DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
10/06/2024 10060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 246,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.576,50 EMPENHADO
10/06/2024 10060003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 40.067,50 EMPENHADO
10/06/2024 10060004 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 445,60 EMPENHADO
10/06/2024 10060005 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 152,10 EMPENHADO
10/06/2024 10060006 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 101,40 EMPENHADO
10/06/2024 10060007 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 410,02 EMPENHADO
10/06/2024 10060008 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.029,75 EMPENHADO
10/06/2024 10060009 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.802,78 EMPENHADO
10/06/2024 02010169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 13,70 LIQUIDADO
10/06/2024 01040047 CSA ENGENHARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 071/2023/01 38.257,38 LIQUIDADO
10/06/2024 29050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.178,87 LIQUIDADO
10/06/2024 29050010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.266,35 LIQUIDADO
10/06/2024 10060008 MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 05 - SECRETARIA DE SAUDE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.029,75 LIQUIDADO
10/06/2024 05060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 LIQUIDADO
10/06/2024 04060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 624,11 LIQUIDADO
10/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 15.501,32 LIQUIDADO
10/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 157,66 LIQUIDADO
10/06/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1077 5.300,00 PAGO
10/06/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 143 553,93 PAGO
10/06/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1910 750,00 PAGO
10/06/2024 21050034 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219762 512,00 PAGO
10/06/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23431 3.535,00 PAGO
10/06/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - NF 10010 14.282,19 PAGO
10/06/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1074 5.300,00 PAGO
10/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 171 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 142 1.466,56 PAGO
10/06/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1916 1.875,00 PAGO
10/06/2024 02050033 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 87 495,80 PAGO
10/06/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. 6312 3.200,00 PAGO
10/06/2024 04060013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF. 89 1.400,08 PAGO
10/06/2024 16050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219565 512,00 PAGO
10/06/2024 16050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219564 512,00 PAGO
10/06/2024 16050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219563 512,00 PAGO
10/06/2024 15050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219491 512,00 PAGO
10/06/2024 15050022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219488 665,60 PAGO
10/06/2024 28050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220056 358,40 PAGO
10/06/2024 28050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220053 358,40 PAGO
10/06/2024 28050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220054 358,40 PAGO
10/06/2024 23050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219915 298,80 PAGO
10/06/2024 25040010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218676 358,40 PAGO
10/06/2024 25040011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218677 358,40 PAGO
10/06/2024 25040012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218678 358,40 PAGO
10/06/2024 25040013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218679 358,40 PAGO
10/06/2024 25040014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218680 358,40 PAGO
10/06/2024 25040015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218681 358,40 PAGO
10/06/2024 26040007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218732 435,20 PAGO
10/06/2024 29040003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218797 742,40 PAGO
10/06/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1913 750,00 PAGO
10/06/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6313 3.200,00 PAGO
10/06/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1078 4.500,00 PAGO
10/06/2024 28050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220058 593,40 PAGO
10/06/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1073 3.500,00 PAGO
10/06/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 147 320,84 PAGO
10/06/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1912 750,00 PAGO
10/06/2024 29050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220121 794,00 PAGO
10/06/2024 16050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219568 435,20 PAGO
10/06/2024 16050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219567 435,20 PAGO
10/06/2024 16050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219566 435,20 PAGO
10/06/2024 13050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219393 670,20 PAGO
10/06/2024 03060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO NPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220227 298,50 PAGO
10/06/2024 16050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219569 435,20 PAGO
10/06/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6655 5.500,00 PAGO
10/06/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23434 3.520,00 PAGO
10/06/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - NF 10012 11.848,94 PAGO
10/06/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1917 3.000,00 PAGO
10/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 139 2.297,10 PAGO
10/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 167 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 28 19.270,00 PAGO
10/06/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6311 3.200,00 PAGO
10/06/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 138 1.944,33 PAGO
10/06/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1070 5.300,00 PAGO
10/06/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1071 5.300,00 PAGO
10/06/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 237,04 PAGO
10/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 39,87 PAGO
10/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 38,96 PAGO
10/06/2024 15050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219493 435,20 PAGO
