32 PAGO
20/05/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE ABRIL DE 2024 - FINANÇAS. 8.767,25 PAGO
20/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
20/05/2024 02050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1931 1.050,00 PAGO
20/05/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR. 643,32 PAGO
20/05/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - ASSISTENCIA. 23.814,32 PAGO
20/05/2024 20050015 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 3.485,29 PAGO
20/05/2024 20050014 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 2.062,29 PAGO
20/05/2024 20050013 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 116.383,00 PAGO
20/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/05/2024 28030006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - SEDUMA. 24.658,05 PAGO
20/05/2024 02050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1932 1.800,00 PAGO
20/05/2024 20050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241421402 99,64 PAGO
20/05/2024 25040020 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 1ª PARCELA - NOTA FISCAL Nº 00021 165.850,97 PAGO
20/05/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS DE LED - NOTA FISCAL Nº 2018 460.184,42 PAGO
20/05/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 35,15 PAGO
20/05/2024 20050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241421321 99,64 PAGO
20/05/2024 20050007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241421393 99,64 PAGO
20/05/2024 20050008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241421259 99,64 PAGO
20/05/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE ABRIL DE 2024 - AGRICULTURA. 10.412,16 PAGO
20/05/2024 02050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1936 57.500,00 PAGO
20/05/2024 09050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF NF 240 1.495,00 PAGO
20/05/2024 30040024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE ABRIL DE 2024 - MAC. 15.032,24 PAGO
20/05/2024 30040023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE ABRIL DE 2024 -PAB 10.562,41 PAGO
20/05/2024 30040022 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO PISO MES DE ABRIL DE 2024 - SAÚDE REC. PROPRIO 372,13 PAGO
20/05/2024 01040068 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO). 10.301,99 PAGO
20/05/2024 30040018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - VIGILANCIA. 13.304,09 PAGO
20/05/2024 30040017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - PAB 71.740,47 PAGO
20/05/2024 30040016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - MAC. 68.912,40 PAGO
20/05/2024 30040015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE ABRIL DE 2024 -FARMACIA. 304,88 PAGO
20/05/2024 02050031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 764 9.700,00 PAGO
20/05/2024 02050020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1927 14.900,00 PAGO
20/05/2024 02050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1940 62.000,00 PAGO
20/05/2024 02050021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1928 2.020,00 PAGO
20/05/2024 27030025 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO - NF 202 38.807,01 PAGO
20/05/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 1.328,33 PAGO
20/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,97 PAGO
20/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/05/2024 02050032 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 765 4.600,00 PAGO
20/05/2024 02050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1935 56.749,51 PAGO
20/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 90,18 PAGO
20/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 125,90 PAGO
17/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
17/05/2024 15050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 125,72 LIQUIDADO
17/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA. 11,00 PAGO
17/05/2024 17050004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241420722 99,64 PAGO
17/05/2024 16050002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART 20241420473 99,64 PAGO
17/05/2024 07050002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, CONF. NF 238 2.125,00 PAGO
17/05/2024 26040004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, CONF. NF. 229 2.400,00 PAGO
17/05/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 172 5.600,00 PAGO
17/05/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 171 3.500,00 PAGO
17/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
17/05/2024 11040009 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR. CONF. NF 5691 250.000,00 PAGO
17/05/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 170 6.200,00 PAGO
17/05/2024 04040004 WK BOLSAS E BRINDES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PARCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF. NF 151 25.000,00 PAGO
17/05/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 169 3.000,00 PAGO
17/05/2024 17050001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 EMPENHADO
17/05/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 384.000,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO E GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4795 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CREAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
17/05/2024 17050005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 25.856,70 EMPENHADO
17/05/2024 17050006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.549,80 EMPENHADO
17/05/2024 17050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.102,60 EMPENHADO
17/05/2024 17050008 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 9.990,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.988,35 EMPENHADO
17/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
17/05/2024 17050004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO E GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4795 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CREAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
17/05/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. EMP. COMP. AO 02010316 460.184,42 LIQUIDADO
17/05/2024 18040002 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 42.625,00 LIQUIDADO
17/05/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 42,72 LIQUIDADO
17/05/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
17/05/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
17/05/2024 17050002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 LIQUIDADO
17/05/2024 17050001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 LIQUIDADO
16/05/2024 16050001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000427-13.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: MARIA EDILVA SOARES DA SILVA E JOSELIA ALVES DE MORAES 2.772,89 EMPENHADO
16/05/2024 16050002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4794 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/05/2024 16050003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.029,34 EMPENHADO
16/05/2024 16050004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 173.974,90 EMPENHADO
16/05/2024 16050005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.727,70 EMPENHADO
16/05/2024 16050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.655,14 EMPENHADO
16/05/2024 16050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 62.341,95 EMPENHADO
16/05/2024 16050008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.904,25 EMPENHADO
16/05/2024 16050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 EMPENHADO
16/05/2024 16050010 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 6.000,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050013 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.060,96 EMPENHADO
16/05/2024 16050014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.420,34 EMPENHADO
16/05/2024 16050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
16/05/2024 16050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
16/05/2024 16050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
16/05/2024 16050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
16/05/2024 16050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040005 10.080,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050020 15.200,50 EMPENHADO
16/05/2024 16050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.16040012 2.900,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050026 59.340,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040008 3.920,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.02050024 8.300,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050025 65.630,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050027 58.890,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050028 64.805,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050030 3.490,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040011 9.470,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050033 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050032 7.450,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16040017 1.527,85 EMPENHADO
16/05/2024 16050035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050029 8.500,29 EMPENHADO
16/05/2024 16050001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000427-13.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: MARIA EDILVA SOARES DA SILVA E JOSELIA ALVES DE MORAES 2.772,89 LIQUIDADO
16/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
16/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
16/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 60,00 LIQUIDADO
16/05/2024 17040004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.644,30 LIQUIDADO
16/05/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35,15 LIQUIDADO
16/05/2024 16050002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4794 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/05/2024 09050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.495,00 LIQUIDADO
16/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
16/05/2024 27030025 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/026 38.807,01 LIQUIDADO
16/05/2024 02050018 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE 5ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 117.659,58 LIQUIDADO
16/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 24,00 LIQUIDADO
16/05/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 572,00 LIQUIDADO
16/05/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 354,80 LIQUIDADO
16/05/2024 03040018 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.172,00 LIQUIDADO
16/05/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
16/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
16/05/2024 25040005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.309,43 LIQUIDADO
16/05/2024 25040006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.445,69 LIQUIDADO
16/05/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 61.455,46 LIQUIDADO
16/05/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
16/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,00 LIQUIDADO
16/05/2024 25040007 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 216,00 LIQUIDADO
16/05/2024 08050001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.803,41 LIQUIDADO
16/05/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
16/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/05/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1099 6.700,00 PAGO
16/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
16/05/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1100 5.400,00 PAGO
16/05/2024 15050011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241419575 99,64 PAGO
16/05/2024 22040001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 266 19.846,40 PAGO
16/05/2024 10050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 271 26.365,00 PAGO
16/05/2024 24040003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 264 24.625,00 PAGO
16/05/2024 26040006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 265 22.501,40 PAGO
16/05/2024 15050013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241419592 99,64 PAGO
16/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/05/2024 24040005 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 219056 900,00 PAGO
16/05/2024 01040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11402 18.497,65 PAGO
16/05/2024 16020001 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA, CONF NF 4411 4.880,25 PAGO
16/05/2024 29040002 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL. CONF. NF 4574 6.507,00 PAGO
16/05/2024 14030005 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL. CONF. NF 4472 6.507,00 PAGO
16/05/2024 08040009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1103 2.091,06 PAGO
16/05/2024 06050012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1104 1.858,72 PAGO
16/05/2024 03050004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF. NF 1097 1.395,70 PAGO
16/05/2024 11040004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4783 6.864,43 PAGO
16/05/2024 17040002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONF. NF 528 1.747,20 PAGO
16/05/2024 01030008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. NF. 8212 1.584,75 PAGO
16/05/2024 03040019 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 4775 12.953,99 PAGO
16/05/2024 17040001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. NF 8529 1.584,75 PAGO
16/05/2024 10040008 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2600 10.096,20 PAGO
16/05/2024 02050005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2648 9.243,00 PAGO
16/05/2024 22030005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2556 7.742,00 PAGO
16/05/2024 26020006 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO. CONF. NF 2506 10.514,90 PAGO
16/05/2024 31010001 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2472 9.527,40 PAGO
16/05/2024 02050018 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO 5ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 303 117.659,58 PAGO
16/05/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1103 8.500,00 PAGO
16/05/2024 03050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 598 1.332,61 PAGO
16/05/2024 03050006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES,CONF. NF. 599 2.930,55 PAGO
16/05/2024 06050007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 596 1.160,64 PAGO
16/05/2024 06050008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, CONF. NF. 597 3.852,30 PAGO
16/05/2024 08040007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 555 2.706,00 PAGO
16/05/2024 08040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 554 1.123,20 PAGO
16/05/2024 02010315 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 371 2.999,00 PAGO
16/05/2024 12030004 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 324 800,55 PAGO
16/05/2024 23040004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 267 4.825,68 PAGO
16/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
16/05/2024 12040006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 1926 1.099,00 PAGO
16/05/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1101 7.000,00 PAGO
16/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
16/05/2024 22040002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 263 24.605,00 PAGO
16/05/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - LOCAÇÃO DE IMOVEL 1.500,00 PAGO
16/05/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1102 8.400,00 PAGO
16/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/05/2024 25040007 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 1124 216,00 PAGO
16/05/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE 05/2024. 192,11 PAGO
15/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
15/05/2024 10040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11480 92.081,00 PAGO
15/05/2024 11040010 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NF. 4758 3.415,00 PAGO
15/05/2024 22040023 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3127 17.796,28 PAGO
15/05/2024 22040024 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3128 4.646,86 PAGO
15/05/2024 22040025 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3129 3.865,91 PAGO
15/05/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 31874 13.649,42 PAGO
15/05/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 31873 6.738,67 PAGO
15/05/2024 10040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11447 22.214,30 PAGO
15/05/2024 26040005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 475 36.042,20 PAGO
15/05/2024 26030001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 49 1.305,00 PAGO
15/05/2024 09040009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 553 49,39 PAGO
15/05/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101376 5.239,00 PAGO
15/05/2024 06050006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 590 49,39 PAGO
15/05/2024 26040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF. 574 53,88 PAGO
15/05/2024 15040005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 558 53,88 PAGO
15/05/2024 02050011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 52.287,29 PAGO
15/05/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PERIODO REF: 04/2024 16.405,91 PAGO
15/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/05/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PERIODO REF: 04/2024 2.224,39 PAGO
15/05/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A FATURA DE ABRIL DE 2024 329,32 PAGO
15/05/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PERIODO REF: 04/2024 570,00 PAGO
15/05/2024 25040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF. NF. 569 295,20 PAGO
15/05/2024 11030002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1089 116,17 PAGO
15/05/2024 08040016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4776 988,07 PAGO
15/05/2024 02050010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 34.145,72 PAGO
15/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/05/2024 11040013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF. 557 296,25 PAGO
15/05/2024 15050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 82.250,85 EMPENHADO
15/05/2024 15050002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.348,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.916,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.514,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 125,72 EMPENHADO
15/05/2024 15050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.115,03 EMPENHADO
15/05/2024 15050007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 594,07 EMPENHADO
15/05/2024 15050008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.051,56 EMPENHADO
15/05/2024 15050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.558,11 EMPENHADO
15/05/2024 15050010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 451,67 EMPENHADO
15/05/2024 15050011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO E GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4692 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
15/05/2024 15050012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.612,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 037/2023/01 REFERENTE A TROCA DE BRAÇOS E LUMINARIAS DE LED NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
15/05/2024 15050014 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O QUARTO EVENTO NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE TROIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050015 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 6.000,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050016 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
15/05/2024 15050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
15/05/2024 15050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
15/05/2024 15050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 EMPENHADO
15/05/2024 15050023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
15/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 12,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01040027 1.050,00 LIQUIDADO
15/05/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
15/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 48,00 LIQUIDADO
15/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 181.534,35 LIQUIDADO
15/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 69.242,11 LIQUIDADO
15/05/2024 02050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040028 1.800,00 LIQUIDADO
15/05/2024 15050013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 037/2023/01 REFERENTE A TROCA DE BRAÇOS E LUMINARIAS DE LED NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
15/05/2024 15050011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO E GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4692 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
15/05/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
15/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040016 57.500,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
15/05/2024 09050003 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 30.074,82 LIQUIDADO
15/05/2024 09050001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 699,40 LIQUIDADO
15/05/2024 13050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.530,16 LIQUIDADO
15/05/2024 13050014 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 48.834,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040035 9.700,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040006 62.000,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01040025 2.020,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040007 14.900,00 LIQUIDADO
15/05/2024 13050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
15/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 53,97 LIQUIDADO
15/05/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
15/05/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
15/05/2024 23040006 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO. 75.591,40 LIQUIDADO
15/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 12,00 LIQUIDADO
15/05/2024 25040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.034,83 LIQUIDADO
15/05/2024 02050032 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16040013 4.600,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040031 56.749,51 LIQUIDADO
15/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 125,90 LIQUIDADO
15/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 90,18 LIQUIDADO
15/05/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
15/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
15/05/2024 07050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 574,72 LIQUIDADO
15/05/2024 13050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
15/05/2024 09050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 157,15 LIQUIDADO
15/05/2024 14050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,78 LIQUIDADO
15/05/2024 13050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 368,18 LIQUIDADO
15/05/2024 13050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.526,60 LIQUIDADO
15/05/2024 13050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040015 5.200,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040009 6.309,90 LIQUIDADO
15/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 233,70 LIQUIDADO
15/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 53,99 LIQUIDADO
15/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 680,17 LIQUIDADO
15/05/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
15/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040014 3.380,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040010 58.000,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/05/2024 16040002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.438,50 LIQUIDADO
15/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/05/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO FATURA DO MES DE ABRIL DE 2024 2.424,79 PAGO
15/05/2024 04030005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 11571 1.103,46 PAGO
15/05/2024 10050004 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 739 10.600,00 PAGO
15/05/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101374 4.811,40 PAGO
15/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
15/05/2024 29040004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CO NF. NF. 31875 43.824,40 PAGO
15/05/2024 02050013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 126.498,78 PAGO
15/05/2024 02050008 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 486 27.035,88 PAGO
15/05/2024 17040006 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 26 305,00 PAGO
15/05/2024 17040005 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 27 340,00 PAGO
15/05/2024 22040003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSÃO) 10.644,78 PAGO
15/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
15/05/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 31872 2.034,96 PAGO
15/05/2024 11030016 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 24 1.870,00 PAGO
15/05/2024 01040023 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 25 1.190,00 PAGO
15/05/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024. 21.072,00 PAGO
15/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
15/05/2024 26010001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21913 4.940,19 PAGO
15/05/2024 25010003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21949 12.690,38 PAGO
15/05/2024 24040008 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22249 46.087,71 PAGO
15/05/2024 25040002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22300 58.363,61 PAGO
15/05/2024 09050006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, CONF. NF. 22467 38.266,37 PAGO
15/05/2024 24040007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 22248 36.951,40 PAGO
15/05/2024 07020013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 21948 6.568,80 PAGO
15/05/2024 22030009 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 21982 3.238,15 PAGO
15/05/2024 06050013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2277 80.864,00 PAGO
15/05/2024 23040006 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A 10ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO 1 - LAGOA VELHA - NOTA FISCAL Nº 278 75.591,40 PAGO
15/05/2024 14050002 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 44.136,97 PAGO
15/05/2024 22040004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 17.566,33 PAGO
15/05/2024 02050012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 13.937,51 PAGO
15/05/2024 01030009 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 435 2.643,89 PAGO
15/05/2024 01040002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 719 2.639,55 PAGO
15/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 366 23.368,80 PAGO
15/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 365 8.092,00 PAGO
15/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 364 7.275,00 PAGO
15/05/2024 01040006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 720 2.621,96 PAGO
15/05/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101375 4.918,32 PAGO
15/05/2024 09040013 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 347 59.990,00 PAGO
15/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/05/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 31876 4.547,63 PAGO
15/05/2024 12030007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 0658 616,85 PAGO
15/05/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101373 4.811,40 PAGO
15/05/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1000 1.718,70 PAGO
15/05/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 997 1.718,70 PAGO
15/05/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 345 79,20 PAGO
15/05/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 344 479,60 PAGO
15/05/2024 01040001 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 325 181,05 PAGO
15/05/2024 12040007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 1927 600,00 PAGO
14/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 96,00 LIQUIDADO
14/05/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
14/05/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
14/05/2024 09050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 870,80 LIQUIDADO
14/05/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 70,72 LIQUIDADO
14/05/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.465,28 LIQUIDADO
14/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
14/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
14/05/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 400,00 PAGO
14/05/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 250,00 PAGO
14/05/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.000,00 PAGO
14/05/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 5712 760,00 PAGO
14/05/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.000,00 PAGO
14/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 8,00 PAGO
14/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 16,00 PAGO
14/05/2024 14050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241418560 99,64 PAGO
14/05/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 3.000,00 PAGO
14/05/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.000,00 PAGO
14/05/2024 13050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241417847 99,64 PAGO
14/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
14/05/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 2.319,00 PAGO
14/05/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.000,00 PAGO
14/05/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.150,00 PAGO
14/05/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.500,00 PAGO
14/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,00 PAGO
14/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 39,73 PAGO
14/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.166,26 PAGO
14/05/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 550,00 PAGO
14/05/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.215,00 PAGO
14/05/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.826,00 PAGO
14/05/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.200,00 PAGO
14/05/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.300,00 PAGO
14/05/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.080,00 PAGO
14/05/2024 01040055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 736 30.400,00 PAGO
14/05/2024 01040053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 737 53.000,00 PAGO
14/05/2024 01040057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 738 36.800,00 PAGO
14/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 96,00 PAGO
14/05/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 250,00 PAGO
14/05/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 150,00 PAGO
14/05/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 180,00 PAGO
14/05/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 300,00 PAGO
14/05/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.320,00 PAGO
14/05/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.300,00 PAGO
14/05/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 257,00 PAGO
14/05/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 960,00 PAGO
14/05/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 800,00 PAGO
14/05/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.320,00 PAGO
14/05/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 600,00 PAGO
14/05/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 350,00 PAGO
14/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
14/05/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 1.131,58 PAGO
14/05/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 1.005,24 PAGO
14/05/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 1.895,58 PAGO
14/05/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 379,12 PAGO
14/05/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 6.000,00 PAGO
14/05/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 1.642,00 PAGO
14/05/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.022,00 PAGO
14/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
14/05/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.000,00 PAGO
14/05/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.636,00 PAGO
14/05/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.000,00 PAGO
14/05/2024 14050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,78 EMPENHADO
14/05/2024 14050002 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 44.136,97 EMPENHADO
14/05/2024 14050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA O DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 2437, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
14/05/2024 14050004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.438,50 EMPENHADO
14/05/2024 14050005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 65.754,80 EMPENHADO
14/05/2024 14050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 6.222,09 EMPENHADO
14/05/2024 14050007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.509,36 EMPENHADO
14/05/2024 14050008 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.165,40 EMPENHADO
14/05/2024 14050009 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 6.000,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050011 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
14/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 24,00 LIQUIDADO
14/05/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/05/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
14/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 8,00 LIQUIDADO
14/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 16,00 LIQUIDADO
14/05/2024 10050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.365,00 LIQUIDADO
14/05/2024 14050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA O DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 2437, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
14/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,00 LIQUIDADO
14/05/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. 21.072,00 LIQUIDADO
14/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 84,00 LIQUIDADO
14/05/2024 06050011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.086,81 LIQUIDADO
14/05/2024 09050002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.578,30 LIQUIDADO
14/05/2024 06050015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 2.250,00 LIQUIDADO
14/05/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
14/05/2024 09050006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.266,37 LIQUIDADO
14/05/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
14/05/2024 14050002 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 44.136,97 LIQUIDADO
13/05/2024 13050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.530,16 EMPENHADO
13/05/2024 13050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.526,60 EMPENHADO
13/05/2024 13050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
13/05/2024 13050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 368,18 EMPENHADO
13/05/2024 13050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART E ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DE ACESSO A ORLA DO RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REFERENTE AO PT 1057384-62. 99,64 EMPENHADO
13/05/2024 13050007 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.516,55 EMPENHADO
13/05/2024 13050008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.898,50 EMPENHADO
13/05/2024 13050009 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 712,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.816,25 EMPENHADO
13/05/2024 13050011 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.417,59 EMPENHADO
13/05/2024 13050012 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 30.060,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 17.392,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050014 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 48.834,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050015 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 780.000,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
13/05/2024 13050017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050018 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050019 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050020 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PARAMOTI-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024. CONF. PORTARIA Nº 14GAB/2024. 50,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050022 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.910,00 EMPENHADO
13/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
13/05/2024 13050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART E ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DE ACESSO A ORLA DO RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REFERENTE AO PT 1057384-62. 99,64 LIQUIDADO
13/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,00 LIQUIDADO
13/05/2024 07050002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.125,00 LIQUIDADO
13/05/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
13/05/2024 13050020 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PARAMOTI-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024. CONF. PORTARIA Nº 14GAB/2024. 50,00 LIQUIDADO
13/05/2024 10040001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.872,32 LIQUIDADO
13/05/2024 11040005 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.594,52 LIQUIDADO
13/05/2024 30040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.940,13 LIQUIDADO
13/05/2024 09050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 23.478,12 LIQUIDADO
13/05/2024 06050013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 80.864,00 LIQUIDADO
13/05/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 1.328,33 LIQUIDADO
13/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.166,26 LIQUIDADO
13/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 39,73 LIQUIDADO
13/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 36,00 LIQUIDADO
13/05/2024 01040065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 16.750,00 LIQUIDADO
13/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72,00 LIQUIDADO
13/05/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
13/05/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
13/05/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
13/05/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
13/05/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
13/05/2024 01040064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 LIQUIDADO
13/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 12,00 LIQUIDADO
13/05/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010092 10.150,33 LIQUIDADO
13/05/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 192,11 LIQUIDADO
13/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
13/05/2024 10050001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO RESTITUIÇÕES DE CONVENIO 11.208,67 PAGO
13/05/2024 01040058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,CONF. NF. 726 76.100,00 PAGO
13/05/2024 10050002 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO - MAPP 4440. 136,05 PAGO
13/05/2024 10050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241416748 99,64 PAGO
13/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
13/05/2024 01040054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 735 36.600,00 PAGO
13/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 471,15 PAGO
13/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
13/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 242,69 PAGO
13/05/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, 1.618,59 PAGO
13/05/2024 01040065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 742 16.750,00 PAGO
13/05/2024 01040052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 740 4.400,00 PAGO
13/05/2024 01040051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 733 18.000,00 PAGO
13/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
13/05/2024 05040003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1087 234,00 PAGO
13/05/2024 24040012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1094 2.671,91 PAGO
13/05/2024 22030008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1082 3.252,76 PAGO
13/05/2024 09040001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1095AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1086 3.485,10 PAGO
13/05/2024 06050002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1098 3.368,93 PAGO
13/05/2024 26040003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1095 3.485,10 PAGO
13/05/2024 26040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF. 568 130,21 PAGO
13/05/2024 15040006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 561 381,65 PAGO
13/05/2024 24040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, 570 350,22 PAGO
13/05/2024 22040018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF. 571 449,00 PAGO
13/05/2024 22040022 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF. 575 1.347,00 PAGO
13/05/2024 02050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 584 354,71 PAGO
13/05/2024 19040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 567 999,60 PAGO
13/05/2024 01040063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 730 7.599,68 PAGO
13/05/2024 01040060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 729 48.700,00 PAGO
13/05/2024 01040064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 744 10.034,08 PAGO
13/05/2024 01040062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 731 29.100,00 PAGO
13/05/2024 01040059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 728 7.000,00 PAGO
13/05/2024 01040061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 732 13.292,80 PAGO
13/05/2024 04040003 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 326 273,67 PAGO
13/05/2024 11040006 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 360 1.745,48 PAGO
13/05/2024 16040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 562 332,26 PAGO
13/05/2024 02050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 581 449,00 PAGO
13/05/2024 15040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 560 449,00 PAGO
13/05/2024 15040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 559 1.571,50 PAGO
13/05/2024 22040021 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF. 572 305,32 PAGO
13/05/2024 02050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 583 1.347,00 PAGO
13/05/2024 06050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 592 336,75 PAGO
13/05/2024 06050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 594 404,10 PAGO
13/05/2024 06050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 595 1.571,50 PAGO
13/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
13/05/2024 01040056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 727 17.800,00 PAGO
10/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
10/05/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 9952 13.012,66 PAGO
10/05/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.184,41 PAGO
10/05/2024 27030026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - CONFORME NF 200 73.489,65 PAGO
10/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/05/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1000 5.300,00 PAGO
10/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/05/2024 01040050 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 10ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS NO MUNICIPIO - NOTA FISCAL Nº 366 125.036,53 PAGO
10/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/05/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1004 5.300,00 PAGO
10/05/2024 10050001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO Nº 207 - MAPP 0018. 11.208,67 EMPENHADO
10/05/2024 10050002 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO - MAPP 4440. 136,05 EMPENHADO
10/05/2024 10050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.365,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050004 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
10/05/2024 10050006 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.929,66 EMPENHADO
10/05/2024 10050007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.816,25 EMPENHADO
10/05/2024 10050008 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.429,30 EMPENHADO
10/05/2024 10050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.703,50 EMPENHADO
10/05/2024 10050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 6.000,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050012 JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050013 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 12.679,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTEMA CONECTADO A REDE, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXISTENTE, COM TECNOLOGIA MAIS RECENTE, ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS PARA INSTALAÇÃO DE USINAS EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, ELABORAÇÃO DE LAUDOS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA CADA UNIDADE QUE A CONTRATANTE OPTAR POR INSTALAR, SEJA EM COBERTA DE PRÉDIOS EXISTEN. 6.750.000,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050015 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 78.559,82 EMPENHADO
10/05/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
10/05/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
10/05/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
10/05/2024 10050004 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
10/05/2024 10050015 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 78.559,82 LIQUIDADO
10/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 25.642,48 LIQUIDADO
10/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
10/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
10/05/2024 10050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
10/05/2024 01040058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 LIQUIDADO
10/05/2024 10050002 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO - MAPP 4440. 136,05 LIQUIDADO
10/05/2024 10050001 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO Nº 207 - MAPP 0018. 11.208,67 LIQUIDADO
10/05/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.600,00 LIQUIDADO
10/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
10/05/2024 24040005 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 900,00 LIQUIDADO
10/05/2024 30040006 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PAB) 4.037,81 LIQUIDADO
10/05/2024 30040007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.296,72 LIQUIDADO
10/05/2024 01040057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 30.400,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 53.000,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 24,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.400,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.599,68 LIQUIDADO
10/05/2024 01040062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
10/05/2024 01040060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
10/05/2024 02050017 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 16.007,71 LIQUIDADO
10/05/2024 01040056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
10/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
10/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
10/05/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE. 1.412,00 PAGO
10/05/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. 3.105,00 PAGO
10/05/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. 1.714,00 PAGO
10/05/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1005 5.300,00 PAGO
10/05/2024 10050015 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO. 78.559,82 PAGO
10/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 25.642,48 PAGO
10/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
10/05/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 9953 14.282,19 PAGO
10/05/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1002 5.300,00 PAGO
10/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/05/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 2ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV JOSE FRUTUOSO - NF 175 75.387,64 PAGO
10/05/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1006 4.500,00 PAGO
10/05/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV JOSE FRUTUOSO - NF 174 31.592,31 PAGO
10/05/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/05/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1001 3.500,00 PAGO
10/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
10/05/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 9955 11.848,94 PAGO
10/05/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 999 5.300,00 PAGO
10/05/2024 02010041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 227,69 PAGO
10/05/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 998 5.300,00 PAGO
10/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
10/05/2024 06050016 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS CARTORÁRIOS 767,99 PAGO
10/05/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 9954 8.463,52 PAGO
10/05/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1003 5.200,00 PAGO
09/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 48,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02040007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.395,70 LIQUIDADO
09/05/2024 02040008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 698,68 LIQUIDADO
09/05/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.718,70 LIQUIDADO
09/05/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.718,70 LIQUIDADO
09/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 242,69 LIQUIDADO
09/05/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.618,59 LIQUIDADO
09/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
09/05/2024 27030026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025 73.489,65 LIQUIDADO
09/05/2024 04040004 WK BOLSAS E BRINDES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 52.360,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 48,30 LIQUIDADO
09/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 48,30 LIQUIDADO
09/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 76,79 LIQUIDADO
09/05/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008 15.359,37 LIQUIDADO
09/05/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008 4.683,45 LIQUIDADO
09/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 24,00 LIQUIDADO
09/05/2024 24040002 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MES DE ABRIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.500,00 LIQUIDADO
09/05/2024 11040011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 6.000,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
09/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
09/05/2024 16040017 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 761 1.527,85 PAGO
09/05/2024 08050004 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SEGUNDO TRANSLADO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, 213,43 PAGO
09/05/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1870 750,00 PAGO
09/05/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 126 591,28 PAGO
09/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
09/05/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 36853 2.000,00 PAGO
09/05/2024 02050009 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 86 740,00 PAGO
09/05/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1879 1.875,00 PAGO
09/05/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 1.666,61 PAGO
09/05/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 125 1.467,51 PAGO
09/05/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6272 3.200,00 PAGO
09/05/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO. CONF. NF 5530 760,00 PAGO
09/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/05/2024 16040018 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 759 10.900,00 PAGO
09/05/2024 01040045 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1922 60.680,25 PAGO
09/05/2024 08050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241414375 99,64 PAGO
09/05/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1874 750,00 PAGO
09/05/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS,CONF. NF 6273 3.200,00 PAGO
09/05/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REFERENTE ABASTECIMENTO D'AGUA. CONF. NF. 167 93.090,00 PAGO
09/05/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/05/2024 16040016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1923 71.170,00 PAGO
09/05/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 130 320,84 PAGO
09/05/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONF. NF 1873 750,00 PAGO
09/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
09/05/2024 16040005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1915 10.297,85 PAGO
09/05/2024 16040007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1914 13.750,20 PAGO
09/05/2024 16040006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1916 58.200,85 PAGO
09/05/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 121 1.943,38 PAGO
09/05/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.000,00 PAGO
09/05/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 122 2.296,13 PAGO
09/05/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6271 3.200,00 PAGO
09/05/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 151 1.666,61 PAGO
09/05/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1878 3.000,00 PAGO
09/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
09/05/2024 16040013 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEI. CONF. NF 760 6.800,00 PAGO
09/05/2024 16040011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1917 8.900,00 PAGO
09/05/2024 16040012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1918 2.800,10 PAGO
09/05/2024 16040008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1919 3.800,00 PAGO
09/05/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 131 414,36 PAGO
09/05/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1872 3.750,00 PAGO
09/05/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 154 1.666,61 PAGO
09/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
09/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 76,79 PAGO
09/05/2024 27030007 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3090 429,48 PAGO
09/05/2024 27030014 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.NF. 3088 12.457,35 PAGO
09/05/2024 16040010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1921 47.650,00 PAGO
09/05/2024 27030006 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3089 825,12 PAGO
09/05/2024 09040002 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1314522 9.037,52 PAGO
09/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 48,30 PAGO
09/05/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 123 2.570,09 PAGO
09/05/2024 16040009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1920 8.400,75 PAGO
09/05/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1876 3.000,00 PAGO
09/05/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 124 993,85 PAGO
09/05/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 152 1.666,61 PAGO
09/05/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 270 5.500,00 PAGO
09/05/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1111 3.500,00 PAGO
09/05/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6274 3.200,00 PAGO
09/05/2024 16040014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1925 3.500,00 PAGO
09/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/05/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1871 750,00 PAGO
09/05/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 132 447,15 PAGO
09/05/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/05/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS. CONF. NF 901 850,00 PAGO
09/05/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1875 750,00 PAGO
09/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/05/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1868 750,00 PAGO
09/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/05/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CON. NF. 1867 1.875,00 PAGO
09/05/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 127 508,56 PAGO
09/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/05/2024 16040015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1924 7.200,00 PAGO
09/05/2024 23040005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218519 1.041,60 PAGO
09/05/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF. 1877 375,00 PAGO
09/05/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 129 160,42 PAGO
09/05/2024 09050001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 699,40 EMPENHADO
09/05/2024 09050002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.578,30 EMPENHADO
09/05/2024 09050003 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 30.074,82 EMPENHADO
09/05/2024 09050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 157,15 EMPENHADO
09/05/2024 09050005 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.554,80 EMPENHADO
09/05/2024 09050006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.266,37 EMPENHADO
09/05/2024 09050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.495,00 EMPENHADO
09/05/2024 09050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 457,64 EMPENHADO
09/05/2024 09050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 23.478,12 EMPENHADO
09/05/2024 09050010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 768,00 EMPENHADO
09/05/2024 09050011 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.400,00 EMPENHADO
09/05/2024 09050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 870,80 EMPENHADO
09/05/2024 09050013 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.108,99 EMPENHADO
09/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 48,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
09/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
09/05/2024 09050013 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.108,99 LIQUIDADO
09/05/2024 29040002 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.507,00 LIQUIDADO
09/05/2024 23040004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.825,68 LIQUIDADO
09/05/2024 03050006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA 2.930,55 LIQUIDADO
09/05/2024 03050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.332,61 LIQUIDADO
08/05/2024 08050001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.803,41 EMPENHADO
08/05/2024 08050002 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 362,10 EMPENHADO
08/05/2024 08050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA URSULA, BAIRRO BOM PRINCIPIO, BAIRRO DO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ, CONTRATO Nº 072/2023/01. 99,64 EMPENHADO
08/05/2024 08050004 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SEGUNDO TRANSLADO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, LIVRO 01, FLS. 93/94, TERRENO DOADO AO ESTADO, 2º TRANSLADO DE ESCRITURA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVERSÃO DA DOAÇÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO. 213,43 EMPENHADO
08/05/2024 08050005 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229759. 197.265,00 EMPENHADO
08/05/2024 08050006 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229765. 2.595,31 EMPENHADO
08/05/2024 08050007 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229765. 5.624,19 EMPENHADO
08/05/2024 08050008 THOMAS RAMON LEITE BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36.000,00 EMPENHADO
08/05/2024 08050004 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SEGUNDO TRANSLADO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, LIVRO 01, FLS. 93/94, TERRENO DOADO AO ESTADO, 2º TRANSLADO DE ESCRITURA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVERSÃO DA DOAÇÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO. 213,43 LIQUIDADO
08/05/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
08/05/2024 08050007 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229765. 5.624,19 LIQUIDADO
08/05/2024 08050006 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229765. 2.595,31 LIQUIDADO
08/05/2024 08050005 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229759. 197.265,00 LIQUIDADO
08/05/2024 08050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA URSULA, BAIRRO BOM PRINCIPIO, BAIRRO DO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ, CONTRATO Nº 072/2023/01. 99,64 LIQUIDADO
08/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 264,00 LIQUIDADO
08/05/2024 06050009 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.645,20 LIQUIDADO
08/05/2024 06050012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.858,72 LIQUIDADO
08/05/2024 08040009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.091,06 LIQUIDADO
08/05/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
08/05/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
08/05/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
08/05/2024 06050002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.368,93 LIQUIDADO
08/05/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
08/05/2024 03050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
08/05/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
08/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 24,00 LIQUIDADO
08/05/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
08/05/2024 03050002 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.508,40 LIQUIDADO
08/05/2024 01040050 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. 125.036,53 LIQUIDADO
08/05/2024 02050007 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.716,00 LIQUIDADO
08/05/2024 02050006 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TERCEIRO TORNEIO DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.435,00 LIQUIDADO
08/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA. 11,00 PAGO
08/05/2024 10040014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218086 1.041,60 PAGO
08/05/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23200 3.535,00 PAGO
08/05/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONF. NF 2426 4.311,00 PAGO
08/05/2024 08050007 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229765. 5.624,19 PAGO
08/05/2024 08050006 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229765. 2.595,31 PAGO
08/05/2024 08050005 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COV 207, Nº OBT 20240507001229759. 197.265,00 PAGO
08/05/2024 17040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218330 7.702,30 PAGO
08/05/2024 15040008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218207 696,50 PAGO
08/05/2024 05040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217921 1.214,70 PAGO
08/05/2024 18040004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218381 1.165,40 PAGO
08/05/2024 16040004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218263 964,80 PAGO
08/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS - CONF. NF 1347 236.529,92 PAGO
08/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 264,00 PAGO
08/05/2024 19040002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218438 1.539,10 PAGO
08/05/2024 15040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218208 917,80 PAGO
08/05/2024 15040009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218213 794,00 PAGO
08/05/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6600 5.500,00 PAGO
08/05/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23210 3.520,00 PAGO
08/05/2024 24040083 SABRINA MARIA ALVINO SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF.PORTARIA Nº 92SA/2024 25,00 PAGO
08/05/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF. 8 5.205,44 PAGO
08/05/2024 18040006 LUZIMAR MILEO SOARES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 88SA/2024 250,00 PAGO
08/05/2024 27030019 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 20SA/2024 100,00 PAGO
08/05/2024 27030020 ANA KALINI AQUINO BESERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 21SA/2024 100,00 PAGO
08/05/2024 09040015 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 09GAB/2024 25,00 PAGO
08/05/2024 02040010 LAYS ALVES SILVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 24SA/2024 35,00 PAGO
08/05/2024 18040009 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 91SA/2024 25,00 PAGO
08/05/2024 18040007 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 89SA/2024 25,00 PAGO
08/05/2024 27030021 LEILA ALVES MACHADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 22SA/2024 100,00 PAGO
08/05/2024 18040010 ANTONIA HALINA MACIEL DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 86SA/2024 250,00 PAGO
08/05/2024 18040008 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 90SA/2024 25,00 PAGO
08/05/2024 15030005 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 06GAB/2024 50,00 PAGO
08/05/2024 18040005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 87SA/2024 350,00 PAGO
08/05/2024 08040013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 226 1.557,00 PAGO
08/05/2024 08040012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE DECORAÇÃO. CONF. NF 225 200,00 PAGO
08/05/2024 27030018 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 08GAB/2024 100,00 PAGO
08/05/2024 20030012 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 07GAB/2024 50,00 PAGO
08/05/2024 21020015 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADÁ, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO HOSPITALAR- SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 05GAB/2024. 50,00 PAGO
08/05/2024 20020006 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 04GAB/2024. 50,00 PAGO
08/05/2024 10040016 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 10GAB/2024 400,00 PAGO
08/05/2024 23010003 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 02GAB/2024 50,00 PAGO
08/05/2024 10040015 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO DIARIA CONF PORTARIA Nº 85SA/2024 100,00 PAGO
08/05/2024 18040003 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE DECORAÇÃO. CONF. NF 228 200,00 PAGO
08/05/2024 05040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217920 235,00 PAGO
08/05/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6597 4.000,00 PAGO
08/05/2024 01040021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217662 298,80 PAGO
08/05/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6599 6.000,00 PAGO
08/05/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23206 3.830,00 PAGO
08/05/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 698 6.908,61 PAGO
08/05/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3765 8.000,00 PAGO
08/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/05/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/05/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23192 2.280,00 PAGO
08/05/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43738 3.536,00 PAGO
08/05/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 145 38,33 PAGO
08/05/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO FATURA DO MES DE ABRIL DE 2024 249,72 PAGO
08/05/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 153 1.666,61 PAGO
08/05/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 84 8.370,88 PAGO
08/05/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF. 3417 4.500,00 PAGO
08/05/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONF. NF 1869 750,00 PAGO
08/05/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1833 750,00 PAGO
08/05/2024 08040017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217978 1.041,60 PAGO
08/05/2024 17040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218331 917,80 PAGO
08/05/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6598 4.500,00 PAGO
08/05/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23193 3.750,00 PAGO
08/05/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3416 12.500,00 PAGO
08/05/2024 22010001 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO DIARIA CONF. PORTARIA 01GAB/2024 50,00 PAGO
07/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 161,24 PAGO
07/05/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.603,59 PAGO
07/05/2024 07050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 574,72 EMPENHADO
07/05/2024 07050002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.125,00 EMPENHADO
07/05/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
07/05/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 75.387,64 LIQUIDADO
07/05/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 070/2023/01. 31.592,31 LIQUIDADO
07/05/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/05/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 93.090,00 LIQUIDADO
07/05/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
07/05/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
07/05/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
07/05/2024 03050004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA 1.395,70 LIQUIDADO
07/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 471,15 LIQUIDADO
07/05/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
07/05/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
07/05/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
07/05/2024 02050005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 9.243,00 LIQUIDADO
07/05/2024 06050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 LIQUIDADO
07/05/2024 06050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 404,10 LIQUIDADO
07/05/2024 06050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 336,75 LIQUIDADO
07/05/2024 06050006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
07/05/2024 02050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
07/05/2024 02050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
07/05/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
07/05/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 48,09 PAGO
07/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 41,91 PAGO
07/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 49,51 PAGO
07/05/2024 22030006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 346 16.270,00 PAGO
06/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 24,00 LIQUIDADO
06/05/2024 30040010 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 6.197,86 LIQUIDADO
06/05/2024 25040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 10.301,30 LIQUIDADO
06/05/2024 30040011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.327,55 LIQUIDADO
06/05/2024 06050016 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 767,99 LIQUIDADO
06/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 354,71 LIQUIDADO
06/05/2024 02050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
06/05/2024 09040002 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.037,52 LIQUIDADO
06/05/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.184,41 LIQUIDADO
06/05/2024 03050001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023/01/24 11.269,50 LIQUIDADO
06/05/2024 02050011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52.287,29 LIQUIDADO
06/05/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 1.603,59 LIQUIDADO
06/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 161,24 LIQUIDADO
06/05/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.908,61 LIQUIDADO
06/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 24,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02050010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040015 34.145,72 LIQUIDADO
06/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
06/05/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.636,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
06/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 11,00 PAGO
06/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
06/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
06/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
06/05/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
06/05/2024 03050003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO-24 24.736,62 PAGO
06/05/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PREVINE BRASIL 39.506,23 PAGO
06/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
06/05/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF. 27 19.270,00 PAGO
06/05/2024 06050001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ 470,66 PAGO
06/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 91,02 PAGO
06/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
06/05/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/05/2024 03050001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 4792 11.269,50 PAGO
06/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
06/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
06/05/2024 06050001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
06/05/2024 06050002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.368,93 EMPENHADO
06/05/2024 06050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 404,10 EMPENHADO
06/05/2024 06050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 EMPENHADO
06/05/2024 06050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 336,75 EMPENHADO
06/05/2024 06050006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
06/05/2024 06050007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.160,64 EMPENHADO
06/05/2024 06050008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.852,30 EMPENHADO
06/05/2024 06050009 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.645,20 EMPENHADO
06/05/2024 06050010 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.430,12 EMPENHADO
06/05/2024 06050011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.086,81 EMPENHADO
06/05/2024 06050012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.858,72 EMPENHADO
06/05/2024 06050013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 80.864,00 EMPENHADO
06/05/2024 06050014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.986,10 EMPENHADO
06/05/2024 06050015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 2.250,00 EMPENHADO
06/05/2024 06050016 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 767,99 EMPENHADO
06/05/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 24,00 LIQUIDADO
06/05/2024 04030005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.103,46 LIQUIDADO
06/05/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
06/05/2024 02050009 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 740,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02050013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040020 126.498,78 LIQUIDADO
06/05/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
06/05/2024 29040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
06/05/2024 06050008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 3.852,30 LIQUIDADO
06/05/2024 06050007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.160,64 LIQUIDADO
06/05/2024 09040013 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 59.990,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
06/05/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
06/05/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02050012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040019 13.937,51 LIQUIDADO
06/05/2024 02010041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 227,69 LIQUIDADO
06/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 41,91 LIQUIDADO
06/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 49,51 LIQUIDADO
06/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 48,09 LIQUIDADO
06/05/2024 06050001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
03/05/2024 03050001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023/01/24 11.269,50 EMPENHADO
03/05/2024 03050002 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.508,40 EMPENHADO
03/05/2024 03050003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. 24.736,62 EMPENHADO
03/05/2024 03050004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA 1.395,70 EMPENHADO
03/05/2024 03050005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 466,34 EMPENHADO
03/05/2024 03050006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA 2.930,55 EMPENHADO
03/05/2024 03050007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TUBOS E CONEXOES, PARA A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE RECEBERAO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 186.602,00 EMPENHADO
03/05/2024 03050008 THIAGO AUTO PECAS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS. 7.974,26 EMPENHADO
03/05/2024 03050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.332,61 EMPENHADO
03/05/2024 03050010 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL COM O NUPERS DA SRCEN, CONF PORTARIA Nº 13GAB/2024 25,00 EMPENHADO
03/05/2024 03050011 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ANALISAR E DISCUTIR OS OBITOS FETAIS DE PEDRA BRANCA, CONF PORTARIA Nº 94SA/2024 25,00 EMPENHADO
03/05/2024 03050012 TICIANO CALEB MATOS ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ANALISAR E DISCUTIR OS OBITOS FETAIS DE PEDRA BRANCA, CONF PORTARIA Nº 93SA/2024 25,00 EMPENHADO
03/05/2024 03050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
03/05/2024 22040001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 19.846,40 LIQUIDADO
03/05/2024 26040006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.501,40 LIQUIDADO
03/05/2024 24040003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.625,00 LIQUIDADO
03/05/2024 02050008 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 27.035,88 LIQUIDADO
03/05/2024 03050012 TICIANO CALEB MATOS ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ANALISAR E DISCUTIR OS OBITOS FETAIS DE PEDRA BRANCA, CONF PORTARIA Nº 93SA/2024 25,00 LIQUIDADO
03/05/2024 03050011 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ANALISAR E DISCUTIR OS OBITOS FETAIS DE PEDRA BRANCA, CONF PORTARIA Nº 94SA/2024 25,00 LIQUIDADO
03/05/2024 03050010 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL COM O NUPERS DA SRCEN, CONF PORTARIA Nº 13GAB/2024 25,00 LIQUIDADO
03/05/2024 03050003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. 24.736,62 LIQUIDADO
03/05/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. 39.506,23 LIQUIDADO
03/05/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 479,60 LIQUIDADO
03/05/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 79,20 LIQUIDADO
03/05/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
03/05/2024 24040012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.671,91 LIQUIDADO
03/05/2024 26040003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.485,10 LIQUIDADO
03/05/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
03/05/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
03/05/2024 02010338 APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - CONFORME NF 00144 87.053,18 PAGO
03/05/2024 24040009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 2212 98.565,00 PAGO
03/05/2024 24040001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2209 49.963,15 PAGO
03/05/2024 24040082 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - FOLHA COMPLEMENTAR - PAIF/CRAS 1.412,00 PAGO
03/05/2024 09040012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3329 1.572,75 PAGO
03/05/2024 09040011 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3330 1.329,10 PAGO
03/05/2024 30040001 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3342 7.317,11 PAGO
03/05/2024 09040010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3328 7.999,00 PAGO
03/05/2024 30040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 11569 10.622,11 PAGO
02/05/2024 11040009 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR. CONF. NF 5691 159.966,90 PAGO
02/05/2024 02040015 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1088 57.523,21 PAGO
02/05/2024 02040013 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1219 155.625,69 PAGO
02/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - EFETIVOS 29.870,26 PAGO
02/05/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
02/05/2024 15040012 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A SERVIÇOS CONFORME NF 736 22.181,47 PAGO
02/05/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERETE A NOTA FISCAL Nº 226289 989,72 PAGO
02/05/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226289 6.471,61 PAGO
02/05/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 00029112 1.230,00 PAGO