10/06/2024 15050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219494 435,20 PAGO
10/06/2024 15050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219492 435,20 PAGO
10/06/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6657 4.000,00 PAGO
10/06/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - NF 10011 8.463,52 PAGO
10/06/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1075 5.200,00 PAGO
10/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 170 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 148 414,36 PAGO
10/06/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1911 3.750,00 PAGO
10/06/2024 05060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4855 16.094,56 PAGO
10/06/2024 15050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219489 588,80 PAGO
10/06/2024 09050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219245 870,80 PAGO
10/06/2024 03050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 2190002 358,40 PAGO
10/06/2024 02050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218937 512,00 PAGO
10/06/2024 02050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 218936 512,00 PAGO
10/06/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6656 6.000,00 PAGO
10/06/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23433 3.830,00 PAGO
10/06/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - NF 10009 13.012,66 PAGO
10/06/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 195 11.655,00 PAGO
10/06/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS. CONF. NF 140 2.762,53 PAGO
10/06/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A NF 1116 3.500,00 PAGO
10/06/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 284 5.500,00 PAGO
10/06/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3805 8.000,00 PAGO
10/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 168 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1918 3.000,00 PAGO
10/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 141 962,75 PAGO
10/06/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6314 3.200,00 PAGO
10/06/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.755,24 PAGO
10/06/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 418,36 PAGO
10/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 97,88 PAGO
10/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 165 38,33 PAGO
10/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 169 1.666,61 PAGO
10/06/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1920 750,00 PAGO
10/06/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF. 89 6.655,56 PAGO
10/06/2024 28050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220055 1.118,40 PAGO
10/06/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1079 5.300,00 PAGO
10/06/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 447,15 PAGO
10/06/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1919 750,00 PAGO
10/06/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1914 750,00 PAGO
10/06/2024 28050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220057 670,20 PAGO
10/06/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1921 750,00 PAGO
10/06/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6658 4.500,00 PAGO
10/06/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, CONF. NF 23432 3.750,00 PAGO
10/06/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3444 12.500,00 PAGO
10/06/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 144 433,36 PAGO
10/06/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1909 1.875,00 PAGO
10/06/2024 15050023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 219490 512,00 PAGO
10/06/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 146 160,42 PAGO
10/06/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1915 375,00 PAGO
10/06/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1076 5.300,00 PAGO
07/06/2024 07060001 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 7.624,42 EMPENHADO
07/06/2024 07060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.020,50 EMPENHADO
07/06/2024 07060003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
07/06/2024 07060004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 686,97 EMPENHADO
07/06/2024 07060005 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.497,18 EMPENHADO
07/06/2024 06060009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.460,00 LIQUIDADO
07/06/2024 06060007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.228,77 LIQUIDADO
07/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 38,96 LIQUIDADO
07/06/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 39,87 LIQUIDADO
07/06/2024 24050012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.503,90 LIQUIDADO
07/06/2024 05060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.094,56 LIQUIDADO
07/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 54,76 LIQUIDADO
07/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 710,17 LIQUIDADO
07/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 220,93 LIQUIDADO
07/06/2024 24050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.648,60 LIQUIDADO
06/06/2024 06060001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 18.447,12 EMPENHADO
06/06/2024 06060002 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.982,78 EMPENHADO
06/06/2024 06060003 VIVIANE F BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.796,18 EMPENHADO
06/06/2024 06060004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 8.060,12 EMPENHADO
06/06/2024 06060005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 28.777,68 EMPENHADO
06/06/2024 06060006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.595,80 EMPENHADO
06/06/2024 06060007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.228,77 EMPENHADO
06/06/2024 06060008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 75,00 EMPENHADO
06/06/2024 06060009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.460,00 EMPENHADO
06/06/2024 06060010 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.858,72 EMPENHADO
06/06/2024 06060011 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.475,73 EMPENHADO
06/06/2024 02010211 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
06/06/2024 28050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.190,00 LIQUIDADO
06/06/2024 03060007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.775,00 LIQUIDADO
06/06/2024 15050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.916,00 LIQUIDADO
06/06/2024 23050002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.198,10 LIQUIDADO
06/06/2024 02010212 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
06/06/2024 03060008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050013 110.915,64 LIQUIDADO
06/06/2024 03060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,50 LIQUIDADO
06/06/2024 02010214 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
06/06/2024 03060009 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050012 13.093,02 LIQUIDADO
06/06/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 256,37 LIQUIDADO
06/06/2024 24050007 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 188,58 LIQUIDADO
06/06/2024 24050040 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.446,72 LIQUIDADO
06/06/2024 27050006 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 16.550,25 LIQUIDADO
06/06/2024 03060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 LIQUIDADO
06/06/2024 04060005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.160,20 LIQUIDADO
06/06/2024 03060006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 623,00 LIQUIDADO
06/06/2024 15050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.514,00 LIQUIDADO
06/06/2024 28050005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.080,00 LIQUIDADO
06/06/2024 02010213 SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
06/06/2024 03060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050011 58.363,96 LIQUIDADO
06/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 10.791,40 LIQUIDADO
06/06/2024 03060010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050010 33.862,63 LIQUIDADO
06/06/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 47,99 PAGO
06/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 39,95 PAGO
06/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 106,71 PAGO
06/06/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 620,00 PAGO
06/06/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 29267 1.230,00 PAGO
06/06/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 950,00 PAGO
06/06/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024 872,23 PAGO
05/06/2024 05060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART 2º REPLANILHAMENTO DO CONTRATO 058/2022/01 REFERENTE A REFORMA DA FACHADA DO CEMITERIO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
05/06/2024 05060002 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 EMPENHADO
05/06/2024 05060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.094,56 EMPENHADO
05/06/2024 05060004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 14.092,75 EMPENHADO
05/06/2024 05060005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 16.051,20 EMPENHADO
05/06/2024 05060006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP-6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 EMPENHADO
05/06/2024 05060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 742,40 EMPENHADO
05/06/2024 03040027 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 01 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010284 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.535,00 LIQUIDADO
05/06/2024 03040025 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04010005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 14.282,19 LIQUIDADO
05/06/2024 30040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.235,25 LIQUIDADO
05/06/2024 03040028 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
05/06/2024 05060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART 2º REPLANILHAMENTO DO CONTRATO 058/2022/01 REFERENTE A REFORMA DA FACHADA DO CEMITERIO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
05/06/2024 03040024 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010246 E. DA N. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 19.270,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010282 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.520,00 LIQUIDADO
05/06/2024 03040022 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 03040021 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04010007 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 11.848,94 LIQUIDADO
05/06/2024 05060002 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. 470,66 LIQUIDADO
05/06/2024 03040029 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.200,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04010006 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 8.463,52 LIQUIDADO
05/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 420,60 LIQUIDADO
05/06/2024 02010152 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
05/06/2024 21050032 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 4.234,41 LIQUIDADO
05/06/2024 21050024 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.710,63 LIQUIDADO
05/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 97,88 LIQUIDADO
05/06/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 1.755,24 LIQUIDADO
05/06/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 418,36 LIQUIDADO
05/06/2024 02010283 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. 3.830,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04010004 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. 13.012,66 LIQUIDADO
05/06/2024 04060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.620,12 LIQUIDADO
05/06/2024 05060006 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP-6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 172,49 LIQUIDADO
05/06/2024 02010280 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.280,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008. 2.812,44 LIQUIDADO
05/06/2024 03040023 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 02010281 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.750,00 LIQUIDADO
05/06/2024 03040026 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 5.300,00 LIQUIDADO
05/06/2024 16050034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 785 1.527,85 PAGO
05/06/2024 16050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1943 59.340,00 PAGO
05/06/2024 16050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1949 58.890,00 PAGO
05/06/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID. CONF. NF. 69 3.145.296,00 PAGO
05/06/2024 05060001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241431029 99,64 PAGO
05/06/2024 16050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1950 64.805,00 PAGO
05/06/2024 20050012 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEI, CONF. NF 783 11.300,00 PAGO
05/06/2024 16050032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1944 9.470,00 PAGO
05/06/2024 16050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1942 10.080,00 PAGO