02/05/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 872,23 PAGO
02/05/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 950,00 PAGO
02/05/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 620,00 PAGO
02/05/2024 10040005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11422 1.261,81 PAGO
02/05/2024 02050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 354,71 EMPENHADO
02/05/2024 02050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 EMPENHADO
02/05/2024 02050005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 9.243,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050006 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TERCEIRO TORNEIO DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.435,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050007 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.716,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050008 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 27.035,88 EMPENHADO
02/05/2024 02050009 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 740,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040015 34.145,72 EMPENHADO
02/05/2024 02050011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52.287,29 EMPENHADO
02/05/2024 02050012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040019 13.937,51 EMPENHADO
02/05/2024 02050013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040020 126.498,78 EMPENHADO
02/05/2024 02050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 5.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050017 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 16.007,71 EMPENHADO
02/05/2024 02050018 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 5ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 117.659,58 EMPENHADO
02/05/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 35.360,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040007 14.900,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01040025 2.020,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01040027 1.050,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040028 1.800,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040009 6.309,90 EMPENHADO
02/05/2024 02050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040010 58.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040006 62.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040031 56.749,51 EMPENHADO
02/05/2024 02050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040016 57.500,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040015 5.200,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040014 3.380,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040035 9.700,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050032 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16040013 4.600,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050033 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 495,80 EMPENHADO
02/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 10.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050035 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. REF. A 1ª MEDIÇÃO 4.417,10 EMPENHADO
02/05/2024 02050036 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 11.719,24 EMPENHADO
02/05/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 60.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050038 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
02/05/2024 02050039 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 10.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050040 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 96.860,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050041 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125FAN , PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
02/05/2024 02050042 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
02/05/2024 02050043 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125FAN KS, PLACA OCQ-1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
02/05/2024 02050044 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
02/05/2024 02050045 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. EMP. COMPL. 02010223 36.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050046 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 01040058 76.100,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050047 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 01040056 17.800,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050048 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01. 438.202,75 EMPENHADO
02/05/2024 02050049 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050050 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.599,68 EMPENHADO
02/05/2024 02050052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 29.100,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
02/05/2024 02050054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 EMPENHADO
02/05/2024 02050056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.400,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 16.750,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 35.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 25.800,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 53.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050062 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 86.272,90 EMPENHADO
02/05/2024 02050063 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA ? PERSPECTIVA ELETRÔNICA FOTOREALÍSTICA PROJETO DE PAISAGISMO PROJETO DE URBANISMO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 93.240,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050064 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 512.043,58 EMPENHADO
02/05/2024 02050065 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 113.394,32 EMPENHADO
02/05/2024 02050066 QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 74.217,43 EMPENHADO
02/05/2024 02050067 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2023/01. CONVENIO 129/2023 - SOP. 1.000.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 02050068 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. 751.680,00 EMPENHADO
02/05/2024 16040017 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030018 1.527,85 LIQUIDADO
02/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 2,64 LIQUIDADO
02/05/2024 16040018 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040035 10.900,00 LIQUIDADO
02/05/2024 29040004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 43.824,40 LIQUIDADO
02/05/2024 29040003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
02/05/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.034,96 LIQUIDADO
02/05/2024 26040004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.400,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01030003 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 10.800,00 LIQUIDADO
02/05/2024 10040007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.019,64 LIQUIDADO
02/05/2024 04040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 37.237,25 LIQUIDADO
02/05/2024 10040009 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.677,70 LIQUIDADO
02/05/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.435,57 LIQUIDADO
02/05/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
02/05/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 19.270,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 12,00 LIQUIDADO
02/05/2024 16040013 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040036 6.800,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.547,63 LIQUIDADO
02/05/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
02/05/2024 22040002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.605,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.738,67 LIQUIDADO
02/05/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.649,42 LIQUIDADO
02/05/2024 30040001 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.317,11 LIQUIDADO
02/05/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
02/05/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
02/05/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.370,88 LIQUIDADO
02/05/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.265,59 LIQUIDADO
02/05/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 2,64 PAGO
02/05/2024 08040006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4774. 22.968,50 PAGO
02/05/2024 30040012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241410245 99,64 PAGO
02/05/2024 10040002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2144 98.358,44 PAGO
02/05/2024 20030008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11401 2.719,20 PAGO
02/05/2024 01040007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11405 15.429,24 PAGO
02/05/2024 01040008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11404 5.172,98 PAGO
02/05/2024 01040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11320 511,75 PAGO
02/05/2024 08040014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11421 20.066,96 PAGO
02/05/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
02/05/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - SETAS 1.500,00 PAGO
02/05/2024 24040079 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - CREAS 2.118,00 PAGO
02/05/2024 24040081 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - IGD/PBF 1.412,00 PAGO
02/05/2024 24040080 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - PAIF CRAS 706,00 PAGO
02/05/2024 21030006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11403 17.134,26 PAGO
02/05/2024 03040011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 549 1.448,80 PAGO
01/05/2024 01050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238. 600,00 EMPENHADO
01/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 600.000,00 EMPENHADO
01/05/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 60.000,00 EMPENHADO
01/05/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 1.500,00 EMPENHADO
01/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 700,00 EMPENHADO
01/05/2024 01050005 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032. 1.000,00 EMPENHADO
01/05/2024 01050006 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031. 620,00 EMPENHADO
30/04/2024 30040001 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.317,11 EMPENHADO
30/04/2024 30040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.622,11 EMPENHADO
30/04/2024 30040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 9.657,46 EMPENHADO
30/04/2024 30040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.940,13 EMPENHADO
30/04/2024 30040005 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.699,92 EMPENHADO
30/04/2024 30040006 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PAB) 4.037,81 EMPENHADO
30/04/2024 30040007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.296,72 EMPENHADO
30/04/2024 30040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.235,25 EMPENHADO
30/04/2024 30040009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
30/04/2024 30040010 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 6.197,86 EMPENHADO
30/04/2024 30040011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 15.327,55 EMPENHADO
30/04/2024 30040012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA DA MATRICULA 2437. 99,64 EMPENHADO
30/04/2024 30040013 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.163,45 EMPENHADO
30/04/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 60.000,00 EMPENHADO
30/04/2024 30040015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 304,88 EMPENHADO
30/04/2024 30040016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 68.912,40 EMPENHADO
30/04/2024 30040017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 71.740,47 EMPENHADO
30/04/2024 30040018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.304,09 EMPENHADO
30/04/2024 30040019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 244.407,49 EMPENHADO
30/04/2024 30040020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 27.147,25 EMPENHADO
30/04/2024 30040021 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.702,27 EMPENHADO
30/04/2024 30040022 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 EMPENHADO
30/04/2024 30040023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.562,41 EMPENHADO
30/04/2024 30040024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.032,24 EMPENHADO
30/04/2024 30040025 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 EMPENHADO
30/04/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 36,00 LIQUIDADO
30/04/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290 10.239,25 LIQUIDADO
30/04/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 2.424,79 LIQUIDADO
30/04/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 553,93 LIQUIDADO
30/04/2024 30040025 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 LIQUIDADO
30/04/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.485,83 LIQUIDADO
30/04/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.770,13 LIQUIDADO
30/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 16.067,93 LIQUIDADO
30/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 301,15 LIQUIDADO
30/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
30/04/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.767,25 LIQUIDADO
30/04/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
30/04/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 643,32 LIQUIDADO
30/04/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.814,32 LIQUIDADO
30/04/2024 28030006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 24.658,05 LIQUIDADO
30/04/2024 01040045 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040031 60.680,25 LIQUIDADO
30/04/2024 26040007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
30/04/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 30040012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA DA MATRICULA 2437. 99,64 LIQUIDADO
30/04/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.412,16 LIQUIDADO
30/04/2024 16040016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040032 71.170,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 96,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 33.477,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 96.023,24 LIQUIDADO
30/04/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24.200,18 LIQUIDADO
30/04/2024 30040024 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 15.032,24 LIQUIDADO
30/04/2024 30040023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.562,41 LIQUIDADO
30/04/2024 30040022 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 LIQUIDADO
30/04/2024 30040018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.304,09 LIQUIDADO
30/04/2024 01040068 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.301,99 LIQUIDADO
30/04/2024 30040017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 71.740,47 LIQUIDADO
30/04/2024 30040016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 68.912,40 LIQUIDADO
30/04/2024 30040015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 304,88 LIQUIDADO
30/04/2024 16040007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040024 13.750,20 LIQUIDADO
30/04/2024 16040006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040026 58.200,85 LIQUIDADO
30/04/2024 16040005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030010 10.297,85 LIQUIDADO
30/04/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 25040002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 58.363,61 LIQUIDADO
30/04/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01040074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 22,00 PAGO
30/04/2024 10040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11447 59.986,40 PAGO
30/04/2024 10040013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A NF 11484 60.967,58 PAGO
30/04/2024 10040011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENICIOS - NOTA FISCAL Nº 11549 6.262,20 PAGO
30/04/2024 10040011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - NOTA FISCAL Nº 11479 6.000,80 PAGO
30/04/2024 27030009 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305620 259,00 PAGO
30/04/2024 27030003 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF NF 1304874 1.078,96 PAGO
30/04/2024 27030004 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1304896 238,95 PAGO
30/04/2024 27030011 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305329 3.972,08 PAGO
30/04/2024 27030012 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305319 4.235,04 PAGO
30/04/2024 27030002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305314 830,40 PAGO
30/04/2024 27030005 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1304881 558,96 PAGO
30/04/2024 27030008 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1305618 166,50 PAGO
30/04/2024 22040014 JONAS VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1309171 4.446,72 PAGO
30/04/2024 09040003 JOSE MARTINS DE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1301094 10.028,05 PAGO
30/04/2024 27030010 EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1307103 1.184,00 PAGO
30/04/2024 09040004 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1301389 227,08 PAGO
30/04/2024 09040006 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1301394 1.898,09 PAGO
30/04/2024 09040005 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1301376 145,98 PAGO
30/04/2024 22040026 JONAS VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1309169 9.194,91 PAGO
30/04/2024 10040012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11449 11.551,50 PAGO
30/04/2024 10040012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11481 10.544,18 PAGO
30/04/2024 08040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,CONFF. NF 11407 3.110,00 PAGO
30/04/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 02040014 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. ENSINO MEDIO. CONF. NF 1089 18.691,20 PAGO
30/04/2024 02040012 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1218 524.805,77 PAGO
30/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 236,97 PAGO
30/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 80,92 PAGO
30/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
30/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 192,00 PAGO
30/04/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 04/2024 200,00 PAGO
30/04/2024 16040012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030009 2.800,10 LIQUIDADO
30/04/2024 16040011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030007 8.900,00 LIQUIDADO
30/04/2024 16040008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030006 3.800,00 LIQUIDADO
30/04/2024 12040006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.099,00 LIQUIDADO
30/04/2024 12040007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 600,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01040074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 22,00 LIQUIDADO
30/04/2024 30040021 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.702,27 LIQUIDADO
30/04/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.998,67 LIQUIDADO
30/04/2024 30040020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 27.147,25 LIQUIDADO
30/04/2024 30040019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 244.407,49 LIQUIDADO
30/04/2024 16040010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01040030 47.650,00 LIQUIDADO
30/04/2024 16040009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040029 8.400,75 LIQUIDADO
30/04/2024 22040022 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 LIQUIDADO
30/04/2024 26040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 LIQUIDADO
30/04/2024 30040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.622,11 LIQUIDADO
30/04/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02040015 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030138 57.523,21 LIQUIDADO
30/04/2024 02040014 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030139 18.691,20 LIQUIDADO
30/04/2024 02040013 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030137 155.625,69 LIQUIDADO
30/04/2024 02040012 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMP. 01030136 524.805,77 LIQUIDADO
30/04/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
30/04/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299 16.406,36 LIQUIDADO
30/04/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.224,39 LIQUIDADO
30/04/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 570,00 LIQUIDADO
30/04/2024 16040014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040034 3.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 249,72 LIQUIDADO
30/04/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008 329,32 LIQUIDADO
30/04/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
30/04/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
30/04/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.408,42 LIQUIDADO
30/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 192,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 792,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.680,41 LIQUIDADO
30/04/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.351,61 LIQUIDADO
30/04/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
30/04/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.932,61 LIQUIDADO
30/04/2024 16040015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040033 7.200,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
30/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15.454,51 PAGO
30/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11.860,57 PAGO
30/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.101,61 PAGO
30/04/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189370 1.419,00 PAGO
30/04/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189371 1.419,00 PAGO
30/04/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CONF. NF 2020189369 1.419,00 PAGO
30/04/2024 30040025 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 25,42 PAGO
30/04/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO PARCELAMENTO PASEP 7.485,83 PAGO
30/04/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS- 21/240 - PEM EC 113/2021 8.770,13 PAGO
30/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 16.067,93 PAGO
30/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 301,15 PAGO
30/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENAÇÃO DO PASEP PAGO
30/04/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 30975 7.622,36 PAGO
30/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 96,00 PAGO
30/04/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE CODESSUL 33.477,60 PAGO
30/04/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS MESES DE AMRÇO E ABRIL DE 2024 96.023,24 PAGO
30/04/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE RATEIO CONSORCIO DE SAUDE - CEO - REF. A MARÇO E ABRIL DE 2024 24.200,18 PAGO
30/04/2024 24040046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 131.697,94 PAGO
30/04/2024 24040043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - AT BASICA/PSF (CONTRATADOS). 146.033,92 PAGO
30/04/2024 24040059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA CELESTISTA. 25.526,60 PAGO
30/04/2024 24040042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). 102.514,96 PAGO
30/04/2024 24040066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AT BASICA/PSF (CONTRATADOS). 47,06 PAGO
30/04/2024 24040065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - MAC CEDIDO (CONCURSADOS). 3.239,46 PAGO
30/04/2024 24040064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - MAC/HOSP (CONTRATADOS). 126.492,65 PAGO
30/04/2024 24040067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). 50.869,19 PAGO
30/04/2024 24040070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CAPS (CONCURSADO). 4.775,04 PAGO
30/04/2024 24040063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). 45.327,96 PAGO
30/04/2024 24040062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 3.860,60 PAGO
30/04/2024 24040061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.555,00 PAGO
30/04/2024 24040060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 83.478,14 PAGO
30/04/2024 24040069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - HOSP/CEDIDOS (CONCURSADO). 3.464,38 PAGO
30/04/2024 24040053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 2.887,54 PAGO
30/04/2024 24040041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). 116.335,72 PAGO
30/04/2024 24040052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 34.564,00 PAGO
30/04/2024 24040057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - INCETIVO QUALIFAR (CONTRATO). 500,00 PAGO
30/04/2024 24040045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). 6.108,75 PAGO
30/04/2024 24040050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - CAPS (CONCURSADO). 1.779,12 PAGO
30/04/2024 24040047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 11.000,00 PAGO
30/04/2024 24040040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). 112.808,26 PAGO
30/04/2024 24040048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). 8.470,00 PAGO
30/04/2024 24040051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 67.000,00 PAGO
30/04/2024 24040055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 44.133,91 PAGO
30/04/2024 24040049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). 36.745,73 PAGO
30/04/2024 24040056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
30/04/2024 24040044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - PACS (CONCURSADOS). 267.430,83 PAGO
30/04/2024 24040076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - MAC (CONTRATADOS). 116.466,09 PAGO
30/04/2024 24040078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - MAC (CONCURSADOS). 41.441,75 PAGO
30/04/2024 24040077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - MAC CEDIDOS (CONCURSADOS). 3.371,54 PAGO
30/04/2024 24040075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). 2.998,00 PAGO
30/04/2024 24040074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). 32.017,73 PAGO
30/04/2024 24040073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.134,73 PAGO
30/04/2024 24040072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.313,64 PAGO
30/04/2024 24040071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO ABRIL DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 85.342,34 PAGO
30/04/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 49.700,00 PAGO
30/04/2024 24040058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO 34.848,78 PAGO
30/04/2024 24040068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - MAC/HOSP (PLANTOES MEDICOS). 263.896,54 PAGO
30/04/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). 5.826,22 PAGO
30/04/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS). 22.941,38 PAGO
30/04/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). 17.218,36 PAGO
30/04/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 4.500,00 PAGO
30/04/2024 24040054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE ABRIL 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 14.000,00 PAGO
30/04/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024 1.500,00 PAGO
30/04/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024 1.500,00 PAGO
30/04/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024 1.500,00 PAGO
30/04/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024 1.500,00 PAGO
30/04/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024 1.500,00 PAGO
30/04/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024 1.500,00 PAGO
30/04/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024 1.500,00 PAGO
30/04/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2024 1.100,00 PAGO
30/04/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2024 1.100,00 PAGO
30/04/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2024 1.100,00 PAGO
30/04/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2024 1.100,00 PAGO
30/04/2024 04040006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO,CONF. NF 30978 440,00 PAGO
30/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 909,80 PAGO
30/04/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF. 30979 2.851,94 PAGO
29/04/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 24,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
29/04/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 414,36 LIQUIDADO
29/04/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
29/04/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 962,75 LIQUIDADO
29/04/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.762,53 LIQUIDADO
29/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 236,97 LIQUIDADO
29/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 80,92 LIQUIDADO
29/04/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
29/04/2024 15040012 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 22.181,47 LIQUIDADO
29/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
29/04/2024 11040012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 2.130,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 06030010 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.641,68 LIQUIDADO
29/04/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 433,86 LIQUIDADO
29/04/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
29/04/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS). 70.200,00 PAGO
29/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (RESCISÕES/COMISSIONADOS). 146,64 PAGO
29/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICO). 30.681,81 PAGO
29/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS). 3.917,04 PAGO
29/04/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS). 8.824,00 PAGO
29/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 5,12 PAGO
29/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 510,44 PAGO
29/04/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 51.406,34 PAGO
29/04/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 46.000,00 PAGO
29/04/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - FINANÇAS (RESCISÃO/COMISSIONADO). 7,50 PAGO
29/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 6,88 PAGO
29/04/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PARCELAMENTO DO INSS 132.081,83 PAGO
29/04/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP) 34.121,20 PAGO
29/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
29/04/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEDUMA (RESCISÕES/COMISSIONADOS). 2.554,00 PAGO
29/04/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEDUMA (COMISSIONADOS). 188.600,00 PAGO
29/04/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEDUMA (EFETIVOS). 80.585,74 PAGO
29/04/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEDUMA (CONTRATADOS). 3.912,00 PAGO
29/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/04/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 49.200,00 PAGO
29/04/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). 61.794,03 PAGO
29/04/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AGRICULTURA (RESCISÕES/COMISSIONADOS). 196,64 PAGO
29/04/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATADO). 4.500,00 PAGO
29/04/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
29/04/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). 51.892,13 PAGO
29/04/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 53.834,00 PAGO
29/04/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2024 - RESCISOES - SETAS 83,33 PAGO
29/04/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 9.500,00 PAGO
29/04/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 35.000,00 PAGO
29/04/2024 24040037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2024 - CREAS 8.736,00 PAGO
29/04/2024 24040038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2024 - IGD PBF 26.835,00 PAGO
29/04/2024 24040039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2024 - RESCISOES IGD/PBF 47,06 PAGO
29/04/2024 01040041 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2024 - PROG. PRIMEIRA INFANCIA 20.770,00 PAGO
29/04/2024 01040042 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2024 - PAIF-CRAS 57.906,00 PAGO
29/04/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 326,72 PAGO
29/04/2024 29040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040002 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.507,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
29/04/2024 29040004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 43.824,40 EMPENHADO
29/04/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 510,44 LIQUIDADO
29/04/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.466,56 LIQUIDADO
29/04/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
29/04/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 132.081,83 LIQUIDADO
29/04/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 34.121,20 LIQUIDADO
29/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 25040015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
29/04/2024 25040014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
29/04/2024 25040013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
29/04/2024 25040012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
29/04/2024 25040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
29/04/2024 25040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
29/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
29/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 91,02 LIQUIDADO
29/04/2024 17040001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.584,75 LIQUIDADO
29/04/2024 17040002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.747,20 LIQUIDADO
29/04/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
29/04/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.297,10 LIQUIDADO
29/04/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.944,33 LIQUIDADO
29/04/2024 18040003 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/04/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 11.561,32 PAGO
29/04/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 368,93 PAGO
29/04/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 6.691,07 PAGO
29/04/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 19.250,00 PAGO
29/04/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/04/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). 1.700,00 PAGO
29/04/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). 7.100,00 PAGO
29/04/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/04/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ESPORTES (RESCISÃO/COMISSIONADO). 53,33 PAGO
29/04/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ESPORTES (EFETIVOS). 1.877,96 PAGO
29/04/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 16.740,00 PAGO
29/04/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/04/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS). 1.412,00 PAGO
29/04/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 10.367,06 PAGO
29/04/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 14.350,00 PAGO
29/04/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
29/04/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/04/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). 21.577,25 PAGO
29/04/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). 95.242,05 PAGO
29/04/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 16.705,25 PAGO
29/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOS. CONF. NF 52621 21.500,00 PAGO
29/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOS. CONF. NF 52620 21.500,00 PAGO
29/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOS. CONF. NF 52619 21.500,00 PAGO
29/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE MOTOS. CONF. NF 52618 21.500,00 PAGO
26/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
26/04/2024 24040025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS 670.510,43 PAGO
26/04/2024 24040029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS 22.680,00 PAGO
26/04/2024 24040028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS 42.149,04 PAGO
26/04/2024 24040027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS 53.965,78 PAGO
26/04/2024 24040026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONCURSADOS 59.722,76 PAGO
26/04/2024 24040024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS 361.578,38 PAGO
26/04/2024 24040023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSAO 20.813,33 PAGO
26/04/2024 24040022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% EJA 33.439,69 PAGO
26/04/2024 24040021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS 37.029,65 PAGO
26/04/2024 24040020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS 216.232,12 PAGO
26/04/2024 24040019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - COMISSIONADOS 25.588,47 PAGO
26/04/2024 24040018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS 73.431,41 PAGO
26/04/2024 24040017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONCURSADOS 215.224,60 PAGO
26/04/2024 24040016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - COMISSIONADOS 30.123,33 PAGO
26/04/2024 24040015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% - CONTRATOS 540.118,26 PAGO
26/04/2024 24040014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% - CONCURSADOS 877.899,38 PAGO
26/04/2024 24040013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS 182.447,75 PAGO
26/04/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUME - CONTRATOS 27.289,41 PAGO
26/04/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FME - CONCURSADO 1.989,08 PAGO
26/04/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FME - COMISSAO 6.000,00 PAGO
26/04/2024 24040030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - RESCISOES COMISSIONADOS 143,03 PAGO
26/04/2024 24040031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - RESCISOES CONTRATOS 1.011,91 PAGO
26/04/2024 24040032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS RESCISAO 470,66 PAGO
26/04/2024 24040033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS RESCISAO 2.853,03 PAGO
26/04/2024 24040033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONCURSADOS RESCISOES 11.126,34 PAGO
26/04/2024 24040034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS RESCISAO 435,00 PAGO
26/04/2024 24040035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATOS RESCISAO 600,00 PAGO
26/04/2024 24040036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - FUNDEB 70% EJA - RESCISOES 8,03 PAGO
26/04/2024 21030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA LORENÇO MESQUES DE MESQUITA NO SITIO NOVO, CONF. NF. 188 13.892,15 PAGO
26/04/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA DE JOÃO PAULO SOARES DESTRITO DE SANTA CRUZ, CONF. NF. 190 40.236,23 PAGO
26/04/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.480,03 PAGO
26/04/2024 27030024 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF. 30164 849,00 PAGO
26/04/2024 04040005 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 30976 8.055,05 PAGO
26/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 130,21 LIQUIDADO
26/04/2024 22040018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
26/04/2024 22040021 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 305,32 LIQUIDADO
26/04/2024 24040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 350,22 LIQUIDADO
26/04/2024 10040011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.262,20 LIQUIDADO
26/04/2024 26040005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.042,20 LIQUIDADO
26/04/2024 04040004 WK BOLSAS E BRINDES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 59.840,00 LIQUIDADO
26/04/2024 22040026 JONAS VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.194,91 LIQUIDADO
26/04/2024 22040014 JONAS VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 4.446,72 LIQUIDADO
26/04/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 40.236,23 LIQUIDADO
26/04/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
26/04/2024 25040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 295,20 LIQUIDADO
26/04/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 23040005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 LIQUIDADO
26/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
26/04/2024 12040002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 461 9.271,78 PAGO
26/04/2024 02040011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 30977 5.680,31 PAGO
26/04/2024 08030003 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 30163 1.988,63 PAGO
26/04/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 115,41 PAGO
26/04/2024 11040001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 457 2.139,56 PAGO
26/04/2024 11040002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 456 2.982,78 PAGO
26/04/2024 11040003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 458 994,26 PAGO
26/04/2024 26040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 130,21 EMPENHADO
26/04/2024 26040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 EMPENHADO
26/04/2024 26040003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.485,10 EMPENHADO
26/04/2024 26040004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.400,00 EMPENHADO
26/04/2024 26040005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.042,20 EMPENHADO
26/04/2024 26040006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.501,40 EMPENHADO
26/04/2024 26040007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
26/04/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/04/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/04/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/04/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
26/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/04/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
26/04/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
26/04/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
26/04/2024 24040008 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 46.087,71 LIQUIDADO
26/04/2024 24040007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.951,40 LIQUIDADO
26/04/2024 03040019 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.953,99 LIQUIDADO
26/04/2024 24040001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.963,15 LIQUIDADO
26/04/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
26/04/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
26/04/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
26/04/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
26/04/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
26/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 909,80 LIQUIDADO
25/04/2024 25040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.034,83 EMPENHADO
25/04/2024 25040002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 58.363,61 EMPENHADO
25/04/2024 25040003 RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 598,65 EMPENHADO
25/04/2024 25040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 10.301,30 EMPENHADO
25/04/2024 25040005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.309,43 EMPENHADO
25/04/2024 25040006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.445,69 EMPENHADO
25/04/2024 25040007 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 216,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 295,20 EMPENHADO
25/04/2024 25040009 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 46.674,43 EMPENHADO
25/04/2024 25040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
25/04/2024 25040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
25/04/2024 25040012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
25/04/2024 25040013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
25/04/2024 25040014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
25/04/2024 25040015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
25/04/2024 25040016 ANTONIA DE MATOS MOREIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 E 30 DE ABRIL DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTÃO. CONF PORTARIA Nº 20AS/2024 100,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040017 MARIA SAMARA BEZERRA CAMARA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 E 30 DE ABRIL DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTÃO. CONF PORTARIA Nº 23AS/2024 140,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040018 CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 E 30 DE ABRIL DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTÃO. CONF PORTARIA Nº 24AS/2024 100,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040019 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIB/CE) , CONF PORTARIA Nº 12GAB/2024 50,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040020 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2023/01. CONVENIO 129/2023 - SOP. 165.850,97 EMPENHADO
25/04/2024 25040021 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RESIDENCIAL JOSE MINEIRO EM MINEIROLANDIA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 120.390,56 EMPENHADO
25/04/2024 25040022 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 135.784,79 EMPENHADO
25/04/2024 25040023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFORMA DA PRAÇA DO CENTRO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 104.346,79 EMPENHADO
25/04/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,50 LIQUIDADO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
25/04/2024 25040019 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIB/CE) , CONF PORTARIA Nº 12GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
25/04/2024 11040004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.864,43 LIQUIDADO
25/04/2024 24040009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 98.565,00 LIQUIDADO
25/04/2024 08040013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.557,00 LIQUIDADO
25/04/2024 08040012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 LIQUIDADO
25/04/2024 20030011 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE A NF 717 18.034,27 PAGO
25/04/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43660 3.606,72 PAGO
25/04/2024 25040018 CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 E 30 DE ABRIL DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTÃO. CONF PORTARIA Nº 24AS/2024 100,00 LIQUIDADO
25/04/2024 25040017 MARIA SAMARA BEZERRA CAMARA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 E 30 DE ABRIL DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTÃO. CONF PORTARIA Nº 23AS/2024 140,00 LIQUIDADO
25/04/2024 25040016 ANTONIA DE MATOS MOREIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 E 30 DE ABRIL DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTÃO. CONF PORTARIA Nº 20AS/2024 100,00 LIQUIDADO
25/04/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
25/04/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
25/04/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
25/04/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
25/04/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
25/04/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 326,72 LIQUIDADO
25/04/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
25/04/2024 22040024 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.646,86 LIQUIDADO
25/04/2024 22040023 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 17.796,28 LIQUIDADO
25/04/2024 22040025 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.865,91 LIQUIDADO
25/04/2024 21030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.892,15 LIQUIDADO
25/04/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.480,03 LIQUIDADO
25/04/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
25/04/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
25/04/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
25/04/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 55,00 PAGO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 55,00 PAGO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,50 PAGO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
25/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
25/04/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 466 13.750,00 PAGO
25/04/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 30,90 PAGO
25/04/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 84,11 PAGO
24/04/2024 24040082 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, SETOR PAIF/CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040081 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, SETOR IGD/PBF, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040080 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, SETOR PAIF/CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040079 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, SETOR CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.118,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01040042 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 01030040 57.906,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 47,06 LIQUIDADO
24/04/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 83,33 LIQUIDADO
24/04/2024 24040038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030039 26.835,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01040041 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.770,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 01030037 8.736,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 53.834,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 51.892,13 LIQUIDADO
24/04/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.000,00 LIQUIDADO
24/04/2024 19040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 999,60 LIQUIDADO
24/04/2024 10040013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.967,58 LIQUIDADO
24/04/2024 24040036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8,03 LIQUIDADO
24/04/2024 24040035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 600,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 435,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.126,34 LIQUIDADO
24/04/2024 24040033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.853,03 LIQUIDADO
24/04/2024 24040032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 470,66 LIQUIDADO
24/04/2024 24040031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.011,91 LIQUIDADO
24/04/2024 24040030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 143,03 LIQUIDADO
24/04/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.289,41 LIQUIDADO
24/04/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.989,08 LIQUIDADO
24/04/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.000,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 01030058 22.680,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030057 42.149,04 LIQUIDADO
24/04/2024 24040027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 01030053 53.965,78 LIQUIDADO
24/04/2024 24040026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 01030052 59.722,76 LIQUIDADO
24/04/2024 24040025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030048 670.510,43 LIQUIDADO
24/04/2024 24040024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030046 361.578,38 LIQUIDADO
24/04/2024 24040023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030047 20.813,33 LIQUIDADO
24/04/2024 24040022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030059 33.439,69 LIQUIDADO
24/04/2024 24040021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030056 37.029,65 LIQUIDADO
24/04/2024 24040020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030054 216.232,12 LIQUIDADO
24/04/2024 24040019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030055 25.588,47 LIQUIDADO
24/04/2024 24040018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030051 73.431,41 LIQUIDADO
24/04/2024 24040017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030049 215.224,60 LIQUIDADO
24/04/2024 24040016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 01030050 30.123,33 LIQUIDADO
24/04/2024 24040015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 01030045 540.118,26 LIQUIDADO
24/04/2024 24040014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 01030043 877.899,38 LIQUIDADO
24/04/2024 24040013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01030044 182.447,75 LIQUIDADO
24/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 228,55 LIQUIDADO
24/04/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29.870,26 LIQUIDADO
24/04/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 58.616,97 LIQUIDADO
24/04/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25010006. 368,93 LIQUIDADO
24/04/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.691,07 LIQUIDADO
24/04/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.561,32 LIQUIDADO
24/04/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.250,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 1.700,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 7.100,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 53,33 LIQUIDADO
24/04/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.877,96 LIQUIDADO
24/04/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.740,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.367,06 LIQUIDADO
24/04/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.350,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 21.577,25 LIQUIDADO
24/04/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 95.242,05 LIQUIDADO
24/04/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.705,25 LIQUIDADO
24/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REFERENTE AO PASEP 14.474,54 PAGO
24/04/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE AO PASEP 13.195,27 PAGO
24/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 941 14.604,00 PAGO
24/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 942 9.300,00 PAGO
24/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 943 2.855,00 PAGO
24/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 947 5.464,00 PAGO
24/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 949 960,00 PAGO
24/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 948 14.957,00 PAGO
24/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 940 6.076,00 PAGO
24/04/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 52,86 PAGO
24/04/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 36,05 PAGO
24/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 41,29 PAGO
24/04/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE AO PASEP 11.400,76 PAGO
24/04/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REFERENTE AO PASEP 1.376,02 PAGO
24/04/2024 24040001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.963,15 EMPENHADO
24/04/2024 24040002 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MES DE ABRIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.500,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.625,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 350,22 EMPENHADO
24/04/2024 24040005 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 900,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040006 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 182,95 EMPENHADO
24/04/2024 24040007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.951,40 EMPENHADO
24/04/2024 24040008 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 46.087,71 EMPENHADO
24/04/2024 24040009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 98.565,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 344,40 EMPENHADO
24/04/2024 24040011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 123,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.671,91 EMPENHADO
24/04/2024 24040013 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01030044 182.447,75 EMPENHADO
24/04/2024 24040014 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 01030043 877.899,38 EMPENHADO
24/04/2024 24040015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 01030045 540.118,26 EMPENHADO
24/04/2024 24040016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 01030050 30.123,33 EMPENHADO
24/04/2024 24040017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030049 215.224,60 EMPENHADO
24/04/2024 24040018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030051 73.431,41 EMPENHADO
24/04/2024 24040019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030055 25.588,47 EMPENHADO
24/04/2024 24040020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030054 216.232,12 EMPENHADO
24/04/2024 24040021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030056 37.029,65 EMPENHADO
24/04/2024 24040022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030059 33.439,69 EMPENHADO
24/04/2024 24040023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030047 20.813,33 EMPENHADO
24/04/2024 24040024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030046 361.578,38 EMPENHADO
24/04/2024 24040025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030048 670.510,43 EMPENHADO
24/04/2024 24040026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 01030052 59.722,76 EMPENHADO
24/04/2024 24040027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 01030053 53.965,78 EMPENHADO
24/04/2024 24040028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030057 42.149,04 EMPENHADO
24/04/2024 24040029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 01030058 22.680,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 143,03 EMPENHADO
24/04/2024 24040031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.011,91 EMPENHADO
24/04/2024 24040032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 470,66 EMPENHADO
24/04/2024 24040033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 13.979,37 EMPENHADO
24/04/2024 24040034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 435,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8,03 EMPENHADO
24/04/2024 24040037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 01030037 8.736,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01030039 26.835,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 47,06 EMPENHADO
24/04/2024 24040040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 01030065. 112.808,26 EMPENHADO
24/04/2024 24040041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 01030066. 116.335,72 EMPENHADO
24/04/2024 24040042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 01030067. 102.514,96 EMPENHADO
24/04/2024 24040043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030068. 146.033,92 EMPENHADO
24/04/2024 24040044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01030069. 267.430,83 EMPENHADO
24/04/2024 24040045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030070. 6.108,75 EMPENHADO
24/04/2024 24040046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030071. 131.697,94 EMPENHADO
24/04/2024 24040047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 01030072. 11.000,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 01030073. 8.470,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 01030074. 36.745,73 EMPENHADO
24/04/2024 24040050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01030075. 1.779,12 EMPENHADO
24/04/2024 24040051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030076. 67.000,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 01030077. 34.564,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 01030078. 2.887,54 EMPENHADO
24/04/2024 24040054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030079. 14.000,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 01030080. 44.133,91 EMPENHADO
24/04/2024 24040056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 01030082. 6.777,60 EMPENHADO
24/04/2024 24040057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030085. 500,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030100. 34.848,78 EMPENHADO
24/04/2024 24040059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 01030089. 25.526,60 EMPENHADO
24/04/2024 24040060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 01030092 83.478,14 EMPENHADO
24/04/2024 24040061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01030095. 5.555,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030097. 3.860,60 EMPENHADO
24/04/2024 24040063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01030098. 45.327,96 EMPENHADO
24/04/2024 24040064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030096. 126.492,65 EMPENHADO
24/04/2024 24040065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 01030094. 3.239,46 EMPENHADO
24/04/2024 24040066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF/ RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 47,06 EMPENHADO
24/04/2024 24040067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.869,19 EMPENHADO
24/04/2024 24040068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030106. 263.896,54 EMPENHADO
24/04/2024 24040069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030084. 3.464,38 EMPENHADO
24/04/2024 24040070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030099. 4.775,04 EMPENHADO
24/04/2024 24040071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 01030093. 85.342,34 EMPENHADO
24/04/2024 24040072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030091. 5.313,64 EMPENHADO
24/04/2024 24040073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030090. 4.134,73 EMPENHADO
24/04/2024 24040074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030088. 32.017,73 EMPENHADO
24/04/2024 24040075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 01030087. 2.998,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030083. 116.466,09 EMPENHADO
24/04/2024 24040077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030081. 3.371,54 EMPENHADO
24/04/2024 24040078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 41.441,75 EMPENHADO
24/04/2024 24040079 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, SETOR CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.118,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040080 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, SETOR PAIF/CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 706,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040081 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, SETOR IGD/PBF, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040082 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, SETOR PAIF/CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040083 SABRINA MARIA ALVINO SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE . O(S) DIA(S) 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE DOENCÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM FOCO EM DOENÇAS EXANTEMATICAS, MENIGITES E VIRUS RESPIRATORIOS, CONF PORTARIA Nº 92SA/2024 25,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040084 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 96.178,34 EMPENHADO
24/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 146,64 LIQUIDADO
24/04/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.824,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 30.681,81 LIQUIDADO
24/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.917,04 LIQUIDADO
24/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 70.200,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 7,50 LIQUIDADO
24/04/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 51.406,34 LIQUIDADO
24/04/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 46.000,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 2.554,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.912,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 80.585,74 LIQUIDADO
24/04/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 188.600,00 LIQUIDADO
24/04/2024 17040005 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 340,00 LIQUIDADO
24/04/2024 17040006 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 305,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 196,64 LIQUIDADO
24/04/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 61.794,03 LIQUIDADO
24/04/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.200,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040083 SABRINA MARIA ALVINO SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE . O(S) DIA(S) 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE DOENCÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM FOCO EM DOENÇAS EXANTEMATICAS, MENIGITES E VIRUS RESPIRATORIOS, CONF PORTARIA Nº 92SA/2024 25,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 41.441,75 LIQUIDADO
24/04/2024 24040077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030081. 3.371,54 LIQUIDADO
24/04/2024 24040076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030083. 116.466,09 LIQUIDADO
24/04/2024 24040075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 01030087. 2.998,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030088. 32.017,73 LIQUIDADO
24/04/2024 24040073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030090. 4.134,73 LIQUIDADO
24/04/2024 24040072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030091. 5.313,64 LIQUIDADO
24/04/2024 24040071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 01030093. 85.342,34 LIQUIDADO
24/04/2024 24040070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030099. 4.775,04 LIQUIDADO
24/04/2024 24040068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030106. 263.896,54 LIQUIDADO
24/04/2024 24040069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030084. 3.464,38 LIQUIDADO
24/04/2024 24040067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.869,19 LIQUIDADO
24/04/2024 24040066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF/ RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 47,06 LIQUIDADO
24/04/2024 24040065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 01030094. 3.239,46 LIQUIDADO
24/04/2024 24040064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030096. 126.492,65 LIQUIDADO
24/04/2024 24040063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01030098. 45.327,96 LIQUIDADO
24/04/2024 24040062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 01030097. 3.860,60 LIQUIDADO
24/04/2024 24040061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01030095. 5.555,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 01030092 83.478,14 LIQUIDADO
24/04/2024 24040059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 01030089. 25.526,60 LIQUIDADO
24/04/2024 24040058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01030100. 34.848,78 LIQUIDADO
24/04/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.941,38 LIQUIDADO
24/04/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.218,36 LIQUIDADO
24/04/2024 24040057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030085. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 01030082. 6.777,60 LIQUIDADO
24/04/2024 24040055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 01030080. 44.133,91 LIQUIDADO
24/04/2024 24040054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030079. 14.000,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.700,00 LIQUIDADO
24/04/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.826,22 LIQUIDADO
24/04/2024 24040053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 01030078. 2.887,54 LIQUIDADO
24/04/2024 24040052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 01030077. 34.564,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030076. 67.000,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 01030075. 1.779,12 LIQUIDADO
24/04/2024 24040049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 01030074. 36.745,73 LIQUIDADO
24/04/2024 24040048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 01030073. 8.470,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 01030072. 11.000,00 LIQUIDADO
24/04/2024 24040046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030071. 131.697,94 LIQUIDADO
24/04/2024 24040045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030070. 6.108,75 LIQUIDADO
24/04/2024 24040044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 01030069. 267.430,83 LIQUIDADO
24/04/2024 24040043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 01030068. 146.033,92 LIQUIDADO
24/04/2024 24040042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 01030067. 102.514,96 LIQUIDADO
24/04/2024 24040041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 01030066. 116.335,72 LIQUIDADO
24/04/2024 24040040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 01030065. 112.808,26 LIQUIDADO
24/04/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO PASEP 55.864,01 PAGO
24/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
24/04/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - EFETIVOS 29.870,26 PAGO
24/04/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - COMISSIONADOS 58.616,97 PAGO
24/04/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA DO MES DE ABRIL/2024 - RESCISOES 228,55 PAGO
24/04/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL. CONF. NF 2020189367 2.850,00 PAGO
24/04/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE AO PASEP 2.478,14 PAGO
24/04/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/04/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 2.500,00 PAGO
23/04/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.376,02 LIQUIDADO
23/04/2024 10040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 92.081,00 LIQUIDADO
23/04/2024 10040011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,80 LIQUIDADO
23/04/2024 10040012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME CONTRATO 063/2023/02/PNP. 10.544,18 LIQUIDADO
23/04/2024 27030010 EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 1.184,00 LIQUIDADO
23/04/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010089. 55.864,01 LIQUIDADO
23/04/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.478,14 LIQUIDADO
23/04/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
23/04/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,23 LIQUIDADO
23/04/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
23/04/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
23/04/2024 08040016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 988,07 LIQUIDADO
23/04/2024 11030002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
23/04/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
23/04/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
23/04/2024 22040005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241404797 99,64 PAGO
23/04/2024 23040001 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023/81/PRE 734,36 EMPENHADO
23/04/2024 23040002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023/60/PRE 1.992,96 EMPENHADO
23/04/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 100.000,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.825,68 EMPENHADO
23/04/2024 23040005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 EMPENHADO
23/04/2024 23040006 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO. 75.591,40 EMPENHADO
23/04/2024 23040007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/027 135.911,13 EMPENHADO
23/04/2024 23040008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA DELEGACIA DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/028 65.162,10 EMPENHADO
23/04/2024 23040009 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POLIMENTO DO PISO DA QUADRA DO POLO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.646,56 EMPENHADO
23/04/2024 23040010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO DE MINEIROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 134.417,04 EMPENHADO
23/04/2024 08040006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.968,50 LIQUIDADO
23/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 14.474,54 LIQUIDADO
23/04/2024 02010338 APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2020/001, TP Nº 005/2020/TP. CONVENIO Nº 868627. 87.053,18 LIQUIDADO
23/04/2024 19040002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.539,10 LIQUIDADO
23/04/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 13.195,27 LIQUIDADO
23/04/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11.400,76 LIQUIDADO
22/04/2024 22040001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 19.846,40 EMPENHADO
22/04/2024 22040002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.605,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01040017 10.644,78 EMPENHADO
22/04/2024 22040004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040018 17.566,33 EMPENHADO
22/04/2024 22040005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
22/04/2024 22040006 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 216,99 EMPENHADO
22/04/2024 22040007 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 797,80 EMPENHADO
22/04/2024 22040008 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 17.992,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040009 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 798,48 EMPENHADO
22/04/2024 22040010 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.153,43 EMPENHADO
22/04/2024 22040011 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 2.183,76 EMPENHADO
22/04/2024 22040012 GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.210,72 EMPENHADO
22/04/2024 22040013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 2.032,69 EMPENHADO
22/04/2024 22040014 JONAS VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 4.446,72 EMPENHADO
22/04/2024 22040015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 166,50 EMPENHADO
22/04/2024 22040016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040017 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.535,50 EMPENHADO
22/04/2024 22040018 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040019 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 3.183,20 EMPENHADO
22/04/2024 22040020 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 2.518,35 EMPENHADO
22/04/2024 22040021 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 305,32 EMPENHADO
22/04/2024 22040022 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040023 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 17.796,28 EMPENHADO
22/04/2024 22040024 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.646,86 EMPENHADO
22/04/2024 22040025 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.865,91 EMPENHADO
22/04/2024 22040026 JONAS VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.194,91 EMPENHADO
22/04/2024 22040027 MARIA GENY TACIA PINHEIRO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, EVENTO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA. CONF. PORTARIA Nº 11GAB/2024 200,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040028 FELIPE DOUGLAS MAGALHAES DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, EVENTO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA. CONF. PORTARIA Nº 04CUL/2024 140,00 EMPENHADO
22/04/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
22/04/2024 17040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.702,30 LIQUIDADO
22/04/2024 18040004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.165,40 LIQUIDADO
22/04/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 84,11 LIQUIDADO
22/04/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,90 LIQUIDADO
22/04/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22040005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
22/04/2024 22040003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01040017 10.644,78 LIQUIDADO
22/04/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 28.838,67 LIQUIDADO
22/04/2024 22040004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040018 17.566,33 LIQUIDADO
22/04/2024 18030003 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO 8 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO. CONF. NF 362 ( LOCALIDADES: SITIO TROIA SITIO POMBINHAS E CAPITÃO MOR) 169.849,14 PAGO
22/04/2024 18030004 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO 9 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES( ARISCO R CHICO LEANDRO ), CONF. NF 363 293.152,19 PAGO
22/04/2024 27030009 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP 259,00 LIQUIDADO
22/04/2024 27030008 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 166,50 LIQUIDADO
22/04/2024 22040028 FELIPE DOUGLAS MAGALHAES DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, EVENTO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA. CONF. PORTARIA Nº 04CUL/2024 140,00 LIQUIDADO
22/04/2024 22040027 MARIA GENY TACIA PINHEIRO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, EVENTO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA. CONF. PORTARIA Nº 11GAB/2024 200,00 LIQUIDADO
22/04/2024 17040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 917,80 LIQUIDADO
22/04/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
22/04/2024 06030003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1069 116,17 PAGO
22/04/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 28.838,67 PAGO
22/04/2024 26020010 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1072 464,68 PAGO
22/04/2024 26020011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1071 232,34 PAGO
19/04/2024 16040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 332,26 LIQUIDADO
19/04/2024 27030004 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 238,95 LIQUIDADO
19/04/2024 27030003 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 1.078,96 LIQUIDADO
19/04/2024 27030012 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP 4.235,04 LIQUIDADO
19/04/2024 09040001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.485,10 LIQUIDADO
19/04/2024 05040003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 234,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 4.495,53 PAGO
19/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
19/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENAÇÃO DO PASEP PAGO
19/04/2024 17040009 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 03/2024 36.202,16 PAGO
19/04/2024 17040008 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), CONF. PERIODO: 03/2024 20.828,64 PAGO
19/04/2024 08040005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF. 1893 2.457,60 PAGO
19/04/2024 19040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 999,60 EMPENHADO
19/04/2024 19040002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.539,10 EMPENHADO
19/04/2024 19040003 A.A. FRAGOSO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001 8.400,00 EMPENHADO
19/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 4.495,53 LIQUIDADO
19/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
19/04/2024 01030137 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,CONF. NF 1216 120.256,22 PAGO
19/04/2024 01030138 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1079 44.449,75 PAGO
18/04/2024 28030011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - FUNDEB INFANTIL 21.562,32 PAGO
18/04/2024 28030010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - FUNDEB CRECHE 24.135,41 PAGO
18/04/2024 28030012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DE MARÇO/2024 . - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL 224.876,06 PAGO
18/04/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - FME 2.998,67 PAGO
18/04/2024 01040030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1908 68.796,24 PAGO
18/04/2024 01040029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1907 7.500,00 PAGO
18/04/2024 30010002 MARKAS DE RESENDE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS. CONF. NF 7149 2.250,00 PAGO
18/04/2024 01040034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 1912 4.500,00 PAGO
18/04/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE CULTURA 3.320,11 PAGO
18/04/2024 01020028 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 219 1.016,60 PAGO
18/04/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE PLANEJAMENTO 792,00 PAGO
18/04/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE ESPORTES 1.649,77 PAGO
18/04/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS DE MARÇO/2024 .- SEC. ADMINISTRAÇÃO 2.417,05 PAGO
18/04/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE SEGURANÇA 2.789,39 PAGO
18/04/2024 02010296 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE SEGURANÇA 8.504,20 PAGO
18/04/2024 01040033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 1911 6.300,00 PAGO
18/04/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 12,00 LIQUIDADO
18/04/2024 27030005 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP 558,96 LIQUIDADO
18/04/2024 27030011 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 3.972,08 LIQUIDADO
18/04/2024 27030002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 830,40 LIQUIDADO
18/04/2024 09040003 JOSE MARTINS DE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 10.028,05 LIQUIDADO