05/06/2024 16050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1941 15.200,50 PAGO
05/06/2024 05060002 ANTONIO VALDECI QUEIROZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ. 470,66 PAGO
05/06/2024 16050031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1952 3.490,00 PAGO
05/06/2024 16050033 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 754 7.450,00 PAGO
05/06/2024 16050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1946 3.920,00 PAGO
05/06/2024 16050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1945 2.900,00 PAGO
05/06/2024 16050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1948 65.630,00 PAGO
05/06/2024 16050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1947 8.300,00 PAGO
05/06/2024 23050004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONF. NF. 218 1.264,47 PAGO
05/06/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 704 6.908,61 PAGO
05/06/2024 04060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4852 9.620,12 PAGO
05/06/2024 02050037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2024. 2.812,44 PAGO
05/06/2024 16050035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1951 8.500,29 PAGO
04/06/2024 04060001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.065,95 EMPENHADO
04/06/2024 04060002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 624,11 EMPENHADO
04/06/2024 04060003 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.620,12 EMPENHADO
04/06/2024 04060004 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 909,00 EMPENHADO
04/06/2024 04060005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.160,20 EMPENHADO
04/06/2024 04060006 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.150,50 EMPENHADO
04/06/2024 04060007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.410,81 EMPENHADO
04/06/2024 04060008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 633,64 EMPENHADO
04/06/2024 04060009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 199,54 EMPENHADO
04/06/2024 04060010 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 356,26 EMPENHADO
04/06/2024 04060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 22040004 16.395,68 EMPENHADO
04/06/2024 04060012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 14.603,30 EMPENHADO
04/06/2024 04060013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.400,08 EMPENHADO
04/06/2024 02010157 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 591,28 LIQUIDADO
04/06/2024 31010006 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
04/06/2024 02010156 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.429,19 LIQUIDADO
04/06/2024 04060013 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.400,08 LIQUIDADO
04/06/2024 04060012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). 14.603,30 LIQUIDADO
04/06/2024 04060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 22040004 16.395,68 LIQUIDADO
04/06/2024 02010155 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 320,84 LIQUIDADO
04/06/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 237,04 LIQUIDADO
04/06/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 47,99 LIQUIDADO
04/06/2024 29050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 1.850,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 1.666,61 LIQUIDADO
04/06/2024 02010159 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) 962,75 LIQUIDADO
04/06/2024 02010158 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) 2.766,43 LIQUIDADO
04/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 39,95 LIQUIDADO
04/06/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 106,71 LIQUIDADO
04/06/2024 02010318 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010258 GLEISON R VIEIRA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 6.908,61 LIQUIDADO
04/06/2024 02010251 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.000,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010342 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.655,56 LIQUIDADO
04/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
04/06/2024 02010160 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 38,33 LIQUIDADO
04/06/2024 02010324 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
04/06/2024 22050007 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/02 10.591,37 LIQUIDADO
04/06/2024 02010161 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 447,15 LIQUIDADO
04/06/2024 02010326 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010162 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 472,19 LIQUIDADO
04/06/2024 02010163 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 160,42 LIQUIDADO
04/06/2024 02010325 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 375,00 LIQUIDADO
04/06/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.636,00 LIQUIDADO
04/06/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.000,00 LIQUIDADO
04/06/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO A ORLA DO RIO PATÚ, CONF. NF. 657. 909.921,72 PAGO
04/06/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO A ORLA DO RIO PATÚ, CONF. NF. 658. 623.615,45 PAGO
04/06/2024 24050039 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO A ORLA DO RIO PATÚ, CONF. NF. 660 358.775,21 PAGO
04/06/2024 03060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241428716 99,64 PAGO
04/06/2024 03060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241429402 99,64 PAGO
04/06/2024 03050007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PARCIAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF 273 86.602,00 PAGO
04/06/2024 02050035 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 00022 4.417,10 PAGO
04/06/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 279,54 PAGO
04/06/2024 22050007 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF. 751 10.591,37 PAGO
04/06/2024 02050036 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF. 750 11.719,24 PAGO
03/06/2024 03060001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 53,88 EMPENHADO
03/06/2024 03060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2023/01 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURETA NA QUADRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NA SEDE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
03/06/2024 03060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE IMOVEL DE TERRA DE MATRICULA DE Nº 2437 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
03/06/2024 03060004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) 187,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 15.136,40 EMPENHADO