18/04/2024 18030004 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 9 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. ( LOCALIDADE DE ARISCO E CHICO LEANDRO ) 293.152,19 LIQUIDADO
18/04/2024 18030003 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 8 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. (LOCALIDADES: SITIO TROIA SITIO POMBINHAS E CAPITÃO MOR) 169.849,14 LIQUIDADO
18/04/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO 1.142,73 PAGO
18/04/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO 259,11 PAGO
18/04/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS DE MARÇO/2024 .- GABINETE DO PREFEITO 9.516,14 PAGO
18/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
18/04/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE FINANÇAS 8.658,93 PAGO
18/04/2024 20030013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL. CONF. NF 82 701,52 PAGO
18/04/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REF. A 1ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DE URBANIZAÇÃO DA AV JOSE FRUTUOSO - NF 165 13.630,56 PAGO
18/04/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 19.171,33 PAGO
18/04/2024 28030006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE SEDUMA 11.736,43 PAGO
18/04/2024 02010297 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE SEDUMA 8.500,93 PAGO
18/04/2024 01040031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 1909 79.000,00 PAGO
18/04/2024 02010292 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. AGRICULTURA 9.425,97 PAGO
18/04/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. AGRICULTURA 691,92 PAGO
18/04/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. AGRICULTURA 162,00 PAGO
18/04/2024 01040032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 1910 76.460,00 PAGO
18/04/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 147,08 PAGO
18/04/2024 28030005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAUDE MAC 68.736,42 PAGO
18/04/2024 01020045 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAUDE FARMACIA 497,16 PAGO
18/04/2024 28030009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAUDE VIGILANCIA 13.437,98 PAGO
18/04/2024 28030007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAUDE PAB 71.600,96 PAGO
18/04/2024 28030015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - PAB - PISO DA ENFERMAGEM 10.489,93 PAGO
18/04/2024 28030014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - MAC - PISO DA ENFERMAGEM 14.808,14 PAGO
18/04/2024 28030016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM 372,13 PAGO
18/04/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAUDE 692,97 PAGO
18/04/2024 02010303 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAUDE 9.572,85 PAGO
18/04/2024 01040026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1904 69.000,00 PAGO
18/04/2024 01040035 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 750 13.500,00 PAGO
18/04/2024 01040025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1903 2.250,00 PAGO
18/04/2024 01040024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1902 17.400,00 PAGO
18/04/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
18/04/2024 02010300 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.015,41 PAGO
18/04/2024 01040036 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 751 7.950,00 PAGO
18/04/2024 01040028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1906 2.250,00 PAGO
18/04/2024 01040027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1905 1.200,00 PAGO
18/04/2024 18040001 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.191,46 EMPENHADO
18/04/2024 18040002 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 42.625,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040003 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.165,40 EMPENHADO
18/04/2024 18040005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO RAIVA-COLHEITA, ENVIO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE RAIVA. CONF PORTARIA Nº 87SA/2024 350,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040006 LUZIMAR MILEO SOARES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO RAIVA-COLHEITA, ENVIO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE RAIVA. CONF PORTARIA Nº 88SA/2024 250,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040007 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM FOCO EM DOENÇAS EXANTEMATICAS, MENIGITES E VIRUS RESPIRATORIOS. CONF PORTARIA Nº 89SA/2024 25,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040008 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM FOCO EM DOENÇAS EXANTEMATICAS, MENIGITES E VIRUS RESPIRATORIOS. CONF PORTARIA Nº 90SA/2024 25,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040009 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM FOCO EM DOENÇAS EXANTEMATICAS, MENIGITES E VIRUS RESPIRATORIOS. CONF PORTARIA Nº 91SA/2024 25,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040010 ANTONIA HALINA MACIEL DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 22 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, INFLUENZA E OUTROS VIRUS RESPIRATORIOS, CONF PORTARIA Nº 86SA/2024 250,00 EMPENHADO
18/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
18/04/2024 16040004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 964,80 LIQUIDADO
18/04/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 115,41 LIQUIDADO
18/04/2024 18040010 ANTONIA HALINA MACIEL DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 22 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, INFLUENZA E OUTROS VIRUS RESPIRATORIOS, CONF PORTARIA Nº 86SA/2024 250,00 LIQUIDADO
18/04/2024 18040009 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM FOCO EM DOENÇAS EXANTEMATICAS, MENIGITES E VIRUS RESPIRATORIOS. CONF PORTARIA Nº 91SA/2024 25,00 LIQUIDADO
18/04/2024 18040008 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM FOCO EM DOENÇAS EXANTEMATICAS, MENIGITES E VIRUS RESPIRATORIOS. CONF PORTARIA Nº 90SA/2024 25,00 LIQUIDADO
18/04/2024 18040007 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATEGICA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM FOCO EM DOENÇAS EXANTEMATICAS, MENIGITES E VIRUS RESPIRATORIOS. CONF PORTARIA Nº 89SA/2024 25,00 LIQUIDADO
18/04/2024 18040006 LUZIMAR MILEO SOARES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO RAIVA-COLHEITA, ENVIO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE RAIVA. CONF PORTARIA Nº 88SA/2024 250,00 LIQUIDADO
18/04/2024 18040005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO RAIVA-COLHEITA, ENVIO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE RAIVA. CONF PORTARIA Nº 87SA/2024 350,00 LIQUIDADO
18/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.957,00 LIQUIDADO
18/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.464,00 LIQUIDADO
18/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.855,00 LIQUIDADO
18/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.300,00 LIQUIDADO
18/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.604,00 LIQUIDADO
18/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.076,00 LIQUIDADO
18/04/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 52,86 LIQUIDADO
18/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 41,29 LIQUIDADO
18/04/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
18/04/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
17/04/2024 17040001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.584,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.747,20 EMPENHADO
17/04/2024 17040003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.169,44 EMPENHADO
17/04/2024 17040004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.644,30 EMPENHADO
17/04/2024 17040005 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 340,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040006 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 305,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040007 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. 21.949,81 EMPENHADO
17/04/2024 17040008 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 20.828,64 EMPENHADO
17/04/2024 17040009 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 36.202,16 EMPENHADO
17/04/2024 17040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 917,80 EMPENHADO
17/04/2024 17040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.702,30 EMPENHADO
17/04/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030014 79.000,00 LIQUIDADO
17/04/2024 15040008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 696,50 LIQUIDADO
17/04/2024 01040023 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.190,00 LIQUIDADO
17/04/2024 11030016 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.870,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030015 76.460,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.621,96 LIQUIDADO
17/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 960,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.429,24 LIQUIDADO
17/04/2024 01040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 18.497,65 LIQUIDADO
17/04/2024 15040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 917,80 LIQUIDADO
17/04/2024 15040009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040035 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030020 13.500,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030017 69.000,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01030026 2.250,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030011 17.400,00 LIQUIDADO
17/04/2024 17040009 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 36.202,16 LIQUIDADO
17/04/2024 17040008 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 20.828,64 LIQUIDADO
17/04/2024 17040007 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. 21.949,81 LIQUIDADO
17/04/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 164 6.200,00 PAGO
17/04/2024 27030013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 541 278,38 PAGO
17/04/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL. CONF. NF 193 11.655,00 PAGO
17/04/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO INSS MES DE MARÇO DE 2024 - SAAE. 570,00 PAGO
17/04/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO INSS MES MARÇO DE 2024 - SAAE. 19.294,94 PAGO
17/04/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 43573 3.536,00 PAGO
17/04/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 163 3.000,00 PAGO
17/04/2024 01030113 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 220 3.438,50 PAGO
17/04/2024 01040036 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030019 7.950,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030023 2.250,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01030024 1.200,00 LIQUIDADO
17/04/2024 10040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 82.200,70 LIQUIDADO
17/04/2024 10040012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME CONTRATO 063/2023/02/PNP. 11.551,50 LIQUIDADO
17/04/2024 09040006 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.898,09 LIQUIDADO
17/04/2024 09040004 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 227,08 LIQUIDADO
17/04/2024 09040005 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 145,98 LIQUIDADO
17/04/2024 11040009 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023/01/SED 659.966,90 LIQUIDADO
17/04/2024 26030001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.305,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030013 68.796,24 LIQUIDADO
17/04/2024 01040029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030028 7.500,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030012 4.500,00 LIQUIDADO
17/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 21.500,00 LIQUIDADO
17/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 21.500,00 LIQUIDADO
17/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 21.500,00 LIQUIDADO
17/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 21.500,00 LIQUIDADO
17/04/2024 01040033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030016 6.300,00 LIQUIDADO
17/04/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
17/04/2024 16040003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241400725 99,64 PAGO
17/04/2024 17040007 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 21.949,81 PAGO
17/04/2024 08040011 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21988 21.477,54 PAGO
17/04/2024 08040010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2119 11.204,60 PAGO
17/04/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 165 5.600,00 PAGO
17/04/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 166 3.500,00 PAGO
16/04/2024 21030005 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.382,44 LIQUIDADO
16/04/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
16/04/2024 01040074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 22,00 LIQUIDADO
16/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
16/04/2024 11040010 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.415,00 LIQUIDADO
16/04/2024 11040006 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.745,48 LIQUIDADO
16/04/2024 15040005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 LIQUIDADO
16/04/2024 15040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 LIQUIDADO
16/04/2024 15040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
16/04/2024 15040006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 381,65 LIQUIDADO
16/04/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.655,00 LIQUIDADO
16/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 481,78 LIQUIDADO
16/04/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
16/04/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
16/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 60,00 PAGO
16/04/2024 01040022 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 4ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 299 130.595,64 PAGO
16/04/2024 02040006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 259 23.740,00 PAGO
16/04/2024 03040016 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 258 21.805,00 PAGO
16/04/2024 21030007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 260 20.998,00 PAGO
16/04/2024 12040001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 261 36.240,00 PAGO
16/04/2024 12040003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 262 36.700,00 PAGO
16/04/2024 15040007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241399830 99,64 PAGO
16/04/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 2.319,00 PAGO
16/04/2024 03040014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22033 114.018,19 PAGO
16/04/2024 03040013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 22031 40.000,10 PAGO
16/04/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 99,44 PAGO
16/04/2024 16040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 332,26 EMPENHADO
16/04/2024 16040002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.438,50 EMPENHADO
16/04/2024 16040003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL ESTADIO JOÃO FFLOR, IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTADIO MINEIRÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
16/04/2024 16040004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 964,80 EMPENHADO
16/04/2024 16040005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030010 10.297,85 EMPENHADO
16/04/2024 16040006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040026 58.200,85 EMPENHADO
16/04/2024 16040007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040024 13.750,20 EMPENHADO
16/04/2024 16040008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030006 3.800,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040029 8.400,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01040030 47.650,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030007 8.900,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030009 2.800,10 EMPENHADO
16/04/2024 16040013 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040036 6.800,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040034 3.500,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040033 7.200,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040032 71.170,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040017 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030018 1.527,85 EMPENHADO
16/04/2024 16040018 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040035 10.900,00 EMPENHADO
16/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
16/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 60,00 LIQUIDADO
16/04/2024 16040003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL ESTADIO JOÃO FFLOR, IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTADIO MINEIRÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
16/04/2024 08040011 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 21.477,54 LIQUIDADO
16/04/2024 08040005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.457,60 LIQUIDADO
16/04/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
16/04/2024 01040074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 22,00 PAGO
16/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 48,00 PAGO
16/04/2024 28020023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. NF 180 18.590,14 PAGO
16/04/2024 01030136 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1215 371.737,42 PAGO
16/04/2024 01040010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 257 882,40 PAGO
16/04/2024 01030139 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1078 13.239,60 PAGO
16/04/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 379,12 PAGO
16/04/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.895,58 PAGO
16/04/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.642,00 PAGO
16/04/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.131,58 PAGO
16/04/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.005,24 PAGO
16/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 481,78 PAGO
16/04/2024 20020009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 07ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS - CONFORME NF 355 147.468,17 PAGO
15/04/2024 11040008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4756 62.836,00 PAGO
15/04/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 105 2.668,26 PAGO
15/04/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101341 5.239,00 PAGO
15/04/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
15/04/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23037 3.750,00 PAGO
15/04/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6540 4.500,00 PAGO
15/04/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 109 546,88 PAGO
15/04/2024 02010278 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 903 3.500,00 PAGO
15/04/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK. CONF. NF 1822 1.875,00 PAGO
15/04/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS, CONF. NF 3357 12.500,00 PAGO
15/04/2024 01040015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 33.445,88 PAGO
15/04/2024 09040011 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.329,10 LIQUIDADO
15/04/2024 09040012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.572,75 LIQUIDADO
15/04/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
15/04/2024 01040010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 882,40 LIQUIDADO
15/04/2024 11040008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 62.836,00 LIQUIDADO
15/04/2024 09040010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.999,00 LIQUIDADO
15/04/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
15/04/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
15/04/2024 10040005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.261,81 LIQUIDADO
15/04/2024 03040012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER PEDRABRANQUENSE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.896,00 LIQUIDADO
15/04/2024 04040001 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.306,50 LIQUIDADO
15/04/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
15/04/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101339 4.811,40 PAGO
15/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
15/04/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE 1º ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUIDP QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO. CONF. NF. 166 137.110,36 PAGO
15/04/2024 10040006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241397298 99,64 PAGO
15/04/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGTS 2/6 PARCELA. 21.072,00 PAGO
15/04/2024 02040005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 914 11.770,00 PAGO
15/04/2024 02040005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 911 10.966,00 PAGO
15/04/2024 02040005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 913 2.154,00 PAGO
15/04/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101340 4.918,32 PAGO
15/04/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101338 4.811,40 PAGO
15/04/2024 15040001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 54.216,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.571,50 EMPENHADO
15/04/2024 15040003 MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 86.000,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 EMPENHADO
15/04/2024 15040006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 381,65 EMPENHADO
15/04/2024 15040007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
15/04/2024 15040008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 696,50 EMPENHADO
15/04/2024 15040009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 917,80 EMPENHADO
15/04/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008 50.000,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040012 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 22.181,47 EMPENHADO
15/04/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.993,00 EMPENHADO
15/04/2024 10040014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 LIQUIDADO
15/04/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
15/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/04/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 13.630,56 LIQUIDADO
15/04/2024 12040002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.271,78 LIQUIDADO
15/04/2024 01040022 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 4ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 130.595,64 LIQUIDADO
15/04/2024 03040016 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.805,00 LIQUIDADO
15/04/2024 02040006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 23.740,00 LIQUIDADO
15/04/2024 21030007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.998,00 LIQUIDADO
15/04/2024 12040001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.240,00 LIQUIDADO
15/04/2024 12040003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.700,00 LIQUIDADO
15/04/2024 15040007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
15/04/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
12/04/2024 12040001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.240,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040002 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.271,78 EMPENHADO
12/04/2024 12040003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 36.700,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.773,55 EMPENHADO
12/04/2024 12040005 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.595,89 EMPENHADO
12/04/2024 12040006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.099,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 600,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010092 30.000,00 EMPENHADO
12/04/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 24,00 LIQUIDADO
12/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
12/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
12/04/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 070/2023/01. 137.111,36 LIQUIDADO
12/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
12/04/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 147,08 LIQUIDADO
12/04/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. 21.072,00 LIQUIDADO
12/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01040002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.639,55 LIQUIDADO
12/04/2024 26010001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.940,19 LIQUIDADO
12/04/2024 08040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.123,20 LIQUIDADO
12/04/2024 01040008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.172,98 LIQUIDADO
12/04/2024 20030008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.719,20 LIQUIDADO
12/04/2024 08040007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.706,00 LIQUIDADO
12/04/2024 10040008 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.096,20 LIQUIDADO
12/04/2024 08040014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 20.066,96 LIQUIDADO
12/04/2024 02010315 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
12/04/2024 10040002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98.358,44 LIQUIDADO
12/04/2024 03040014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114.018,19 LIQUIDADO
12/04/2024 03040013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40.000,10 LIQUIDADO
12/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
12/04/2024 11040007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3327 18.016,14 PAGO
12/04/2024 08040003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 PAGO
12/04/2024 08040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 550 278,38 PAGO
12/04/2024 08040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 551 449,00 PAGO
12/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 53,40 PAGO
12/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 130,55 PAGO
12/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,97 PAGO
12/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 50,08 PAGO
12/04/2024 05040005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF. 1894 2.167,20 PAGO
12/04/2024 05040002 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF. 1895 1.215,00 PAGO
12/04/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1094 8.400,00 PAGO
12/04/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 6.000,00 PAGO
12/04/2024 03040006 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1252 2.130,00 PAGO
12/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/04/2024 03040007 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2886 6.000,00 PAGO
12/04/2024 12030008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 195 330,00 PAGO
12/04/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.022,00 PAGO
12/04/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/04/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITAO MOR - CONFORME NF 00144 337.085,76 PAGO
12/04/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 2.000,00 PAGO
12/04/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.636,00 PAGO
12/04/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 28,58 PAGO
12/04/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 2.000,00 PAGO
12/04/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 231,20 PAGO
12/04/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 28,58 PAGO
12/04/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 32,00 LIQUIDADO
12/04/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 76,00 LIQUIDADO
12/04/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,44 LIQUIDADO
12/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
12/04/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
12/04/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
12/04/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
12/04/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
12/04/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
12/04/2024 01030137 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01020056 120.256,22 LIQUIDADO
12/04/2024 08040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.110,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01030139 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 13.239,60 LIQUIDADO
12/04/2024 01030138 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 44.449,75 LIQUIDADO
12/04/2024 01030136 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMP. 01020055 371.737,42 LIQUIDADO
12/04/2024 28020023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019 18.590,14 LIQUIDADO
12/04/2024 11040007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.016,14 LIQUIDADO
12/04/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010092 989,72 LIQUIDADO
12/04/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. 6.471,61 LIQUIDADO
12/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01020028 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.016,60 LIQUIDADO
12/04/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
12/04/2024 11040013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 296,25 LIQUIDADO
12/04/2024 01030113 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.438,50 LIQUIDADO
12/04/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
12/04/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 250,00 PAGO
12/04/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 400,00 PAGO
12/04/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.000,00 PAGO
12/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
12/04/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1097 6.700,00 PAGO
12/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
12/04/2024 02010345 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 4º MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICIAIS - NOTA FISCAL Nº 114 424.782,77 PAGO
12/04/2024 01040017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10.051,01 PAGO
12/04/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.000,00 PAGO
12/04/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.000,00 PAGO
12/04/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 3.000,00 PAGO
12/04/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS, CONF. NF 1096 5.400,00 PAGO
12/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
12/04/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 2.500,00 PAGO
12/04/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.000,00 PAGO
12/04/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.150,00 PAGO
12/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
12/04/2024 01030004 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 215745 10.800,00 PAGO
12/04/2024 03040017 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2107 130.000,69 PAGO
12/04/2024 03040005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2102 75.000,00 PAGO
12/04/2024 26030006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 21857 13.250,85 PAGO
12/04/2024 22030009 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 21856 42.306,40 PAGO
12/04/2024 27030017 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4746 8.736,39 PAGO
12/04/2024 01030110 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 356 7.275,00 PAGO
12/04/2024 01030110 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 357 8.092,00 PAGO
12/04/2024 01030110 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 23.368,80 PAGO
12/04/2024 20030007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 529 2.952,00 PAGO
12/04/2024 20030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 530 1.734,80 PAGO
12/04/2024 01030007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 434 2.622,22 PAGO
12/04/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF NF 1958 - PAB 3.800,00 PAGO
12/04/2024 01040005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 542 1.993,50 PAGO
12/04/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF NF 1957 - MAC 3.200,00 PAGO
12/04/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO. CONF. NF 4 5.205,44 PAGO
12/04/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1093 8.500,00 PAGO
12/04/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.200,00 PAGO
12/04/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.300,00 PAGO
12/04/2024 05010001 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.215,00 PAGO
12/04/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 550,00 PAGO
12/04/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.826,00 PAGO
12/04/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 32,00 PAGO
12/04/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 76,00 PAGO
12/04/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 358,96 PAGO
12/04/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 961,04 PAGO
12/04/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 960,00 PAGO
12/04/2024 27030016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, CONF. NF. 4747 9.414,78 PAGO
12/04/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 350,00 PAGO
12/04/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 800,00 PAGO
12/04/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 600,00 PAGO
12/04/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS. CONF. NF 1095 7.000,00 PAGO
12/04/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 300,00 PAGO
12/04/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 180,00 PAGO
12/04/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 150,00 PAGO
12/04/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 250,00 PAGO
12/04/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 257,00 PAGO
12/04/2024 12010005 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.500,00 PAGO
12/04/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.320,00 PAGO
12/04/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 2.300,00 PAGO
11/04/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 96,00 LIQUIDADO
11/04/2024 21030006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 17.134,26 LIQUIDADO
11/04/2024 11040003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (IGD-PBF) 994,26 LIQUIDADO
11/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 20,00 LIQUIDADO
11/04/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 184,00 LIQUIDADO
11/04/2024 09040009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
11/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 50,08 LIQUIDADO
11/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 130,55 LIQUIDADO
11/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 53,97 LIQUIDADO
11/04/2024 09040008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.919,25 LIQUIDADO
11/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
11/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 36,00 LIQUIDADO
11/04/2024 08040017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 LIQUIDADO
11/04/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
11/04/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
11/04/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
11/04/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28,58 LIQUIDADO
11/04/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28,58 LIQUIDADO
11/04/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 231,20 LIQUIDADO
11/04/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
11/04/2024 22030014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 536 246,00 PAGO
11/04/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1823 750,00 PAGO
11/04/2024 01030120 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 717 10.600,00 PAGO
11/04/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 108 553,93 PAGO
11/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
11/04/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2382 4.311,00 PAGO
11/04/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23036 3.535,00 PAGO
11/04/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9892 14.282,19 PAGO
11/04/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 36356 2.000,00 PAGO
11/04/2024 02010275 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 908 4.500,00 PAGO
11/04/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 107 1.429,18 PAGO
11/04/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6231 3.200,00 PAGO
11/04/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 5349 760,00 PAGO
11/04/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 137 1.666,61 PAGO
11/04/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1829 1.875,00 PAGO
11/04/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, CONF. NF 975 1.488,24 PAGO
11/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,50 PAGO
11/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
11/04/2024 01040020 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 137.797,08 PAGO
11/04/2024 28020015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216562 358,40 PAGO
11/04/2024 28020011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216561 358,40 PAGO
11/04/2024 28020013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216568 358,40 PAGO
11/04/2024 28020012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216567 358,40 PAGO
11/04/2024 28020020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216566 358,40 PAGO
11/04/2024 28020014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216569 358,40 PAGO
11/04/2024 28020017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216563 358,40 PAGO
11/04/2024 26020039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216443 358,40 PAGO
11/04/2024 01030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216672 358,40 PAGO
11/04/2024 01030016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216671 358,40 PAGO
11/04/2024 04030012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216742 8.283,70 PAGO
11/04/2024 04030010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216744 588,80 PAGO
11/04/2024 04030011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216743 665,60 PAGO
11/04/2024 04030009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216746 1.267,20 PAGO
11/04/2024 26030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217553 1.938,70 PAGO
11/04/2024 18030002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217317 2.162,00 PAGO
11/04/2024 23020008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216385 1.614,30 PAGO
11/04/2024 28020016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216570 281,60 PAGO
11/04/2024 28020018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216564 358,40 PAGO
11/04/2024 28020019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216565 358,40 PAGO
11/04/2024 01030114 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 213 3.588,00 PAGO
11/04/2024 02010274 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 904 5.300,00 PAGO
11/04/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1826 750,00 PAGO
11/04/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6232 3.200,00 PAGO
11/04/2024 01030130 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 718 76.100,00 PAGO
11/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,00 PAGO
11/04/2024 07030001 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 20 765,00 PAGO
11/04/2024 02020009 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 18 2.385,00 PAGO
11/04/2024 16020012 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 19 1.020,00 PAGO
11/04/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 112 320,84 PAGO
11/04/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1825 750,00 PAGO
11/04/2024 02010271 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 901 5.300,00 PAGO
11/04/2024 01030125 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 713 36.600,00 PAGO
11/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
11/04/2024 02010272 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 902 5.300,00 PAGO
11/04/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9894 11.848,94 PAGO
11/04/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6541 5.500,00 PAGO
11/04/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23038 3.520,00 PAGO
11/04/2024 01040018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 16.567,40 PAGO
11/04/2024 01030129 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 714 30.400,00 PAGO
11/04/2024 01040019 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 13.141,65 PAGO
11/04/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 1.000,00 PAGO
11/04/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1830 3.000,00 PAGO
11/04/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 133 1.666,61 PAGO
11/04/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 104 2.223,58 PAGO
11/04/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 26 19.270,00 PAGO
11/04/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6230 3.200,00 PAGO
11/04/2024 01030123 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 716 36.800,00 PAGO
11/04/2024 01030124 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 719 53.000,00 PAGO
11/04/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 103 1.801,18 PAGO
11/04/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 96,00 PAGO
11/04/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 1.095,29 PAGO
11/04/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9893 8.463,52 PAGO
11/04/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6542 4.000,00 PAGO
11/04/2024 26020009 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 422 2.012,40 PAGO
11/04/2024 06030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 521 568,15 PAGO
11/04/2024 06030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 522 528,85 PAGO
11/04/2024 06030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 523 913,75 PAGO
11/04/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS. CONF. NF 996 1.402,50 PAGO
11/04/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 342 1.320,00 PAGO
11/04/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 338 1.320,00 PAGO
11/04/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 340 369,60 PAGO
11/04/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO,CONF. NF 341 798,56 PAGO
11/04/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 994 354,80 PAGO
11/04/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 995 354,80 PAGO
11/04/2024 06030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 520 1.050,45 PAGO
11/04/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 580 1.850,00 PAGO
11/04/2024 22030013 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 21 170,00 PAGO
11/04/2024 02010273 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 906 5.300,00 PAGO
11/04/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 113 383,26 PAGO
11/04/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 136 1.666,61 PAGO
11/04/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1824 3.750,00 PAGO
11/04/2024 01030127 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 711 8.800,00 PAGO
11/04/2024 01030121 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 710 18.000,00 PAGO
11/04/2024 01030126 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 712 21.078,20 PAGO
11/04/2024 11040001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.139,56 EMPENHADO
11/04/2024 11040002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 EMPENHADO
11/04/2024 11040003 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (IGD-PBF) 994,26 EMPENHADO
11/04/2024 11040004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.864,43 EMPENHADO
11/04/2024 11040005 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.594,52 EMPENHADO
11/04/2024 11040006 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.745,48 EMPENHADO
11/04/2024 11040007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.016,14 EMPENHADO
11/04/2024 11040008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 62.836,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040009 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023/01/SED 659.966,90 EMPENHADO
11/04/2024 11040010 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.415,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 6.000,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 2.130,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 296,25 EMPENHADO
11/04/2024 11040014 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS PARÂMETROS LEGAIS (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 33.687,00 EMPENHADO
11/04/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
11/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
11/04/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,50 LIQUIDADO
11/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
11/04/2024 01030130 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 LIQUIDADO
11/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 84,00 LIQUIDADO
11/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72,00 LIQUIDADO
11/04/2024 11040002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 LIQUIDADO
11/04/2024 11040001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.139,56 LIQUIDADO
11/04/2024 22030009 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.238,15 LIQUIDADO
11/04/2024 01030124 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 53.000,00 LIQUIDADO
11/04/2024 01030119 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 708 29.100,00 PAGO
11/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20,00 PAGO
11/04/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, 184,00 PAGO
11/04/2024 26030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 537 273,89 PAGO
11/04/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9891 13.012,66 PAGO
11/04/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6543 6.000,00 PAGO
11/04/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23039. 3.830,00 PAGO
11/04/2024 01030118 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 707 7.599,68 PAGO
11/04/2024 01030122 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 709 13.292,80 PAGO
11/04/2024 04030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216745 696,50 PAGO
11/04/2024 04030008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216741 546,40 PAGO
11/04/2024 13030005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217111 1.837,60 PAGO
11/04/2024 08030002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216966 298,80 PAGO
11/04/2024 01030116 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 706 48.700,00 PAGO
11/04/2024 01030117 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 705 7.000,00 PAGO
11/04/2024 09040008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 218 1.919,25 PAGO
11/04/2024 11030008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 512 31,43 PAGO
11/04/2024 20030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 527 53,88 PAGO
11/04/2024 20030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 526 132,93 PAGO
11/04/2024 14030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 525 31,43 PAGO
11/04/2024 20030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 528 149,94 PAGO
11/04/2024 02040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 548 53,88 PAGO
11/04/2024 05040004 FRANCISCO MEDEIROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 23 255,00 PAGO
11/04/2024 26030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 539 224,50 PAGO
11/04/2024 03040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 546 898,00 PAGO
11/04/2024 03040010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 547 269,40 PAGO
11/04/2024 03040009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 545 237,97 PAGO
11/04/2024 12030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 513 233,48 PAGO
11/04/2024 11030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 514 359,20 PAGO
11/04/2024 21030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 534 1.122,50 PAGO
11/04/2024 21030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 533 449,00 PAGO
11/04/2024 21030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 535 233,48 PAGO
11/04/2024 26030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 538 449,00 PAGO
11/04/2024 11030007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 515 260,42 PAGO
11/04/2024 11030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 516 673,50 PAGO
11/04/2024 01040016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 49.935,78 PAGO
11/04/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1097 3.500,00 PAGO
11/04/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3717 8.000,00 PAGO
11/04/2024 02010276 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 907 5.300,00 PAGO
11/04/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1831 3.000,00 PAGO
11/04/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 120 1.000,10 PAGO
11/04/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6233 3.200,00 PAGO
11/04/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 134 1.666,61 PAGO
11/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
11/04/2024 01030128 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 704 17.800,00 PAGO
11/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
11/04/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 114 447,15 PAGO
11/04/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1832 750,00 PAGO
11/04/2024 02010277 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 905 5.200,00 PAGO
11/04/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
11/04/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS. CONF. NF 792 850,00 PAGO
11/04/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1794 750,00 PAGO
11/04/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
11/04/2024 06030009 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 119 1.896,00 PAGO
11/04/2024 14030003 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 123 1.896,00 PAGO
11/04/2024 02010279 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 909 5.300,00 PAGO
11/04/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1834 750,00 PAGO
11/04/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
11/04/2024 27030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217599 917,80 PAGO
11/04/2024 15030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 524 196,80 PAGO
11/04/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 111 160,42 PAGO
11/04/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1828 375,00 PAGO
10/04/2024 27020003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11259 1.515,68 PAGO
10/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 56,95 PAGO
10/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 48,00 PAGO
10/04/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23035 2.280,00 PAGO
10/04/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF NF 43495 3.536,00 PAGO
10/04/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1799 750,00 PAGO
10/04/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 83 7.411,84 PAGO
10/04/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA 250,03 PAGO
10/04/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 128 38,33 PAGO
10/04/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 135. 1.666,61 PAGO
10/04/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS, CONF. NF 33555555 4.500,00 PAGO
10/04/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 176,21 PAGO
10/04/2024 05040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 235,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01030127 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01030126 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 21.078,20 LIQUIDADO
10/04/2024 01030121 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
10/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 53,40 LIQUIDADO
10/04/2024 08040003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 LIQUIDADO
10/04/2024 08040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
10/04/2024 08040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 278,38 LIQUIDADO
10/04/2024 05040002 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.215,00 LIQUIDADO
10/04/2024 05040005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.167,20 LIQUIDADO
10/04/2024 01030122 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
10/04/2024 01030119 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01030118 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.599,68 LIQUIDADO
10/04/2024 01030117 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01030116 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
10/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01030128 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.800,00 LIQUIDADO
10/04/2024 12030008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 330,00 LIQUIDADO
10/04/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE MENSAL 1.714,00 PAGO
10/04/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE MENSAL 1.412,00 PAGO
10/04/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE MENSAL 3.105,00 PAGO
10/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 18.535,20 PAGO
10/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 104,83 PAGO
10/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENAÇÃO DO PASEP PAGO
10/04/2024 29020003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11186 548,79 PAGO
10/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
10/04/2024 09040007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 3072 51,77 PAGO
10/04/2024 08040015 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.08E/2023. 531,60 PAGO
10/04/2024 01040009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFA BANCARIA PARA A PUBLICAÇÃO DA NOVA VINGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62 2.400,00 PAGO
10/04/2024 12030001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11228 13.241,96 PAGO
10/04/2024 01030011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11258 34.215,20 PAGO
10/04/2024 29020008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11185 16.635,83 PAGO
10/04/2024 13030004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11256 18.255,60 PAGO
10/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 810,46 PAGO
10/04/2024 27020002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11160 7.210,17 PAGO
10/04/2024 27020005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11159 12.282,84 PAGO
10/04/2024 27020001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11156 4.986,95 PAGO
10/04/2024 10040001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.294,32 EMPENHADO
10/04/2024 10040002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98.358,44 EMPENHADO
10/04/2024 10040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 174.281,70 EMPENHADO
10/04/2024 10040004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 791,40 EMPENHADO
10/04/2024 10040005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.261,81 EMPENHADO
10/04/2024 10040006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
10/04/2024 10040007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.019,64 EMPENHADO
10/04/2024 10040008 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.096,20 EMPENHADO
10/04/2024 10040009 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.677,70 EMPENHADO
10/04/2024 10040010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.372,75 EMPENHADO
10/04/2024 10040011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.263,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040012 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME CONTRATO 063/2023/02/PNP. 22.095,68 EMPENHADO
10/04/2024 10040013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.967,58 EMPENHADO
10/04/2024 10040014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 EMPENHADO
10/04/2024 10040015 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS. CONF PORTARIA Nº 85SA/2024 100,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040016 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, CONF PORTARIA Nº 10GAB/2024 400,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 9.720,00 EMPENHADO
10/04/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
10/04/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
10/04/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01030120 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 18.535,20 LIQUIDADO
10/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 104,83 LIQUIDADO
10/04/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
10/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
10/04/2024 05040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.214,70 LIQUIDADO
10/04/2024 10040006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
10/04/2024 01030125 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.600,00 LIQUIDADO
10/04/2024 10040016 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS, CONF PORTARIA Nº 10GAB/2024 400,00 LIQUIDADO
10/04/2024 10040015 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 14 E 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS. CONF PORTARIA Nº 85SA/2024 100,00 LIQUIDADO
10/04/2024 25010003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.690,38 LIQUIDADO
10/04/2024 22030004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) 11.309,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 36,05 LIQUIDADO
10/04/2024 07020013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.568,80 LIQUIDADO
10/04/2024 08040010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.204,60 LIQUIDADO
10/04/2024 01030129 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 30.400,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01030123 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
09/04/2024 09040001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.485,10 EMPENHADO
09/04/2024 09040002 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.037,52 EMPENHADO
09/04/2024 09040003 JOSE MARTINS DE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 10.028,05 EMPENHADO
09/04/2024 09040004 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 227,08 EMPENHADO
09/04/2024 09040005 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 145,98 EMPENHADO
09/04/2024 09040006 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.898,09 EMPENHADO
09/04/2024 09040007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 3072, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 51,77 EMPENHADO
09/04/2024 09040008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.919,25 EMPENHADO
09/04/2024 09040009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
09/04/2024 09040010 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.999,00 EMPENHADO
09/04/2024 09040011 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.329,10 EMPENHADO
09/04/2024 09040012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.572,75 EMPENHADO
09/04/2024 09040013 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 60.238,50 EMPENHADO
09/04/2024 09040014 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.354,95 EMPENHADO
09/04/2024 09040015 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TRABALHO DIGNO COMO DIREITO HUMANO-DIALOGO SOBRE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONF PORTARIA Nº 09GAB/2024 25,00 EMPENHADO
09/04/2024 09040016 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA DE CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL Nº 841/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00080-X 135.000,00 EMPENHADO
09/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 11.860,57 LIQUIDADO
09/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 15.454,51 LIQUIDADO
09/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 3.101,61 LIQUIDADO
09/04/2024 09040016 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA DE CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL Nº 841/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00080-X 135.000,00 LIQUIDADO
09/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
09/04/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.488,24 LIQUIDADO
09/04/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 236.529,92 LIQUIDADO
09/04/2024 02040011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.680,31 LIQUIDADO
09/04/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
09/04/2024 01030114 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.588,00 LIQUIDADO
09/04/2024 09040007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 3072, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 51,77 LIQUIDADO
09/04/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.622,36 LIQUIDADO
09/04/2024 04040006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 440,00 LIQUIDADO
09/04/2024 09040015 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TRABALHO DIGNO COMO DIREITO HUMANO-DIALOGO SOBRE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONF PORTARIA Nº 09GAB/2024 25,00 LIQUIDADO
09/04/2024 02040005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.154,00 LIQUIDADO
09/04/2024 02040005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.966,00 LIQUIDADO
09/04/2024 02040005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.770,00 LIQUIDADO
09/04/2024 05040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11382 61.619,60 PAGO
09/04/2024 05040008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF. 11384 125.122,80 PAGO
09/04/2024 08020015 JOSE VIEIRA DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PTGO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
09/04/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.851,94 LIQUIDADO
09/04/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
09/04/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.095,29 LIQUIDADO
09/04/2024 22030008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.252,76 LIQUIDADO
09/04/2024 04040005 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.055,05 LIQUIDADO
09/04/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
09/04/2024 05040008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 125.122,80 LIQUIDADO
09/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 56,95 LIQUIDADO
09/04/2024 05040004 FRANCISCO MEDEIROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 255,00 LIQUIDADO
09/04/2024 05040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 61.619,60 LIQUIDADO
09/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 56,95 LIQUIDADO
09/04/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 250,03 LIQUIDADO
09/04/2024 03040006 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 2.130,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03040007 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 LIQUIDADO
09/04/2024 09040016 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA DE CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA, CONFORME PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL Nº 841/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00080-X 135.000,00 PAGO
09/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
09/04/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 32,16 PAGO
09/04/2024 05040009 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 201,24 PAGO
09/04/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 225,41 PAGO
08/04/2024 01040001 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. 181,05 LIQUIDADO
08/04/2024 03040011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.448,80 LIQUIDADO
08/04/2024 27030016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.414,78 LIQUIDADO
08/04/2024 02010273 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/04/2024 04040003 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 273,67 LIQUIDADO
08/04/2024 03040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 LIQUIDADO
08/04/2024 02040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 LIQUIDADO
08/04/2024 03040010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 269,40 LIQUIDADO
08/04/2024 03040009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 237,97 LIQUIDADO
08/04/2024 02010276 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/04/2024 02010277 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
08/04/2024 02010279 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/04/2024 02010278 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
08/04/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 176,21 LIQUIDADO
08/04/2024 01030111 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 155 120.060,00 PAGO
08/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
08/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 38,92 PAGO
08/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 221,56 PAGO
08/04/2024 22030015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 2064 57.383,34 PAGO
08/04/2024 22030007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2058 87.831,50 PAGO
08/04/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 1.500,00 PAGO
08/04/2024 08040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.110,00 EMPENHADO
08/04/2024 08040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 278,38 EMPENHADO
08/04/2024 08040003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 EMPENHADO
08/04/2024 08040004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
08/04/2024 08040005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.457,60 EMPENHADO
08/04/2024 08040006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.968,50 EMPENHADO
08/04/2024 08040007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.706,00 EMPENHADO
08/04/2024 08040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.123,20 EMPENHADO
08/04/2024 08040009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.091,06 EMPENHADO
08/04/2024 08040010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.204,60 EMPENHADO
08/04/2024 08040011 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 21.477,54 EMPENHADO
08/04/2024 08040012 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
08/04/2024 08040013 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.557,00 EMPENHADO
08/04/2024 08040014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 20.066,96 EMPENHADO
08/04/2024 08040015 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.08E/2023 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 531,60 EMPENHADO
08/04/2024 08040016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 988,07 EMPENHADO
08/04/2024 08040017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.041,60 EMPENHADO
08/04/2024 08040018 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 087/2022/01 806.223,55 EMPENHADO
08/04/2024 02010275 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
08/04/2024 08040015 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.08E/2023 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 531,60 LIQUIDADO
08/04/2024 02010274 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/04/2024 02010271 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
08/04/2024 12030004 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 800,55 LIQUIDADO
08/04/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
08/04/2024 27030017 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.736,39 LIQUIDADO
08/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 810,46 LIQUIDADO
08/04/2024 02010272 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 48,39 PAGO
08/04/2024 15030013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PARCIAL DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1900 120,00 PAGO
05/04/2024 15030013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1900 49.880,00 PAGO
05/04/2024 15030008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1894 6.000,00 PAGO
05/04/2024 15030012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1899 3.590,00 PAGO
05/04/2024 15030016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1898 7.700,00 PAGO
05/04/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
05/04/2024 22030013 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 170,00 LIQUIDADO
05/04/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
05/04/2024 15030018 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 735 1.400,00 PAGO
05/04/2024 02010345 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 4º MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICIAIS - NOTA FISCAL Nº 114 528.991,56 PAGO
05/04/2024 15030014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1896 63.430,00 PAGO
05/04/2024 15030015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1897 53.380,00 PAGO
05/04/2024 15030020 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 733 9.000,00 PAGO
05/04/2024 15030010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1889 10.700,00 PAGO
05/04/2024 15030011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1888 12.062,49 PAGO
05/04/2024 15030017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1890 57.800,00 PAGO
05/04/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
05/04/2024 15030019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 734 4.800,00 PAGO
05/04/2024 15030009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1892 3.100,00 PAGO
05/04/2024 15030007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1891 8.500,00 PAGO
05/04/2024 15030006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1893 4.300,00 PAGO
05/04/2024 05040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 61.619,60 EMPENHADO
05/04/2024 05040002 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.215,00 EMPENHADO
05/04/2024 05040003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 234,00 EMPENHADO
05/04/2024 05040004 FRANCISCO MEDEIROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 255,00 EMPENHADO
05/04/2024 05040005 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.167,20 EMPENHADO
05/04/2024 05040006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.622,19 EMPENHADO
05/04/2024 05040007 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.991,80 EMPENHADO
05/04/2024 05040008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 125.122,80 EMPENHADO
05/04/2024 05040009 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA PNO6984 DO CONSORCIO PSAUMICROQUIXADACPSMQ,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 EMPENHADO
05/04/2024 05040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 235,00 EMPENHADO
05/04/2024 05040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.214,70 EMPENHADO
05/04/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
05/04/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 32,16 LIQUIDADO
05/04/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
05/04/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
05/04/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
05/04/2024 01030111 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 120.060,00 LIQUIDADO
05/04/2024 01040005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.993,50 LIQUIDADO
05/04/2024 03040017 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 130.000,69 LIQUIDADO
05/04/2024 03040005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 75.000,00 LIQUIDADO
05/04/2024 05040009 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA PNO6984 DO CONSORCIO PSAUMICROQUIXADACPSMQ,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 201,24 LIQUIDADO
05/04/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.826,00 LIQUIDADO
04/04/2024 04040001 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.306,50 EMPENHADO
04/04/2024 04040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 37.237,25 EMPENHADO
04/04/2024 04040003 THIAGO AUTO PECAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 273,67 EMPENHADO
04/04/2024 04040004 WK BOLSAS E BRINDES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 112.200,00 EMPENHADO
04/04/2024 04040005 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.055,05 EMPENHADO
04/04/2024 04040006 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 440,00 EMPENHADO
04/04/2024 04040007 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.000,00 EMPENHADO
04/04/2024 15030018 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020023 1.400,00 LIQUIDADO
04/04/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030031 63.430,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030030 53.380,00 LIQUIDADO
04/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
04/04/2024 22030010 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 36.850,67 LIQUIDADO
04/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38,92 LIQUIDADO
04/04/2024 15030020 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020025 9.000,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030025 57.800,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030027 12.062,49 LIQUIDADO
04/04/2024 15030010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010035 10.700,00 LIQUIDADO
04/04/2024 30010003 SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 21576 4.315,50 PAGO
04/04/2024 16010003 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) CONF NF 3017 PAGO
04/04/2024 04030015 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇAO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CONF. NF. 249 14.677,34 PAGO
04/04/2024 03040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11348 45.580,19 PAGO
04/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.452,54 PAGO
04/04/2024 02040004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, MES FEV/2024 7.498,68 PAGO
04/04/2024 02040003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES JAN/2024. 1.972,92 PAGO
04/04/2024 02040003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES FEV/2024. 1.972,92 PAGO
04/04/2024 02040004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, MES JAN/2024. 6.992,43 PAGO
04/04/2024 02040002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, MESES JAN/FEV. 8.302,71 PAGO
04/04/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 689 6.908,61 PAGO
04/04/2024 05030015 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 29294 17.920,00 PAGO
04/04/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 225,41 LIQUIDADO
04/04/2024 15030019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030035 4.800,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020013 8.500,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020014 3.100,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020015 4.300,00 LIQUIDADO
04/04/2024 27030006 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP 825,12 LIQUIDADO
04/04/2024 27030007 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 429,48 LIQUIDADO
04/04/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.908,61 LIQUIDADO
04/04/2024 03040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 45.580,19 LIQUIDADO
04/04/2024 15030013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01030029 50.000,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030028 6.000,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030036 3.590,00 LIQUIDADO
04/04/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.636,00 LIQUIDADO
04/04/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
04/04/2024 15030016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01030032 7.700,00 LIQUIDADO
04/04/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
04/04/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 21ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - CONFORME NF 1091 510,80 PAGO
04/04/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 21ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - CONFORME NF 1090 26.787,24 PAGO
04/04/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 19ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - CONFORME NF 1088 47.043,46 PAGO
04/04/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 20ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - CONFORME NF 1089 6.840,21 PAGO
04/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/04/2024 03040003 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. 470,66 PAGO
04/04/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 36,64 PAGO
04/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 794,30 PAGO
04/04/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 341,96 PAGO
03/04/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
03/04/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
03/04/2024 27030014 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 12.457,35 LIQUIDADO
03/04/2024 01040021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 LIQUIDADO
03/04/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 48,39 LIQUIDADO
03/04/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01040016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030012 49.935,78 LIQUIDADO
03/04/2024 04030015 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRA DE CONSTRUÇAO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 14.677,34 LIQUIDADO
03/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
03/04/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.411,84 LIQUIDADO
03/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 24,00 LIQUIDADO
03/04/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
03/04/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
03/04/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
03/04/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
03/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO FATURA DE FEVEREIRO 5.899,03 PAGO
03/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15.706,58 PAGO
03/04/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.455,89 PAGO
03/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
03/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 48,00 PAGO
03/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
03/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
03/04/2024 03040001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. 62.036,35 PAGO
03/04/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PREVINE BRASIL/2024. 39.331,96 PAGO
03/04/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
03/04/2024 03040001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. 62.036,35 EMPENHADO
03/04/2024 03040002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 45.580,19 EMPENHADO
03/04/2024 03040003 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
03/04/2024 03040004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 63.623,88 EMPENHADO
03/04/2024 03040005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 75.000,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040006 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 2.130,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040007 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 237,97 EMPENHADO
03/04/2024 03040010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 269,40 EMPENHADO
03/04/2024 03040011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.448,80 EMPENHADO
03/04/2024 03040012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER PEDRABRANQUENSE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.896,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40.000,10 EMPENHADO
03/04/2024 03040014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114.018,19 EMPENHADO
03/04/2024 03040015 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 50.004,34 EMPENHADO
03/04/2024 03040016 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.805,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040017 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 130.000,69 EMPENHADO
03/04/2024 03040018 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.172,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040019 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.953,99 EMPENHADO
03/04/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 10.935,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.700,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.700,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.700,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 31.500,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.700,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.700,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 47.700,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 40.500,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 46.800,00 EMPENHADO
03/04/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13.500,00 EMPENHADO
03/04/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
03/04/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
03/04/2024 20030013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 701,52 LIQUIDADO
03/04/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01040017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01030001 10.051,01 LIQUIDADO
03/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
03/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
03/04/2024 03040001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. 62.036,35 LIQUIDADO
03/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 221,56 LIQUIDADO