03/06/2024 03060006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 623,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.775,00 EMPENHADO
03/06/2024 03060008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050013 110.915,64 EMPENHADO
03/06/2024 03060009 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050012 13.093,02 EMPENHADO
03/06/2024 03060010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050010 33.862,63 EMPENHADO
03/06/2024 03060011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050011 58.363,96 EMPENHADO
03/06/2024 03060012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,50 EMPENHADO
03/06/2024 03060013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 02010055 10.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 16050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 LIQUIDADO
03/06/2024 16050034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16040017 1.527,85 LIQUIDADO
03/06/2024 02010321 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050027 58.890,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050026 59.340,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010327 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 23050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 LIQUIDADO
03/06/2024 28050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
03/06/2024 28050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
03/06/2024 28050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 LIQUIDADO
03/06/2024 03050007 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TUBOS E CONEXOES, PARA A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE RECEBERAO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 186.602,00 LIQUIDADO
03/06/2024 03060003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE IMOVEL DE TERRA DE MATRICULA DE Nº 2437 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
03/06/2024 03060002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2023/01 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURETA NA QUADRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NA SEDE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
03/06/2024 16050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050028 64.805,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010329 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 22030004 MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) 187,00 LIQUIDADO
03/06/2024 20050012 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050031 11.300,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010153 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.837,57 LIQUIDADO
03/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.222,40 LIQUIDADO
03/06/2024 02010154 JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.666,61 LIQUIDADO
03/06/2024 16050032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040011 9.470,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050030 3.490,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050020 15.200,50 LIQUIDADO
03/06/2024 16050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040005 10.080,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010319 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010254 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 128.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 128.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 128.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050033 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050032 7.450,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040008 3.920,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.16040012 2.900,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010320 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 3.750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010253 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 62.341,95 LIQUIDADO
03/06/2024 17050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.102,60 LIQUIDADO
03/06/2024 27050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 LIQUIDADO
03/06/2024 27050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
03/06/2024 27050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050025 65.630,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.02050024 8.300,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01040043 MOSER CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO ESTADO DO CEARÁ. 5.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 23050004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019, EMPENHO COMPLEMENTAR 28020023. 1.264,47 LIQUIDADO
03/06/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 239,95 LIQUIDADO
03/06/2024 02010323 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 28050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.118,40 LIQUIDADO
03/06/2024 02010328 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 28050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
03/06/2024 02010322 PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.875,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02010252 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 16050035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050029 8.500,29 LIQUIDADO
03/06/2024 29050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241428566 99,64 PAGO
03/06/2024 13050012 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 350 30.060,00 PAGO
03/06/2024 18040002 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 349 42.625,00 PAGO
03/06/2024 02010224 OI S.A. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 239,95 PAGO
03/06/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇO PARA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, CONF. NF. 147 159.405,68 PAGO
03/06/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,64 PAGO
03/06/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30,64 PAGO
03/06/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 136,72 PAGO
29/05/2024 29050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.178,87 EMPENHADO
29/05/2024 29050002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 2.106,72 EMPENHADO
29/05/2024 29050003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 7.801,70 EMPENHADO
29/05/2024 29050004 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 18.342,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
29/05/2024 29050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 54.023,50 EMPENHADO
29/05/2024 29050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.765,18 EMPENHADO