03/04/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,30 LIQUIDADO
03/04/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01030110 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01030110 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01030110 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
03/04/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 36,64 LIQUIDADO
03/04/2024 01040019 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 13.141,65 LIQUIDADO
03/04/2024 01040018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 29020006 16.567,40 LIQUIDADO
03/04/2024 03040003 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
03/04/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. 39.331,96 LIQUIDADO
03/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
03/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 87,27 PAGO
03/04/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 48,00 PAGO
03/04/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 872,23 PAGO
03/04/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 950,00 PAGO
03/04/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 620,00 PAGO
03/04/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONF. NF. 28953 1.230,00 PAGO
03/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
03/04/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
03/04/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
02/04/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.378,84 PAGO
02/04/2024 01040014 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6187 20.015,21 PAGO
02/04/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 341,96 LIQUIDADO
02/04/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.402,50 LIQUIDADO
02/04/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.320,00 LIQUIDADO
02/04/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
02/04/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
02/04/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 414,36 LIQUIDADO
02/04/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
02/04/2024 27030013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 278,38 LIQUIDADO
02/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.452,54 LIQUIDADO
02/04/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
02/04/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 993,85 LIQUIDADO
02/04/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.570,09 LIQUIDADO
02/04/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
02/04/2024 02040004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.498,68 LIQUIDADO
02/04/2024 02040004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.992,43 LIQUIDADO
02/04/2024 02040003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
02/04/2024 02040003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
02/04/2024 02040002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 8.302,71 LIQUIDADO
02/04/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.606,72 LIQUIDADO
02/04/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
02/04/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 508,56 LIQUIDADO
02/04/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
02/04/2024 27030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 917,80 LIQUIDADO
02/04/2024 01040013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241390800 99,64 PAGO
02/04/2024 01040012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241390886 99,64 PAGO
02/04/2024 01040011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 'ART CE20241390780 99,64 PAGO
02/04/2024 01030019 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 28606 2.896,20 PAGO
02/04/2024 05030004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 29293 37.812,07 PAGO
02/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
02/04/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES MARÇO/2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 1.800,00 PAGO
02/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
02/04/2024 01030106 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MAR/2024 - PLANTOES MEDICOS. 262.971,90 PAGO
02/04/2024 04030014 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 29295 7.430,48 PAGO
02/04/2024 02040009 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 , CONF PORTARIA Nº 23SA/2024 25,00 EMPENHADO
02/04/2024 02040001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 EMPENHADO
02/04/2024 02040002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 8.302,71 EMPENHADO
02/04/2024 02040003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.945,84 EMPENHADO
02/04/2024 02040004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 14.491,11 EMPENHADO
02/04/2024 02040005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.890,00 EMPENHADO
02/04/2024 02040006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 23.740,00 EMPENHADO
02/04/2024 02040007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.395,70 EMPENHADO
02/04/2024 02040008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 698,68 EMPENHADO
02/04/2024 02040010 LAYS ALVES SILVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTTOS - PPI2024, CONF. PORTARIA Nº 24SA/2024 35,00 EMPENHADO
02/04/2024 02040011 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.680,31 EMPENHADO
02/04/2024 02040012 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMP. 01030136 524.805,77 EMPENHADO
02/04/2024 02040013 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01030137 155.625,69 EMPENHADO
02/04/2024 02040014 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030139 18.691,20 EMPENHADO
02/04/2024 02040015 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030138 57.523,21 EMPENHADO
02/04/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 591,28 LIQUIDADO
02/04/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
02/04/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.467,51 LIQUIDADO
02/04/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
02/04/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
02/04/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
02/04/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
02/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
02/04/2024 01040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 511,75 LIQUIDADO
02/04/2024 02040010 LAYS ALVES SILVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTTOS - PPI2024, CONF. PORTARIA Nº 24SA/2024 35,00 LIQUIDADO
02/04/2024 02040009 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 , CONF PORTARIA Nº 23SA/2024 25,00 LIQUIDADO
02/04/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.205,44 LIQUIDADO
02/04/2024 26030006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.250,85 LIQUIDADO
02/04/2024 22030009 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 42.306,40 LIQUIDADO
02/04/2024 14030005 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.507,00 LIQUIDADO
02/04/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 19.270,00 LIQUIDADO
02/04/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.296,13 LIQUIDADO
02/04/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
02/04/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.943,38 LIQUIDADO
01/04/2024 01040021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 EMPENHADO
01/04/2024 01040001 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. 181,05 EMPENHADO
01/04/2024 01040002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.639,55 EMPENHADO
01/04/2024 01040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 18.497,65 EMPENHADO
01/04/2024 01040004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 511,75 EMPENHADO
01/04/2024 01040005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.993,50 EMPENHADO
01/04/2024 01040006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.621,96 EMPENHADO
01/04/2024 01040007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.429,24 EMPENHADO
01/04/2024 01040008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.172,98 EMPENHADO
01/04/2024 01040009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCARIA PARA A PUBLICAÇÃO DA NOVA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.400,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 882,40 EMPENHADO
01/04/2024 01040011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO SEC. DE FINANÇAS, CGM, PRAÇA POLO MIN, PRAÇA MATRIZ, GARAGEM, SEDUMA, DELEGACIA DE MIN, ESTADIO MINEIRÃO, POLO ASSIS. MIN., QUADRA POLO MIN., CONSELHO TUTELAR, UBS CENTRO, UBS MATA, UBS SITIO NOVO E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. 99,64 EMPENHADO
01/04/2024 01040012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE LAUDO TECNICO E ORÇAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO FNDE REFERENTE A CRECHE PRE ESCOLA - TIPO 1 (ID: 1006587) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 99,64 EMPENHADO
01/04/2024 01040013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
01/04/2024 01040014 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 20.015,21 EMPENHADO
01/04/2024 01040015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030013 33.445,88 EMPENHADO
01/04/2024 01040016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030012 49.935,78 EMPENHADO
01/04/2024 01040017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01030001 10.051,01 EMPENHADO
01/04/2024 01040018 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 29020006 16.567,40 EMPENHADO
01/04/2024 01040019 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 13.141,65 EMPENHADO
01/04/2024 01040020 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030014 137.797,08 EMPENHADO
01/04/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 4.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040022 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 4ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 130.595,64 EMPENHADO
01/04/2024 01040023 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.190,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030011 17.400,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01030026 2.250,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030017 69.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01030024 1.200,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030023 2.250,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030028 7.500,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030013 68.796,24 EMPENHADO
01/04/2024 01040031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030014 79.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030015 76.460,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030016 6.300,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030012 4.500,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040035 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030020 13.500,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040036 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030019 7.950,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25010006. 25.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 700.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 60.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040041 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.770,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040042 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 01030040 57.906,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 55.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
01/04/2024 01040045 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040031 60.680,25 EMPENHADO
01/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 600,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 576.620,68 EMPENHADO
01/04/2024 01040048 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 93.090,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040049 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040050 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. 500.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040051 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040052 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.400,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 53.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040054 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.600,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 30.400,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040056 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040058 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040059 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040060 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040061 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
01/04/2024 01040062 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040063 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.599,68 EMPENHADO
01/04/2024 01040064 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.034,08 EMPENHADO
01/04/2024 01040065 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 16.750,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040066 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029. 1.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. EMP. COMP. AO 02010316 1.282.264,03 EMPENHADO
01/04/2024 01040068 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 50.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 200.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. EMP. COMP 02010250 1.533.537,17 EMPENHADO
01/04/2024 01040071 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033. 700,00 EMPENHADO
01/04/2024 01040072 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72.600,54 EMPENHADO
01/04/2024 01040073 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 288.069,72 EMPENHADO
01/04/2024 01040074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 44,00 EMPENHADO
01/04/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
01/04/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
01/04/2024 08030003 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.988,63 LIQUIDADO
01/04/2024 01040020 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030014 137.797,08 LIQUIDADO
01/04/2024 26030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.938,70 LIQUIDADO
01/04/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01040013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
01/04/2024 01040012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE LAUDO TECNICO E ORÇAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO FNDE REFERENTE A CRECHE PRE ESCOLA - TIPO 1 (ID: 1006587) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 99,64 LIQUIDADO
01/04/2024 01040011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE GEORREFERENCIAMENTO SEC. DE FINANÇAS, CGM, PRAÇA POLO MIN, PRAÇA MATRIZ, GARAGEM, SEDUMA, DELEGACIA DE MIN, ESTADIO MINEIRÃO, POLO ASSIS. MIN., QUADRA POLO MIN., CONSELHO TUTELAR, UBS CENTRO, UBS MATA, UBS SITIO NOVO E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. 99,64 LIQUIDADO
01/04/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01040009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCARIA PARA A PUBLICAÇÃO DA NOVA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.400,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 84,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
01/04/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
01/04/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
01/04/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 265,55 PAGO
01/04/2024 27030001 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO FATURA DE ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2.740,00 PAGO
01/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
01/04/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 120,00 PAGO
01/04/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 200,00 PAGO
01/04/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 27030024 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB. 849,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 87,27 LIQUIDADO
01/04/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.378,84 LIQUIDADO
01/04/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 20030011 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 18.034,27 LIQUIDADO
01/04/2024 01040014 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 20.015,21 LIQUIDADO
01/04/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 72,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 120,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01040015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030013 33.445,88 LIQUIDADO
01/04/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
01/04/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
01/04/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA COMPLEMENTAR DE DIFERNÇA ANTERIOR. 15.576,00 PAGO
01/04/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONF. NF 2020189335 1.419,00 PAGO
01/04/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189336 1.419,00 PAGO
01/04/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189337 1.419,00 PAGO
01/04/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,00 PAGO
01/04/2024 01030083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM MAC CONTRATOS 113.544,33 PAGO
01/04/2024 01030081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CEDIDOS CONCURSADOS PISO DA ENFERMAGEM 3.371,54 PAGO
01/04/2024 01030086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONCURSADOS 41.873,57 PAGO
01/04/2024 01030087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONCURSADOS 2.998,00 PAGO
01/04/2024 01030088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONCURSADOS 32.017,73 PAGO
01/04/2024 01030090 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER CONTRTOS 4.134,73 PAGO
01/04/2024 01030091 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONTRATOS 5.313,64 PAGO
01/04/2024 01030093 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONTRATOS 84.536,98 PAGO
01/04/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2024 1.100,00 PAGO
01/04/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2024 1.100,00 PAGO
01/04/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2024 1.100,00 PAGO
01/04/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2024 1.100,00 PAGO
01/04/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 1.500,00 PAGO
01/04/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 1.500,00 PAGO
01/04/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 1.500,00 PAGO
01/04/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 1.500,00 PAGO
01/04/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 1.500,00 PAGO
01/04/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 1.500,00 PAGO
28/03/2024 02010300 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 5.015,41 LIQUIDADO
28/03/2024 28030012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01020049. 224.876,06 LIQUIDADO
28/03/2024 28030011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020051 21.562,32 LIQUIDADO
28/03/2024 28030010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020050 24.135,41 LIQUIDADO
28/03/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.998,67 LIQUIDADO
28/03/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 570,00 LIQUIDADO
28/03/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 19.294,94 LIQUIDADO
28/03/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.320,11 LIQUIDADO
28/03/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 792,00 LIQUIDADO
28/03/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.649,77 LIQUIDADO
28/03/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.417,05 LIQUIDADO
28/03/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.789,39 LIQUIDADO
28/03/2024 02010296 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.504,20 LIQUIDADO
28/03/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO PASEP 7.424,82 PAGO
28/03/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS PEM EC 113/2021. 8.710,14 PAGO
28/03/2024 28030001 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 25,42 PAGO
28/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 308,70 PAGO
28/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 16.049,93 PAGO
28/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
28/03/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 1° MEDIÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO,CONFORME NF 162. 182.196,15 PAGO
28/03/2024 28030001 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 EMPENHADO
28/03/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 50.000,00 EMPENHADO
28/03/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 100.000,00 EMPENHADO
28/03/2024 28030004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 50.000,00 EMPENHADO
28/03/2024 28030005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020046 68.736,42 EMPENHADO
28/03/2024 28030006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 60.000,00 EMPENHADO
28/03/2024 28030007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020047 71.600,96 EMPENHADO
28/03/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303 50.000,00 EMPENHADO
28/03/2024 28030009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020048 13.437,98 EMPENHADO
28/03/2024 28030010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020050 24.135,41 EMPENHADO
28/03/2024 28030011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020051 21.562,32 EMPENHADO
28/03/2024 28030012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01020049. 224.876,06 EMPENHADO
28/03/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290 50.000,00 EMPENHADO
28/03/2024 28030014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020052 14.808,14 EMPENHADO
28/03/2024 28030015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020053. 10.489,93 EMPENHADO
28/03/2024 28030016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020054 372,13 EMPENHADO
28/03/2024 28030013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290 1.142,73 LIQUIDADO
28/03/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 259,11 LIQUIDADO
28/03/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.516,14 LIQUIDADO
28/03/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.658,93 LIQUIDADO
28/03/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.424,82 LIQUIDADO
28/03/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.710,14 LIQUIDADO
28/03/2024 28030001 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 LIQUIDADO
28/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 308,70 LIQUIDADO
28/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 16.049,93 LIQUIDADO
28/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
28/03/2024 28030006 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.736,43 LIQUIDADO
28/03/2024 02010297 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.500,93 LIQUIDADO
28/03/2024 28030003 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 19.171,33 LIQUIDADO
28/03/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 162,00 LIQUIDADO
28/03/2024 28030002 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 691,92 LIQUIDADO
28/03/2024 02010292 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.425,97 LIQUIDADO
28/03/2024 28030016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020054 372,13 LIQUIDADO
28/03/2024 28030015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020053. 10.489,93 LIQUIDADO
28/03/2024 28030014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020052 14.808,14 LIQUIDADO
28/03/2024 28030009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020048 13.437,98 LIQUIDADO
28/03/2024 28030008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303 692,97 LIQUIDADO
28/03/2024 02010303 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.572,85 LIQUIDADO
28/03/2024 28030007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020047 71.600,96 LIQUIDADO
28/03/2024 28030005 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020046 68.736,42 LIQUIDADO
28/03/2024 01020045 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 497,16 LIQUIDADO
27/03/2024 27030001 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FATURA DE ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.740,00 EMPENHADO
27/03/2024 27030002 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 830,40 EMPENHADO
27/03/2024 27030003 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 1.078,96 EMPENHADO
27/03/2024 27030004 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 238,95 EMPENHADO
27/03/2024 27030005 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP 558,96 EMPENHADO
27/03/2024 27030006 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP 825,12 EMPENHADO
27/03/2024 27030007 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 429,48 EMPENHADO
27/03/2024 27030008 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC 166,50 EMPENHADO
27/03/2024 27030009 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP 259,00 EMPENHADO
27/03/2024 27030010 EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 1.184,00 EMPENHADO
27/03/2024 27030011 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 3.972,08 EMPENHADO
27/03/2024 27030012 ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP 4.235,04 EMPENHADO
27/03/2024 27030013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 278,38 EMPENHADO
27/03/2024 27030014 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF 12.457,35 EMPENHADO
27/03/2024 27030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 917,80 EMPENHADO
27/03/2024 27030016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.414,78 EMPENHADO
27/03/2024 27030017 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.736,39 EMPENHADO
27/03/2024 27030018 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 08GAB/2024 100,00 EMPENHADO
27/03/2024 27030019 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 20SA/2024 100,00 EMPENHADO
27/03/2024 27030020 ANA KALINI AQUINO BESERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 21SA/2024 100,00 EMPENHADO
27/03/2024 27030021 LEILA ALVES MACHADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 22SA/2024 100,00 EMPENHADO
27/03/2024 27030022 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 866078/2018., Nº OBT 2024OB000013. 533.202,95 EMPENHADO
27/03/2024 27030023 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 866078/2018., Nº OBT 2024OB000013. 61.929,31 EMPENHADO
27/03/2024 27030024 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB. 849,00 EMPENHADO
27/03/2024 27030025 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/026 52.597,32 EMPENHADO
27/03/2024 27030026 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/025 145.125,79 EMPENHADO
27/03/2024 22030014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
27/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 512,84 LIQUIDADO
27/03/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
27/03/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
27/03/2024 27030023 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 866078/2018., Nº OBT 2024OB000013. 61.929,31 LIQUIDADO
27/03/2024 27030022 GOVERNO FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 866078/2018., Nº OBT 2024OB000013. 533.202,95 LIQUIDADO
27/03/2024 27030021 LEILA ALVES MACHADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 22SA/2024 100,00 LIQUIDADO
27/03/2024 27030020 ANA KALINI AQUINO BESERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 21SA/2024 100,00 LIQUIDADO
27/03/2024 27030019 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 20SA/2024 100,00 LIQUIDADO
27/03/2024 27030018 KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 08GAB/2024 100,00 LIQUIDADO
27/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/03/2024 22030006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 16.270,00 LIQUIDADO
27/03/2024 22030015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 57.383,34 LIQUIDADO
27/03/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
27/03/2024 26030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 LIQUIDADO
27/03/2024 26030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
27/03/2024 26030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 273,89 LIQUIDADO
27/03/2024 27030001 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FATURA DE ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.740,00 LIQUIDADO
27/03/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 265,55 LIQUIDADO
27/03/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
27/03/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
27/03/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
27/03/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
27/03/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
27/03/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
27/03/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,23 LIQUIDADO
27/03/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
27/03/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 850,00 LIQUIDADO
27/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. 11,00 PAGO
27/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 512,84 PAGO
27/03/2024 27030023 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 866078/2018., Nº OBT 2024OB000013. 61.929,31 PAGO
27/03/2024 27030022 GOVERNO FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 866078/2018., Nº OBT 2024OB000013. 533.202,95 PAGO
27/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/03/2024 01030071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 131.253,15 PAGO
27/03/2024 01030077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). 34.564,00 PAGO
27/03/2024 01030089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA (CONTRATADOS). 24.378,18 PAGO
27/03/2024 01030103 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (RESCISÃO/CONTRATO). 91,08 PAGO
27/03/2024 01030094 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CEDIDOS CONCURSADOS 3.300,78 PAGO
27/03/2024 01030099 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 4.775,04 PAGO
27/03/2024 01030097 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 3.860,60 PAGO
27/03/2024 01030066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). 118.887,90 PAGO
27/03/2024 01030084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (EFETIVOS). 2.585,94 PAGO
27/03/2024 01030095 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.555,00 PAGO
27/03/2024 01030078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 5.024,00 PAGO
27/03/2024 01030085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). 500,00 PAGO
27/03/2024 01030070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). 6.108,75 PAGO
27/03/2024 01030075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS). 1.779,12 PAGO
27/03/2024 01030072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 11.000,00 PAGO
27/03/2024 01030073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 8.470,00 PAGO
27/03/2024 01030076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA MEDICOS/PSF (CONTRATADOS). 62.979,99 PAGO
27/03/2024 01030102 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (RESCISÃO/CONTRATO). 757,94 PAGO
27/03/2024 01030082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
27/03/2024 01030069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 264.992,45 PAGO
27/03/2024 01030080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 44.326,22 PAGO
27/03/2024 01030074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 38.982,34 PAGO
27/03/2024 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 112.582,30 PAGO
27/03/2024 01030092 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS). 83.414,60 PAGO
27/03/2024 01030098 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 46.452,84 PAGO
27/03/2024 01030096 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CONTRATOS 124.733,93 PAGO
27/03/2024 01030101 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 50.474,07 PAGO
27/03/2024 01030068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 144.564,62 PAGO
27/03/2024 01030067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 105.228,68 PAGO
27/03/2024 01030100 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/SALA DE ESTABILIZAÇÃO 34.999,25 PAGO
27/03/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). 5.953,78 PAGO
27/03/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS). 21.911,88 PAGO
27/03/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). 16.858,36 PAGO
27/03/2024 01030079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 14.000,00 PAGO
27/03/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 4.500,00 PAGO
27/03/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). 49.700,00 PAGO
27/03/2024 26030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 537 273,89 PAGO
27/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 245,00 PAGO
27/03/2024 28020023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL Nº 170 44.454,14 PAGO
27/03/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43412. 3.536,00 PAGO
27/03/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 223805 7.394,93 PAGO
27/03/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 205,48 PAGO
26/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). 27.289,41 PAGO
26/03/2024 01030063 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% INFANTIL (RESCISÃO/CONTRATO) . 29,03 PAGO
26/03/2024 01030064 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% CRECHE (RESCISÃO/CONTRATO). 58,06 PAGO
26/03/2024 01030062 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (RESCISÕES/CONTRATADOS). 1.167,72 PAGO
26/03/2024 01030061 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISÕES/CONTRATADOS). 159,40 PAGO
26/03/2024 01030060 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVO/RESCISÃO). 2.133,03 PAGO
26/03/2024 01030049 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% CRECHE (EFETIVOS). 198.209,88 PAGO
26/03/2024 01030044 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 181.425,41 PAGO
26/03/2024 01030054 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% INFANTIL (EFETIVOS). 192.264,09 PAGO
26/03/2024 01030050 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% CRECHE (COMISSIONADOS). 27.900,00 PAGO
26/03/2024 01030056 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 35.804,98 PAGO
26/03/2024 01030055 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). 25.576,22 PAGO
26/03/2024 01030047 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 20.561,11 PAGO
26/03/2024 01030053 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). 44.523,98 PAGO
26/03/2024 01030058 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 20.797,33 PAGO
26/03/2024 01030043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 825.550,92 PAGO
26/03/2024 01030045 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 485.364,42 PAGO
26/03/2024 01030051 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% CRECHE (CONTRATADOS). 57.778,07 PAGO
26/03/2024 01030059 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - EJA 70% (CONTRATADOS). 9.733,16 PAGO
26/03/2024 01030046 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 361.185,90 PAGO
26/03/2024 01030048 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 591.041,89 PAGO
26/03/2024 01030052 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (EFETIVOS). 59.708,64 PAGO
26/03/2024 01030057 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (EFETIVOS). 44.027,00 PAGO
26/03/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVO). 1.989,08 PAGO
26/03/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADO). 6.000,00 PAGO
26/03/2024 26030002 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI 285,68 PAGO
26/03/2024 12030005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 432 12.495,16 PAGO
26/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAAE EFETIVOS 31.363,56 PAGO
26/03/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAAE COMISSIONADOS 56.078,01 PAGO
26/03/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAAE RESCISOES 4.439,14 PAGO
26/03/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 - NF 2020189338 2.850,00 PAGO
26/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 12.064,93 PAGO
26/03/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 7.060,00 PAGO
26/03/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 17.750,00 PAGO
26/03/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - CULTURA (RESCISÃO/COMISSIONADO). 15,16 PAGO
26/03/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSIONADOS). 8.800,00 PAGO
26/03/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ESPORTES (RESCISÕES/COMISSIONADOS). 112,84 PAGO
26/03/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 16.340,00 PAGO
26/03/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ESPORTES (EFETIVOS). 1.877,96 PAGO
26/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO/RESCISÃO). 4.352,71 PAGO
26/03/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADO). 1.412,00 PAGO
26/03/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 9.554,04 PAGO
26/03/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 13.500,00 PAGO
26/03/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEGURANÇA (EFETIVOS). 118.239,16 PAGO
26/03/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 14.305,25 PAGO
26/03/2024 26030001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.305,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030002 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, DA CRECHE SANTA URSULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 285,68 EMPENHADO
26/03/2024 26030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 273,89 EMPENHADO
26/03/2024 26030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 EMPENHADO
26/03/2024 26030006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.881,50 EMPENHADO
26/03/2024 26030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.938,70 EMPENHADO
26/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
26/03/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 070/2023/01. 182.196,15 LIQUIDADO
26/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 01030109 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. 96.023,24 LIQUIDADO
26/03/2024 01030108 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24.200,18 LIQUIDADO
26/03/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 33.477,60 LIQUIDADO
26/03/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
26/03/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 05010001 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.215,00 LIQUIDADO
26/03/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
26/03/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 369,60 LIQUIDADO
26/03/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 354,80 LIQUIDADO
26/03/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
26/03/2024 12010005 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
26/03/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
26/03/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
26/03/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
26/03/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
26/03/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
26/03/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 28020023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019 44.454,14 LIQUIDADO
26/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 245,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 21030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.122,50 LIQUIDADO
26/03/2024 21030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
26/03/2024 21030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 233,48 LIQUIDADO
26/03/2024 26030002 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, DA CRECHE SANTA URSULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 285,68 LIQUIDADO
26/03/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). 72.100,00 PAGO
26/03/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). 8.824,00 PAGO
26/03/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 22.893,81 PAGO
26/03/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). 3.917,04 PAGO
26/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 50.510,37 PAGO
26/03/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 45.700,00 PAGO
26/03/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES MARÇO DE 2024 - 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 10380731134-217-59 30711001983-71. 1.505,35 PAGO
26/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
26/03/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). 140.083,33 PAGO
26/03/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). 21.829,68 PAGO
26/03/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). 58.190,50 PAGO
26/03/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS/RESCISÃO). 2.540,96 PAGO
26/03/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). 3.912,00 PAGO
26/03/2024 14030004 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 435 6.862,46 PAGO
26/03/2024 22030001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241387017 99,64 PAGO
26/03/2024 22030002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241387090 99,64 PAGO
26/03/2024 22030003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241387111 99,64 PAGO
26/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/03/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). 63.997,19 PAGO
26/03/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 43.740,00 PAGO
26/03/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATADO). 4.500,00 PAGO
26/03/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - AGRICULTURA (RESCISÃO/COMISSIONADOS). 183,87 PAGO
26/03/2024 01030109 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. 96.023,24 PAGO
26/03/2024 01030108 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 24.200,18 PAGO
26/03/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. 33.477,60 PAGO
26/03/2024 12030002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 431 4.279,12 PAGO
26/03/2024 12030003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 430 2.982,78 PAGO
26/03/2024 01030040 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 54.786,28 PAGO
26/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
26/03/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). 52.408,70 PAGO
26/03/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 57.880,00 PAGO
26/03/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 9.500,00 PAGO
26/03/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 34.400,00 PAGO
26/03/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ASSISTENCIA (RESCISÃO/CONTRATO). 45,54 PAGO
26/03/2024 01030038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.620,00 PAGO
26/03/2024 01030037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 10.854,00 PAGO
26/03/2024 01030039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). 28.247,00 PAGO
26/03/2024 14030001 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 433 994,26 PAGO
25/03/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
25/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/03/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/03/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/03/2024 22030005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 7.742,00 LIQUIDADO
25/03/2024 22030007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 87.831,50 LIQUIDADO
22/03/2024 22030001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: SANTA URSULA, CHICO LEANDRO, IGREJA DA MATRIZ MINEIROLANDIA, NOVA IGREJA MINEIROLANDIA, PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
22/03/2024 22030002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, 1ª ETAPA, PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
22/03/2024 22030003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, 2ª ETAPA, PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
22/03/2024 22030004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) 11.496,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 7.742,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 16.270,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 87.831,50 EMPENHADO
22/03/2024 22030008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.252,76 EMPENHADO
22/03/2024 22030009 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45.544,55 EMPENHADO
22/03/2024 22030010 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 36.850,67 EMPENHADO
22/03/2024 22030012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 232,34 EMPENHADO
22/03/2024 22030013 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 170,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030014 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030015 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 57.383,34 EMPENHADO
22/03/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15.576,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.824,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.893,81 LIQUIDADO
22/03/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 72.100,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.917,04 LIQUIDADO
22/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 45.700,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 50.510,37 LIQUIDADO
22/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 2.540,96 LIQUIDADO
22/03/2024 01030042 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 3ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 117.407,51 LIQUIDADO
22/03/2024 22030003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, 2ª ETAPA, PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
22/03/2024 22030002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, 1ª ETAPA, PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
22/03/2024 22030001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: SANTA URSULA, CHICO LEANDRO, IGREJA DA MATRIZ MINEIROLANDIA, NOVA IGREJA MINEIROLANDIA, PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
22/03/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.912,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 140.083,33 LIQUIDADO
22/03/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 21.829,68 LIQUIDADO
22/03/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 58.190,50 LIQUIDADO
22/03/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.800,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 183,87 LIQUIDADO
22/03/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 43.740,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 63.997,19 LIQUIDADO
22/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.584,75 LIQUIDADO
22/03/2024 01030106 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020052. 262.971,90 LIQUIDADO
22/03/2024 01030103 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF/ RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 91,08 LIQUIDADO
22/03/2024 01030102 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL/RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 757,94 LIQUIDADO
22/03/2024 01030082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020041. 6.777,60 LIQUIDADO
22/03/2024 01030101 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.474,07 LIQUIDADO
22/03/2024 01030100 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020062 34.999,25 LIQUIDADO
22/03/2024 01030099 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020066. 4.775,04 LIQUIDADO
22/03/2024 01030098 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020065. 46.452,84 LIQUIDADO
22/03/2024 01030097 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020063. 3.860,60 LIQUIDADO
22/03/2024 01030096 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020054 124.733,93 LIQUIDADO
22/03/2024 01030095 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020061. 5.555,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030094 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.300,78 LIQUIDADO
22/03/2024 01030093 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 26020064 84.536,98 LIQUIDADO
22/03/2024 01030092 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 83.414,60 LIQUIDADO
22/03/2024 01030091 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020067 5.313,64 LIQUIDADO
22/03/2024 01030090 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020068 4.134,73 LIQUIDADO
22/03/2024 01030089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26020058. 24.378,18 LIQUIDADO
22/03/2024 01030088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020070 32.017,73 LIQUIDADO
22/03/2024 01030087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 26020072 2.998,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 21.911,88 LIQUIDADO
22/03/2024 01030086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 41.873,57 LIQUIDADO
22/03/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.858,36 LIQUIDADO
22/03/2024 01030081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020078 3.371,54 LIQUIDADO
22/03/2024 01030085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020051. 500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020057. 2.585,94 LIQUIDADO
22/03/2024 01030083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020077 113.544,33 LIQUIDADO
22/03/2024 01030080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020043. 44.326,22 LIQUIDADO
22/03/2024 01030079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26020048. 14.000,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.700,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.953,78 LIQUIDADO
22/03/2024 01030078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020055. 5.024,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26020059. 34.564,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020060. 62.979,99 LIQUIDADO
22/03/2024 01030075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020049. 1.779,12 LIQUIDADO
22/03/2024 01030074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020042. 38.982,34 LIQUIDADO
22/03/2024 01030073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020045. 8.470,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26020047. 11.000,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020071. 131.253,15 LIQUIDADO
22/03/2024 01030070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020050. 6.108,75 LIQUIDADO
22/03/2024 01030069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 26020040. 264.992,45 LIQUIDADO
22/03/2024 01030068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020075. 144.564,62 LIQUIDADO
22/03/2024 01030067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020076. 105.228,68 LIQUIDADO
22/03/2024 01030066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020053. 118.887,90 LIQUIDADO
22/03/2024 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020046. 112.582,30 LIQUIDADO
22/03/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020025 12.459,17 LIQUIDADO
22/03/2024 01030028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1881 7.500,00 PAGO
22/03/2024 01030029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1882 59.600,00 PAGO
22/03/2024 21030001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4735 83.142,20 PAGO
22/03/2024 15030003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES. CONF. NF 4734 23.004,50 PAGO
22/03/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF AO DARF DO PASEP - EDUCAÇÃO. 53.926,02 PAGO
22/03/2024 02010089 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF AO DARF DO PASEP - EDUCAÇÃO. 5.526,96 PAGO
22/03/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF AO DARF DO PASEP - SAAE. 2.269,98 PAGO
22/03/2024 01030036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1886 4.230,00 PAGO
22/03/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITAO MOR - CONFORME NF 00144 513.592,75 PAGO
22/03/2024 01030032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1885 4.600,60 PAGO
22/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 354,80 LIQUIDADO
22/03/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 798,56 LIQUIDADO
22/03/2024 12030007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 616,85 LIQUIDADO
22/03/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45,54 LIQUIDADO
22/03/2024 01030040 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020015. 54.786,28 LIQUIDADO
22/03/2024 01030039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26020016. 28.247,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26020013. 20.620,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020014. 10.854,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 57.880,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030035 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020024 7.490,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 34.400,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 52.408,70 LIQUIDADO
22/03/2024 14030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 LIQUIDADO
22/03/2024 01030064 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 58,06 LIQUIDADO
22/03/2024 01030063 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29,03 LIQUIDADO
22/03/2024 01030062 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.167,72 LIQUIDADO
22/03/2024 01030061 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 159,40 LIQUIDADO
22/03/2024 01030060 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.133,03 LIQUIDADO
22/03/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.289,41 LIQUIDADO
22/03/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.000,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.989,08 LIQUIDADO
22/03/2024 01030059 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.733,16 LIQUIDADO
22/03/2024 01030058 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.797,33 LIQUIDADO
22/03/2024 01030057 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 44.027,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030056 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.804,98 LIQUIDADO
22/03/2024 01030055 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 25.576,22 LIQUIDADO
22/03/2024 01030054 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 192.264,09 LIQUIDADO
22/03/2024 01030053 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 44.523,98 LIQUIDADO
22/03/2024 01030052 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 59.708,64 LIQUIDADO
22/03/2024 01030051 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 57.778,07 LIQUIDADO
22/03/2024 01030050 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.900,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01030049 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 198.209,88 LIQUIDADO
22/03/2024 01030048 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 591.041,89 LIQUIDADO
22/03/2024 01030047 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.561,11 LIQUIDADO
22/03/2024 01030046 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 361.185,90 LIQUIDADO
22/03/2024 01030045 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 485.364,42 LIQUIDADO
22/03/2024 01030044 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 181.425,41 LIQUIDADO
22/03/2024 01030043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 825.550,92 LIQUIDADO
22/03/2024 30010003 SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.315,50 LIQUIDADO
22/03/2024 21030001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 83.142,20 LIQUIDADO
22/03/2024 15030003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 23.004,50 LIQUIDADO
22/03/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.439,14 LIQUIDADO
22/03/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 31.363,56 LIQUIDADO
22/03/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 56.078,01 LIQUIDADO
22/03/2024 01030036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020022 4.230,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15,16 LIQUIDADO
22/03/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 7.060,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.750,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12.064,93 LIQUIDADO
22/03/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.800,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 112,84 LIQUIDADO
22/03/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.340,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.877,96 LIQUIDADO
22/03/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.352,71 LIQUIDADO
22/03/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 13.500,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.554,04 LIQUIDADO
22/03/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.305,25 LIQUIDADO
22/03/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 118.239,16 LIQUIDADO
22/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. 11,00 PAGO
22/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/03/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES MARÇO DE 2024 - 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 10380731134-217-59 30711001983-71. 32.413,41 PAGO
22/03/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PARCELAMENTO DO INSS LEI 12.810/2013, MES DE MARÇO. 112.833,56 PAGO
22/03/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF AO DARF DO PASEP - FINANÇAS. 2.249,37 PAGO
22/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/03/2024 01030031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1883 75.000,00 PAGO
22/03/2024 01030042 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO 3ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF NF 296 117.407,51 PAGO
22/03/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS 1/6 PARCELA. 21.072,00 PAGO
22/03/2024 01030030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1884 70.520,00 PAGO
22/03/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 159,00 PAGO
22/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/03/2024 01030026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1877 2.230,00 PAGO
22/03/2024 01030027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1876 15.520,00 PAGO
22/03/2024 01030025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1878 69.000,00 PAGO
22/03/2024 05030013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR, CONF. NF. 21620 104.006,53 PAGO
22/03/2024 05030012 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 21617 78.002,14 PAGO
22/03/2024 01030034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 730 12.459,17 PAGO
22/03/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF AO DARF DO PASEP - SAÚDE 36.062,93 PAGO
22/03/2024 01030006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 344 57.483,00 PAGO
22/03/2024 01030005 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO,CONF. NF 345 36.695,00 PAGO
22/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/03/2024 01030024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1879 1.220,00 PAGO
22/03/2024 01030023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1880 2.250,00 PAGO
22/03/2024 01030035 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 731 7.490,00 PAGO
22/03/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF AO DARF DO PASEP - ASSISTENCIA. 1.705,19 PAGO
21/03/2024 21030009 FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, CONF PORTARIA Nº 16AS/2024 25,00 LIQUIDADO
21/03/2024 06030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.050,45 LIQUIDADO
21/03/2024 06030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 568,15 LIQUIDADO
21/03/2024 06030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 528,85 LIQUIDADO
21/03/2024 06030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 913,75 LIQUIDADO
21/03/2024 01030024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01020012 1.220,00 LIQUIDADO
21/03/2024 01030023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020013 2.250,00 LIQUIDADO
21/03/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.705,19 LIQUIDADO
21/03/2024 20030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 132,93 LIQUIDADO
21/03/2024 20030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 LIQUIDADO
21/03/2024 20030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 149,94 LIQUIDADO
21/03/2024 01030029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.27020017 59.600,00 LIQUIDADO
21/03/2024 01030028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020008 7.500,00 LIQUIDADO
21/03/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010089. 53.926,02 LIQUIDADO
21/03/2024 02010089 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.526,96 LIQUIDADO
21/03/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.269,98 LIQUIDADO
21/03/2024 14030003 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.896,00 LIQUIDADO
21/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
21/03/2024 01030032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.27020021 4.600,60 LIQUIDADO
21/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/03/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 460 13.750,00 PAGO
21/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
21/03/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 2.500,00 PAGO
21/03/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 2.500,00 PAGO
21/03/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.000,00 PAGO
21/03/2024 06030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, CONF. NF 508 246,00 PAGO
21/03/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.150,00 PAGO
21/03/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 138,96 PAGO
21/03/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 160 5.600,00 PAGO
21/03/2024 01030020 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), PERIODO REF: 02/2024 20.828,64 PAGO
21/03/2024 01030021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 02/2024 37.194,00 PAGO
21/03/2024 13030002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 2034 71.011,95 PAGO
21/03/2024 01030010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONF. NF 8213 1.584,75 PAGO
21/03/2024 02010315 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 365 2.999,00 PAGO
21/03/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 159 3.500,00 PAGO
21/03/2024 21030001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 83.142,20 EMPENHADO
21/03/2024 21030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 233,48 EMPENHADO
21/03/2024 21030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.122,50 EMPENHADO
21/03/2024 21030005 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.382,44 EMPENHADO
21/03/2024 21030006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 17.134,26 EMPENHADO
21/03/2024 21030007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.998,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030009 FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, CONF PORTARIA Nº 16AS/2024 25,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 80.960,60 EMPENHADO
21/03/2024 21030010 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA CICERO BARBOSA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/024 263.293,20 EMPENHADO
21/03/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 112.833,56 LIQUIDADO
21/03/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 33.918,76 LIQUIDADO
21/03/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.249,37 LIQUIDADO
21/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
21/03/2024 18030002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.162,00 LIQUIDADO
21/03/2024 01030031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020020 75.000,00 LIQUIDADO
21/03/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
21/03/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
21/03/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
21/03/2024 07030001 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 765,00 LIQUIDADO
21/03/2024 16020012 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.020,00 LIQUIDADO
21/03/2024 02020009 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.385,00 LIQUIDADO
21/03/2024 01030030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020018 70.520,00 LIQUIDADO
21/03/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/03/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
21/03/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 159,00 LIQUIDADO
21/03/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
21/03/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
21/03/2024 20030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.734,80 LIQUIDADO
21/03/2024 20030007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.952,00 LIQUIDADO
21/03/2024 29020008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 16.635,83 LIQUIDADO
21/03/2024 01030027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020011 15.520,00 LIQUIDADO
21/03/2024 01030026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01020010 2.230,00 LIQUIDADO
21/03/2024 01030025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020012 69.000,00 LIQUIDADO
21/03/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36.062,93 LIQUIDADO
21/03/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 191 11.655,00 PAGO
21/03/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 158 6.200,00 PAGO
21/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/03/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 157 3.000,00 PAGO
21/03/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 2.500,00 PAGO
20/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
20/03/2024 07030002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1066 3.485,10 PAGO
20/03/2024 02010333 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1091 8.400,00 PAGO
20/03/2024 06030013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 507 26,94 PAGO
20/03/2024 07030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 509 785,75 PAGO
20/03/2024 05030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 506 1.122,50 PAGO
20/03/2024 05030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 505 449,00 PAGO
20/03/2024 05030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 504 529,82 PAGO
20/03/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 18.041,88 PAGO
20/03/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 570,00 PAGO
20/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/03/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
20/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
20/03/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
20/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
20/03/2024 11030008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 LIQUIDADO
20/03/2024 11030007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 260,42 LIQUIDADO
20/03/2024 11030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 673,50 LIQUIDADO
20/03/2024 11030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 359,20 LIQUIDADO
20/03/2024 12030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 233,48 LIQUIDADO
20/03/2024 30010002 MARKAS DE RESENDE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.250,00 LIQUIDADO
20/03/2024 27020003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.515,68 LIQUIDADO
20/03/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
20/03/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.655,00 LIQUIDADO
20/03/2024 13030005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.837,60 LIQUIDADO
20/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
20/03/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
20/03/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 850.678,51 LIQUIDADO
20/03/2024 20020009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. 147.468,17 LIQUIDADO
20/03/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
20/03/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
20/03/2024 15030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 LIQUIDADO
20/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/03/2024 29020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 492 246,00 PAGO
20/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 2.895,82 PAGO
20/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
20/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
20/03/2024 02010330 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICO. CONF. NF 1088 6.700,00 PAGO
20/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
20/03/2024 20030001 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 3131, 493,02 PAGO
20/03/2024 02010331 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1089 5.400,00 PAGO
20/03/2024 01020047 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE LIQUIDAÇÃO DO MES DE 02/2024 2.000,00 PAGO
20/03/2024 26020002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF NF 21500 22.944,06 PAGO
20/03/2024 25010003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 21366 23.729,72 PAGO
20/03/2024 23020001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 21499 13.365,52 PAGO
20/03/2024 26020003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 21498 38.893,46 PAGO
20/03/2024 07020014 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10646 28.220,18 PAGO
20/03/2024 05030009 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10663 56.568,70 PAGO
20/03/2024 21020003 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10563 20.519,37 PAGO
20/03/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 28.838,67 PAGO
20/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
20/03/2024 01020027 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 345 7.275,00 PAGO
20/03/2024 23020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 478 1.968,00 PAGO
20/03/2024 02010130 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1933 3.200,00 PAGO
20/03/2024 02010132 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1934 3.800,00 PAGO
20/03/2024 05030006 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 654 10.021,78 PAGO
20/03/2024 05030007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 655 4.997,83 PAGO
20/03/2024 24010006 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. REPASSE CONFORME OFICIO 07.03B-2023 - PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE- CODESSUL. CONF. NF. 10821. 7.082,71 PAGO
20/03/2024 02010315 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 360 2.999,00 PAGO
20/03/2024 20030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. 21.782,58 PAGO
20/03/2024 01020027 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 346 8.092,00 PAGO
20/03/2024 01020027 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 347 23.368,80 PAGO
20/03/2024 26020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 479 2.853,60 PAGO
20/03/2024 01030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 503 1.123,28 PAGO
20/03/2024 23020005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1064 1.395,70 PAGO
20/03/2024 26020004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG CONF. NF. 1065 2.323,40 PAGO
20/03/2024 02010332 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1092 8.500,00 PAGO
20/03/2024 29020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 500 2.012,26 PAGO
20/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/03/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 567 1.850,00 PAGO
20/03/2024 02010334 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1090 7.000,00 PAGO
20/03/2024 27020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 501 380,40 PAGO
20/03/2024 20030001 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 3131, DESMEMBRAMENTO COM ABERTURA DE MATRICULA AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 493,02 EMPENHADO
20/03/2024 20030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 EMPENHADO
20/03/2024 20030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 149,94 EMPENHADO
20/03/2024 20030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. 21.782,58 EMPENHADO
20/03/2024 20030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 132,93 EMPENHADO
20/03/2024 20030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.734,80 EMPENHADO
20/03/2024 20030007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.952,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.719,20 EMPENHADO
20/03/2024 20030009 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024. CONF PORTARIA Nº 18SA/2024 25,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030010 ANA CLARA SOARES CAMPELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ CIB/CE, CONF PORTARIA Nº 17SA/2024 35,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030011 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 18.034,27 EMPENHADO
20/03/2024 20030012 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE , CONF PORTARIA Nº 07GAB/2024 50,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 701,52 EMPENHADO
20/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
20/03/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 15.706,58 LIQUIDADO
20/03/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 3.455,89 LIQUIDADO
20/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 2.895,82 LIQUIDADO
20/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
20/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
20/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
20/03/2024 02010345 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP 953.774,33 LIQUIDADO
20/03/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 510,80 LIQUIDADO
20/03/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 26.787,24 LIQUIDADO
20/03/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 6.840,21 LIQUIDADO
20/03/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 47.043,46 LIQUIDADO
20/03/2024 20030001 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 3131, DESMEMBRAMENTO COM ABERTURA DE MATRICULA AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 493,02 LIQUIDADO
20/03/2024 01020047 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
20/03/2024 20030012 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE , CONF PORTARIA Nº 07GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
20/03/2024 20030010 ANA CLARA SOARES CAMPELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ CIB/CE, CONF PORTARIA Nº 17SA/2024 35,00 LIQUIDADO
20/03/2024 20030009 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024. CONF PORTARIA Nº 18SA/2024 25,00 LIQUIDADO
20/03/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 28.838,67 LIQUIDADO
20/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
20/03/2024 13030002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 71.011,95 LIQUIDADO
20/03/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
20/03/2024 20030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. 21.782,58 LIQUIDADO
20/03/2024 01030021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 LIQUIDADO
20/03/2024 01030020 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 20.828,64 LIQUIDADO
18/03/2024 18030002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.162,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030003 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 8 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. (LOCALIDADES: SITIO TROIA SITIO POMBINHAS E CAPITÃO MOR) 169.849,14 EMPENHADO
18/03/2024 18030004 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 9 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. ( LOCALIDADE DE ARISCO E CHICO LEANDRO ) 293.152,19 EMPENHADO
18/03/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
15/03/2024 26020010 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 464,68 LIQUIDADO
15/03/2024 26020011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 LIQUIDADO
15/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
15/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
15/03/2024 06030007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 252 24.703,30 PAGO
15/03/2024 08030001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 255 20.838,00 PAGO
15/03/2024 04030004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 250 26.760,00 PAGO
15/03/2024 26020008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 251 18.550,00 PAGO
15/03/2024 14030006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV. 172,49 PAGO
15/03/2024 06030008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 991,20 PAGO
15/03/2024 05030014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 254 2.192,86 PAGO
15/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/03/2024 29020001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 249 4.625,40 PAGO
15/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
15/03/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
15/03/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
15/03/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 184,62 PAGO
15/03/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 205,48 PAGO
15/03/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 93,90 PAGO
15/03/2024 15030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 EMPENHADO
15/03/2024 15030002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 23.004,50 EMPENHADO
15/03/2024 15030003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 23.004,50 EMPENHADO
15/03/2024 15030005 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL 2024 , CONF PORTARIA Nº 06GAB/2024 50,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020015 4.300,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020013 8.500,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030028 6.000,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020014 3.100,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010035 10.700,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030027 12.062,49 EMPENHADO
15/03/2024 15030012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030036 3.590,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01030029 50.000,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030031 63.430,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030030 53.380,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01030032 7.700,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030025 57.800,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030018 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020023 1.400,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030019 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030035 4.800,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030020 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020025 9.000,00 EMPENHADO
15/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
15/03/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. 21.072,00 LIQUIDADO
15/03/2024 15030005 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL 2024 , CONF PORTARIA Nº 06GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
15/03/2024 01030009 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.643,89 LIQUIDADO
15/03/2024 01030011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 34.215,20 LIQUIDADO
15/03/2024 13030004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 18.255,60 LIQUIDADO
14/03/2024 14030001 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PPI) 994,26 EMPENHADO
14/03/2024 14030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 EMPENHADO
14/03/2024 14030003 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.896,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030004 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.862,46 EMPENHADO
14/03/2024 14030005 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.507,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIBOD10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
14/03/2024 14030007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFEENTE A JUROS/MULTA DO INSS 1.870,86 EMPENHADO
14/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
14/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
14/03/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/03/2024 14030007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFEENTE A JUROS/MULTA DO INSS 1.870,86 LIQUIDADO
14/03/2024 14030004 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.862,46 LIQUIDADO
14/03/2024 24010006 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.082,71 LIQUIDADO
14/03/2024 14030006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIBOD10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
14/03/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
14/03/2024 14030001 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PPI) 994,26 LIQUIDADO
14/03/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/03/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
14/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. 11,00 PAGO
14/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
14/03/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101312 4.811,40 PAGO
14/03/2024 14030007 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFEENTE A JUROS/MULTA DO INSS 1.870,86 PAGO
14/03/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101313 4.918,32 PAGO
14/03/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101311 4.811,40 PAGO
14/03/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101314 5.239,00 PAGO
14/03/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. STREAMINGTRANSMISSÃOAOVIVODASSESSÕESEMPLENÁRIOEMREDESOCIAIS 28,57 PAGO
14/03/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 28,57 PAGO
13/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
13/03/2024 01020050 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CRECHE 70%. 22.603,02 PAGO
13/03/2024 01020051 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL. 20.614,74 PAGO
13/03/2024 01020049 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FUNDEB FUNDAMENTAL 70% 210.367,11 PAGO
13/03/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO (FME). 2.950,41 PAGO
13/03/2024 13030006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED. 22,00 PAGO
13/03/2024 28020021 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 28607 39.693,90 PAGO
13/03/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.005,24 PAGO
13/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 39,51 PAGO
13/03/2024 01020055 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1191 437.338,14 PAGO
13/03/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.131,58 PAGO
13/03/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.895,58 PAGO
13/03/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 379,12 PAGO
13/03/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.642,00 PAGO
13/03/2024 01020056 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1192 127.330,11 PAGO
13/03/2024 01020057 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1047 47.064,44 PAGO
13/03/2024 01020058 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1049 15.576,00 PAGO
13/03/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA. 3.243,77 PAGO
13/03/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO. 792,00 PAGO
13/03/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES. 1.356,58 PAGO
13/03/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 2.377,32 PAGO
13/03/2024 02010296 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEGURANÇA. 11.371,72 PAGO
13/03/2024 13030001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS GABRIEL DE FRANÇA DE MELO, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, SABINO VIEIRA CAVALCANTE, MIRIAN PORTO E MARIA CLEONOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
13/03/2024 13030002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 71.011,95 EMPENHADO
13/03/2024 13030003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 49.781,16 EMPENHADO
13/03/2024 13030004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 18.255,60 EMPENHADO
13/03/2024 13030005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.837,60 EMPENHADO
13/03/2024 13030006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 22,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030007 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 176.862,51 EMPENHADO
13/03/2024 13030008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021 239.705,87 EMPENHADO
13/03/2024 13030001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS GABRIEL DE FRANÇA DE MELO, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, SABINO VIEIRA CAVALCANTE, MIRIAN PORTO E MARIA CLEONOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
13/03/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 138,96 LIQUIDADO
13/03/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
13/03/2024 12030001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 13.241,96 LIQUIDADO
13/03/2024 05030012 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 78.002,14 LIQUIDADO
13/03/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,49 LIQUIDADO
13/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
13/03/2024 13030006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 22,00 LIQUIDADO
13/03/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
13/03/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
13/03/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
13/03/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
13/03/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
13/03/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE. 9.326,59 PAGO
13/03/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS. 8.545,76 PAGO
13/03/2024 02010297 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEDUMA 20.036,43 PAGO
13/03/2024 13030001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241382151 99,64 PAGO
13/03/2024 02010292 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA. 9.581,39 PAGO
13/03/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 2.319,00 PAGO
13/03/2024 02010303 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE NSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE (RECURSO PROPRIO) 10.427,15 PAGO
13/03/2024 01020054 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - COMPLEMENTO PISO SAÚDE (REC. PROPRIO). 372,13 PAGO
13/03/2024 01020052 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - COMPLEMENTO PISO (MAC) 14.511,07 PAGO
13/03/2024 01020053 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - COMPLEMENTO PISO (PAB). 10.304,48 PAGO
13/03/2024 01020045 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FARMACIA. 371,83 PAGO
13/03/2024 01020047 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE NSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAB 67.141,00 PAGO
13/03/2024 01020048 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE NSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA. 14.058,78 PAGO
13/03/2024 01020046 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE NSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC 67.020,14 PAGO
13/03/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 34,90 PAGO
13/03/2024 02010300 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL. 23.186,23 PAGO
13/03/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 1.618,59 PAGO
13/03/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 114,49 PAGO
12/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.618,59 LIQUIDADO
12/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 60,00 LIQUIDADO
12/03/2024 12030005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 12.495,16 LIQUIDADO
12/03/2024 08030002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 LIQUIDADO
12/03/2024 01020058 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 15.576,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01020057 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 47.064,44 LIQUIDADO
12/03/2024 01020056 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 127.330,11 LIQUIDADO
12/03/2024 01020055 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 437.338,14 LIQUIDADO
12/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 39,51 LIQUIDADO
12/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. 7.394,93 LIQUIDADO
12/03/2024 06030009 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.896,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/03/2024 01020036 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 699 10.600,00 PAGO
12/03/2024 11030001 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009. 734,94 PAGO
12/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/03/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS - NOTA FISCAL Nº 1336. 232.150,19 PAGO
12/03/2024 01020039 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 685 89.600,00 PAGO
12/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/03/2024 01020038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 695 36.600,00 PAGO
12/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
12/03/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 827,12 PAGO
12/03/2024 01020031 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF . NF 696 30.400,00 PAGO
12/03/2024 01020030 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 698 36.800,00 PAGO
12/03/2024 01020029 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 697 57.400,00 PAGO
12/03/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 52,28 PAGO
12/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
12/03/2024 01020035 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 694 13.748,40 PAGO
12/03/2024 01020033 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 692 18.000,00 PAGO
12/03/2024 01020034 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 693 8.800,00 PAGO
12/03/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 78,66 PAGO
12/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
12/03/2024 16010003 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) CONF. NF 3021 100.700,00 PAGO
12/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 49,30 PAGO
12/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 574,19 PAGO
12/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 50,01 PAGO
12/03/2024 01020040 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 687 7.000,00 PAGO
12/03/2024 01020043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 690 21.200,00 PAGO
12/03/2024 01020037 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 691 13.292,80 PAGO
12/03/2024 01020042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 688 48.700,00 PAGO
12/03/2024 01020041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 689 7.599,68 PAGO
12/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/03/2024 01020032 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 686 17.800,00 PAGO
12/03/2024 12030001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 13.241,96 EMPENHADO
12/03/2024 12030002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.279,12 EMPENHADO
12/03/2024 12030003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 EMPENHADO
12/03/2024 12030004 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 800,55 EMPENHADO
12/03/2024 12030005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 12.495,16 EMPENHADO
12/03/2024 12030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 233,48 EMPENHADO
12/03/2024 12030007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 616,85 EMPENHADO
12/03/2024 12030008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 330,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030009 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/020 65.522,40 EMPENHADO
12/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
12/03/2024 08030001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.838,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
12/03/2024 06030003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
12/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
12/03/2024 05030013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 104.006,53 LIQUIDADO
12/03/2024 12030002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.279,12 LIQUIDADO
12/03/2024 12030003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 LIQUIDADO
12/03/2024 06030008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 991,20 LIQUIDADO
12/03/2024 01030010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.584,75 LIQUIDADO
12/03/2024 23020001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 13.365,52 LIQUIDADO
12/03/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 34,90 LIQUIDADO
11/03/2024 11030001 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009. 734,94 EMPENHADO
11/03/2024 11030002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
11/03/2024 11030003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2022/001. 99,64 EMPENHADO
11/03/2024 11030004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001. 99,64 EMPENHADO
11/03/2024 11030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 673,50 EMPENHADO
11/03/2024 11030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 359,20 EMPENHADO
11/03/2024 11030007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 260,42 EMPENHADO
11/03/2024 11030008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 EMPENHADO
11/03/2024 11030009 LARYSSA RODRIGUES BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 08AS/2024 75,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030010 VANIELE SILVA DE ARAUJO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 09AS/2024 75,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030011 MIKELLY MORAIS BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 10AS/2024 75,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030012 CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 12AS/2024 75,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030013 MARIA EDUARDA GOMES CANUTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 13AS/2024 75,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030014 CAROLINE DE MELO MOREIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 14AS/2024 75,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030015 TERCIA NARA MATOS ARAUJO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 15AS/2024 75,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030016 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.870,00 EMPENHADO
11/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020036 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 24,70 LIQUIDADO
11/03/2024 11030001 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009. 734,94 LIQUIDADO
11/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
11/03/2024 06030007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.703,30 LIQUIDADO
11/03/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 232.150,19 LIQUIDADO
11/03/2024 01020039 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 89.600,00 LIQUIDADO
11/03/2024 11030004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001. 99,64 LIQUIDADO
11/03/2024 11030003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2022/001. 99,64 LIQUIDADO
11/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.600,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01030007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.622,22 LIQUIDADO
11/03/2024 01030004 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 10.800,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010315 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
11/03/2024 23020005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.395,70 LIQUIDADO
11/03/2024 05030014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.192,86 LIQUIDADO
11/03/2024 01020031 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 30.400,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020030 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 36.800,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020029 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 52,28 LIQUIDADO
11/03/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 827,12 LIQUIDADO
11/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 108,00 LIQUIDADO
11/03/2024 11030015 TERCIA NARA MATOS ARAUJO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 15AS/2024 75,00 LIQUIDADO
11/03/2024 11030014 CAROLINE DE MELO MOREIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 14AS/2024 75,00 LIQUIDADO
11/03/2024 11030013 MARIA EDUARDA GOMES CANUTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 13AS/2024 75,00 LIQUIDADO
11/03/2024 11030012 CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 12AS/2024 75,00 LIQUIDADO
11/03/2024 11030011 MIKELLY MORAIS BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 10AS/2024 75,00 LIQUIDADO
11/03/2024 11030010 VANIELE SILVA DE ARAUJO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 09AS/2024 75,00 LIQUIDADO
11/03/2024 11030009 LARYSSA RODRIGUES BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 08AS/2024 75,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020035 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.748,40 LIQUIDADO
11/03/2024 01020034 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020033 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 78,66 LIQUIDADO
11/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
11/03/2024 07030002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.485,10 LIQUIDADO
11/03/2024 01020043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 21.200,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 LIQUIDADO
11/03/2024 01020040 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020037 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
11/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49,30 LIQUIDADO
11/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 574,19 LIQUIDADO
11/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 50,01 LIQUIDADO
11/03/2024 16010003 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 100.700,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020032 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.800,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 93,90 LIQUIDADO
11/03/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 205,48 LIQUIDADO
11/03/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28,57 LIQUIDADO
11/03/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28,57 LIQUIDADO
11/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
11/03/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.000,00 PAGO
11/03/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 400,00 PAGO
11/03/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 250,00 PAGO
11/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 24,70 PAGO
11/03/2024 02010275 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 851 4.500,00 PAGO
11/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
11/03/2024 02010274 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 847 5.300,00 PAGO
11/03/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.000,00 PAGO
11/03/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 3.000,00 PAGO
11/03/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.000,00 PAGO
11/03/2024 11030004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241380629 99,64 PAGO
11/03/2024 11030003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241380654 99,64 PAGO
11/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/03/2024 02010271 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 844 5.300,00 PAGO
11/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
11/03/2024 02010272 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 845 5.300,00 PAGO
11/03/2024 02010100 JORGE MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.080,00 PAGO
11/03/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.300,00 PAGO
11/03/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.200,00 PAGO
11/03/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 550,00 PAGO
11/03/2024 05010001 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.215,00 PAGO
11/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 108,00 PAGO
11/03/2024 26020012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 502 716,85 PAGO
11/03/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 960,00 PAGO
11/03/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.320,00 PAGO
11/03/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 800,00 PAGO
11/03/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 600,00 PAGO
11/03/2024 12010005 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
11/03/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 350,00 PAGO
11/03/2024 02010273 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 849 5.300,00 PAGO
11/03/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 250,00 PAGO
11/03/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 180,00 PAGO
11/03/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 150,00 PAGO
11/03/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 300,00 PAGO
11/03/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 257,00 PAGO
11/03/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.320,00 PAGO
11/03/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 2.300,00 PAGO
11/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/03/2024 26020007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1060 2.904,25 PAGO
11/03/2024 02010276 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 850 5.300,00 PAGO
11/03/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 93 2.692,11 PAGO
11/03/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 6.000,00 PAGO
11/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 64,60 PAGO
11/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/03/2024 02010277 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 848 5.200,00 PAGO
11/03/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.022,00 PAGO
11/03/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
11/03/2024 02010279 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 852 5.300,00 PAGO
11/03/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 2.000,00 PAGO
11/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
11/03/2024 02010278 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO RREF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 846 3.500,00 PAGO
11/03/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, CONF 02/2024 2.000,00 PAGO
11/03/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.636,00 PAGO
08/03/2024 27020016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1865 1.680,00 PAGO
08/03/2024 27020017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1866 15.480,00 PAGO
08/03/2024 07030004 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AVERBAÇÃO DO BCI DA MATRICULA 4771 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE 285,68 PAGO
08/03/2024 27020022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1872 1.059,00 PAGO
08/03/2024 27020015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1864 1.215,00 PAGO
08/03/2024 27020021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1871 1.328,58 PAGO
08/03/2024 08030001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.838,00 EMPENHADO
08/03/2024 08030002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 EMPENHADO
08/03/2024 08030003 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.988,63 EMPENHADO
08/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
08/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 18.331,73 LIQUIDADO
08/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. LIQUIDADO
08/03/2024 02010330 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010275 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010331 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010274 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/03/2024 06030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010271 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/03/2024 01030006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 57.483,00 LIQUIDADO
08/03/2024 26020004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.323,40 LIQUIDADO
08/03/2024 02010332 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010272 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010334 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010273 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/03/2024 06030013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26,94 LIQUIDADO
08/03/2024 02010333 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
08/03/2024 07030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 785,75 LIQUIDADO
08/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 64,60 LIQUIDADO
08/03/2024 02010276 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010277 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010279 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010278 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 184,62 LIQUIDADO
08/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/03/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. 1.412,00 PAGO
08/03/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. 3.105,00 PAGO
08/03/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. 1.714,00 PAGO
08/03/2024 27020019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1869 645,00 PAGO
08/03/2024 27020023 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 722 1.690,00 PAGO
08/03/2024 07030007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DAS MATRICULAS 3330, 3356, 3357, 3358, 3359 370,65 PAGO
08/03/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. 11,00 PAGO
08/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 18.331,73 PAGO
08/03/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
08/03/2024 19020006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 8879. 3.084,71 PAGO
08/03/2024 27020020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1870 14.625,00 PAGO
08/03/2024 07030006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241378389 99,64 PAGO
08/03/2024 27020018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1868 12.483,00 PAGO
08/03/2024 04030013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. 102.756,60 PAGO
08/03/2024 27020025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 720 8.900,00 PAGO
08/03/2024 27020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1858 3.444,00 PAGO
08/03/2024 27020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1861 9.677,63 PAGO
08/03/2024 05030008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2011 60.252,89 PAGO
08/03/2024 05030010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2010 95.029,03 PAGO
08/03/2024 05030011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2009 64.009,00 PAGO
08/03/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 36,12 PAGO
08/03/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL. 37,88 PAGO
08/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
08/03/2024 27020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF NF 1862 2.520,00 PAGO
08/03/2024 27020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1863 1.020,00 PAGO
08/03/2024 27020024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 721 3.800,00 PAGO
07/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020005 2.520,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 101020021 3.800,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020006 1.020,00 LIQUIDADO
07/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
07/03/2024 29020001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.625,40 LIQUIDADO
07/03/2024 04030008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
07/03/2024 04030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 696,50 LIQUIDADO
07/03/2024 07030004 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AVERBAÇÃO DO BCI DA MATRICULA 4771 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 285,68 LIQUIDADO
07/03/2024 27020017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15020009 15.480,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020008 1.680,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020013 1.059,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020007 1.215,00 LIQUIDADO
07/03/2024 05030015 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.920,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15020014 1.328,58 LIQUIDADO
07/03/2024 15020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1853 1.505,00 PAGO
07/03/2024 15020010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1851 43.875,00 PAGO
07/03/2024 06030012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241377592 99,64 PAGO
07/03/2024 06030011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241377589 99,64 PAGO
07/03/2024 01030001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 7.203,50 PAGO
07/03/2024 01030014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 114.570,81 PAGO
07/03/2024 15020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1852 29.127,00 PAGO
07/03/2024 22020006 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 11SA/2024 25,00 PAGO
07/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
07/03/2024 07030005 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DESPESA COM IPVA DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA: PNO 6984 2.214,54 PAGO
07/03/2024 15020004 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1845 42.817,97 PAGO
07/03/2024 15020003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1844 8.036,00 PAGO
07/03/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 25 19.270,00 PAGO
07/03/2024 29020006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 17.852,68 PAGO
07/03/2024 01020026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 14.562,07 PAGO
07/03/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 222,81 PAGO
07/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
07/03/2024 05030005 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 17 170,00 PAGO
07/03/2024 15020007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1848 2.835,00 PAGO
07/03/2024 15020006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1847 2.380,00 PAGO
07/03/2024 15020005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1846 5.880,00 PAGO
07/03/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 337 1.089,00 PAGO
07/03/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 991 354,80 PAGO
07/03/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 335 1.320,00 PAGO
07/03/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS. CONF. NF 992 1.283,00 PAGO
07/03/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 993 316,20 PAGO
07/03/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 309,89 PAGO
07/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
07/03/2024 15020008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1849 3.920,00 PAGO
07/03/2024 28020006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 495 4.998,00 PAGO
07/03/2024 28020008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 494 1.249,50 PAGO
07/03/2024 28020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 493 1.249,50 PAGO
07/03/2024 04030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. MAQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 496 31,43 PAGO
07/03/2024 21020013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216282 5.366,60 PAGO
07/03/2024 15020009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1850 36.120,00 PAGO
07/03/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONF. NF 673 6.908,61 PAGO
07/03/2024 01030012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 43.721,49 PAGO
07/03/2024 15020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1855 2.471,00 PAGO
07/03/2024 01030013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 36.419,15 PAGO
07/03/2024 15020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1857 4.871,42 PAGO
07/03/2024 07030001 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 765,00 EMPENHADO
07/03/2024 07030002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.485,10 EMPENHADO
07/03/2024 07030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 785,75 EMPENHADO
07/03/2024 07030004 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AVERBAÇÃO DO BCI DA MATRICULA 4771 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 285,68 EMPENHADO
07/03/2024 07030005 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESA COM IPVA DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA: PNO 6984 DO CONSORCIO PSAUMICROQUIXADACPSMQ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 2.214,54 EMPENHADO
07/03/2024 07030006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE 1000,00 M NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
07/03/2024 07030007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DAS MATRICULAS 3330, 3356, 3357, 3358, 3359, MATRICULA DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, OBJETO DE PERMUTA. 370,65 EMPENHADO
07/03/2024 07030007 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DAS MATRICULAS 3330, 3356, 3357, 3358, 3359, MATRICULA DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, OBJETO DE PERMUTA. 370,65 LIQUIDADO
07/03/2024 27020023 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16010031 1.690,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020012 645,00 LIQUIDADO
07/03/2024 05030004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 37.812,07 LIQUIDADO
07/03/2024 26020008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.550,00 LIQUIDADO
07/03/2024 04030004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.760,00 LIQUIDADO
07/03/2024 04030012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.283,70 LIQUIDADO
07/03/2024 04030011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 LIQUIDADO
07/03/2024 04030010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
07/03/2024 04030009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.267,20 LIQUIDADO
07/03/2024 07030006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE 1000,00 M NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
07/03/2024 27020020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020010 14.625,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020011 12.483,00 LIQUIDADO
07/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
07/03/2024 04030014 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.430,48 LIQUIDADO
07/03/2024 05030009 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 56.568,70 LIQUIDADO
07/03/2024 29020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.012,26 LIQUIDADO
07/03/2024 07030005 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESA COM IPVA DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA: PNO 6984 DO CONSORCIO PSAUMICROQUIXADACPSMQ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 2.214,54 LIQUIDADO
07/03/2024 05030008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.252,89 LIQUIDADO
07/03/2024 05030010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 95.029,03 LIQUIDADO
07/03/2024 05030011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 64.009,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020016 8.900,00 LIQUIDADO
07/03/2024 27020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020004 9.677,63 LIQUIDADO
07/03/2024 27020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020003 3.444,00 LIQUIDADO
06/03/2024 06030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.050,45 EMPENHADO
06/03/2024 06030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 568,15 EMPENHADO
06/03/2024 06030003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
06/03/2024 06030004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
06/03/2024 06030005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 913,75 EMPENHADO
06/03/2024 06030006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 528,85 EMPENHADO
06/03/2024 06030007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 24.703,30 EMPENHADO
06/03/2024 06030008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 991,20 EMPENHADO
06/03/2024 06030009 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.896,00 EMPENHADO
06/03/2024 06030010 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.641,68 EMPENHADO
06/03/2024 06030011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA 1 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
06/03/2024 06030012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA21 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
06/03/2024 06030013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26,94 EMPENHADO
06/03/2024 06030014 MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 18.260,00 EMPENHADO
06/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 328,34 LIQUIDADO
06/03/2024 29020003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 548,79 LIQUIDADO
06/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
06/03/2024 06030012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA21 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
06/03/2024 06030011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA 1 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
06/03/2024 01030016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
06/03/2024 01030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
06/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 60,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 96,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 37,88 LIQUIDADO
06/03/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36,12 LIQUIDADO
06/03/2024 05030006 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.021,78 LIQUIDADO
06/03/2024 05030007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.997,83 LIQUIDADO
06/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
06/03/2024 27020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 380,40 LIQUIDADO
06/03/2024 26020012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 716,85 LIQUIDADO
06/03/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.320,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 309,89 LIQUIDADO
06/03/2024 05030005 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 170,00 LIQUIDADO
06/03/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
06/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 96,00 LIQUIDADO
06/03/2024 05030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 529,82 LIQUIDADO
06/03/2024 05030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALOÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
06/03/2024 05030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.122,50 LIQUIDADO
06/03/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.908,61 LIQUIDADO
06/03/2024 04030001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.375,45 LIQUIDADO
06/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
06/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
06/03/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1791 750,00 PAGO
06/03/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 96 585,03 PAGO
06/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
06/03/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 35911 2.000,00 PAGO
06/03/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9840 14.282,19 PAGO
06/03/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22838 3.535,00 PAGO
06/03/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO. CONF. NF 2319 4.311,00 PAGO
06/03/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1796 1.875,00 PAGO
06/03/2024 04030003 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO RFE. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 81 907,24 PAGO
06/03/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 6192 3.200,00 PAGO
06/03/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO RF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 95 1.316,17 PAGO
06/03/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO RF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 115 1.666,61 PAGO
06/03/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. 11,00 PAGO
06/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/03/2024 02010336 CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² . CONF. NF 2210 122.724,51 PAGO
06/03/2024 11010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214687 4.272,80 PAGO
06/03/2024 21020012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216280 3.801,90 PAGO
06/03/2024 21020011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216281 3.678,10 PAGO
06/03/2024 25010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215245 358,40 PAGO
06/03/2024 09020006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215978 1.090,90 PAGO
06/03/2024 09020007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215979 1.267,20 PAGO
06/03/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1793 750,00 PAGO
06/03/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 6193 3.200,00 PAGO
06/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
06/03/2024 01020025 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 140 91.350,00 PAGO
06/03/2024 19010001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO RFE. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 469 196,80 PAGO
06/03/2024 09020001 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO RFE. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 16 1.020,00 PAGO
06/03/2024 08020001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO RFE. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS. CONF. NF 475 246,00 PAGO
06/03/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1789 750,00 PAGO
06/03/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONF. NF 100 320,84 PAGO
06/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 96,00 PAGO
06/03/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9842. 11.848,94 PAGO
06/03/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA, CONF. NF 91 1.907,00 PAGO
06/03/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 92 2.222,40 PAGO
06/03/2024 23020010 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA. CONF PORTARIA Nº 13SA/2024 150,00 PAGO
06/03/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET. CONF. NF 1797 3.000,00 PAGO
06/03/2024 23020009 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 12SA/2024 150,00 PAGO
06/03/2024 21020014 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIAS CONF PORTARIA Nº 10SA/2024 210,00 PAGO
06/03/2024 23020011 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 13SA/2024 150,00 PAGO
06/03/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 6191 3.200,00 PAGO
06/03/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 116 1.666,61 PAGO
06/03/2024 19010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215021 546,40 PAGO
06/03/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22833 3.520,00 PAGO
06/03/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6488 5.500,00 PAGO
06/03/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 1.000,00 PAGO
06/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
06/03/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9841 8.463,52 PAGO
06/03/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6490 4.000,00 PAGO
06/03/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1788 3.750,00 PAGO
06/03/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 119 1.666,61 PAGO
06/03/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO RF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 101 414,36 PAGO
06/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 96,00 PAGO
06/03/2024 02010343 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A NF 158 - 2ª MEDIÇÃO ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA 6.011,24 PAGO
06/03/2024 09020003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS CONF NF 1055. - COMERCIAL RIO GAS 234,00 PAGO
06/03/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9839 13.012,66 PAGO
06/03/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1088 3.500,00 PAGO
06/03/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 9194 3.200,00 PAGO
06/03/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1798 3.000,00 PAGO
06/03/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 94 1.031,20 PAGO
06/03/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 117 1.666,61 PAGO
06/03/2024 27020006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 484 31,43 PAGO
06/03/2024 28020003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 489 139,19 PAGO
06/03/2024 28020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 488 35,92 PAGO
06/03/2024 09020004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF NF 1054. 116,17 PAGO
06/03/2024 27020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 482 449,00 PAGO
06/03/2024 28020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 485 898,00 PAGO
06/03/2024 28020001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 486 2.020,50 PAGO
06/03/2024 28020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 487 610,64 PAGO
06/03/2024 27020009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 483 592,68 PAGO
06/03/2024 27020008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 490 1.796,00 PAGO
06/03/2024 29020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 491 2.159,69 PAGO
06/03/2024 18010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214964 742,40 PAGO
06/03/2024 18010006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PFTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214963 742,40 PAGO
06/03/2024 18010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214962 742,40 PAGO
06/03/2024 18010008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214961 742,40 PAGO
06/03/2024 26010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215312 1.267,20 PAGO
06/03/2024 09020005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215977 696,80 PAGO
06/03/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22832 3.830,00 PAGO
06/03/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6489 6.000,00 PAGO
06/03/2024 04030001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 176 17.375,45 PAGO
06/03/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONF. NF 3682 8.000,00 PAGO
06/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
06/03/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22842 2.280,00 PAGO
06/03/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - NF 3295 4.500,00 PAGO
06/03/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 118 1.666,61 PAGO
06/03/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO MES DE FEV/2024 7.161,72 PAGO
06/03/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS. CONF. NF 110 38,33 PAGO
06/03/2024 22020001 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO 1.125,80 PAGO
06/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
06/03/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1792 750,00 PAGO
06/03/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 102 447,15 PAGO
06/03/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/03/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1827 750,00 PAGO
06/03/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/03/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1790 750,00 PAGO
06/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
06/03/2024 07020028 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 427222 8.852,18 PAGO
06/03/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22841 3.750,00 PAGO
06/03/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6491 4.500,00 PAGO
06/03/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3294 12.500,00 PAGO
06/03/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF NF 1786 1.875,00 PAGO
06/03/2024 05020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 474 39,36 PAGO
06/03/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 97 472,19 PAGO
06/03/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
06/03/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1795 375,00 PAGO
06/03/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 99 160,42 PAGO
05/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
05/03/2024 23020012 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, CONF. NF 213 37.954,62 PAGO
05/03/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.004,75 PAGO
05/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,55 PAGO
05/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 35,90 PAGO
05/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
05/03/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11.878,77 PAGO
05/03/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43373 1.768,00 PAGO
05/03/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43319 1.768,00 PAGO
05/03/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE 246,45 PAGO
05/03/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - LOCACAO DE IMOVEL 872,23 PAGO
05/03/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - MES DE FEVEREIRO DE 2024 950,00 PAGO
05/03/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - MES DE FEVEREIRO DE 2024 620,00 PAGO
05/03/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.253,51 PAGO
05/03/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15.770,26 PAGO
05/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
05/03/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
05/03/2024 05030001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 529,82 EMPENHADO
05/03/2024 05030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALOÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
05/03/2024 05030003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.122,50 EMPENHADO
05/03/2024 05030005 FRANCISCO MEDEIROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 170,00 EMPENHADO
05/03/2024 05030006 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.021,78 EMPENHADO
05/03/2024 05030007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.997,83 EMPENHADO
05/03/2024 05030008 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.252,89 EMPENHADO
05/03/2024 05030009 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 56.568,70 EMPENHADO
05/03/2024 05030010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 95.029,03 EMPENHADO
05/03/2024 05030011 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 64.009,00 EMPENHADO
05/03/2024 05030012 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 78.002,14 EMPENHADO
05/03/2024 05030013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 104.006,53 EMPENHADO
05/03/2024 05030014 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.192,86 EMPENHADO
05/03/2024 05030004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 37.812,07 EMPENHADO
05/03/2024 05030015 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.920,00 EMPENHADO
05/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
05/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/03/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
05/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01030014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020007 114.570,81 LIQUIDADO
05/03/2024 02010336 CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 122.724,51 LIQUIDADO
05/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020025 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 91.350,00 LIQUIDADO
05/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01030005 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 36.695,00 LIQUIDADO
05/03/2024 26020003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.893,46 LIQUIDADO
05/03/2024 01030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.123,28 LIQUIDADO
05/03/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 222,81 LIQUIDADO
05/03/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
05/03/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 19.270,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020027 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020027 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
05/03/2024 01020027 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010040 14.562,07 LIQUIDADO
05/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/03/2024 27020005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 12.282,84 LIQUIDADO
05/03/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
05/03/2024 04030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 LIQUIDADO
05/03/2024 02010343 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFORMA DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/015 6.011,24 LIQUIDADO
05/03/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
05/03/2024 28020006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.998,00 LIQUIDADO
05/03/2024 28020008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.249,50 LIQUIDADO
05/03/2024 28020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.249,50 LIQUIDADO
05/03/2024 01030012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 19020003 43.721,49 LIQUIDADO
05/03/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
05/03/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/03/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01030013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020006 36.419,15 LIQUIDADO
05/03/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
05/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
05/03/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 1.768,68 PAGO
05/03/2024 29020011 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640 74,13 PAGO
05/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
05/03/2024 04030006 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 941,33 PAGO
05/03/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PREVINE BRASIL 40.104,39 PAGO
05/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
04/03/2024 26020009 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.012,40 LIQUIDADO
04/03/2024 27020002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 7.210,17 LIQUIDADO
04/03/2024 27020001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.986,95 LIQUIDADO
04/03/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
04/03/2024 28020021 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB. 39.693,90 LIQUIDADO
04/03/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.004,75 LIQUIDADO
04/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 53,55 LIQUIDADO
04/03/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35,90 LIQUIDADO
04/03/2024 29020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.159,69 LIQUIDADO
04/03/2024 27020008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
04/03/2024 23020012 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 37.954,62 LIQUIDADO
04/03/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.161,72 LIQUIDADO
04/03/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
04/03/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.636,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
04/03/2024 29020009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241374057 99,64 PAGO
04/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/03/2024 07020027 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 169 1.080,00 PAGO
04/03/2024 29020010 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. CUSTAS JUDICIAIS. CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, 540,60 PAGO
04/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 168,00 PAGO
04/03/2024 21020007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1976 100.012,76 PAGO
04/03/2024 21020005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1978 16.651,40 PAGO
04/03/2024 21020004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF . NF 1979 92.279,98 PAGO
04/03/2024 22020002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 1984 75.000,00 PAGO
04/03/2024 21020006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL. CONF. NF 1977 45.288,68 PAGO
04/03/2024 22020003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1981 70.462,67 PAGO
04/03/2024 20020005 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. 01 (UMA) DIARIA, CONF. PORTARIA Nº 03GAB/2024. 50,00 PAGO
04/03/2024 20020007 NEUDYANNE LOPES FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. REF. A 01 (UMA) DIARIA, CONF. PORTARIA Nº 09SA/2024. 35,00 PAGO
04/03/2024 01020004 BORIS MENDONCA MENEZES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 03SA/2024 25,00 PAGO
04/03/2024 01020003 AMANDA SILVA LOPES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 02SA/2024 25,00 PAGO
04/03/2024 17010012 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 01SA/2024. 25,00 PAGO
04/03/2024 02010077 KARINA ALVES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 1.100,00 PAGO
04/03/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 1.100,00 PAGO
04/03/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 1.100,00 PAGO
04/03/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 1.100,00 PAGO
04/03/2024 02010079 LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010075 DIOGENES PEREIRA LOPES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 1.500,00 PAGO
04/03/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
04/03/2024 04030001 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.375,45 EMPENHADO
04/03/2024 04030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 EMPENHADO
04/03/2024 04030003 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 907,24 EMPENHADO
04/03/2024 04030004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.760,00 EMPENHADO
04/03/2024 04030005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.103,46 EMPENHADO
04/03/2024 04030006 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 941,33 EMPENHADO
04/03/2024 04030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 696,50 EMPENHADO
04/03/2024 04030008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
04/03/2024 04030009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.267,20 EMPENHADO
04/03/2024 04030010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
04/03/2024 04030011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 EMPENHADO
04/03/2024 04030012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.283,70 EMPENHADO
04/03/2024 04030013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. 102.756,60 EMPENHADO
04/03/2024 04030014 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.430,48 EMPENHADO
04/03/2024 04030015 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRA DE CONSTRUÇAO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 14.677,34 EMPENHADO
04/03/2024 29020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 5.899,03 LIQUIDADO
04/03/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
04/03/2024 04030003 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 907,24 LIQUIDADO
04/03/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01030019 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.896,20 LIQUIDADO
04/03/2024 28020020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 28020019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 28020018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 28020017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 28020016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 281,60 LIQUIDADO
04/03/2024 28020015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 28020014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 28020013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 28020011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 28020012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
04/03/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
04/03/2024 04030013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 05 - SECRETARIA DE SAUDE ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. 102.756,60 LIQUIDADO
04/03/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 168,00 LIQUIDADO
04/03/2024 26020002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.944,06 LIQUIDADO
04/03/2024 04030006 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 941,33 LIQUIDADO
04/03/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. 40.104,39 LIQUIDADO
01/03/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010089. 110.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01020005 7.203,50 EMPENHADO
01/03/2024 01030002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.123,28 EMPENHADO
01/03/2024 01030003 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 10.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030004 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 10.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030005 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 36.819,25 EMPENHADO
01/03/2024 01030006 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 57.731,50 EMPENHADO
01/03/2024 01030007 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.622,22 EMPENHADO
01/03/2024 01030008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.584,75 EMPENHADO
01/03/2024 01030009 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.643,89 EMPENHADO
01/03/2024 01030010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.584,75 EMPENHADO
01/03/2024 01030011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 34.215,20 EMPENHADO
01/03/2024 01030012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 19020003 43.721,49 EMPENHADO
01/03/2024 01030013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020006 36.419,15 EMPENHADO
01/03/2024 01030014 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020007 114.570,81 EMPENHADO
01/03/2024 01030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
01/03/2024 01030016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
01/03/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030019 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.896,20 EMPENHADO
01/03/2024 01030023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020013 2.250,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030020 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 20.828,64 EMPENHADO
01/03/2024 01030021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01020012 1.220,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020012 69.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01020010 2.230,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020011 15.520,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020008 7.500,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.27020017 59.600,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020018 70.520,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020020 75.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.27020021 4.600,60 EMPENHADO
01/03/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 800.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020025 12.459,17 EMPENHADO
01/03/2024 01030035 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020024 7.490,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020022 4.230,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030037 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020014. 10.854,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26020013. 20.620,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030039 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26020016. 28.247,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030040 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020015. 54.786,28 EMPENHADO
01/03/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. 126.432,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030042 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 3ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 117.407,51 EMPENHADO
01/03/2024 01030043 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 825.550,92 EMPENHADO
01/03/2024 01030044 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 181.425,41 EMPENHADO
01/03/2024 01030045 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 485.364,42 EMPENHADO
01/03/2024 01030046 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 361.185,90 EMPENHADO
01/03/2024 01030047 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.561,11 EMPENHADO
01/03/2024 01030048 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 591.041,89 EMPENHADO
01/03/2024 01030049 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 198.209,88 EMPENHADO
01/03/2024 01030050 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.900,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030051 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 57.778,07 EMPENHADO
01/03/2024 01030052 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 59.708,64 EMPENHADO
01/03/2024 01030053 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 44.523,98 EMPENHADO
01/03/2024 01030054 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 192.264,09 EMPENHADO
01/03/2024 01030055 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 25.576,22 EMPENHADO
01/03/2024 01030056 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.804,98 EMPENHADO
01/03/2024 01030057 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 44.027,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030058 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.797,33 EMPENHADO
01/03/2024 01030059 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.733,16 EMPENHADO
01/03/2024 01030060 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.133,03 EMPENHADO
01/03/2024 01030061 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 159,40 EMPENHADO
01/03/2024 01030062 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.167,72 EMPENHADO
01/03/2024 01030063 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29,03 EMPENHADO
01/03/2024 01030064 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 58,06 EMPENHADO
01/03/2024 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020046. 112.582,30 EMPENHADO
01/03/2024 01030066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020053. 118.887,90 EMPENHADO
01/03/2024 01030067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020076. 105.228,68 EMPENHADO
01/03/2024 01030068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020075. 144.564,62 EMPENHADO
01/03/2024 01030069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 26020040. 264.992,45 EMPENHADO
01/03/2024 01030070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020050. 6.108,75 EMPENHADO
01/03/2024 01030071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020071. 131.253,15 EMPENHADO
01/03/2024 01030072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26020047. 11.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020045. 8.470,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020042. 38.982,34 EMPENHADO
01/03/2024 01030075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020049. 1.779,12 EMPENHADO
01/03/2024 01030076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020060. 62.979,99 EMPENHADO
01/03/2024 01030077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26020059. 34.564,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020055. 5.024,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26020048. 14.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020043. 44.326,22 EMPENHADO
01/03/2024 01030081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020078 3.371,54 EMPENHADO
01/03/2024 01030082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020041. 6.777,60 EMPENHADO
01/03/2024 01030083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020077 113.544,33 EMPENHADO
01/03/2024 01030084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020057. 2.585,94 EMPENHADO
01/03/2024 01030085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020051. 500,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 41.873,57 EMPENHADO
01/03/2024 01030087 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 26020072 2.998,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030088 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020070 32.017,73 EMPENHADO
01/03/2024 01030089 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26020058. 24.378,18 EMPENHADO
01/03/2024 01030090 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020068 4.134,73 EMPENHADO
01/03/2024 01030091 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020067 5.313,64 EMPENHADO
01/03/2024 01030092 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 83.414,60 EMPENHADO
01/03/2024 01030093 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 26020064 84.536,98 EMPENHADO
01/03/2024 01030094 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.300,78 EMPENHADO
01/03/2024 01030095 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020061. 5.555,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030096 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020054 124.733,93 EMPENHADO
01/03/2024 01030097 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020063. 3.860,60 EMPENHADO
01/03/2024 01030098 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020065. 46.452,84 EMPENHADO
01/03/2024 01030099 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020066. 4.775,04 EMPENHADO
01/03/2024 01030100 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020062 34.999,25 EMPENHADO
01/03/2024 01030101 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.474,07 EMPENHADO
01/03/2024 01030102 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL/RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 757,94 EMPENHADO
01/03/2024 01030103 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF/ RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 91,08 EMPENHADO
01/03/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 22.400,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 26.600,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030106 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020052. 262.971,90 EMPENHADO
01/03/2024 01030107 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. 330.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030108 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 130.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030109 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. 480.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030110 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
01/03/2024 01030111 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 120.060,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030112 G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 57.259,84 EMPENHADO
01/03/2024 01030113 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.438,50 EMPENHADO
01/03/2024 01030114 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.588,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030115 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30.600,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030116 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030117 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030118 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.599,68 EMPENHADO
01/03/2024 01030119 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 29.100,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030120 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030121 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030122 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
01/03/2024 01030123 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030124 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 53.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030125 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.600,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030126 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 21.078,20 EMPENHADO
01/03/2024 01030127 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030128 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030129 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 30.400,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030130 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 76.100,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030131 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 37.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030132 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 49.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030133 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 58.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030134 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 59.500,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030135 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 46.900,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030136 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMP. 01020055 371.737,42 EMPENHADO
01/03/2024 01030137 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMP. COMPL. 01020056 120.256,22 EMPENHADO
01/03/2024 01030138 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 44.449,75 EMPENHADO
01/03/2024 01030139 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 13.239,60 EMPENHADO
01/03/2024 01030140 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 19.080,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030141 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 50.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030142 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 75.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030143 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 82.129,52 EMPENHADO
01/03/2024 01030144 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030145 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 25.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030146 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 91.402,05 EMPENHADO
01/03/2024 01030147 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 120.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030148 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 19.318,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030149 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 01030150 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01030001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01020005 7.203,50 LIQUIDADO
01/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
01/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
01/03/2024 26020007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.904,25 LIQUIDADO
01/03/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
01/03/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189308. 1.419,00 PAGO
01/03/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189307. - 1.419,00 PAGO
01/03/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189306 1.419,00 PAGO
01/03/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
01/03/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 2.400,00 PAGO
01/03/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
01/03/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSITENCIA SOCIAL (CONTRATO). 2.300,00 PAGO
01/03/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO). 1.586,20 PAGO
01/03/2024 26020079 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATO). 706,00 PAGO
29/02/2024 02010300 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23.186,23 LIQUIDADO
29/02/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020051 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.614,74 LIQUIDADO
29/02/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.950,41 LIQUIDADO
29/02/2024 01020050 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 22.603,02 LIQUIDADO
29/02/2024 01020049 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 210.367,11 LIQUIDADO
29/02/2024 28020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 LIQUIDADO
29/02/2024 28020003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 139,19 LIQUIDADO
29/02/2024 28020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 LIQUIDADO
29/02/2024 27020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.000,10 LIQUIDADO
29/02/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
29/02/2024 28020010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.684,00 LIQUIDADO
29/02/2024 28020010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 51.262,50 LIQUIDADO
29/02/2024 28020009 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.071,50 LIQUIDADO
29/02/2024 28020009 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.961,50 LIQUIDADO
29/02/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 570,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 18.041,88 LIQUIDADO
29/02/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 192,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.243,77 LIQUIDADO
29/02/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 792,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.356,58 LIQUIDADO
29/02/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.377,32 LIQUIDADO
29/02/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
29/02/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010296 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 11.371,72 LIQUIDADO
29/02/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
29/02/2024 29020012 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 25,42 PAGO
29/02/2024 01020060 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 294,03 PAGO
29/02/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 7.585,81 PAGO
29/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 5.116,63 PAGO
29/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
29/02/2024 29020013 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240228001189013. 21.844,82 PAGO
29/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/02/2024 26020074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONCURSADOS 39.307,39 PAGO
29/02/2024 26020077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONTRATOS 112.809,74 PAGO
29/02/2024 26020078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CEDIDOS 3.371,54 PAGO
29/02/2024 26020072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - CAPS EFETIVOS 2.998,00 PAGO
29/02/2024 26020068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CASA DA MULHER - PISO DA ENFERMAGEM 4.134,73 PAGO
29/02/2024 26020070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM PSF CONCURSADOS 31.641,87 PAGO
29/02/2024 26020067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONTRATOS 5.313,64 PAGO
29/02/2024 26020064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - ENFERMAGEM PSF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM 82.852,40 PAGO
29/02/2024 26020065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 44.913,71 PAGO
29/02/2024 26020060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICS/PSF (CONTRATADOS). 80.943,59 PAGO
29/02/2024 26020066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). 4.775,04 PAGO
29/02/2024 26020063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 3.860,60 PAGO
29/02/2024 26020061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.555,00 PAGO
29/02/2024 26020069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC (EFETIVOS). 47.927,35 PAGO
29/02/2024 26020057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO). 2.585,94 PAGO
29/02/2024 26020055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 3.631,46 PAGO
29/02/2024 26020053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). 125.891,16 PAGO
29/02/2024 26020071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS). 122.785,26 PAGO
29/02/2024 26020051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). 500,00 PAGO
29/02/2024 26020050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). 6.108,75 PAGO
29/02/2024 26020049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS). 2.372,16 PAGO
29/02/2024 26020047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 11.879,98 PAGO
29/02/2024 26020046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). 115.069,56 PAGO
29/02/2024 26020073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/ HOSP CEDIDOS (EFETIVOS). 3.254,79 PAGO
29/02/2024 26020045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSP FISIOTERAPIA (EFETIVOS). 8.426,00 PAGO
29/02/2024 26020044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 37.966,66 PAGO
29/02/2024 26020043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 44.620,00 PAGO
29/02/2024 26020075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 141.336,84 PAGO
29/02/2024 26020042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). 37.277,60 PAGO
29/02/2024 26020041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 7.219,20 PAGO
29/02/2024 26020040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). 274.949,88 PAGO
29/02/2024 26020076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). 102.002,14 PAGO
29/02/2024 26020054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - MAC HOSPITAL - CONTRATOS 128.217,03 PAGO
29/02/2024 26020059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CAPS - CONTRATADOS 34.564,00 PAGO
29/02/2024 26020058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA CLETISTAS 24.208,74 PAGO
29/02/2024 26020062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SALA DE ESTABILIZACAO - MAC 34.810,15 PAGO
29/02/2024 26020056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - HOSPITAL CONTRATADOS 53,55 PAGO
29/02/2024 26020052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL PLANTOES 246.041,10 PAGO
29/02/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - CEDIDOS 6.278,02 PAGO
29/02/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CONCURSADOS 22.163,66 PAGO
29/02/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CONTRATADOS 17.068,36 PAGO
29/02/2024 26020048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CASA DA MULHER CONTRATOS 16.120,00 PAGO
29/02/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - HOSPITAL COMISSIONADOS 4.500,00 PAGO
29/02/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS 48.956,65 PAGO