29/05/2024 29050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 14.820,51 EMPENHADO
29/05/2024 29050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.907,30 EMPENHADO
29/05/2024 29050010 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.266,35 EMPENHADO
29/05/2024 29050011 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 EMPENHADO
29/05/2024 29050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 794,00 EMPENHADO
29/05/2024 10050014 ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTEMA CONECTADO A REDE, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXISTENTE, COM TECNOLOGIA MAIS RECENTE, ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS PARA INSTALAÇÃO DE USINAS EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, ELABORAÇÃO DE LAUDOS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA CADA UNIDADE QUE A CONTRATANTE OPTAR POR INSTALAR, SEJA EM COBERTA DE PRÉDIOS EXISTEN. 3.145.296,00 LIQUIDADO
29/05/2024 29050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 13 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
29/05/2024 24050002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.408,95 LIQUIDADO
29/05/2024 14050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 6.222,09 LIQUIDADO
29/05/2024 10050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 4.703,50 LIQUIDADO
29/05/2024 20050010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.015,20 LIQUIDADO
29/05/2024 21050008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.760,00 LIQUIDADO
29/05/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 279,54 LIQUIDADO
29/05/2024 02050035 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. REF. A 1ª MEDIÇÃO 4.417,10 LIQUIDADO
29/05/2024 13050007 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.516,55 LIQUIDADO
29/05/2024 15050012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.612,00 LIQUIDADO
29/05/2024 24050005 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA A SELETIVA DE FUTEBOL DA 3ª DIVISÃO DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.780,00 LIQUIDADO
29/05/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189417 1.419,00 PAGO
29/05/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189418 1.419,00 PAGO
29/05/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189416 1.419,00 PAGO
29/05/2024 24050082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CEDIDOS/CONCURSADOS). 3.371,54 PAGO
29/05/2024 24050081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS). 120.381,55 PAGO
29/05/2024 24050080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS). 39.349,57 PAGO
29/05/2024 24050079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). 2.998,00 PAGO
29/05/2024 24050077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - PSF (CONCURSADOS). 34.109,91 PAGO
29/05/2024 24050076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.134,73 PAGO
29/05/2024 24050075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.313,64 PAGO
29/05/2024 24050074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 88.023,60 PAGO
29/05/2024 24050086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS PLANTOES DO MES DE MAIO DE 2024 321.255,30 PAGO
29/05/2024 10040001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9051 5.872,32 PAGO
29/05/2024 10040001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 9093 4.422,00 PAGO
29/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 57,48 PAGO
29/05/2024 28050001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR. 408,22 PAGO
29/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 765,21 PAGO
29/05/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.648,70 PAGO
29/05/2024 12040008 COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 229186 10.150,33 PAGO
28/05/2024 28050001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V A DE CHASSI: 9362651XAR9259693, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 EMPENHADO
28/05/2024 28050002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9259899, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 EMPENHADO
28/05/2024 28050003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9260879, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 EMPENHADO
28/05/2024 28050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 29.190,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.080,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050006 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000426-28.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES 2.246,98 EMPENHADO
28/05/2024 28050007 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES. 1.647,67 EMPENHADO
28/05/2024 28050008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.002,81 EMPENHADO
28/05/2024 28050009 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 776,88 EMPENHADO
28/05/2024 28050010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.446,41 EMPENHADO
28/05/2024 28050011 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.181,44 EMPENHADO
28/05/2024 28050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 1.118,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 358,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 593,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
28/05/2024 28050007 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES. 1.647,67 LIQUIDADO
28/05/2024 28050006 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000426-28.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: VALDECLIDES ALMEIDA PIRES 2.246,98 LIQUIDADO
28/05/2024 02010227 ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02010226 MARIA DO CARMO SILVA SOUSA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02010225 RUBENS CEZAR DAVID LIMA 01 - GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.419,00 LIQUIDADO
28/05/2024 28050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 593,40 LIQUIDADO
28/05/2024 26030006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 13.630,65 LIQUIDADO
28/05/2024 13050008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.898,50 LIQUIDADO
28/05/2024 06050014 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.986,10 LIQUIDADO
28/05/2024 22050005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.052,65 LIQUIDADO
28/05/2024 22050004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.732,75 LIQUIDADO
28/05/2024 28050003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9260879, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 LIQUIDADO
28/05/2024 28050002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9259899, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 LIQUIDADO