29/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 851,18 PAGO
29/02/2024 27020010 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 41 170,00 PAGO
29/02/2024 02010045 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 148 10,00 PAGO
29/02/2024 29020001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.625,40 EMPENHADO
29/02/2024 29020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.159,69 EMPENHADO
29/02/2024 29020003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 548,79 EMPENHADO
29/02/2024 29020004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
29/02/2024 29020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
29/02/2024 29020006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.852,68 EMPENHADO
29/02/2024 29020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.012,26 EMPENHADO
29/02/2024 29020008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 16.635,83 EMPENHADO
29/02/2024 29020009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
29/02/2024 29020010 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 540,60 EMPENHADO
29/02/2024 29020011 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640, TERRENO DOADO AO ESTADO. 74,13 EMPENHADO
29/02/2024 29020012 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 EMPENHADO
29/02/2024 29020013 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240228001189013. 21.844,82 EMPENHADO
29/02/2024 29020014 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 070/2023/01. 1.047.783,33 EMPENHADO
29/02/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.326,59 LIQUIDADO
29/02/2024 29020011 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640, TERRENO DOADO AO ESTADO. 74,13 LIQUIDADO
29/02/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/02/2024 29020012 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 LIQUIDADO
29/02/2024 01020060 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 294,03 LIQUIDADO
29/02/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 7.585,81 LIQUIDADO
29/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.116,63 LIQUIDADO
29/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. LIQUIDADO
29/02/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.545,76 LIQUIDADO
29/02/2024 19020006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.084,71 LIQUIDADO
29/02/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/02/2024 29020013 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240228001189013. 21.844,82 LIQUIDADO
29/02/2024 02010297 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.036,43 LIQUIDADO
29/02/2024 29020009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
29/02/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010292 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.581,39 LIQUIDADO
29/02/2024 29020010 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 540,60 LIQUIDADO
29/02/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020054 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 LIQUIDADO
29/02/2024 01020053 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.304,48 LIQUIDADO
29/02/2024 01020052 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.511,07 LIQUIDADO
29/02/2024 01020048 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.058,78 LIQUIDADO
29/02/2024 02010303 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.427,15 LIQUIDADO
29/02/2024 01020047 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 67.141,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020046 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 67.020,14 LIQUIDADO
29/02/2024 01020045 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 371,83 LIQUIDADO
29/02/2024 21020003 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 20.519,37 LIQUIDADO
29/02/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010100 JORGE MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.080,00 LIQUIDADO
29/02/2024 16020001 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.880,25 LIQUIDADO
29/02/2024 29020006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 17.852,68 LIQUIDADO
29/02/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
29/02/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 28020009 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 817 4.961,50 PAGO
29/02/2024 28020009 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 818 6.071,50 PAGO
29/02/2024 16020011 FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. DIARIA, CONF PORTARIA Nº 09ED/2024 35,00 PAGO
29/02/2024 28020010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 814 51.262,50 PAGO
29/02/2024 28020010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 815 22.684,00 PAGO
29/02/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.030,30 PAGO
29/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 192,00 PAGO
29/02/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
29/02/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 200,00 PAGO
28/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
28/02/2024 02010333 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1084 8.400,00 PAGO
28/02/2024 23020003 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 634 3.166,70 PAGO
28/02/2024 20020003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 245 4.069,90 PAGO
28/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/02/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 11.533,08 PAGO
28/02/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADO/RESCISÃO). 25,86 PAGO
28/02/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 7.012,93 PAGO
28/02/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 17.470,00 PAGO
28/02/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/02/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). 8.800,00 PAGO
28/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/02/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADO/RESCISÃO). 55,17 PAGO
28/02/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVOS). 1.877,96 PAGO
28/02/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 13.140,00 PAGO
28/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/02/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS). 1.412,00 PAGO
28/02/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 11.502,60 PAGO
28/02/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 13.500,00 PAGO
28/02/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/02/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). 112.052,49 PAGO
28/02/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 14.300,00 PAGO
28/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 383,26 LIQUIDADO
28/02/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
28/02/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.089,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 316,20 LIQUIDADO
28/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.283,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
28/02/2024 28020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 610,64 LIQUIDADO
28/02/2024 28020001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.020,50 LIQUIDADO
28/02/2024 27020006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 LIQUIDADO
28/02/2024 27020009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 592,68 LIQUIDADO
28/02/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
28/02/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.668,26 LIQUIDADO
28/02/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 246,45 LIQUIDADO
28/02/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
28/02/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
28/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
28/02/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 546,88 LIQUIDADO
28/02/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
28/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/02/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). 67.966,66 PAGO
28/02/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADO/RESCISÃO). 41,37 PAGO
28/02/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). 3.902,92 PAGO
28/02/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 22.893,81 PAGO
28/02/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). 8.824,00 PAGO
28/02/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS. 183,73 PAGO
28/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
28/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
28/02/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 45.700,00 PAGO
28/02/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 2.256,38 PAGO
28/02/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 46.996,54 PAGO
28/02/2024 02010330 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1087 6.700,00 PAGO
28/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
28/02/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). 78.064,58 PAGO
28/02/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS E EFETIVOS). 7.790,03 PAGO
28/02/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). 3.912,00 PAGO
28/02/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). 139.026,66 PAGO
28/02/2024 02010331 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1086 5.400,00 PAGO
28/02/2024 23010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 236 20.625,00 PAGO
28/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
28/02/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). 60.588,10 PAGO
28/02/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 40.400,00 PAGO
28/02/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATADO). 4.500,00 PAGO
28/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
28/02/2024 07020013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS. CONF. NF 21337 51.446,92 PAGO
28/02/2024 26010001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21237 6.864,12 PAGO
28/02/2024 07020024 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 9.391,08 PAGO
28/02/2024 07020023 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 632 2.252,40 PAGO
28/02/2024 02010332 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1083 8.500,00 PAGO
28/02/2024 07020012 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 631 2.871,30 PAGO
28/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
28/02/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). 51.578,83 PAGO
28/02/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 9.500,00 PAGO
28/02/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 53.280,00 PAGO
28/02/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 34.350,00 PAGO
28/02/2024 26020015 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 50.076,00 PAGO
28/02/2024 26020013 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.820,00 PAGO
28/02/2024 26020016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). 23.497,00 PAGO
28/02/2024 26020038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADO/RESCISÃO). 488,71 PAGO
28/02/2024 26020014 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 9.442,00 PAGO
28/02/2024 02010334 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1085 7.000,00 PAGO
28/02/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 232,18 PAGO
28/02/2024 28020001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.020,50 EMPENHADO
28/02/2024 28020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 610,64 EMPENHADO
28/02/2024 28020003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 139,19 EMPENHADO
28/02/2024 28020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 898,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35,92 EMPENHADO
28/02/2024 28020006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.998,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.249,50 EMPENHADO
28/02/2024 28020008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.249,50 EMPENHADO
28/02/2024 28020009 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.033,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020010 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 73.946,50 EMPENHADO
28/02/2024 28020011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 281,60 EMPENHADO
28/02/2024 28020017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/02/2024 28020021 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB. 39.693,90 EMPENHADO
28/02/2024 28020022 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 920,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020023 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019 64.908,37 EMPENHADO
28/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.429,18 LIQUIDADO
28/02/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
28/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
28/02/2024 26020039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
28/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
28/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
28/02/2024 26020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.853,60 LIQUIDADO
28/02/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.223,58 LIQUIDADO
28/02/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
28/02/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.801,18 LIQUIDADO
28/02/2024 27020010 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 170,00 LIQUIDADO
28/02/2024 23020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.968,00 LIQUIDADO
27/02/2024 27020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020003 3.444,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.986,95 EMPENHADO
27/02/2024 27020002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 7.210,17 EMPENHADO
27/02/2024 27020003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.515,68 EMPENHADO
27/02/2024 27020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 380,40 EMPENHADO
27/02/2024 27020005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 12.282,84 EMPENHADO
27/02/2024 27020006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31,43 EMPENHADO
27/02/2024 27020007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 592,68 EMPENHADO
27/02/2024 27020010 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 170,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020004 9.677,63 EMPENHADO
27/02/2024 27020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020005 2.520,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020006 1.020,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020007 1.215,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020016 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020008 1.680,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15020009 15.480,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020011 12.483,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020012 645,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020010 14.625,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15020014 1.328,58 EMPENHADO
27/02/2024 27020022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020013 1.059,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020023 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16010031 1.690,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020024 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 101020021 3.800,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020025 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020016 8.900,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020026 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL. 8,39 EMPENHADO
27/02/2024 27020027 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 33.477,60 EMPENHADO
27/02/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 553,93 LIQUIDADO
27/02/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
27/02/2024 01020060 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 514,49 LIQUIDADO
27/02/2024 02010330 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 6.700,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
27/02/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 25.667,10 LIQUIDADO
27/02/2024 02010151 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 87.166,45 LIQUIDADO
27/02/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 26.357,62 LIQUIDADO
27/02/2024 23020008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.614,30 LIQUIDADO
27/02/2024 02010331 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 5.400,00 LIQUIDADO
27/02/2024 27020027 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 33.477,60 LIQUIDADO
27/02/2024 26020006 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.514,90 LIQUIDADO
27/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 851,18 LIQUIDADO
27/02/2024 02010332 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.500,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
27/02/2024 07020023 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.252,40 LIQUIDADO
27/02/2024 07020012 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.871,30 LIQUIDADO
27/02/2024 07020024 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 9.391,08 LIQUIDADO
27/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
27/02/2024 27020026 GOVERNO FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇAO SALDO DEFESA CIVIL. 8,39 PAGO
27/02/2024 26020022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 504.736,16 PAGO
27/02/2024 26020026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS). 59.309,80 PAGO
27/02/2024 26020033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% EJA (CONTRATADOS). 1.445,52 PAGO
27/02/2024 26020032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 19.150,00 PAGO
27/02/2024 26020031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (EFETIVOS). 43.698,76 PAGO
27/02/2024 26020027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). 35.301,06 PAGO
27/02/2024 26020021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 367.803,46 PAGO
27/02/2024 26020020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 17.811,11 PAGO
27/02/2024 26020030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (CONTRATADOS). 35.228,24 PAGO
27/02/2024 26020029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (EFETIVOS). 184.159,68 PAGO
27/02/2024 26020028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (COMISSIONADOS). 23.138,47 PAGO
27/02/2024 26020025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (CONTRATADOS). 49.728,00 PAGO
27/02/2024 26020024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (EFETIVOS). 188.234,12 PAGO
27/02/2024 26020023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (COMISSIONADOS). 27.900,00 PAGO
27/02/2024 26020019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (CONTRATADOS). 439.017,36 PAGO
27/02/2024 26020018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (EFETIVOS). 796.138,35 PAGO
27/02/2024 26020017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (COMISSIONADOS). 185.061,20 PAGO
27/02/2024 26020037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS/RESCISÕES). 121,71 PAGO
27/02/2024 26020036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (COMISSIONADO/RESCISÃO). 55,71 PAGO
27/02/2024 26020035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (CONTRATADOS/RESCISÕES). 1.443,08 PAGO
27/02/2024 26020034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (COMISSIONADOS/RESCISÕES). 4.669,64 PAGO
27/02/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS). 1.974,96 PAGO
27/02/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADO/RESCISÃO). 75,86 PAGO
27/02/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). 26.659,99 PAGO
27/02/2024 16010003 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) CONF NF 3017 106.399,80 PAGO
27/02/2024 17010004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO. CONF. NF 8835 630,00 PAGO
27/02/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADOS). 6.000,00 PAGO
27/02/2024 17010001 SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONF NF 95 122.361,00 PAGO
27/02/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 222191 9.405,58 PAGO
27/02/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - NOTA FISCAL Nº 2020189301 2.850,00 PAGO
27/02/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - NOTA FISCAL Nº 00028796 1.230,00 PAGO
27/02/2024 06020015 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9287 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
27/02/2024 06020014 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 CARGO, PLACA HUZ1467 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
27/02/2024 06020013 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9097 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 316,23 PAGO
27/02/2024 02010334 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 7.000,00 LIQUIDADO
27/02/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
27/02/2024 12010005 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
27/02/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
27/02/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
27/02/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
27/02/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
27/02/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
27/02/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/02/2024 27020026 GOVERNO FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL. 8,39 LIQUIDADO
27/02/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010333 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.400,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
27/02/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
27/02/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
27/02/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,23 LIQUIDADO
27/02/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
27/02/2024 01020060 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP 514,49 PAGO
27/02/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS 25.667,10 PAGO
27/02/2024 02010151 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS 87.166,45 PAGO
27/02/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2024 - 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 30711001983-71. 26.357,62 PAGO
27/02/2024 27020027 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE CODESSUL 33.477,60 PAGO
26/02/2024 15020007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010033 2.835,00 LIQUIDADO
26/02/2024 15020006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010030 2.380,00 LIQUIDADO
26/02/2024 15020005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010029 5.880,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020079 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.300,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.586,20 LIQUIDADO
26/02/2024 26020038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 488,71 LIQUIDADO
26/02/2024 26020015 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010147. 50.076,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010146. 23.497,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020014 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010144. 9.442,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020013 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010149 20.820,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.500,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 53.280,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 34.350,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 51.578,83 LIQUIDADO
26/02/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 232,18 LIQUIDADO
26/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
26/02/2024 15020009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01020015 36.120,00 LIQUIDADO
26/02/2024 15020008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020014 3.920,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.030,30 LIQUIDADO
26/02/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 75,86 LIQUIDADO
26/02/2024 26020037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 121,71 LIQUIDADO
26/02/2024 26020036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 55,71 LIQUIDADO
26/02/2024 26020035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.443,08 LIQUIDADO
26/02/2024 26020034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.669,64 LIQUIDADO
26/02/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 26.659,99 LIQUIDADO
26/02/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.974,96 LIQUIDADO
26/02/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.000,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.445,52 LIQUIDADO
26/02/2024 26020032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.150,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 43.698,76 LIQUIDADO
26/02/2024 26020030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.228,24 LIQUIDADO
26/02/2024 26020029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 184.159,68 LIQUIDADO
26/02/2024 26020028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 23.138,47 LIQUIDADO
26/02/2024 26020027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.301,06 LIQUIDADO
26/02/2024 26020026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 59.309,80 LIQUIDADO
26/02/2024 26020025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.728,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 188.234,12 LIQUIDADO
26/02/2024 26020023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.900,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 504.736,16 LIQUIDADO
26/02/2024 26020021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 367.803,46 LIQUIDADO
26/02/2024 26020020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.811,11 LIQUIDADO
26/02/2024 26020019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 439.017,36 LIQUIDADO
26/02/2024 26020018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 796.138,35 LIQUIDADO
26/02/2024 26020017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 185.061,20 LIQUIDADO
26/02/2024 25010008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA SOL NASCENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.807,94 LIQUIDADO
26/02/2024 23020003 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.166,70 LIQUIDADO
26/02/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 239,53 LIQUIDADO
26/02/2024 26020001 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO E REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DE MATRICULA 4771, PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.391,97 LIQUIDADO
26/02/2024 21020013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.366,60 LIQUIDADO
26/02/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,75 LIQUIDADO
26/02/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/02/2024 15020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020020 2.471,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 801,46 LIQUIDADO
26/02/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 30.269,84 LIQUIDADO
26/02/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 55.643,94 LIQUIDADO
26/02/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 25,86 LIQUIDADO
26/02/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 7.012,93 LIQUIDADO
26/02/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.470,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.533,08 LIQUIDADO
26/02/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.800,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 55,17 LIQUIDADO
26/02/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 13.140,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.877,96 LIQUIDADO
26/02/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 13.500,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.502,60 LIQUIDADO
26/02/2024 15020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020019 4.871,42 LIQUIDADO
26/02/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.300,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 112.052,49 LIQUIDADO
26/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
26/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
26/02/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 55,00 PAGO
26/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
26/02/2024 17010011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A NF 235 31.536,00 PAGO
26/02/2024 17010010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 232 22.662,00 PAGO
26/02/2024 07020026 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 239 17.490,00 PAGO
26/02/2024 29010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 242 21.344,00 PAGO
26/02/2024 19020002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 244 29.529,50 PAGO
26/02/2024 23020006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 172,49 PAGO
26/02/2024 02020001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 243 10.382,39 PAGO
26/02/2024 02020002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 240 3.198,64 PAGO
26/02/2024 23020007 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV 172,49 PAGO
26/02/2024 26020001 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO E REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DE MATRICULA 4771, PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 8.391,97 EMPENHADO
26/02/2024 26020002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.944,06 EMPENHADO
26/02/2024 26020003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.893,46 EMPENHADO
26/02/2024 26020004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.323,40 EMPENHADO
26/02/2024 26020005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.853,60 EMPENHADO
26/02/2024 26020006 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 10.514,90 EMPENHADO
26/02/2024 26020007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.904,25 EMPENHADO
26/02/2024 26020008 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.550,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020009 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.012,40 EMPENHADO
26/02/2024 26020010 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 464,68 EMPENHADO
26/02/2024 26020011 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 EMPENHADO
26/02/2024 26020012 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 716,85 EMPENHADO
26/02/2024 26020013 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010149 20.820,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020014 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010144. 9.442,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020015 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010147. 50.076,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020016 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010146. 23.497,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 185.061,20 EMPENHADO
26/02/2024 26020018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 796.138,35 EMPENHADO
26/02/2024 26020019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 439.017,36 EMPENHADO
26/02/2024 26020020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.811,11 EMPENHADO
26/02/2024 26020021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 367.803,46 EMPENHADO
26/02/2024 26020022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 504.736,16 EMPENHADO
26/02/2024 26020023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.900,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 188.234,12 EMPENHADO
26/02/2024 26020025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.728,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 59.309,80 EMPENHADO
26/02/2024 26020027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.301,06 EMPENHADO
26/02/2024 26020028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 23.138,47 EMPENHADO
26/02/2024 26020029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 184.159,68 EMPENHADO
26/02/2024 26020030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.228,24 EMPENHADO
26/02/2024 26020031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 43.698,76 EMPENHADO
26/02/2024 26020032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.150,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.445,52 EMPENHADO
26/02/2024 26020034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.669,64 EMPENHADO
26/02/2024 26020035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.443,08 EMPENHADO
26/02/2024 26020036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 55,71 EMPENHADO
26/02/2024 26020037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 121,71 EMPENHADO
26/02/2024 26020038 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 488,71 EMPENHADO
26/02/2024 26020039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
26/02/2024 26020040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010174. 274.949,88 EMPENHADO
26/02/2024 26020041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010188. 7.219,20 EMPENHADO
26/02/2024 26020042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010179. 37.277,60 EMPENHADO
26/02/2024 26020043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010187. 44.620,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/MEDICOS PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010181. 37.966,66 EMPENHADO
26/02/2024 26020045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010178. 8.426,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010170. 115.069,56 EMPENHADO
26/02/2024 26020047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.879,98 EMPENHADO
26/02/2024 26020048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010186 16.120,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010180. 2.372,16 EMPENHADO
26/02/2024 26020050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010175. 6.108,75 EMPENHADO
26/02/2024 26020051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010189. 500,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010185 246.041,10 EMPENHADO
26/02/2024 26020053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010171. 125.891,16 EMPENHADO
26/02/2024 26020054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010176 128.217,03 EMPENHADO
26/02/2024 26020055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010183. 3.631,46 EMPENHADO
26/02/2024 26020056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPL. AO 02010176 53,55 EMPENHADO
26/02/2024 26020057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010199. 2.585,94 EMPENHADO
26/02/2024 26020058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010191 24.208,74 EMPENHADO
26/02/2024 26020059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 02010182 34.564,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010192. 80.943,59 EMPENHADO
26/02/2024 26020061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010193. 5.555,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010200 34.810,15 EMPENHADO
26/02/2024 26020063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010201. 3.860,60 EMPENHADO
26/02/2024 26020064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 02010203 82.852,40 EMPENHADO
26/02/2024 26020065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010194. 44.913,71 EMPENHADO
26/02/2024 26020066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010195. 4.775,04 EMPENHADO
26/02/2024 26020067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010204 5.313,64 EMPENHADO
26/02/2024 26020068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010205 4.134,73 EMPENHADO
26/02/2024 26020069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 ,EMPENHO COMPL. 02010196. 47.927,35 EMPENHADO
26/02/2024 26020070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010206 31.641,87 EMPENHADO
26/02/2024 26020071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010197. 122.785,26 EMPENHADO
26/02/2024 26020072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 02010207 2.998,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010198. 3.254,79 EMPENHADO
26/02/2024 26020074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (ENFERMAGEM/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010208 39.307,39 EMPENHADO
26/02/2024 26020075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010173. 141.336,84 EMPENHADO
26/02/2024 26020076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010172. 102.002,14 EMPENHADO
26/02/2024 26020077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010208 112.809,74 EMPENHADO
26/02/2024 26020078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010209 3.371,54 EMPENHADO
26/02/2024 26020079 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 706,00 EMPENHADO
26/02/2024 15020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010026 1.505,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 183,73 LIQUIDADO
26/02/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 41,37 LIQUIDADO
26/02/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.824,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.893,81 LIQUIDADO
26/02/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 67.966,66 LIQUIDADO
26/02/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.902,92 LIQUIDADO
26/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 45.700,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 46.996,54 LIQUIDADO
26/02/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.256,38 LIQUIDADO
26/02/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 60,00 LIQUIDADO
26/02/2024 15020010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020017 43.875,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 7.790,03 LIQUIDADO
26/02/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.912,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 139.026,66 LIQUIDADO
26/02/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 78.064,58 LIQUIDADO
26/02/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2024 21020012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.801,90 LIQUIDADO
26/02/2024 21020011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.678,10 LIQUIDADO
26/02/2024 15020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020018 29.127,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.400,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 40.400,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.588,10 LIQUIDADO
26/02/2024 15020004 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020011 42.817,97 LIQUIDADO
26/02/2024 15020003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01020009 8.036,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010200 34.810,15 LIQUIDADO
26/02/2024 26020078 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010209 3.371,54 LIQUIDADO
26/02/2024 26020077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010208 112.809,74 LIQUIDADO
26/02/2024 26020076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010172. 102.002,14 LIQUIDADO
26/02/2024 26020075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010173. 141.336,84 LIQUIDADO
26/02/2024 26020074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (ENFERMAGEM/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010208 39.307,39 LIQUIDADO
26/02/2024 26020073 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010198. 3.254,79 LIQUIDADO
26/02/2024 26020072 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 02010207 2.998,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020071 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010197. 122.785,26 LIQUIDADO
26/02/2024 26020070 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010206 31.641,87 LIQUIDADO
26/02/2024 26020069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 ,EMPENHO COMPL. 02010196. 47.927,35 LIQUIDADO
26/02/2024 26020068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010205 4.134,73 LIQUIDADO
26/02/2024 26020067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010204 5.313,64 LIQUIDADO
26/02/2024 26020066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010195. 4.775,04 LIQUIDADO
26/02/2024 26020065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010194. 44.913,71 LIQUIDADO
26/02/2024 26020064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 02010203 82.852,40 LIQUIDADO
26/02/2024 26020063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010201. 3.860,60 LIQUIDADO
26/02/2024 26020061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010193. 5.555,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010192. 80.943,59 LIQUIDADO
26/02/2024 26020059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 02010182 34.564,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010191 24.208,74 LIQUIDADO
26/02/2024 26020057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010199. 2.585,94 LIQUIDADO
26/02/2024 26020056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPL. AO 02010176 53,55 LIQUIDADO
26/02/2024 26020055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010183. 3.631,46 LIQUIDADO
26/02/2024 26020054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010176 128.217,03 LIQUIDADO
26/02/2024 26020053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010171. 125.891,16 LIQUIDADO
26/02/2024 26020052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010185 246.041,10 LIQUIDADO
26/02/2024 26020051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010189. 500,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.278,02 LIQUIDADO
26/02/2024 26020050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010175. 6.108,75 LIQUIDADO
26/02/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.163,66 LIQUIDADO
26/02/2024 26020049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010180. 2.372,16 LIQUIDADO
26/02/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.068,36 LIQUIDADO
26/02/2024 26020047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.879,98 LIQUIDADO
26/02/2024 26020048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010186 16.120,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010170. 115.069,56 LIQUIDADO
26/02/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010178. 8.426,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 48.956,65 LIQUIDADO
26/02/2024 26020044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/MEDICOS PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010181. 37.966,66 LIQUIDADO
26/02/2024 26020043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010187. 44.620,00 LIQUIDADO
26/02/2024 26020042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010179. 37.277,60 LIQUIDADO
26/02/2024 26020041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010188. 7.219,20 LIQUIDADO
26/02/2024 26020040 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010174. 274.949,88 LIQUIDADO
26/02/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
26/02/2024 05010001 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.215,00 LIQUIDADO
26/02/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
26/02/2024 21020005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 16.651,40 LIQUIDADO
26/02/2024 21020007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 100.012,76 LIQUIDADO
26/02/2024 02010132 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010130 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
26/02/2024 25010008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA SOL NASCENTE - NOTA FISCAL Nº 150 3.807,94 PAGO
26/02/2024 25010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 238 3.135,00 PAGO
26/02/2024 25010002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 237 1.397,80 PAGO
26/02/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 239,53 PAGO
26/02/2024 26020001 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO E REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DE MATRICULA 4771. 8.391,97 PAGO
26/02/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,75 PAGO
26/02/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/02/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE RESCISÕES. 801,46 PAGO
26/02/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). 30.269,84 PAGO
26/02/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS). 55.643,94 PAGO
23/02/2024 02010089 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO. 91.873,51 PAGO
23/02/2024 07020015 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 399 5.817,60 PAGO
23/02/2024 07020016 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 409 5.203,21 PAGO
23/02/2024 07020019 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 407 5.605,80 PAGO
23/02/2024 07020017 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 408 5.436,81 PAGO
23/02/2024 07020021 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 406 6.165,89 PAGO
23/02/2024 07020020 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 410 4.454,02 PAGO
23/02/2024 07020018 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 402 8.940,54 PAGO
23/02/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. PESEP MES DE JANEIRO DE 2024 - SAAE. 2.483,67 PAGO
23/02/2024 08020012 FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
23/02/2024 08020008 MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
23/02/2024 01020022 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A 6 (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. NF 348 114.807,11 PAGO
23/02/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/02/2024 07020022 VIVIANE F BEZERRA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 401 1.883,76 PAGO
23/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
23/02/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
23/02/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
23/02/2024 21020010 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 38 170,00 PAGO
23/02/2024 21020009 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 37 170,00 PAGO
23/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS. 8.284,35 PAGO
23/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/02/2024 02010316 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIA - NOTA FISCAL Nº 1895 531.303,21 PAGO
23/02/2024 15020001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 412 8.507,66 PAGO
23/02/2024 23020013 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL 1.167,18 PAGO
23/02/2024 23020013 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL 3.611,62 PAGO
23/02/2024 23020014 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇAÕ DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL 21.456,45 PAGO
23/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/02/2024 07020002 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 400 3.385,62 PAGO
23/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/02/2024 07020004 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 396 3.249,96 PAGO
23/02/2024 07020010 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 394 3.677,48 PAGO
23/02/2024 07020011 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 393 4.819,81 PAGO
23/02/2024 07020008 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. NF 397 2.570,23 PAGO
23/02/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE. 27.329,17 PAGO
23/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 143,04 PAGO
23/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 116,75 PAGO
23/02/2024 07020003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS,CONF. NF 395 3.553,94 PAGO
23/02/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 36,65 PAGO
23/02/2024 06020002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 388 5.348,90 PAGO
23/02/2024 07020009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 398 1.972,85 PAGO
23/02/2024 07020007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. NF 391 10.692,86 PAGO
23/02/2024 06020001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES. CONF. NF 389 4.474,17 PAGO
23/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/02/2024 07020006 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 404 7.637,82 PAGO
23/02/2024 07020005 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 405 5.368,28 PAGO
23/02/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA. 254,42 PAGO
23/02/2024 23020015 AC2B TECNOLOGIA EIRELI 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 9.350,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 13.365,52 EMPENHADO
23/02/2024 23020002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 348,51 EMPENHADO
23/02/2024 23020003 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.166,70 EMPENHADO
23/02/2024 23020004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.968,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020005 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.395,70 EMPENHADO
23/02/2024 23020006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
23/02/2024 23020007 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
23/02/2024 23020008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.614,30 EMPENHADO
23/02/2024 23020009 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 12SA/2024 150,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020010 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 13SA/2024 150,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020011 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 14SA/2024 150,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020012 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 37.954,62 EMPENHADO
23/02/2024 23020013 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL. 4.778,80 EMPENHADO
23/02/2024 23020014 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL 21.456,45 EMPENHADO
23/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
23/02/2024 23020013 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL. 4.778,80 LIQUIDADO
23/02/2024 23020014 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL 21.456,45 LIQUIDADO
23/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
23/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
23/02/2024 23020011 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 14SA/2024 150,00 LIQUIDADO
23/02/2024 23020010 ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 13SA/2024 150,00 LIQUIDADO
23/02/2024 23020009 EMILIA ABRANTES GONCALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 12SA/2024 150,00 LIQUIDADO
23/02/2024 22020003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 70.462,67 LIQUIDADO
23/02/2024 21020006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45.288,68 LIQUIDADO
23/02/2024 22020002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 75.000,00 LIQUIDADO
23/02/2024 21020004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 92.279,98 LIQUIDADO
23/02/2024 23020007 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
23/02/2024 23020006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
22/02/2024 22020001 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO, DE INTERESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.125,80 EMPENHADO
22/02/2024 22020002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 75.000,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 70.462,67 EMPENHADO
22/02/2024 22020004 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020005 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020006 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO FINAL SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, CONF. PORTARIA Nº 11SA/2024 25,00 EMPENHADO
22/02/2024 21020010 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 LIQUIDADO
22/02/2024 21020009 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 LIQUIDADO
22/02/2024 22020005 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 LIQUIDADO
22/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.284,35 LIQUIDADO
22/02/2024 02010316 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01 531.303,21 LIQUIDADO
22/02/2024 19020002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.529,50 LIQUIDADO
22/02/2024 22020004 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 LIQUIDADO
22/02/2024 22020006 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO FINAL SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, CONF. PORTARIA Nº 11SA/2024 25,00 LIQUIDADO
22/02/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 27.329,17 LIQUIDADO
22/02/2024 08020014 LIDIANE ARRUDA GALINDO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020016 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020013 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020011 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020010 ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020005 DOMAR VIEIRA DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020006 NAIARA CARLA RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020003 MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020004 MARIA DARC CAMPELO DE MATOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020002 RAFAELA YNGRED PONTES MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020007 RODRIGO CIRINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 08020009 FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 7.657,90 PAGO
22/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/02/2024 17010008 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, GANDULAS E MASSAGISTAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, CONF. NF 116. - O DOS REIS BRANDAO 4.473,00 PAGO
22/02/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 254,42 LIQUIDADO
22/02/2024 02010089 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 91.873,51 LIQUIDADO
22/02/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
22/02/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.483,67 LIQUIDADO
22/02/2024 22020001 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO, DE INTERESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.125,80 LIQUIDADO
22/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
22/02/2024 22020005 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA. CONF. NF 40 170,00 PAGO
22/02/2024 22020004 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 39 170,00 PAGO
22/02/2024 21020001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 01/2024 36.698,08 PAGO
22/02/2024 21020002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 01/2024 20.828,64 PAGO
22/02/2024 21020008 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 35 170,00 PAGO
21/02/2024 21020008 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 LIQUIDADO
21/02/2024 20020003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.069,90 LIQUIDADO
21/02/2024 20020002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 32.205,00 LIQUIDADO
21/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
21/02/2024 01020022 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 114.807,11 LIQUIDADO
21/02/2024 07020028 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.852,18 LIQUIDADO
21/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
21/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/02/2024 02010247 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 289 229.075,58 PAGO
21/02/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSESSORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS 13.750,00 PAGO
21/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/02/2024 20020004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT. 293,23 PAGO
21/02/2024 21020001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 36.698,08 EMPENHADO
21/02/2024 21020002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 20.828,64 EMPENHADO
21/02/2024 21020003 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 20.519,37 EMPENHADO
21/02/2024 21020004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 92.279,98 EMPENHADO
21/02/2024 21020005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 16.651,40 EMPENHADO
21/02/2024 21020006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45.288,68 EMPENHADO
21/02/2024 21020007 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 100.012,76 EMPENHADO
21/02/2024 21020008 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020009 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020010 CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 170,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.678,10 EMPENHADO
21/02/2024 21020012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.801,90 EMPENHADO
21/02/2024 21020013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.366,60 EMPENHADO
21/02/2024 21020014 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 10SA/2024 210,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020015 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADÁ, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO HOSPITALAR- SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 05GAB/2024. 50,00 EMPENHADO
21/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
21/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
21/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
21/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
21/02/2024 25010003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 23.729,72 LIQUIDADO
21/02/2024 21020015 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADÁ, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO HOSPITALAR- SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 05GAB/2024. 50,00 LIQUIDADO
21/02/2024 21020014 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 10SA/2024 210,00 LIQUIDADO
21/02/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36,65 LIQUIDADO
21/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 116,75 LIQUIDADO
21/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 143,04 LIQUIDADO
21/02/2024 20020004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CHASSI: 9V8VBYHVEPA004663. 293,23 LIQUIDADO
21/02/2024 21020002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 20.828,64 LIQUIDADO
21/02/2024 21020001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 36.698,08 LIQUIDADO
21/02/2024 20020002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 799 32.205,00 PAGO
21/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
21/02/2024 17010009 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1251 12.083,50 PAGO
21/02/2024 17010007 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. CONF. NF 305 3.185,00 PAGO
20/02/2024 20020011 GOVERNO FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240219001184397. 206,32 PAGO
20/02/2024 20020010 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240219001184397. 19.148,20 PAGO
20/02/2024 02010305 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - FUNDAMENTAL 70%. 121.230,46 PAGO
20/02/2024 02010304 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - CRECHE 70%. 18.610,11 PAGO
20/02/2024 02010307 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - INFANTIL 70%. 17.296,81 PAGO
20/02/2024 02010309 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS COMPETENCIA 01/2024 - INFANTIL 70%. 127,50 PAGO
20/02/2024 02010308 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO INSS COMPETENCIA 01/2024 - FUNDAMENTAL 70%. 1.270,64 PAGO
20/02/2024 01020015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1837. - NOVO NORDESTE 59.300,00 PAGO
20/02/2024 01020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1836. - NOVO NORDESTE 7.370,00 PAGO
20/02/2024 19020003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 40.446,29 PAGO
20/02/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 87,05 PAGO
20/02/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO (FME). 2.518,12 PAGO
20/02/2024 01020020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1841 4.300,00 PAGO
20/02/2024 06020017 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XLR 125, PLACA HXW-0130 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
20/02/2024 06020016 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCJ-7340 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
20/02/2024 06020012 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
20/02/2024 06020011 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
20/02/2024 06020009 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
20/02/2024 06020008 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
20/02/2024 06020007 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
20/02/2024 06020006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ2394 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 PAGO
20/02/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - CULTURA. 186,12 PAGO
20/02/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO. 62,04 PAGO
20/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/02/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF.LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 2.500,00 PAGO
20/02/2024 02010296 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - SEGURANÇA. 124,08 PAGO
20/02/2024 01020019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1840. - NOVO NORDESTE 4.700,00 PAGO
20/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 354,80 LIQUIDADO
20/02/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.320,00 LIQUIDADO
20/02/2024 20020010 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240219001184397. 19.148,20 LIQUIDADO
20/02/2024 20020011 GOVERNO FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240219001184397. 206,32 LIQUIDADO
20/02/2024 16010003 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 106.400,00 LIQUIDADO
20/02/2024 09020003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 234,00 LIQUIDADO
20/02/2024 09020004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 LIQUIDADO
20/02/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE. 898,16 PAGO
20/02/2024 01020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE DO IRRF NO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1833. - NOVO NORDESTE 64.271,57 PAGO
20/02/2024 01020009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1831. - NOVO NORDESTE 16.390,00 PAGO
20/02/2024 01020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1834. - NOVO NORDESTE 1.180,00 PAGO
20/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 5.888,37 PAGO
20/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 0,52 PAGO
20/02/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS. 248,16 PAGO
20/02/2024 02010297 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 1.462,64 PAGO
20/02/2024 01020017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1838 78.400,00 PAGO
20/02/2024 20020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF.ART CE20241367032 99,64 PAGO
20/02/2024 19020005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 99,64 PAGO
20/02/2024 02010292 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - AGRICULTURA. 992,64 PAGO
20/02/2024 01020018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1839. - NOVO NORDESTE 69.720,00 PAGO
20/02/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 120,51 PAGO
20/02/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 165,71 PAGO
20/02/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 104,13 PAGO
20/02/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 81,24 PAGO
20/02/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 28.838,67 PAGO
20/02/2024 02010314 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO SAÚDE. 372,13 PAGO
20/02/2024 02010313 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO PAB. 9.940,80 PAGO
20/02/2024 02010312 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO MAC. 13.965,20 PAGO
20/02/2024 02010310 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS COMPETENCIA 01/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (INCENTIVO). 2.344,98 PAGO
20/02/2024 02010301 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC. 2.288,52 PAGO
20/02/2024 02010302 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PAB. 6.168,62 PAGO
20/02/2024 02010311 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE INSS COMPETENCIA 01/2024 - VIGILANCIA SANITARIA (INCENTIVO). 1.245,42 PAGO
20/02/2024 20020008 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. 21.591,53 PAGO
20/02/2024 01020010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1832. - NOVO NORDESTE 2.023,00 PAGO
20/02/2024 01020016 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 708. - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 12.690,00 PAGO
20/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 12.730,93 PAGO
20/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/02/2024 02010300 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA. 1.798,36 PAGO
20/02/2024 01020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1835. - NOVO NORDESTE 2.200,00 PAGO
20/02/2024 01020021 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 709 7.790,00 PAGO
20/02/2024 20020011 GOVERNO FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240219001184397. 206,32 EMPENHADO
20/02/2024 20020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
20/02/2024 20020002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 32.205,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.069,90 EMPENHADO
20/02/2024 20020004 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CHASSI: 9V8VBYHVEPA004663. 293,23 EMPENHADO
20/02/2024 20020005 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, CONF. PORTARIA Nº 03GAB/2024. 50,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020006 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 04GAB/2024. 50,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020007 NEUDYANNE LOPES FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA DA REUNIÃO DO COSEMS-CE NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, CONF. PORTARIA Nº 09SA/2024. 35,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020008 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. 21.591,53 EMPENHADO
20/02/2024 20020010 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DEVOLUÇÃO DE SALDO N OBT 20240219001184397. 19.148,20 EMPENHADO
20/02/2024 20020009 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. 147.468,17 EMPENHADO
20/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.888,37 LIQUIDADO
20/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 0,52 LIQUIDADO
20/02/2024 29010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.344,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
20/02/2024 20020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
20/02/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 81,24 LIQUIDADO
20/02/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 120,51 LIQUIDADO
20/02/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 28.838,67 LIQUIDADO
20/02/2024 20020008 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. 21.591,53 LIQUIDADO
20/02/2024 20020007 NEUDYANNE LOPES FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA DA REUNIÃO DO COSEMS-CE NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, CONF. PORTARIA Nº 09SA/2024. 35,00 LIQUIDADO
20/02/2024 20020006 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 04GAB/2024. 50,00 LIQUIDADO
20/02/2024 20020005 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, CONF. PORTARIA Nº 03GAB/2024. 50,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02020001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.382,39 LIQUIDADO
20/02/2024 07020013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 51.446,92 LIQUIDADO
20/02/2024 02010315 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010077 KARINA ALVES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010079 LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010075 DIOGENES PEREIRA LOPES 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/02/2024 19020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA TROCA DE LUMINARIA PUBLICA DE LED NA SEDE E NOS DISTRITOS DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
19/02/2024 19020002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.529,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010004 40.446,29 EMPENHADO
19/02/2024 19020004 IRENE VIEIRA MACEDO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESAPROPRIAÇAO DE PARTE DE UM IMOVEL (METRICULA 701), LOCALIZADO NO SITIO SAO GONÇALO, PARA A CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE QUEDA DE PRESSAO - TQP, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (ADUTORA), CONVENIO COM A SOHIDRA Nº 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO Nº 08593963/2021. CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 04/2024. 1.237,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
19/02/2024 19020006 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.084,71 EMPENHADO
19/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
19/02/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 1.768,68 LIQUIDADO
19/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,91 LIQUIDADO
19/02/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 7.351,32 LIQUIDADO
19/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
19/02/2024 19020005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
19/02/2024 19020004 IRENE VIEIRA MACEDO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESAPROPRIAÇAO DE PARTE DE UM IMOVEL (METRICULA 701), LOCALIZADO NO SITIO SAO GONÇALO, PARA A CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE QUEDA DE PRESSAO - TQP, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (ADUTORA), CONVENIO COM A SOHIDRA Nº 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO Nº 08593963/2021. CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 04/2024. 1.237,50 LIQUIDADO
19/02/2024 19020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA TROCA DE LUMINARIA PUBLICA DE LED NA SEDE E NOS DISTRITOS DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
19/02/2024 09020001 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.020,00 LIQUIDADO
19/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
19/02/2024 07020014 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 28.220,18 LIQUIDADO
19/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.730,93 LIQUIDADO
19/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 73,68 PAGO
19/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 108,74 PAGO
19/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 299,51 PAGO
19/02/2024 02010043 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 152 6.200,00 PAGO
19/02/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 188 11.655,00 PAGO
19/02/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,75 PAGO
19/02/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 18.158,79 PAGO
19/02/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
19/02/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 570,00 PAGO
19/02/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43277 1.768,00 PAGO
19/02/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 872,23 PAGO
19/02/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 950,00 PAGO
19/02/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 620,00 PAGO
19/02/2024 02010042 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 151 3.000,00 PAGO
19/02/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 197,85 PAGO
19/02/2024 17010001 SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 122.361,00 LIQUIDADO
19/02/2024 19020003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010004 40.446,29 LIQUIDADO
19/02/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 87,05 LIQUIDADO
19/02/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.655,00 LIQUIDADO
19/02/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,75 LIQUIDADO
19/02/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
19/02/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. 11.878,77 LIQUIDADO
19/02/2024 05020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 LIQUIDADO
19/02/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
19/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
19/02/2024 06020004 CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. NF 228 2.991,00 PAGO
19/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 55,91 PAGO
19/02/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. PRIMEIRA PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASP, Nº PROCESSO 10380-731.134.2017-59. 7.351,32 PAGO
19/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
19/02/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 30,90 PAGO
19/02/2024 19020004 IRENE VIEIRA MACEDO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. DESAPROPRIAÇAO DE PARTE DE UM IMOVEL (METRICULA 701). CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 04/2024. 1.237,50 PAGO
19/02/2024 19020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241366207 99,64 PAGO
19/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
19/02/2024 05020003 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 05SA/2024 35,00 PAGO
19/02/2024 02010044 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 153 5.600,00 PAGO
19/02/2024 05020005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 04SA/2024 35,00 PAGO
19/02/2024 05020004 LUZIMAR MILEO SOARES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 07SA/2024 25,00 PAGO
19/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.060,83 PAGO
19/02/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 36,30 PAGO
19/02/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 30,90 PAGO
19/02/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 119,91 PAGO
19/02/2024 02010045 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 154 3.500,00 PAGO
19/02/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 2.673,11 PAGO
16/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 96,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010045 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
16/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
16/02/2024 16020011 FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE , CONF PORTARIA Nº 09ED/2024 35,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010043 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 299,51 LIQUIDADO
16/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 108,74 LIQUIDADO
16/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 73,68 LIQUIDADO
16/02/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. 9.405,58 LIQUIDADO
16/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010042 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
16/02/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.000,00 PAGO
16/02/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 400,00 PAGO
16/02/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 250,00 PAGO
16/02/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 101285 4.811,40 PAGO
16/02/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 5117 760,00 PAGO
16/02/2024 02010250 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO A ORLA DO RIO PITÚ, CONF. NF. 647. 304.450,59 PAGO
16/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
16/02/2024 16020010 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 85,31 PAGO
16/02/2024 02010287 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - NF 1328 218.664,72 PAGO
16/02/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.000,00 PAGO
16/02/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 3.000,00 PAGO
16/02/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.000,00 PAGO
16/02/2024 15020002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241364702 99,64 PAGO
16/02/2024 16020002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241365143 99,64 PAGO
16/02/2024 16020003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241365146 99,64 PAGO
16/02/2024 16020004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241365134 99,64 PAGO
16/02/2024 16020005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241365138 99,64 PAGO
16/02/2024 16020006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241365157 99,64 PAGO
16/02/2024 16020007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. CE20241365206 99,64 PAGO
16/02/2024 16020008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241365119 99,64 PAGO
16/02/2024 16020009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241365166 99,64 PAGO
16/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/02/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.000,00 PAGO
16/02/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.150,00 PAGO
16/02/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 2.319,00 PAGO
16/02/2024 02010100 JORGE MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.080,00 PAGO
16/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
16/02/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.300,00 PAGO
16/02/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.200,00 PAGO
16/02/2024 05010001 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.215,00 PAGO
16/02/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 550,00 PAGO
16/02/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 101286 4.918,32 PAGO
16/02/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 600,00 PAGO
16/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 96,00 PAGO
16/02/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 800,00 PAGO
16/02/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.320,00 PAGO
16/02/2024 12010005 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
16/02/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 350,00 PAGO
16/02/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 960,00 PAGO
16/02/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 300,00 PAGO
16/02/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 250,00 PAGO
16/02/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 150,00 PAGO
16/02/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 180,00 PAGO
16/02/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 2.300,00 PAGO
16/02/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 257,00 PAGO
16/02/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.320,00 PAGO
16/02/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 101284 4.811,40 PAGO
16/02/2024 16020011 FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE , CONF PORTARIA Nº 09ED/2024 35,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020001 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.880,25 EMPENHADO
16/02/2024 16020002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/02/2024 16020003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA CLEONOR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/02/2024 16020004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
16/02/2024 16020005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
16/02/2024 16020006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
16/02/2024 16020007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA JOAO PAULO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
16/02/2024 16020008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA 3ª ETAPA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
16/02/2024 16020009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA ANTONIO TORQUATO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
16/02/2024 16020010 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 701, CERTIDÃO DE MATRICULA (RI), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 85,31 EMPENHADO
16/02/2024 16020012 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.020,00 EMPENHADO
16/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
16/02/2024 16020010 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 701, CERTIDÃO DE MATRICULA (RI), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 85,31 LIQUIDADO
16/02/2024 16020009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA ANTONIO TORQUATO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
16/02/2024 16020008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA 3ª ETAPA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
16/02/2024 16020007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA JOAO PAULO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
16/02/2024 16020006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
16/02/2024 16020005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
16/02/2024 16020004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
16/02/2024 16020003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA CLEONOR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/02/2024 16020002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 60,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010044 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
16/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO RE. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
16/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 55,90 PAGO
16/02/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 6.000,00 PAGO
16/02/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 101287 5.239,00 PAGO
16/02/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.005,24 PAGO
16/02/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.131,58 PAGO