28/05/2024 28050001 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V A DE CHASSI: 9362651XAR9259693, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 408,22 LIQUIDADO
28/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 765,21 LIQUIDADO
28/05/2024 02010068 CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 11.655,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02010164 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. 2.648,70 LIQUIDADO
28/05/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.536,00 LIQUIDADO
28/05/2024 08010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 950,00 LIQUIDADO
28/05/2024 08010006 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 620,00 LIQUIDADO
28/05/2024 08010004 FRANCISCO JOCELIR DE MELO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 872,23 LIQUIDADO
28/05/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046. 120,00 LIQUIDADO
28/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 156,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 48,00 LIQUIDADO
28/05/2024 15010006 CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. 159.405,68 LIQUIDADO
28/05/2024 31010005 CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12.500,00 LIQUIDADO
28/05/2024 24050013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO DESMEMBRAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO MARIA ALBETIZA ALVES DANTAS 567,15 PAGO
28/05/2024 24050085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇAO (RESCISÃO). 100,20 PAGO
28/05/2024 24050083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (RESCISÃO/CONCURSADOS). 5.047,89 PAGO
28/05/2024 24050084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (RESCISÃO/CONTRATADOS). 864,51 PAGO
28/05/2024 24050059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO. 34.892,44 PAGO
28/05/2024 24050053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 34.564,00 PAGO
28/05/2024 24050060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTAS). 25.037,11 PAGO
28/05/2024 24050047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). 133.511,43 PAGO
28/05/2024 24050044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). 145.897,04 PAGO
28/05/2024 24050043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). 103.232,78 PAGO
28/05/2024 24050068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL/MAC (CEDIDOS/CONCURSADOS). 3.239,46 PAGO
28/05/2024 24050067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS). 126.969,26 PAGO
28/05/2024 24050066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS). 48.982,92 PAGO
28/05/2024 24050064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (CONCURSADOS). 50.852,34 PAGO
28/05/2024 24050065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). 4.775,04 PAGO
28/05/2024 24050063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 4.083,20 PAGO
28/05/2024 24050062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). 5.777,60 PAGO
28/05/2024 24050061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS). 87.357,39 PAGO
28/05/2024 24050069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS). 2.585,94 PAGO
28/05/2024 24050054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). 2.887,54 PAGO
28/05/2024 24050042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). 117.813,61 PAGO
28/05/2024 24050058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADO). 500,00 PAGO
28/05/2024 24050046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADO). 6.108,75 PAGO
28/05/2024 24050051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONCURSADO). 1.779,12 PAGO
28/05/2024 24050048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/FISIOTARAPIA (CONTRATADOS). 11.000,00 PAGO
28/05/2024 24050041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL (CONCURSADOS). 112.070,81 PAGO
28/05/2024 24050049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). 8.470,00 PAGO
28/05/2024 24050052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA MEDICOS/PSF (CONTRATADOS). 84.866,66 PAGO
28/05/2024 24050056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). 48.058,99 PAGO
28/05/2024 24050050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). 37.228,41 PAGO
28/05/2024 24050057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). 6.777,60 PAGO
28/05/2024 24050045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PACS (CONCURSADOS). 264.886,73 PAGO
28/05/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS). 16.998,98 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE (RESCISÃO/COMISSIONADO). 38,70 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). 5.508,52 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (CONCURSADOS). 22.411,38 PAGO
28/05/2024 24050055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). 19.360,00 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). 4.500,00 PAGO
28/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). 49.600,00 PAGO
28/05/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 05/2024 1.100,00 PAGO
28/05/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 05/2024 1.100,00 PAGO
28/05/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 05/2024 1.100,00 PAGO
28/05/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PERIODO REF: 05/2024 1.100,00 PAGO
28/05/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 05/2024 1.500,00 PAGO
28/05/2024 28050003 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR 408,22 PAGO
28/05/2024 28050002 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO 408,22 PAGO
28/05/2024 24050078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CADASTRO UNICO - RESCISOES 273,29 PAGO
28/05/2024 24050071 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). 28.011,66 PAGO
28/05/2024 24050072 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). 10.854,00 PAGO
28/05/2024 24050073 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). 20.720,00 PAGO
28/05/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONCURSADOS). 52.176,14 PAGO
28/05/2024 24050070 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). 60.024,00 PAGO
28/05/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). 55.334,00 PAGO
28/05/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 4.501,38 PAGO
28/05/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). 4.998,62 PAGO
28/05/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 35.000,00 PAGO
28/05/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 79,54 PAGO
28/05/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 01050003 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 120,00 PAGO