16/02/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 379,12 PAGO
16/02/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.642,00 PAGO
16/02/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.895,58 PAGO
16/02/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.022,00 PAGO
16/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/02/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 2.000,00 PAGO
16/02/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.636,00 PAGO
16/02/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 2.000,00 PAGO
15/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
15/02/2024 02010276 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 788 5.300,00 PAGO
15/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 35,90 PAGO
15/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 50,26 PAGO
15/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/02/2024 02010277 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 786 5.200,00 PAGO
15/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/02/2024 01020006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 35.623,64 PAGO
15/02/2024 02010278 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 784 3.500,00 PAGO
15/02/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 198,60 PAGO
15/02/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 28,00 PAGO
15/02/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 28,00 PAGO
15/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020021 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16010032 7.790,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010056 2.200,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.673,11 LIQUIDADO
15/02/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 119,91 LIQUIDADO
15/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010023 59.300,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010025 7.370,00 LIQUIDADO
15/02/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.642,00 LIQUIDADO
15/02/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 379,12 LIQUIDADO
15/02/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.005,24 LIQUIDADO
15/02/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.131,58 LIQUIDADO
15/02/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.895,58 LIQUIDADO
15/02/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 55,90 LIQUIDADO
15/02/2024 09020005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 696,80 LIQUIDADO
15/02/2024 01020020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010028 4.300,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010027 4.700,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 197,85 LIQUIDADO
15/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/02/2024 02010275 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 789 4.500,00 PAGO
15/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/02/2024 10010003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214641 358,40 PAGO
15/02/2024 10010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214643 358,40 PAGO
15/02/2024 10010004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214642 358,40 PAGO
15/02/2024 10010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214635 358,40 PAGO
15/02/2024 01020007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 126.891,21 PAGO
15/02/2024 01020005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10.018,91 PAGO
15/02/2024 02010274 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 785 5.300,00 PAGO
15/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/02/2024 02010271 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 782 5.300,00 PAGO
15/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
15/02/2024 01020002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1929 15.607,60 PAGO
15/02/2024 02020005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1931. 137.946,32 PAGO
15/02/2024 02010130 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA . CONF. NF 1909 3.200,00 PAGO
15/02/2024 02010256 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 17.795,73 PAGO
15/02/2024 02010272 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 783 5.300,00 PAGO
15/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/02/2024 02010273 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 787 5.300,00 PAGO
15/02/2024 15020001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.507,66 EMPENHADO
15/02/2024 15020002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
15/02/2024 15020003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01020009 8.036,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020004 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020011 42.817,97 EMPENHADO
15/02/2024 15020005 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010029 5.880,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020006 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010030 2.380,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020007 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010033 2.835,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020008 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020014 3.920,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01020015 36.120,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020017 43.875,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020018 29.127,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010026 1.505,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020020 2.471,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020019 4.871,42 EMPENHADO
15/02/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 33.250,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 58.900,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 53.200,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 28.500,00 EMPENHADO
15/02/2024 01020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 02010054 1.180,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010034 64.271,57 LIQUIDADO
15/02/2024 01020009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 15010003 16.390,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
15/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/02/2024 07020026 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.490,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020022 78.400,00 LIQUIDADO
15/02/2024 15020001 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.507,66 LIQUIDADO
15/02/2024 15020002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
15/02/2024 09020007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.267,20 LIQUIDADO
15/02/2024 09020006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.090,90 LIQUIDADO
15/02/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,90 LIQUIDADO
15/02/2024 02010287 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. 218.664,72 LIQUIDADO
15/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/02/2024 08020001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010024 69.720,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 104,13 LIQUIDADO
15/02/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 165,71 LIQUIDADO
15/02/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.319,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020016 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15010004 12.690,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 02010057 2.023,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.060,83 LIQUIDADO
15/02/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36,30 LIQUIDADO
15/02/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,90 LIQUIDADO
15/02/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
14/02/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.768,00 LIQUIDADO
14/02/2024 16010036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS. CONF. NF 1830 19.969,40 PAGO
09/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
09/02/2024 07020021 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.165,89 LIQUIDADO
09/02/2024 07020015 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.817,60 LIQUIDADO
09/02/2024 07020019 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.605,80 LIQUIDADO
09/02/2024 07020017 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.436,81 LIQUIDADO
09/02/2024 07020020 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.454,02 LIQUIDADO
09/02/2024 07020016 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.203,21 LIQUIDADO
09/02/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. 1.412,00 PAGO
09/02/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. 1.714,00 PAGO
09/02/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. 3.105,00 PAGO
09/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/02/2024 03010002 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 680 10.600,00 PAGO
09/02/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO INSS RFB RET DARF. 8.652,32 PAGO
09/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO PASEP. 41.201,97 PAGO
09/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 0,90 PAGO
09/02/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22644 3.535,00 PAGO
09/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
09/02/2024 02010245 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 1ª MEDIÇÃO - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO CAPITAO MOR, CONFORME NF 00143. - CONJASF 12.088,01 PAGO
09/02/2024 06020018 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. TAXA DE CARTORIO DE 2º OFIOCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS 624,92 PAGO
09/02/2024 06020003 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CRAS. 624,92 PAGO
09/02/2024 02010257 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 668 89.600,00 PAGO
09/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/02/2024 12010007 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 1018. 17.314,83 PAGO
09/02/2024 02010265 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 676 36.600,00 PAGO
09/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
09/02/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF NF22646 3.520,00 PAGO
09/02/2024 25010004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1908 44.896,05 PAGO
09/02/2024 25010005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1905 46.543,97 PAGO
09/02/2024 02010266 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 677 30.400,00 PAGO
09/02/2024 02010268 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 679 36.800,00 PAGO
09/02/2024 02010231 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA . CONF. NF 334 8.092,00 PAGO
09/02/2024 02010231 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 333 7.275,00 PAGO
09/02/2024 02010231 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 335 23.368,80 PAGO
09/02/2024 02010132 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1910 3.800,00 PAGO
09/02/2024 02010267 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 678 57.400,00 PAGO
09/02/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 1.000,00 PAGO
09/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
09/02/2024 02010264 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 675 8.800,00 PAGO
09/02/2024 02010263 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 674 18.000,00 PAGO
09/02/2024 02010269 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 681 4.395,20 PAGO
09/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 48,00 PAGO
09/02/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22645 3.830,00 PAGO
09/02/2024 02010261 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 672 21.200,00 PAGO
09/02/2024 02010262 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 673 13.292,80 PAGO
09/02/2024 02010260 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 671 48.700,00 PAGO
09/02/2024 02010259 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 670 7.000,00 PAGO
09/02/2024 07020025 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS. CONF. NF 168 18.200,00 PAGO
09/02/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/02/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF NF 22642 2.280,00 PAGO
09/02/2024 02010270 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 669 17.800,00 PAGO
09/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
09/02/2024 02010279 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGACOES E INFORMAÇOES - JUNTO A SEC. DE ESPORTES - NOTA FISCAL Nº 790 5.300,00 PAGO
09/02/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 22643 3.750,00 PAGO
09/02/2024 09020001 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.020,00 EMPENHADO
09/02/2024 09020003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 234,00 EMPENHADO
09/02/2024 09020004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
09/02/2024 09020005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 696,80 EMPENHADO
09/02/2024 09020006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.090,90 EMPENHADO
09/02/2024 09020007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.267,20 EMPENHADO
09/02/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.714,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
09/02/2024 06020004 CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2.991,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 8.652,32 LIQUIDADO
09/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 41.201,97 LIQUIDADO
09/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 0,90 LIQUIDADO
09/02/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
09/02/2024 06020018 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CREAS AV. JOSÉ FRUTUOSO DA SILVA, A VERBAÇÃO ( ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44393. 624,92 LIQUIDADO
09/02/2024 16010036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 060/2023/01/07. EMP. COMPL. 02010046 19.969,40 LIQUIDADO
09/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
09/02/2024 07020027 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.080,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
09/02/2024 02020002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.198,64 LIQUIDADO
09/02/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
08/02/2024 08020001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 246,00 EMPENHADO
08/02/2024 08020002 RAFAELA YNGRED PONTES MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020003 MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020004 MARIA DARC CAMPELO DE MATOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020005 DOMAR VIEIRA DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020006 NAIARA CARLA RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020007 RODRIGO CIRINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020008 MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020009 FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020010 ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020011 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020012 FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020013 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020014 LIDIANE ARRUDA GALINDO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020015 JOSE VIEIRA DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 08020016 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 EMPENHADO
08/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
08/02/2024 03010002 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 27,04 LIQUIDADO
08/02/2024 02010275 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
08/02/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
08/02/2024 02010250 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. 304.450,59 LIQUIDADO
08/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010274 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/02/2024 01020007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010003 126.891,21 LIQUIDADO
08/02/2024 02010257 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA-CE 89.600,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
08/02/2024 19010001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 LIQUIDADO
08/02/2024 07020002 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 3.385,62 LIQUIDADO
08/02/2024 02010271 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010265 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DE PEDRA BRANCA-CE 36.600,00 LIQUIDADO
08/02/2024 08010008 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 25.230,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
08/02/2024 26010001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.864,12 LIQUIDADO
08/02/2024 07020009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.972,85 LIQUIDADO
08/02/2024 07020008 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.570,23 LIQUIDADO
08/02/2024 07020004 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.249,96 LIQUIDADO
08/02/2024 07020003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.553,94 LIQUIDADO
08/02/2024 07020010 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.677,48 LIQUIDADO
08/02/2024 07020011 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.819,81 LIQUIDADO
08/02/2024 07020007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.692,86 LIQUIDADO
08/02/2024 02010268 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 36.800,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010272 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010267 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010266 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 30.400,00 LIQUIDADO
08/02/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
08/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
08/02/2024 07020005 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.368,28 LIQUIDADO
08/02/2024 07020006 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PPI) 7.637,82 LIQUIDADO
08/02/2024 02010273 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010269 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.395,20 LIQUIDADO
08/02/2024 02010264 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010263 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE 18.000,00 LIQUIDADO
08/02/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
08/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
08/02/2024 07020018 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.940,54 LIQUIDADO
08/02/2024 17010004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 630,00 LIQUIDADO
08/02/2024 07020025 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.200,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010276 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010262 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE 13.292,80 LIQUIDADO
08/02/2024 02010261 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE 21.200,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010260 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE 48.700,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010259 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE 7.000,00 LIQUIDADO
08/02/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
08/02/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,75 LIQUIDADO
08/02/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 60,00 LIQUIDADO
08/02/2024 06020017 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XLR 125, PLACA HXW-0130 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020016 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCJ-7340 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020015 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9287 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020014 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 CARGO, PLACA HUZ1467 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020013 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9097 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 316,23 LIQUIDADO
08/02/2024 06020012 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020011 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 02010270 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.800,00 LIQUIDADO
08/02/2024 06020010 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2354 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020009 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020008 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020007 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ2394 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
08/02/2024 06020005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/NXR150 BROS ES, PLACA OCR5442 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.369,02 LIQUIDADO
08/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
08/02/2024 08020016 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020014 LIDIANE ARRUDA GALINDO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020015 JOSE VIEIRA DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020010 ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020011 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020012 FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020013 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020008 MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020009 FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020007 RODRIGO CIRINO DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020005 DOMAR VIEIRA DA SILVA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020006 NAIARA CARLA RODRIGUES 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020004 MARIA DARC CAMPELO DE MATOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020003 MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 08020002 RAFAELA YNGRED PONTES MEDEIROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) 7.657,90 LIQUIDADO
08/02/2024 02010277 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010279 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010278 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
08/02/2024 07020022 VIVIANE F BEZERRA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.883,76 LIQUIDADO
08/02/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 198,60 LIQUIDADO
08/02/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
08/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/02/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 27,04 PAGO
08/02/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO RF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 35505 2.000,00 PAGO
08/02/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF NF 9785. 14.282,19 PAGO
08/02/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6152 3.200,00 PAGO
08/02/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONF. NF 2269 4.311,00 PAGO
08/02/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 90 1.666,61 PAGO
08/02/2024 02010233 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 78 1.437,08 PAGO
08/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/02/2024 02010245 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 1ª MEDIÇÃO - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO CAPITAO MOR, CONFORME NF 00143. 510.518,93 PAGO
08/02/2024 02010248 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. 2ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 291. 136.007,44 PAGO
08/02/2024 11010001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214686 4.366,80 PAGO
08/02/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 98,95 PAGO
08/02/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6153 3.200,00 PAGO
08/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
08/02/2024 08010008 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 120 25.230,00 PAGO
08/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
08/02/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6452 5.500,00 PAGO
08/02/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF NF 9787 11.848,94 PAGO
08/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 261,00 PAGO
08/02/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6151 3.200,00 PAGO
08/02/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 24 19.270,00 PAGO
08/02/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 86 1.666,61 PAGO
08/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/02/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6451 4.000,00 PAGO
08/02/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF NF 9786. 8.463,52 PAGO
08/02/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 331 1.320,00 PAGO
08/02/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 333 550,00 PAGO
08/02/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 334 1.546,56 PAGO
08/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 983 1.283,00 PAGO
08/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 984 896,75 PAGO
08/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 985 316,20 PAGO
08/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 986 354,80 PAGO
08/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 987 316,20 PAGO
08/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 988 316,20 PAGO
08/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 989 1.283,00 PAGO
08/02/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 990 119,50 PAGO
08/02/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 558 1.850,00 PAGO
08/02/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 217,22 PAGO
08/02/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 89 1.666,61 PAGO
08/02/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 330 369,60 PAGO
08/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 36,00 PAGO
08/02/2024 30010001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1047 3.485,10 PAGO
08/02/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6449 6.000,00 PAGO
08/02/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF NF 9784 13.012,66 PAGO
08/02/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONF NF 3643 8.000,00 PAGO
08/02/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1077 3.500,00 PAGO
08/02/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6154 3.200,00 PAGO
08/02/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 87 1.666,61 PAGO
08/02/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 662 6.908,61 PAGO
08/02/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,75 PAGO
08/02/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
08/02/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 98 38,33 PAGO
08/02/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 88 1.666,61 PAGO
08/02/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF 3241 4.500,00 PAGO
08/02/2024 02020008 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 79 8.952,52 PAGO
08/02/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43231 1.768,00 PAGO
08/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
08/02/2024 02020007 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PALCO. CONF. NF 1153 2.130,00 PAGO
08/02/2024 02020006 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO REF. LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE. CONF. NF 2830 6.000,00 PAGO
08/02/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
08/02/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
08/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
08/02/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6450 4.500,00 PAGO
08/02/2024 02010239 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3240 12.500,00 PAGO
08/02/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
07/02/2024 07020001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV 293,23 PAGO
07/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 45,08 PAGO
07/02/2024 07020001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V9L DE PLACA SBN2E54, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 293,23 EMPENHADO
07/02/2024 07020002 VIVIANE F BEZERRA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 3.385,62 EMPENHADO
07/02/2024 07020003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.553,94 EMPENHADO
07/02/2024 07020004 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.249,96 EMPENHADO
07/02/2024 07020005 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.368,28 EMPENHADO
07/02/2024 07020006 VIVIANE F BEZERRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PPI) 7.637,82 EMPENHADO
07/02/2024 07020007 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.692,86 EMPENHADO
07/02/2024 07020008 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.570,23 EMPENHADO
07/02/2024 07020009 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.972,85 EMPENHADO
07/02/2024 07020010 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.677,48 EMPENHADO
07/02/2024 07020011 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.819,81 EMPENHADO
07/02/2024 07020012 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.871,30 EMPENHADO
07/02/2024 07020013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 58.015,72 EMPENHADO
07/02/2024 07020014 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 28.220,18 EMPENHADO
07/02/2024 07020015 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.817,60 EMPENHADO
07/02/2024 07020016 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.203,21 EMPENHADO
07/02/2024 07020017 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.436,81 EMPENHADO
07/02/2024 07020018 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.940,54 EMPENHADO
07/02/2024 07020019 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.605,80 EMPENHADO
07/02/2024 07020020 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.454,02 EMPENHADO
07/02/2024 07020021 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.165,89 EMPENHADO
07/02/2024 07020022 VIVIANE F BEZERRA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.883,76 EMPENHADO
07/02/2024 07020023 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.252,40 EMPENHADO
07/02/2024 07020024 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 9.391,08 EMPENHADO
07/02/2024 07020025 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.200,00 EMPENHADO
07/02/2024 07020026 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.490,00 EMPENHADO
07/02/2024 07020027 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.080,00 EMPENHADO
07/02/2024 07020028 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.852,18 EMPENHADO
07/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
07/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 10.018,91 LIQUIDADO
07/02/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 98,95 LIQUIDADO
07/02/2024 02010248 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 136.007,44 LIQUIDADO
07/02/2024 12010007 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 17.314,83 LIQUIDADO
07/02/2024 08010007 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 74.820,00 LIQUIDADO
07/02/2024 02010256 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010051 17.795,73 LIQUIDADO
07/02/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.607,60 LIQUIDADO
07/02/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
07/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35,90 LIQUIDADO
07/02/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
07/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 50,26 LIQUIDADO
07/02/2024 07020001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V9L DE PLACA SBN2E54, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 293,23 LIQUIDADO
07/02/2024 01020006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010005 35.623,64 LIQUIDADO
07/02/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
07/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
07/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
07/02/2024 08010007 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, CONF. NF 118 74.820,00 PAGO
06/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
06/02/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
06/02/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 217,22 LIQUIDADO
06/02/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.908,61 LIQUIDADO
06/02/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45,08 LIQUIDADO
06/02/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.768,00 LIQUIDADO
06/02/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. 3.253,51 LIQUIDADO
06/02/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. 15.770,26 LIQUIDADO
06/02/2024 02020006 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 6.000,00 LIQUIDADO
06/02/2024 02020007 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PALCO TIPO 02 PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 2.130,00 LIQUIDADO
06/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/02/2024 06020019 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 851765/2017 783,34 PAGO
06/02/2024 06020019 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 851765/2017 138.737,64 PAGO
06/02/2024 16010035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1816 13.380,00 PAGO
06/02/2024 15010003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1815. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. 17.600,00 PAGO
06/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/02/2024 16010032 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 702 7.900,00 PAGO
06/02/2024 16010033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1820. - NOVO NORDESTE . 6.789,00 PAGO
06/02/2024 16010029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1818. - NOVO NORDESTE . 10.780,00 PAGO
06/02/2024 16010030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1819 4.000,00 PAGO
06/02/2024 16010031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 703. 1.870,00 PAGO
06/02/2024 16010027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1825. - NOVO NORDESTE 9.067,00 PAGO
06/02/2024 16010034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1817. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. 63.400,00 PAGO
06/02/2024 15010004 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL 701 12.700,00 PAGO
06/02/2024 05020001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. 941,33 PAGO
06/02/2024 16010028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1826 4.290,00 PAGO
06/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
06/02/2024 16010024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1828 80.855,00 PAGO
06/02/2024 16010022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1829 89.771,86 PAGO
06/02/2024 16010026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1824 2.500,00 PAGO
06/02/2024 16010023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1827 43.217,94 PAGO
06/02/2024 16010025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1821 8.400,00 PAGO
06/02/2024 06020001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.474,17 EMPENHADO
06/02/2024 06020002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.348,90 EMPENHADO
06/02/2024 06020003 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CRAS DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO DA SILVA, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44394 624,92 EMPENHADO
06/02/2024 06020004 CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2.991,00 EMPENHADO
06/02/2024 06020005 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/NXR150 BROS ES, PLACA OCR5442 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.369,02 EMPENHADO
06/02/2024 06020006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ2394 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020007 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020008 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020009 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020010 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2354 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020011 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020012 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020013 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9097 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 316,23 EMPENHADO
06/02/2024 06020014 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 CARGO, PLACA HUZ1467 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020015 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9287 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020016 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCJ-7340 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020017 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XLR 125, PLACA HXW-0130 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
06/02/2024 06020018 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CREAS AV. JOSÉ FRUTUOSO DA SILVA, A VERBAÇÃO ( ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44393. 624,92 EMPENHADO
06/02/2024 06020019 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 851765/2017 139.520,98 EMPENHADO
06/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
06/02/2024 06020019 GOVERNO FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 851765/2017 139.520,98 LIQUIDADO
06/02/2024 02010247 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 1ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 229.075,58 LIQUIDADO
06/02/2024 02010245 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 522.606,94 LIQUIDADO
06/02/2024 06020003 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CRAS DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO DA SILVA, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44394 624,92 LIQUIDADO
06/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
06/02/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 19.270,00 LIQUIDADO
06/02/2024 06020002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.348,90 LIQUIDADO
06/02/2024 06020001 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.474,17 LIQUIDADO
05/02/2024 05020001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 941,33 EMPENHADO
05/02/2024 05020002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 EMPENHADO
05/02/2024 05020003 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ADULTICIDA CIELO ULV, CONF PORTARIA Nº 05SA/2024 35,00 EMPENHADO
05/02/2024 05020004 LUZIMAR MILEO SOARES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ADULTICIDA CIELO ULV, CONF PORTARIA Nº 07SA/2024 25,00 EMPENHADO
05/02/2024 05020005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO COMITE DA SUB-BACIA HIDROGRAFICA DO RIO BANABUIU, CONF PORTARIA Nº 04SA/2024 35,00 EMPENHADO
05/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/02/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 2.000,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/02/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
05/02/2024 05020005 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO COMITE DA SUB-BACIA HIDROGRAFICA DO RIO BANABUIU, CONF PORTARIA Nº 04SA/2024 35,00 LIQUIDADO
05/02/2024 05020004 LUZIMAR MILEO SOARES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ADULTICIDA CIELO ULV, CONF PORTARIA Nº 07SA/2024 25,00 LIQUIDADO
05/02/2024 05020003 MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ADULTICIDA CIELO ULV, CONF PORTARIA Nº 05SA/2024 35,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02020005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 137.946,32 LIQUIDADO
05/02/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 261,00 LIQUIDADO
05/02/2024 05020001 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 941,33 LIQUIDADO
05/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
05/02/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.170,35 PAGO
05/02/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 189,49 PAGO
05/02/2024 02020004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 777 38.149,00 PAGO
05/02/2024 02010006 ANTONIO OLIVEIRA BRITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA CARACTERIZADO PELO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES FEITOSA, Nº 53, BAIRRO SANTA URSULA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO Nº 44/2023 150.000,00 PAGO
05/02/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,75 PAGO
05/02/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA 242,50 PAGO
05/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
05/02/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
05/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
05/02/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
05/02/2024 12010005 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
05/02/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
05/02/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
05/02/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
05/02/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
05/02/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
05/02/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 189,49 LIQUIDADO
05/02/2024 02020004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 38.149,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,75 LIQUIDADO
05/02/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
05/02/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010239 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
05/02/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.636,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/02/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS 23,53 PAGO
05/02/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
05/02/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
05/02/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
05/02/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
05/02/2024 02020003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. TAXA DO DETRAN DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA. 114,99 PAGO
05/02/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PREVINE BRASIL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. 39.626,31 PAGO
05/02/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
02/02/2024 30010001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.485,10 LIQUIDADO
02/02/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.170,35 LIQUIDADO
02/02/2024 02020008 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.952,52 LIQUIDADO
02/02/2024 31010002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241356924 99,64 PAGO
02/02/2024 15010002 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. A 1ª E UNICA MEDICAO - REFORMA DA UBS - SAO FRANCISCO - NOTA FISCAL Nº 139 39.573,33 PAGO
02/02/2024 02020001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.382,39 EMPENHADO
02/02/2024 02020002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.198,64 EMPENHADO
02/02/2024 02020003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DO DETRAN DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE DA MARCA PEUGEOUT, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,99 EMPENHADO
02/02/2024 02020004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 38.149,00 EMPENHADO
02/02/2024 02020005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 137.946,32 EMPENHADO
02/02/2024 02020006 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 6.000,00 EMPENHADO
02/02/2024 02020007 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PALCO TIPO 02 PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 2.130,00 EMPENHADO
02/02/2024 02020008 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 8.952,52 EMPENHADO
02/02/2024 02020009 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.385,00 EMPENHADO
02/02/2024 02010233 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 1.437,08 LIQUIDADO
02/02/2024 15010002 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA UBS - SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/016 39.573,33 LIQUIDADO
02/02/2024 02010231 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 8.092,00 LIQUIDADO
02/02/2024 02010231 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.275,00 LIQUIDADO
02/02/2024 02010231 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 23.368,80 LIQUIDADO
02/02/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. 39.626,31 LIQUIDADO
02/02/2024 02020003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DO DETRAN DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE DA MARCA PEUGEOUT, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,99 LIQUIDADO
01/02/2024 01020029 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020028 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.016,60 EMPENHADO
01/02/2024 01020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO DAS 7 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2022/001 99,64 EMPENHADO
01/02/2024 01020002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 15.607,60 EMPENHADO
01/02/2024 01020003 AMANDA SILVA LOPES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO LIDERADA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF PORTARIA Nº 02SA/2024 25,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020004 BORIS MENDONCA MENEZES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO LIDERADA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF PORTARIA Nº 03SA/2024 25,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 10.018,91 EMPENHADO
01/02/2024 01020006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010005 35.623,64 EMPENHADO
01/02/2024 01020007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010003 126.891,21 EMPENHADO
01/02/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 60.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020009 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 15010003 16.390,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020010 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 02010057 2.023,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020011 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010034 64.271,57 EMPENHADO
01/02/2024 01020012 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 02010054 1.180,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020013 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010056 2.200,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020014 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010025 7.370,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020015 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010023 59.300,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020016 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15010004 12.690,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020017 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020022 78.400,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020018 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010024 69.720,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020019 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010027 4.700,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010028 4.300,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020021 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16010032 7.790,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020022 CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 114.807,11 EMPENHADO
01/02/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 700.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020025 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 91.350,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010040 14.562,07 EMPENHADO
01/02/2024 01020027 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
01/02/2024 01020060 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 808,52 EMPENHADO
01/02/2024 01020059 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010088. 300.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020055 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 437.338,14 EMPENHADO
01/02/2024 01020030 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 36.800,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020031 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 30.400,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020032 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.800,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020033 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020034 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020035 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.748,40 EMPENHADO
01/02/2024 01020036 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020037 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
01/02/2024 01020038 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.600,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020039 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 89.600,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020040 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020041 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.599,68 EMPENHADO
01/02/2024 01020042 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020043 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 21.200,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 1.000.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020045 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 5.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020046 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 67.020,14 EMPENHADO
01/02/2024 01020047 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 69.141,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020048 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.058,78 EMPENHADO
01/02/2024 01020049 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 210.367,11 EMPENHADO
01/02/2024 01020050 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 22.603,02 EMPENHADO
01/02/2024 01020051 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.614,74 EMPENHADO
01/02/2024 01020052 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.511,07 EMPENHADO
01/02/2024 01020053 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.304,48 EMPENHADO
01/02/2024 01020054 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 EMPENHADO
01/02/2024 01020056 MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 127.330,11 EMPENHADO
01/02/2024 01020057 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 47.064,44 EMPENHADO
01/02/2024 01020058 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE 15.576,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
01/02/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
01/02/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
01/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
01/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
01/02/2024 01020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO DAS 7 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2022/001 99,64 LIQUIDADO
01/02/2024 01020004 BORIS MENDONCA MENEZES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO LIDERADA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF PORTARIA Nº 03SA/2024 25,00 LIQUIDADO
01/02/2024 01020003 AMANDA SILVA LOPES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO LIDERADA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF PORTARIA Nº 02SA/2024 25,00 LIQUIDADO
01/02/2024 31010001 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 9.527,40 LIQUIDADO
01/02/2024 15010004 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.700,00 LIQUIDADO
01/02/2024 16010032 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010067 7.900,00 LIQUIDADO
01/02/2024 16010031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.870,00 LIQUIDADO
01/02/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 242,50 LIQUIDADO
01/02/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
01/02/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONF. NF 2020189277 1.419,00 PAGO
01/02/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189278 1.419,00 PAGO
01/02/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189279 1.419,00 PAGO
01/02/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
01/02/2024 01020001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241357479 99,64 PAGO
01/02/2024 31010003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. CE20241356914 99,64 PAGO
01/02/2024 19010002 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, CONF. NF 409 239.850,00 PAGO
01/02/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 254,96 PAGO
31/01/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010300 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.798,36 LIQUIDADO
31/01/2024 16010023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010065 43.217,94 LIQUIDADO
31/01/2024 16010026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.500,00 LIQUIDADO
31/01/2024 16010025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010064 8.400,00 LIQUIDADO
31/01/2024 16010024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010059 80.855,00 LIQUIDADO
31/01/2024 16010022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010058 89.771,86 LIQUIDADO
31/01/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010309 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 127,50 LIQUIDADO
31/01/2024 02010308 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.270,64 LIQUIDADO
31/01/2024 02010307 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 17.296,81 LIQUIDADO
31/01/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.518,12 LIQUIDADO
31/01/2024 02010305 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 121.230,46 LIQUIDADO
31/01/2024 02010304 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 18.610,11 LIQUIDADO
31/01/2024 26010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.267,20 LIQUIDADO
31/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 18.158,79 LIQUIDADO
31/01/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 570,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
31/01/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
31/01/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
31/01/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,23 LIQUIDADO
31/01/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.768,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 186,12 LIQUIDADO
31/01/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 62,04 LIQUIDADO
31/01/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010296 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 124,08 LIQUIDADO
31/01/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS 432,00 PAGO
31/01/2024 02010209 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). 3.371,54 PAGO
31/01/2024 02010208 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 108.040,22 PAGO
31/01/2024 02010210 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). 38.011,70 PAGO
31/01/2024 02010207 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONCURSADOS). 2.998,00 PAGO
31/01/2024 02010206 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM - PSF (CONCURSADOS). 31.361,96 PAGO
31/01/2024 02010205 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.134,72 PAGO
31/01/2024 02010204 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONTRATADOS). 5.313,62 PAGO
31/01/2024 02010203 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM - AT. BASICA PSF (CONTRATADOS) 79.091,39 PAGO
31/01/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024 1.100,00 PAGO
31/01/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024 1.100,00 PAGO
31/01/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024 1.100,00 PAGO
31/01/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024 1.100,00 PAGO
31/01/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010079 LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010077 KARINA ALVES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010075 DIOGENES PEREIRA LOPES 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 1.500,00 PAGO
31/01/2024 31010004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. JUROS/MULTA REFERENTE A GPS NESTA DATA . 3.534,68 PAGO
31/01/2024 31010001 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 9.527,40 EMPENHADO
31/01/2024 31010002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA UBS SITIO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
31/01/2024 31010003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PSF CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
31/01/2024 31010004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE JUROS/MULTA REFERENTE A GPS NESTA DATA . 3.534,68 EMPENHADO
31/01/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 137.500,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.000,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 898,16 LIQUIDADO
31/01/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 585,03 LIQUIDADO
31/01/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 248,16 LIQUIDADO
31/01/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/01/2024 23010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.625,00 LIQUIDADO
31/01/2024 17010011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31.536,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010297 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.462,64 LIQUIDADO
31/01/2024 16010035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.380,00 LIQUIDADO
31/01/2024 31010003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PSF CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
31/01/2024 31010002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA UBS SITIO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
31/01/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010292 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 992,64 LIQUIDADO
31/01/2024 15010003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.600,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 432,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
31/01/2024 02010314 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 LIQUIDADO
31/01/2024 02010313 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.940,80 LIQUIDADO
31/01/2024 02010312 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.965,20 LIQUIDADO
31/01/2024 02010311 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.245,42 LIQUIDADO
31/01/2024 02010310 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.344,98 LIQUIDADO
31/01/2024 02010302 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 6.168,62 LIQUIDADO
31/01/2024 02010301 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.288,52 LIQUIDADO
31/01/2024 16010034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010060 63.400,00 LIQUIDADO
31/01/2024 16010033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.789,00 LIQUIDADO
31/01/2024 16010030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.000,00 LIQUIDADO
31/01/2024 16010029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 10.780,00 LIQUIDADO
31/01/2024 16010028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010063 4.290,00 LIQUIDADO
31/01/2024 16010027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010062 9.067,00 LIQUIDADO
31/01/2024 31010004 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE JUROS/MULTA REFERENTE A GPS NESTA DATA . 3.534,68 LIQUIDADO
31/01/2024 02010094 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A 2ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE SALA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA - NF 144 17.615,10 PAGO
31/01/2024 02010220 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 1.500,00 PAGO
31/01/2024 02010215 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). 4.576,18 PAGO
31/01/2024 02010218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 1.800,00 PAGO
31/01/2024 02010219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). 706,00 PAGO
31/01/2024 02010217 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 7.295,33 PAGO
31/01/2024 02010216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADO). 571,21 PAGO
31/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 24,00 PAGO
30/01/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PFTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 2.705,69 PAGO
30/01/2024 16010001 WESGLY DE M SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONF. NF 679 17.000,00 PAGO
30/01/2024 30010004 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PASEP PAGAMENTO 25,42 PAGO
30/01/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10.638,33 PAGO
30/01/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15.424,61 PAGO
30/01/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 2020189271. - EUDASIO ALVES DE SOUSA 2.850,00 PAGO
30/01/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA. CONF. NF 28633 1.230,00 PAGO
30/01/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. TARIFAS DE AGUA BRUTA 6.727,88 PAGO
30/01/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF 12/2023. 3.034,52 PAGO
30/01/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF.QUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43155. - SABARA QUIMICOS 3.536,00 PAGO
30/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 12,15 PAGO
30/01/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
30/01/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 414,36 LIQUIDADO
30/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 254,96 LIQUIDADO
30/01/2024 25010002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.397,80 LIQUIDADO
30/01/2024 25010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.135,00 LIQUIDADO
30/01/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
30/01/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.692,11 LIQUIDADO
30/01/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
30/01/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.031,20 LIQUIDADO
30/01/2024 30010004 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 LIQUIDADO
30/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,15 LIQUIDADO
30/01/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
30/01/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
30/01/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
30/01/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 472,19 LIQUIDADO
30/01/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
30/01/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES JANEIRO DE 2024 - 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 30711001983-71. 26.192,32 PAGO
30/01/2024 02010151 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. PARCELAMENTO LEI Nº 12.810/2023. 112.833,55 PAGO
30/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 18.126,94 PAGO
30/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
30/01/2024 02010344 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE CODESSUL 33.477,60 PAGO
30/01/2024 02010176 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 126.082,52 PAGO
30/01/2024 02010200 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). 34.994,01 PAGO
30/01/2024 02010182 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 34.564,00 PAGO
30/01/2024 02010191 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). 24.092,25 PAGO
30/01/2024 02010185 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS). 257.293,70 PAGO
30/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE/CEDIDOS (CONCURSADOS). 5.494,40 PAGO
30/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (CONCURSADOS). 23.071,00 PAGO
30/01/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (CONTRATADOS). 17.178,36 PAGO
30/01/2024 02010186 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 15.200,00 PAGO
30/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADO). 4.500,00 PAGO
30/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE RESCISÕES (COMISSIONADOS). 216,12 PAGO
30/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (COMISSIONADOS). 45.000,00 PAGO
30/01/2024 02010175 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). 6.108,75 PAGO
30/01/2024 02010202 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). 795,55 PAGO
30/01/2024 02010195 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). 6.366,72 PAGO
30/01/2024 02010201 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 3.860,60 PAGO
30/01/2024 02010199 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). 2.585,94 PAGO
30/01/2024 02010198 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). 3.574,06 PAGO
30/01/2024 02010197 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 117.879,95 PAGO
30/01/2024 02010196 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS). 50.197,54 PAGO
30/01/2024 02010194 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT.BASICA/PSF (CONCURSADOS). 50.478,50 PAGO
30/01/2024 02010193 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.555,00 PAGO
30/01/2024 02010192 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 78.331,38 PAGO
30/01/2024 02010189 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FEF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). 500,00 PAGO
30/01/2024 02010188 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.336,00 PAGO
30/01/2024 02010187 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 29.464,24 PAGO
30/01/2024 02010183 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 2.824,00 PAGO
30/01/2024 02010181 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). 26.800,00 PAGO
30/01/2024 02010180 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). 1.779,12 PAGO
30/01/2024 02010179 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). 39.569,14 PAGO
30/01/2024 02010178 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). 8.426,00 PAGO
30/01/2024 02010177 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). 4.400,00 PAGO
30/01/2024 02010174 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PACS (CONCURSADOS). 251.964,00 PAGO
30/01/2024 02010173 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT.BASICA/PSF (CONTRATADOS) 130.997,70 PAGO
30/01/2024 02010171 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). 106.809,44 PAGO
30/01/2024 02010172 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). 106.617,74 PAGO
30/01/2024 02010170 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). 115.076,73 PAGO
30/01/2024 02010167 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO ADICIONAL MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA) 14.652,00 PAGO
30/01/2024 02010168 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO ADICIONAL MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS) 27.588,00 PAGO
30/01/2024 30010001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.485,10 EMPENHADO
30/01/2024 30010002 MARKAS DE RESENDE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 2.250,00 EMPENHADO
30/01/2024 30010003 SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.315,50 EMPENHADO
30/01/2024 30010004 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25,42 EMPENHADO
30/01/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 23,53 LIQUIDADO
30/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 18.126,94 LIQUIDADO
30/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. LIQUIDADO
30/01/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
30/01/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.316,17 LIQUIDADO
30/01/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
30/01/2024 02010344 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 33.477,60 LIQUIDADO
30/01/2024 25010005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 46.543,97 LIQUIDADO
30/01/2024 19010002 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 239.850,00 LIQUIDADO
30/01/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.907,00 LIQUIDADO
30/01/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
30/01/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.222,40 LIQUIDADO
30/01/2024 25010004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 44.896,05 LIQUIDADO
29/01/2024 29010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.344,00 EMPENHADO
29/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010151 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 112.833,55 LIQUIDADO
29/01/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 26.192,32 LIQUIDADO
29/01/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 4.311,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
29/01/2024 25010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
29/01/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/01/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
29/01/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/01/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 4.236,00 PAGO
29/01/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 12.634,44 PAGO
29/01/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 18.153,33 PAGO
29/01/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/01/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). 5.300,00 PAGO
29/01/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ESPORTE (COMISSIONADOS). 14.740,00 PAGO
29/01/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ESPORTE (EFETIVOS). 1.877,96 PAGO
29/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/01/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃOO (COMISSIONADOS). 2.500,00 PAGO
29/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
29/01/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 12.803,97 PAGO
29/01/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADO). 1.412,00 PAGO
29/01/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 11.000,00 PAGO
29/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/01/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). 114.855,80 PAGO
29/01/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 14.300,00 PAGO
29/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.705,69 LIQUIDADO
29/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/01/2024 17010008 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, GANDULAS E MASSAGISTAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.473,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
29/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
29/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). 69.216,66 PAGO
29/01/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). 8.824,00 PAGO
29/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 22.893,81 PAGO
29/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). 3.902,92 PAGO
29/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE/RESCISÃO (COMISSIONADOS). 129,03 PAGO
29/01/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 52.041,71 PAGO
29/01/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 45.560,00 PAGO
29/01/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS/RESCISÃO (COMISSIONADOS). 141,91 PAGO
29/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
29/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
29/01/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). 133.780,00 PAGO
29/01/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). 82.903,08 PAGO
29/01/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). 3.912,00 PAGO
29/01/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SEDUMA/RESCISÃO (COMISSIONADOS). 245,15 PAGO
29/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
29/01/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). 60.412,47 PAGO
29/01/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). 39.840,00 PAGO
29/01/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATADOS). 4.500,00 PAGO
29/01/2024 02010145 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.822,93 PAGO
29/01/2024 02010146 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CADASTRO UNICO IGD/PBF. 23.732,00 PAGO
29/01/2024 02010147 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 56.484,00 PAGO
29/01/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). 50.343,22 PAGO
29/01/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 6.650,00 PAGO
29/01/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 32.900,00 PAGO
29/01/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 54.080,00 PAGO
29/01/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (RESCISÃO) 9.768,05 PAGO
29/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
29/01/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL/ RESCISÃO (CONTRATO). 580,64 PAGO
29/01/2024 02010144 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 9.442,00 PAGO
29/01/2024 02010148 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - IGD/PROCAD RESCISÃO (CONTRATADOS). 148,38 PAGO
29/01/2024 02010149 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PRIMEIRA INFANCIA/ RESCISÃO (CONTRATADOS). 85,16 PAGO
26/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
26/01/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 448 13.750,00 PAGO
26/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/01/2024 23010002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO/ONIBUS M BENZ DE PLACA: PNO 6984. 156,18 PAGO
26/01/2024 02010097 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 12/2023 19.774,41 PAGO
26/01/2024 02010095 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 12/2023 34.490,25 PAGO
26/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/01/2024 26010001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 18.956,10 EMPENHADO
26/01/2024 26010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.267,20 EMPENHADO
26/01/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
26/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010132 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010130 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.200,00 LIQUIDADO
26/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
26/01/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). 22.100,00 PAGO
26/01/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS). 1.524,96 PAGO
26/01/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADOS) . 6.000,00 PAGO
26/01/2024 02010127 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 9.266,00 PAGO
26/01/2024 02010126 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (EFETIVOS). 49.177,31 PAGO
26/01/2024 02010119 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). 10.825,33 PAGO
26/01/2024 02010118 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS). 66.221,55 PAGO
26/01/2024 02010114 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 185.946,00 PAGO
26/01/2024 02010113 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 393.349,48 PAGO
26/01/2024 02010112 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 17.811,11 PAGO
26/01/2024 02010125 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% EJA (CONTRATADOS). 2.891,04 PAGO
26/01/2024 02010124 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). 14.513,95 PAGO
26/01/2024 02010123 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (EFETIVOS). 169.211,70 PAGO
26/01/2024 02010122 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). 16.763,30 PAGO
26/01/2024 02010117 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). 22.500,00 PAGO
26/01/2024 02010116 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS). 175.529,00 PAGO
26/01/2024 02010115 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). 20.913,55 PAGO
26/01/2024 02010111 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). 145.056,24 PAGO
26/01/2024 02010110 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). 732.366,39 PAGO
26/01/2024 02010109 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). 145.010,57 PAGO
26/01/2024 02010131 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL RESCISÕES (COMISSIONADOS). 512,15 PAGO
26/01/2024 02010129 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL RESCISOES (CONCURSADOS). 5.663,02 PAGO
26/01/2024 02010128 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL/RESCISÕES (CONCURSADOS). 5.133,75 PAGO
26/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/01/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
26/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
26/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
25/01/2024 19010004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 151 15.570,00 PAGO
25/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 57,61 PAGO
25/01/2024 24010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 741,07 PAGO
25/01/2024 19010005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 749 31.500,00 PAGO
25/01/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FOLHA MES DE JANEIRO DE2024 - SAAE (COMISSIONADOS). 56.237,77 PAGO
25/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 12,00 PAGO
25/01/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). 30.232,68 PAGO
25/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 12,15 PAGO
25/01/2024 02010149 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 85,16 LIQUIDADO
25/01/2024 02010145 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.822,93 LIQUIDADO
25/01/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 580,64 LIQUIDADO
25/01/2024 02010148 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 148,38 LIQUIDADO
25/01/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.768,05 LIQUIDADO
25/01/2024 02010147 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 56.484,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010146 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 23.732,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010144 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.442,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.650,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 54.080,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 32.900,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.343,22 LIQUIDADO
25/01/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.800,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010220 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010217 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 7.295,33 LIQUIDADO
25/01/2024 02010216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 571,21 LIQUIDADO
25/01/2024 02010215 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.576,18 LIQUIDADO
25/01/2024 02010131 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 512,15 LIQUIDADO
25/01/2024 02010129 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.663,02 LIQUIDADO
25/01/2024 02010128 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.133,75 LIQUIDADO
25/01/2024 02010127 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.266,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010126 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.177,31 LIQUIDADO
25/01/2024 02010125 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.891,04 LIQUIDADO
25/01/2024 02010124 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.513,95 LIQUIDADO
25/01/2024 02010123 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 169.211,70 LIQUIDADO
25/01/2024 02010122 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.763,30 LIQUIDADO
25/01/2024 02010119 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.825,33 LIQUIDADO
25/01/2024 02010118 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 66.221,55 LIQUIDADO
25/01/2024 02010117 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.500,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010116 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 175.529,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010115 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.913,55 LIQUIDADO
25/01/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.100,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.524,96 LIQUIDADO
25/01/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010114 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 185.946,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010113 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 393.349,48 LIQUIDADO
25/01/2024 02010112 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.811,11 LIQUIDADO
25/01/2024 02010111 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 145.056,24 LIQUIDADO
25/01/2024 02010110 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 732.366,39 LIQUIDADO
25/01/2024 02010109 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 145.010,57 LIQUIDADO
25/01/2024 16010001 WESGLY DE M SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, COM SERVIÇOS DE PALESTRAS, FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 17.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,15 LIQUIDADO
25/01/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 56.237,77 LIQUIDADO
25/01/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 30.232,68 LIQUIDADO
25/01/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.236,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 18.153,33 LIQUIDADO
25/01/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12.634,44 LIQUIDADO
25/01/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.300,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.877,96 LIQUIDADO
25/01/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.740,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.500,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12.803,97 LIQUIDADO
25/01/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 114.855,80 LIQUIDADO
25/01/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.300,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
25/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/01/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 55,00 PAGO
25/01/2024 25010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.135,00 EMPENHADO
25/01/2024 25010002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.397,80 EMPENHADO
25/01/2024 25010003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36.420,10 EMPENHADO
25/01/2024 25010004 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 44.896,05 EMPENHADO
25/01/2024 25010005 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 46.543,97 EMPENHADO
25/01/2024 25010006 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 25.000,00 EMPENHADO
25/01/2024 25010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
25/01/2024 25010008 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA SOL NASCENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.807,94 EMPENHADO
25/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 129,03 LIQUIDADO
25/01/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.824,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.893,81 LIQUIDADO
25/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 69.216,66 LIQUIDADO
25/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.902,92 LIQUIDADO
25/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 141,91 LIQUIDADO
25/01/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 52.041,71 LIQUIDADO
25/01/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45.560,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/01/2024 17010010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.662,00 LIQUIDADO
25/01/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 245,15 LIQUIDADO
25/01/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.912,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 133.780,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 82.903,08 LIQUIDADO
25/01/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 39.840,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.412,47 LIQUIDADO
25/01/2024 02010200 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 34.994,01 LIQUIDADO
25/01/2024 02010210 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.011,70 LIQUIDADO
25/01/2024 02010209 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.371,54 LIQUIDADO
25/01/2024 02010208 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 108.040,22 LIQUIDADO
25/01/2024 02010207 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.998,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010206 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 31.361,96 LIQUIDADO
25/01/2024 02010205 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.134,72 LIQUIDADO
25/01/2024 02010204 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.313,62 LIQUIDADO
25/01/2024 02010203 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 79.091,39 LIQUIDADO
25/01/2024 02010202 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 795,55 LIQUIDADO
25/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 216,12 LIQUIDADO
25/01/2024 02010201 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.860,60 LIQUIDADO
25/01/2024 02010199 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.585,94 LIQUIDADO
25/01/2024 02010198 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.574,06 LIQUIDADO
25/01/2024 02010197 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 117.879,95 LIQUIDADO
25/01/2024 02010196 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.197,54 LIQUIDADO
25/01/2024 02010195 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.366,72 LIQUIDADO
25/01/2024 02010194 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.478,50 LIQUIDADO
25/01/2024 02010193 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.555,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010192 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 78.331,38 LIQUIDADO
25/01/2024 02010191 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24.092,25 LIQUIDADO
25/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 23.071,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.178,36 LIQUIDADO
25/01/2024 02010189 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010188 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.336,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010187 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29.464,24 LIQUIDADO
25/01/2024 02010186 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15.200,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010185 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 257.293,70 LIQUIDADO
25/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.494,40 LIQUIDADO
25/01/2024 02010183 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.824,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010182 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 34.564,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010181 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/MEDICOS PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 26.800,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010180 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.779,12 LIQUIDADO
25/01/2024 02010179 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 39.569,14 LIQUIDADO
25/01/2024 02010178 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.426,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010177 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.400,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010176 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 126.082,52 LIQUIDADO
25/01/2024 02010175 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.108,75 LIQUIDADO
25/01/2024 02010174 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 251.964,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010173 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 130.997,70 LIQUIDADO
25/01/2024 02010172 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 106.617,74 LIQUIDADO
25/01/2024 02010171 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 106.809,44 LIQUIDADO
25/01/2024 02010170 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 115.076,73 LIQUIDADO
25/01/2024 02010168 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.588,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010167 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.652,00 LIQUIDADO
25/01/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
25/01/2024 05010001 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.215,00 LIQUIDADO
25/01/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010100 JORGE MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.080,00 LIQUIDADO
25/01/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
25/01/2024 02010097 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 19.774,41 LIQUIDADO
25/01/2024 02010095 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 34.490,25 LIQUIDADO
24/01/2024 24010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.688,74 EMPENHADO
24/01/2024 24010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13.984,87 EMPENHADO
24/01/2024 24010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 8.012,66 EMPENHADO
24/01/2024 24010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 741,07 EMPENHADO
24/01/2024 24010005 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. 78,31 EMPENHADO
24/01/2024 24010006 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.082,71 EMPENHADO
24/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
24/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 305,09 LIQUIDADO
24/01/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
24/01/2024 24010005 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. 78,31 LIQUIDADO
24/01/2024 19010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 LIQUIDADO
24/01/2024 24010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA,REF AO 13º 1.844,37 PAGO
24/01/2024 24010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 6.992,43 PAGO
24/01/2024 24010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA,REF AO 13°. 6.992,44 PAGO
24/01/2024 24010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 1.844,37 PAGO
24/01/2024 24010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E AO 13º. 8.012,66 PAGO
24/01/2024 11010003 PEDRAGON AUTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONF. NF 409233. - PEDRAGON AUTOS 240.620,00 PAGO
24/01/2024 02010094 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRA DE CONSTRUÇAO DE SALA DE AULA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 17.615,10 LIQUIDADO
24/01/2024 24010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 741,07 LIQUIDADO
24/01/2024 24010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 8.012,66 LIQUIDADO
24/01/2024 24010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.992,44 LIQUIDADO
24/01/2024 24010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.992,43 LIQUIDADO
24/01/2024 24010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.844,37 LIQUIDADO
24/01/2024 24010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.844,37 LIQUIDADO
24/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 57,61 LIQUIDADO
24/01/2024 19010004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.570,00 LIQUIDADO
24/01/2024 17010007 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.185,00 LIQUIDADO
24/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
24/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 305,09 PAGO
24/01/2024 24010005 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 78,31 PAGO
23/01/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.976,08 LIQUIDADO
23/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
23/01/2024 02010089 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 52.599,53 LIQUIDADO
23/01/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.302,25 LIQUIDADO
23/01/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
23/01/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.768,00 LIQUIDADO
23/01/2024 17010009 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 12.083,50 LIQUIDADO
23/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. PASEP DA SEC. DE FINANÇAS 42.236,76 PAGO
23/01/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 216,00 PAGO
23/01/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. REF. AO PASEP 25.207,14 PAGO
23/01/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. PASEP DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.976,08 PAGO
23/01/2024 23010001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 20.625,00 EMPENHADO
23/01/2024 23010002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DO DETRAN DO VEICULO/ONIBUS M BENZ DE PLACA: PNO 6984, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 156,18 EMPENHADO
23/01/2024 23010003 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 CIR COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 02GAB/2024 50,00 EMPENHADO
23/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 42.236,76 LIQUIDADO
23/01/2024 23010003 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 CIR COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 02GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
23/01/2024 23010002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DO DETRAN DO VEICULO/ONIBUS M BENZ DE PLACA: PNO 6984, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 156,18 LIQUIDADO
23/01/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 25.207,14 LIQUIDADO
23/01/2024 02010089 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO 52.599,53 PAGO
23/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
23/01/2024 10010001 GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO RFF. DIARIAS CONF. PORTARIA 07ED/2024 750,00 PAGO
23/01/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PASEP DO SAAE 2.302,25 PAGO
22/01/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 186 5.827,50 PAGO
22/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/01/2024 19010005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31.500,00 LIQUIDADO
22/01/2024 18010008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
22/01/2024 18010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
22/01/2024 18010006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
22/01/2024 18010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
22/01/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
22/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
22/01/2024 22010001 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF PORTARIA Nº 01GAB/2024 50,00 LIQUIDADO
22/01/2024 11010003 PEDRAGON AUTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240.620,00 LIQUIDADO
22/01/2024 08010002 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000766-50.2012.5.07.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR MARIA DUARTE ALVES. 53.147,41 PAGO
22/01/2024 08010001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010603-61.2014.5.0.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR DE IONILDA ALEXANDRE DE SOUZA. 8.515,01 PAGO
22/01/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE SESA 28.838,67 PAGO
22/01/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.176,57 PAGO
22/01/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 905,53 PAGO
22/01/2024 22010001 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF PORTARIA Nº 01GAB/2024 50,00 EMPENHADO
22/01/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 28.838,67 LIQUIDADO
19/01/2024 19010001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 EMPENHADO
19/01/2024 19010002 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 239.850,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.570,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010005 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31.500,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010006 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. 21.407,71 EMPENHADO
19/01/2024 19010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 546,40 EMPENHADO
19/01/2024 19010008 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. 188.424,94 EMPENHADO
19/01/2024 19010009 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. 46.559,75 EMPENHADO
19/01/2024 19010010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,61 EMPENHADO
19/01/2024 19010010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,61 LIQUIDADO
19/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 549,32 LIQUIDADO
19/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 6.462,99 LIQUIDADO
19/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. LIQUIDADO
19/01/2024 19010009 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. 46.559,75 LIQUIDADO
19/01/2024 19010008 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. 188.424,94 LIQUIDADO
19/01/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.176,57 LIQUIDADO
19/01/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010079 LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010077 KARINA ALVES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010075 DIOGENES PEREIRA LOPES 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
19/01/2024 19010006 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. 21.407,71 LIQUIDADO
19/01/2024 02010064 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEI. CONF. NF 1805 5.300,00 PAGO
19/01/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.092,52 PAGO
19/01/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 135,96 PAGO
19/01/2024 02010065 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1811. - NOVO NORDESTE 43.000,00 PAGO
19/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 86,25 PAGO
19/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 2.802,99 PAGO
19/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 1.027,25 PAGO
19/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 22,26 PAGO
19/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 229,58 PAGO
19/01/2024 16010002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 748 18.106,00 PAGO
19/01/2024 02010063 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1810, CONF NF 1810. - NOVO NORDESTE 3.200,00 PAGO
19/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 144,00 PAGO
19/01/2024 02010062 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1809. - NOVO NORDESTE 4.800,00 PAGO
19/01/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 114,88 PAGO
19/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 316,20 LIQUIDADO
19/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 354,80 LIQUIDADO
19/01/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.546,56 LIQUIDADO
19/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 144,00 LIQUIDADO
19/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 549,32 PAGO
19/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 6.462,99 PAGO
19/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
19/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
19/01/2024 19010010 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 24,61 PAGO
19/01/2024 18010003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241348568 99,64 PAGO
19/01/2024 18010004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241348866 99,64 PAGO
19/01/2024 02010058 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1807. - NOVO NORDESTE 61.000,00 PAGO
19/01/2024 19010009 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE CONVENIO. 46.559,75 PAGO
19/01/2024 19010008 GOVERNO FEDERAL 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DEVOLUÇÃO DE CONVENIO. 188.424,94 PAGO
19/01/2024 02010046 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PAGAMENTO REF. A NF 1799 40.000,00 PAGO
19/01/2024 02010059 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1808. - NOVO NORDESTE 45.780,00 PAGO
19/01/2024 19010006 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. 21.407,71 PAGO
19/01/2024 02010066 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 688 12.280,89 PAGO
19/01/2024 02010060 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1802. - NOVO NORDESTE 46.000,00 PAGO
19/01/2024 02010061 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1800. - NOVO NORDESTE 18.400,00 PAGO
19/01/2024 02010057 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1801. - NOVO NORDESTE 2.050,00 PAGO
19/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
19/01/2024 02010054 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÓLEOS DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1803 1.200,00 PAGO
19/01/2024 02010067 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 689. - MACK VIII COMERCIO 5.800,00 PAGO
19/01/2024 02010056 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1804. - NOVO NORDESTE 2.120,00 PAGO
18/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 119,50 LIQUIDADO
18/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.283,00 LIQUIDADO
18/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 316,20 LIQUIDADO
18/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 316,20 LIQUIDADO
18/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 896,75 LIQUIDADO
18/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.283,00 LIQUIDADO
18/01/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
18/01/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.320,00 LIQUIDADO
18/01/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 369,60 LIQUIDADO
18/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 229,58 LIQUIDADO
18/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
18/01/2024 17010005 QUIXADA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DO REGISTRO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. SERVIÇOS CARTORARIOS 404,97 PAGO
18/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
18/01/2024 02010003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 138.916,09 PAGO
18/01/2024 16010012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REEF. ART CE20241346384 99,64 PAGO
18/01/2024 16010013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346394 99,64 PAGO
18/01/2024 16010014 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346641 99,64 PAGO
18/01/2024 18010001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241348514 99,64 PAGO
18/01/2024 16010015 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346649 99,64 PAGO
18/01/2024 16010016 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346659 99,64 PAGO
18/01/2024 16010017 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346666 99,64 PAGO
18/01/2024 16010018 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346224 99,64 PAGO
18/01/2024 16010019 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346215 99,64 PAGO
18/01/2024 16010021 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346723 99,64 PAGO
18/01/2024 16010020 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346868 99,64 PAGO
18/01/2024 16010009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346351 99,64 PAGO
18/01/2024 16010011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. REF. ART CE20241346371 99,64 PAGO
18/01/2024 16010010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. REF. ART CE20241346357 99,64 PAGO
18/01/2024 17010006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241347578 99,64 PAGO
18/01/2024 16010008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346343 99,64 PAGO
18/01/2024 16010007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346655 99,64 PAGO
18/01/2024 02010052 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11.106,05 PAGO
18/01/2024 16010006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. CE20241346270 99,64 PAGO
18/01/2024 16010005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346264 99,64 PAGO
18/01/2024 16010004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. ART CE20241346318 99,64 PAGO
18/01/2024 02010047 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PAGAMENTO REF. A NF 1008 69.259,32 PAGO
18/01/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 235,06 PAGO
18/01/2024 02010044 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 147. - AMARO LIMA 5.600,00 PAGO
18/01/2024 02010041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 187,53 PAGO
18/01/2024 02010040 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 12.820,24 PAGO
18/01/2024 02010051 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, REF. A 12/2023. 16.434,94 PAGO
18/01/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE 2.353,44 PAGO
18/01/2024 02010045 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 148. - AMARO LIMA 3.490,00 PAGO
18/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 111,16 PAGO
18/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 172,18 PAGO
18/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 87,62 PAGO
18/01/2024 18010001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA (771,85 M) DA MATRICULA 4692, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
18/01/2024 18010003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
18/01/2024 18010004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA (810,52 M) DA MATRICULA 4692, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
18/01/2024 18010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
18/01/2024 18010006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
18/01/2024 18010007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
18/01/2024 18010008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
18/01/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 19.704,00 EMPENHADO
18/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
18/01/2024 18010004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA (810,52 M) DA MATRICULA 4692, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
18/01/2024 18010003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
18/01/2024 18010001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA (771,85 M) DA MATRICULA 4692, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
18/01/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 905,53 LIQUIDADO
18/01/2024 02010043 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 146. - AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL. 6.200,00 PAGO
18/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 466,11 PAGO
18/01/2024 09010001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV 114,99 PAGO
18/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 406,12 PAGO
18/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 57,61 PAGO
18/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 55,26 PAGO
18/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 19,26 PAGO
18/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 743,53 PAGO
18/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, 12,00 PAGO
18/01/2024 02010042 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 145 3.000,00 PAGO
18/01/2024 02010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 35.493,80 PAGO
18/01/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 114,88 PAGO
18/01/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 497,52 PAGO
18/01/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 192,41 PAGO
17/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,00 PAGO
17/01/2024 02010012 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NF 651. 7.000,00 PAGO
17/01/2024 02010017 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO RREF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 654. 21.200,00 PAGO
17/01/2024 02010015 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO RREF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 653. 7.945,12 PAGO
17/01/2024 02010014 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 652. 48.700,00 PAGO
17/01/2024 02010018 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 655. 13.292,80 PAGO
17/01/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES. CONF. NF 101259 2.619,50 PAGO
17/01/2024 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 58.418,81 PAGO
17/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
17/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 12,15 PAGO
17/01/2024 02010011 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 650. 17.800,00 PAGO
17/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
17/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
17/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
17/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,18 LIQUIDADO
17/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 111,16 LIQUIDADO
17/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 87,62 LIQUIDADO
17/01/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.353,44 LIQUIDADO
17/01/2024 02010045 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 84,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.827,50 LIQUIDADO
17/01/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 135,96 LIQUIDADO
17/01/2024 16010002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.106,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,15 LIQUIDADO
17/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010042 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,88 LIQUIDADO
17/01/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,88 LIQUIDADO
17/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
17/01/2024 02010025 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 662. 10.600,00 PAGO
17/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
17/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
17/01/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES. CONF. NF 101257 2.405,70 PAGO
17/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 60,00 PAGO
17/01/2024 02010008 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 648. 116.600,00 PAGO
17/01/2024 02010009 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 649. 7.000,00 PAGO
17/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
17/01/2024 02010021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 658. 36.600,00 PAGO
17/01/2024 02010024 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 661. 36.800,00 PAGO
17/01/2024 02010022 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 659. 30.400,00 PAGO
17/01/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES. CONF. NF 101258 2.459,16 PAGO
17/01/2024 02010023 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 660. 57.400,00 PAGO
17/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
17/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 218,96 PAGO
17/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 145,05 PAGO
17/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 199,76 PAGO
17/01/2024 02010020 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. A NF 00657 8.800,00 PAGO
17/01/2024 02010019 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 656. 18.000,00 PAGO
17/01/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES. CONF. NF 101256 2.405,70 PAGO
17/01/2024 17010001 SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 122.361,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010002 F.D. COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35.070,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 630,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010005 QUIXADA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DO REGISTRO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS CARTORARIOS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA FINS DE REVERSÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO, DOAÇÃO DE IMOVEL EFETIVADA PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 404,97 EMPENHADO
17/01/2024 17010006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA SOL NASCENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
17/01/2024 17010007 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.185,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010008 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, GANDULAS E MASSAGISTAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.473,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010009 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 12.083,50 EMPENHADO
17/01/2024 17010010 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.662,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010011 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 31.536,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010012 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO SOBRA AS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 EM 2024. CONF PORTARIA Nº 01SA/2024. 25,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.549,44 EMPENHADO
17/01/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 12.062,88 EMPENHADO
17/01/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13.578,96 EMPENHADO
17/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
17/01/2024 17010005 QUIXADA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DO REGISTRO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS CARTORARIOS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA FINS DE REVERSÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO, DOAÇÃO DE IMOVEL EFETIVADA PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 404,97 LIQUIDADO
17/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 60,00 LIQUIDADO
17/01/2024 17010006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA SOL NASCENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
17/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
17/01/2024 17010012 MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO SOBRA AS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 EM 2024. CONF PORTARIA Nº 01SA/2024. 25,00 LIQUIDADO
17/01/2024 02010044 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
16/01/2024 16010001 WESGLY DE M SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, COM SERVIÇOS DE PALESTRAS, FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 17.000,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010002 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.106,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010003 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 207.100,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ESTADIO JOÃO FLOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ESTADIO MINEIRÃO NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NO SITIO SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POLO JOSE MINEIRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO POLO JOSE MINEIRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POLO JOSE MINEIRO NO DESTRITO DE MINEROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010014 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010015 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA CLEONOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010016 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO SITIO SANTA MARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010017 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA LORENÇO MAX NO SITIO NOVO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010018 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CGM (GUARDA MUNICIPAL CIVIL) NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010019 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA DELEGACIA NO DESTRITO DE MINEROLANCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010020 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA PARA DA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010021 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA TQR (TANQUE QUEBRA DE PRESSÃO) PARA ADUTORA CACHOEIRA DOS GERMANOS NO SITIO ENGANO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 99,64 EMPENHADO
16/01/2024 16010022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010058 89.771,86 EMPENHADO
16/01/2024 16010023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010065 43.217,94 EMPENHADO
16/01/2024 16010024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010059 80.855,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010064 8.400,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.500,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010062 9.067,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010063 4.290,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 10.780,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.000,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.870,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010032 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010067 7.900,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010033 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.789,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010034 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010060 63.400,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.380,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010036 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 060/2023/01/07. EMP. COMPL. 02010046 19.969,40 EMPENHADO
16/01/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.405,70 LIQUIDADO
16/01/2024 02010003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 138.916,09 LIQUIDADO
16/01/2024 11010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.272,80 LIQUIDADO
16/01/2024 11010001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.366,80 LIQUIDADO
16/01/2024 10010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
16/01/2024 10010004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
16/01/2024 10010003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
16/01/2024 10010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
16/01/2024 02010052 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) 11.106,05 LIQUIDADO
16/01/2024 16010021 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA TQR (TANQUE QUEBRA DE PRESSÃO) PARA ADUTORA CACHOEIRA DOS GERMANOS NO SITIO ENGANO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010020 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA PARA DA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010019 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA DELEGACIA NO DESTRITO DE MINEROLANCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010018 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CGM (GUARDA MUNICIPAL CIVIL) NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010017 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA LORENÇO MAX NO SITIO NOVO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010016 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO SITIO SANTA MARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010015 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA CLEONOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010014 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010012 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POLO JOSE MINEIRO NO DESTRITO DE MINEROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010010 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO POLO JOSE MINEIRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010009 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POLO JOSE MINEIRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NO SITIO SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ESTADIO MINEIRÃO NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ESTADIO JOÃO FLOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 16010004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/01/2024 02010003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 138.916,09 LIQUIDADO
16/01/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 216,00 LIQUIDADO
16/01/2024 02010051 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 16.434,94 LIQUIDADO
16/01/2024 02010040 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.820,24 LIQUIDADO
16/01/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.459,16 LIQUIDADO
16/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 84,00 PAGO
16/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
16/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
16/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
16/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 84,00 LIQUIDADO
16/01/2024 02010043 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
16/01/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.619,50 LIQUIDADO
16/01/2024 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 58.418,81 LIQUIDADO
16/01/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. 10.638,33 LIQUIDADO
16/01/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. 15.424,61 LIQUIDADO
16/01/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. 3.034,52 LIQUIDADO
16/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
16/01/2024 02010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35.493,80 LIQUIDADO
16/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
16/01/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 192,41 LIQUIDADO
16/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 120,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010056 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.120,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010067 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.800,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010054 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.405,70 LIQUIDADO
15/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010065 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 43.000,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010064 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.300,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,15 LIQUIDADO
15/01/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. 6.727,88 LIQUIDADO
15/01/2024 02010063 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.200,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010062 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.800,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
15/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
15/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
15/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
15/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 120,00 PAGO
15/01/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 27.828,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010002 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA UBS - SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/016 39.573,33 EMPENHADO
15/01/2024 15010003 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.600,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010004 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.700,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 12.264,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 1.500.000,00 EMPENHADO
15/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010058 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 61.000,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010059 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 45.780,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010046 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 060/2023/01/07. 40.000,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010066 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.280,89 LIQUIDADO
15/01/2024 02010061 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.400,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010060 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 46.000,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010057 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.050,00 LIQUIDADO
15/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
15/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFA BANCARIA 12,15 PAGO
15/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
15/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
12/01/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 22.746,96 EMPENHADO
12/01/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.084,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 27.600,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11.520,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010005 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18.000,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.600,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010007 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 17.314,83 EMPENHADO
11/01/2024 11010001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.366,80 EMPENHADO
11/01/2024 11010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.272,80 EMPENHADO
11/01/2024 11010003 PEDRAGON AUTOS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 240.620,00 EMPENHADO
11/01/2024 02010025 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010009 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010008 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 116.600,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010047 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023-PE 69.259,32 LIQUIDADO
11/01/2024 02010021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.600,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010024 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010023 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 57.400,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010022 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 30.400,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010020 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 8.800,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010019 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.802,99 LIQUIDADO
11/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.027,25 LIQUIDADO
11/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 406,12 LIQUIDADO
11/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 19,26 LIQUIDADO
11/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22,26 LIQUIDADO
11/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 466,11 LIQUIDADO
11/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 743,53 LIQUIDADO
11/01/2024 02010018 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 LIQUIDADO
11/01/2024 02010017 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 21.200,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010015 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.945,12 LIQUIDADO
11/01/2024 02010014 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010012 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010011 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11,00 LIQUIDADO
11/01/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 497,52 LIQUIDADO
11/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
10/01/2024 10010012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 21.402,50 LIQUIDADO
10/01/2024 10010010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.520,80 LIQUIDADO
10/01/2024 10010001 GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF , DURANTE O(S) DIA(S) 27 A 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - CONAE, EDIÇÃO 2024, CONF PORTARIA Nº 07ED/2024 750,00 LIQUIDADO
10/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 86,25 LIQUIDADO
10/01/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
10/01/2024 10010017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 2.966,02 LIQUIDADO
10/01/2024 10010015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO 414,96 LIQUIDADO
10/01/2024 10010018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.495,62 LIQUIDADO
10/01/2024 10010019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.719,44 LIQUIDADO
10/01/2024 10010020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 11.499,94 LIQUIDADO
10/01/2024 10010014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO 8.548,82 PAGO
10/01/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. 3.105,00 PAGO
10/01/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. 1.320,00 PAGO
10/01/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. 1.635,00 PAGO
10/01/2024 10010009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS INSS REF. A JANEIRO DE 2024 8.548,77 PAGO
10/01/2024 10010008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO INSS PARCELAMENTO - PEM EC 113/2021 - PARCELA 19/240 8.582,21 PAGO
10/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 19.383,39 PAGO
10/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. 109,71 PAGO
10/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO PASEP. PAGO
10/01/2024 10010013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEDUMA 18.302,19 PAGO
10/01/2024 10010016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA 8.435,08 PAGO
10/01/2024 10010011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 146.168,73 PAGO
10/01/2024 10010012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 21.402,50 PAGO
10/01/2024 10010001 GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF , DURANTE O(S) DIA(S) 27 A 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - CONAE, EDIÇÃO 2024, CONF PORTARIA Nº 07ED/2024 750,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
10/01/2024 10010003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
10/01/2024 10010004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
10/01/2024 10010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
10/01/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 19.632,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 30.000,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO INSS PARCELAMENTO - PEM EC 113/2021 - PARCELA 19/240 8.582,21 EMPENHADO
10/01/2024 10010009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 8.548,77 EMPENHADO
10/01/2024 10010010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.520,80 EMPENHADO
10/01/2024 10010011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 146.168,73 EMPENHADO
10/01/2024 10010012 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 21.402,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEDUMA 18.302,19 EMPENHADO
10/01/2024 10010014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO 8.548,82 EMPENHADO
10/01/2024 10010015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO 414,96 EMPENHADO
10/01/2024 10010016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA 8.435,08 EMPENHADO
10/01/2024 10010017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 2.966,02 EMPENHADO
10/01/2024 10010018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.495,62 EMPENHADO
10/01/2024 10010019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.719,44 EMPENHADO
10/01/2024 10010020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 11.499,94 EMPENHADO
10/01/2024 10010014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO 8.548,82 LIQUIDADO
10/01/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 3.105,00 LIQUIDADO
10/01/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 1.320,00 LIQUIDADO
10/01/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.635,00 LIQUIDADO
10/01/2024 10010009 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 8.548,77 LIQUIDADO
10/01/2024 10010008 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RETENÇÃO DO INSS PARCELAMENTO - PEM EC 113/2021 - PARCELA 19/240 8.582,21 LIQUIDADO
10/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 19.383,39 LIQUIDADO
10/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 109,71 LIQUIDADO
10/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. LIQUIDADO
10/01/2024 10010013 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEDUMA 18.302,19 LIQUIDADO
10/01/2024 10010016 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA 8.435,08 LIQUIDADO
10/01/2024 10010011 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 146.168,73 LIQUIDADO
10/01/2024 10010010 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.520,80 PAGO
10/01/2024 10010017 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 2.966,02 PAGO
10/01/2024 10010015 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO 414,96 PAGO
10/01/2024 10010018 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.495,62 PAGO
10/01/2024 10010019 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.719,44 PAGO
10/01/2024 10010020 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO INSS RETIDO NO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 11.499,94 PAGO
09/01/2024 09010001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO ONIBUS: MODELO - MARCOPOLO/VOLARE V9L SEM PLACA, QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,99 LIQUIDADO
09/01/2024 09010001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO ONIBUS: MODELO - MARCOPOLO/VOLARE V9L SEM PLACA, QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 114,99 EMPENHADO
09/01/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 35.360,00 EMPENHADO
09/01/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 6.600,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010603-61.2014.5.0.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR DE IONILDA ALEXANDRE DE SOUZA. 8.515,01 EMPENHADO
08/01/2024 08010002 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000766-50.2012.5.07.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR MARIA DUARTE ALVES. 53.147,41 EMPENHADO
08/01/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.472,76 EMPENHADO
08/01/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11.400,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.440,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010007 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 74.820,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010008 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 25.230,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 30.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010002 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000766-50.2012.5.07.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR MARIA DUARTE ALVES. 53.147,41 LIQUIDADO
08/01/2024 08010001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010603-61.2014.5.0.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR DE IONILDA ALEXANDRE DE SOUZA. 8.515,01 LIQUIDADO
08/01/2024 02010041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 187,53 LIQUIDADO
08/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 57,61 LIQUIDADO
08/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 55,26 LIQUIDADO
05/01/2024 05010001 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.645,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 7.200,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 13.800,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010005 ELIANA MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.000,00 EMPENHADO
04/01/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.400,00 EMPENHADO
04/01/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 15.840,00 EMPENHADO
04/01/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4.200,00 EMPENHADO
04/01/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 149.645,59 EMPENHADO
04/01/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 164.245,18 EMPENHADO
04/01/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 97.330,48 EMPENHADO
04/01/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 136.262,81 EMPENHADO
04/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 218,96 LIQUIDADO
03/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 199,76 LIQUIDADO
03/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 145,05 LIQUIDADO
03/01/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.092,52 LIQUIDADO
03/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 36,00 PAGO
03/01/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 03010002 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
03/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 36,00 LIQUIDADO
03/01/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 235,06 LIQUIDADO
02/01/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 138.916,09 EMPENHADO
02/01/2024 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 58.418,81 EMPENHADO
02/01/2024 02010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35.493,80 EMPENHADO
02/01/2024 02010006 ANTONIO OLIVEIRA BRITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA CARACTERIZADO PELO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES FEITOSA, Nº 53, BAIRRO SANTA URSULA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO Nº 44/2023 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. 60.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010008 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 116.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010009 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 45.708,30 EMPENHADO
02/01/2024 02010011 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 17.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010012 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 46.724,04 EMPENHADO
02/01/2024 02010014 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 48.700,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010015 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 7.945,12 EMPENHADO
02/01/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 45.708,30 EMPENHADO
02/01/2024 02010017 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 21.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010018 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 13.292,80 EMPENHADO
02/01/2024 02010019 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 18.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010020 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 8.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010021 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010022 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 30.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010023 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 57.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010024 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010025 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 10.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 49.770,50 EMPENHADO
02/01/2024 02010027 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010028 BANCO DO BRASIL S/A 02 - SECRETARIA DE FINANCAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010029 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010030 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010032 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010033 BANCO DO BRASIL S/A 01 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 300,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010035 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010036 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010040 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.820,24 EMPENHADO
02/01/2024 02010041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010042 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010043 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 12.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010044 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 11.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010045 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010046 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 060/2023/01/07. 40.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010047 DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023-PE 69.259,32 EMPENHADO
02/01/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010049 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010051 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 16.434,94 EMPENHADO
02/01/2024 02010052 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) 11.106,05 EMPENHADO
02/01/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010054 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.239,02 EMPENHADO
02/01/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010056 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.188,94 EMPENHADO
02/01/2024 02010057 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.093,90 EMPENHADO
02/01/2024 02010058 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 61.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010059 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 45.805,36 EMPENHADO
02/01/2024 02010060 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 47.495,92 EMPENHADO
02/01/2024 02010061 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.917,07 EMPENHADO
02/01/2024 02010062 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.956,09 EMPENHADO
02/01/2024 02010063 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.248,77 EMPENHADO
02/01/2024 02010064 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.300,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010065 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 43.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010066 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 12.280,89 EMPENHADO
02/01/2024 02010067 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.993,65 EMPENHADO
02/01/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 52.447,50 EMPENHADO
02/01/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 6.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 6.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 6.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 6.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010075 DIOGENES PEREIRA LOPES 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010077 KARINA ALVES MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010079 LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 24.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 99.541,50 EMPENHADO
02/01/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 65.730,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010087 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010088 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010089 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010092 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 151.250,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010094 KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRA DE CONSTRUÇAO DE SALA DE AULA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 17.615,10 EMPENHADO
02/01/2024 02010095 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 34.490,25 EMPENHADO
02/01/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010097 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 19.774,41 EMPENHADO
02/01/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 14.760,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 25.650,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010100 JORGE MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.960,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 15.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010102 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010104 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010105 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 88.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010109 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 145.010,57 EMPENHADO
02/01/2024 02010110 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 732.366,39 EMPENHADO
02/01/2024 02010111 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 145.056,24 EMPENHADO
02/01/2024 02010112 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 17.811,11 EMPENHADO
02/01/2024 02010113 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 393.349,48 EMPENHADO
02/01/2024 02010114 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 185.946,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010115 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.913,55 EMPENHADO
02/01/2024 02010116 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 175.529,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010117 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010118 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 66.221,55 EMPENHADO
02/01/2024 02010119 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.825,33 EMPENHADO
02/01/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 140.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010122 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.763,30 EMPENHADO
02/01/2024 02010123 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 169.211,70 EMPENHADO
02/01/2024 02010124 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.513,95 EMPENHADO
02/01/2024 02010125 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.891,04 EMPENHADO
02/01/2024 02010126 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.177,31 EMPENHADO
02/01/2024 02010127 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.266,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010128 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.133,75 EMPENHADO
02/01/2024 02010129 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.663,02 EMPENHADO
02/01/2024 02010130 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010131 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 512,15 EMPENHADO
02/01/2024 02010132 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 7.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010137 MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 25.866,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 180.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 90.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010140 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 350.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010144 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 9.442,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010145 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.822,93 EMPENHADO
02/01/2024 02010146 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 23.732,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010147 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 56.484,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010148 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 148,38 EMPENHADO
02/01/2024 02010149 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 85,16 EMPENHADO
02/01/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010151 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 22.579,67 EMPENHADO
02/01/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 19.286,74 EMPENHADO
02/01/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 43.006,79 EMPENHADO
02/01/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.529,24 EMPENHADO
02/01/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 33.344,23 EMPENHADO
02/01/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 6.093,23 EMPENHADO
02/01/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 29.704,09 EMPENHADO
02/01/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 29.072,36 EMPENHADO
02/01/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 18.716,01 EMPENHADO
02/01/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.918,65 EMPENHADO
02/01/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.194,09 EMPENHADO
02/01/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.764,62 EMPENHADO
02/01/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010167 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.652,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010168 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.588,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010170 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 115.076,73 EMPENHADO
02/01/2024 02010171 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 106.809,44 EMPENHADO
02/01/2024 02010172 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 106.617,74 EMPENHADO
02/01/2024 02010173 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 130.997,70 EMPENHADO
02/01/2024 02010174 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 251.964,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010175 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.108,75 EMPENHADO
02/01/2024 02010176 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 126.082,52 EMPENHADO
02/01/2024 02010177 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010178 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 8.426,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010179 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 39.569,14 EMPENHADO
02/01/2024 02010180 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.779,12 EMPENHADO
02/01/2024 02010181 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/MEDICOS PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 26.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010182 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 34.564,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010183 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.824,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010185 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 257.293,70 EMPENHADO
02/01/2024 02010186 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 15.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010187 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29.464,24 EMPENHADO
02/01/2024 02010188 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.336,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010189 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 120.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010191 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24.092,25 EMPENHADO
02/01/2024 02010192 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 78.331,38 EMPENHADO
02/01/2024 02010193 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.555,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010194 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.478,50 EMPENHADO
02/01/2024 02010195 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.366,72 EMPENHADO
02/01/2024 02010196 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 50.197,54 EMPENHADO
02/01/2024 02010197 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 117.879,95 EMPENHADO
02/01/2024 02010198 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.574,06 EMPENHADO
02/01/2024 02010199 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 2.585,94 EMPENHADO
02/01/2024 02010200 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 34.994,01 EMPENHADO
02/01/2024 02010201 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.860,60 EMPENHADO
02/01/2024 02010202 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 795,55 EMPENHADO
02/01/2024 02010203 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 79.091,39 EMPENHADO
02/01/2024 02010204 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.313,62 EMPENHADO
02/01/2024 02010205 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.134,72 EMPENHADO
02/01/2024 02010206 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 31.361,96 EMPENHADO
02/01/2024 02010207 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.998,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010208 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 108.040,22 EMPENHADO
02/01/2024 02010209 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.371,54 EMPENHADO
02/01/2024 02010210 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.011,70 EMPENHADO
02/01/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 35.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010215 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.576,18 EMPENHADO
02/01/2024 02010216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 571,21 EMPENHADO
02/01/2024 02010217 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 7.295,33 EMPENHADO
02/01/2024 02010218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 706,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010220 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 4.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010223 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 18.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.609,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.609,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.609,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 72.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010229 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 14.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010230 PREVINE BRASIL 05 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. 250.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010231 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38.735,80 EMPENHADO
02/01/2024 02010232 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010233 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 1.437,08 EMPENHADO
02/01/2024 02010234 APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010235 APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 37.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010236 ASSESI BRASIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010237 BANCO BRADESCO S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 150,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 700,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010239 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 15.840,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 9.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010245 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 522.606,94 EMPENHADO
02/01/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 134.890,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010247 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 1ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 229.075,58 EMPENHADO
02/01/2024 02010248 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 136.007,44 EMPENHADO
02/01/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 11.100,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010250 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. 304.450,59 EMPENHADO
02/01/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 66.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 44.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 60.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010255 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010256 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010051 17.795,73 EMPENHADO
02/01/2024 02010257 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA-CE 89.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 48.360,27 EMPENHADO
02/01/2024 02010259 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE 7.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010260 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE 48.700,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010261 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE 21.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010262 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE 13.292,80 EMPENHADO
02/01/2024 02010263 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE 18.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010264 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE 8.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010265 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DE PEDRA BRANCA-CE 36.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010266 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 30.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010267 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 57.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010268 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE 36.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010269 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.395,20 EMPENHADO
02/01/2024 02010270 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 17.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010271 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010272 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010273 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010274 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010275 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 13.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010276 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010277 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010278 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 10.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010279 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.660,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 35.625,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 33.440,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 36.385,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 33.582,50 EMPENHADO
02/01/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.160,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 7.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010287 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. 218.664,72 EMPENHADO
02/01/2024 02010288 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010290 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 01 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010292 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010295 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010296 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010297 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010298 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 60.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010300 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010301 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.288,52 EMPENHADO
02/01/2024 02010302 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 6.168,62 EMPENHADO
02/01/2024 02010303 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010304 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 18.610,11 EMPENHADO
02/01/2024 02010305 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 121.230,46 EMPENHADO
02/01/2024 02010306 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010307 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 17.296,81 EMPENHADO
02/01/2024 02010308 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.270,64 EMPENHADO
02/01/2024 02010309 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 127,50 EMPENHADO
02/01/2024 02010310 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 2.344,98 EMPENHADO
02/01/2024 02010311 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 1.245,42 EMPENHADO
02/01/2024 02010312 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13.965,20 EMPENHADO
02/01/2024 02010313 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 9.940,80 EMPENHADO
02/01/2024 02010314 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 05 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 372,13 EMPENHADO
02/01/2024 02010315 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.997,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010316 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01 550.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 700,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 36.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 45.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 22.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010330 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 13.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010331 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 10.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010332 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 17.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010333 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 16.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010334 FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. 14.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010335 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010336 CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 139.009,89 EMPENHADO
02/01/2024 02010337 AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01. 1.000.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010338 APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2020/001, TP Nº 005/2020/TP. CONVENIO Nº 868627. 347.867,79 EMPENHADO
02/01/2024 02010339 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. 1.000.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010340 CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOEMW CONTRATO Nº 002/2023/001 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010341 MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE 1000 (MIL) HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA, PARA O PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 114.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 29.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010343 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFORMA DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/015 6.011,24 EMPENHADO
02/01/2024 02010344 CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 33.477,60 EMPENHADO
02/01/2024 02010345 MR ABSOLUT LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO 556/2022 MAPP 1998 - SOP 2.000.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 02010006 ANTONIO OLIVEIRA BRITO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA CARACTERIZADO PELO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES FEITOSA, Nº 53, BAIRRO SANTA URSULA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO Nº 44/2023 150.000,00 LIQUIDADO
02/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 72,00 LIQUIDADO
02/01/2024 02010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. 72,00 PAGO
www.pedrabranca.ce.gov.br
Emitido dia 02/07/2025 às 18:29:43