28/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 156,00 PAGO
28/05/2024 17050008 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 61 9.990,00 PAGO
28/05/2024 10050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1326 2.130,00 PAGO
28/05/2024 16050012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1330 2.130,00 PAGO
28/05/2024 15050014 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1329 2.130,00 PAGO
28/05/2024 14050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1328 2.130,00 PAGO
28/05/2024 13050018 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1327 2.130,00 PAGO
28/05/2024 13050017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2942 6.000,00 PAGO
28/05/2024 10050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2941 6.000,00 PAGO
28/05/2024 14050009 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2943 6.000,00 PAGO
28/05/2024 15050015 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2944 6.000,00 PAGO
28/05/2024 16050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2945 6.000,00 PAGO
28/05/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024 200,00 PAGO
28/05/2024 16050010 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 92 999,00 PAGO
28/05/2024 13050019 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 89 999,00 PAGO
28/05/2024 15050016 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 91 999,00 PAGO
28/05/2024 14050011 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 90 999,00 PAGO
28/05/2024 10050012 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, CONF. NF 88 999,00 PAGO
28/05/2024 10050013 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO, CONF. NF 1626 12.679,00 PAGO
28/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 48,00 PAGO
28/05/2024 09050005 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1103 1.554,80 PAGO
28/05/2024 03040012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 131 1.896,00 PAGO
28/05/2024 02050006 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 135 6.435,00 PAGO
28/05/2024 02050007 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CONF. NF 136 1.716,00 PAGO
28/05/2024 04040001 EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL CONF. NF 342 2.306,50 PAGO
28/05/2024 06030010 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 2028 4.641,68 PAGO
27/05/2024 27050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.347,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 138,60 EMPENHADO
27/05/2024 27050005 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 435,50 EMPENHADO
27/05/2024 27050006 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 16.550,25 EMPENHADO
27/05/2024 27050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 24.846,47 EMPENHADO
27/05/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 400,00 LIQUIDADO
27/05/2024 24050039 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. 358.775,21 LIQUIDADO
27/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 13050010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.370,25 LIQUIDADO
27/05/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 550,00 LIQUIDADO
27/05/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO CO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.080,00 LIQUIDADO
27/05/2024 08010003 MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.000,00 LIQUIDADO
27/05/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.215,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.300,00 LIQUIDADO
27/05/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 57,48 LIQUIDADO
27/05/2024 16050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.655,14 LIQUIDADO
27/05/2024 16050014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.420,34 LIQUIDADO
27/05/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010018 MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010013 MARIA KAILANNY LIMA COELHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010009 FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010008 LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010006 GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 79,54 LIQUIDADO
27/05/2024 02010108 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.000,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010017 ISAIAS FREITAS BRITO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010004 MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010016 HERCULES NERES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010015 DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010014 LAECIO ALVES DOS SANTOS 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010003 GEORGE LIMA COELHO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010012 CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010011 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010010 RENAN COSTA BESERRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010007 GABRIEL DE SOUZA LIMA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 26010005 MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 200,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 136,72 LIQUIDADO
27/05/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,64 LIQUIDADO
27/05/2024 02010048 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 30,64 LIQUIDADO
27/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). 66.600,00 PAGO
27/05/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). 12.412,26 PAGO
27/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 11.578,37 PAGO
27/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). 19.103,44 PAGO
27/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). 3.917,04 PAGO
27/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (RESCISÃO/COMISSIONADO). 51,61 PAGO
27/05/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). 53.560,14 PAGO
27/05/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). 46.000,00 PAGO
27/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (EFETIVOS). 78.561,75 PAGO
27/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (RESCISÕES). 1.882,49 PAGO
27/05/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (CONTRATADOS). 3.912,00 PAGO
27/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (COMISSIONADOS). 188.591,20 PAGO
27/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 4ª MEDIÇÃO - NF 1363 69.242,11 PAGO
27/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO - NF 1364 181.534,35 PAGO
27/05/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS 42.778,71 PAGO
27/05/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS 21.054,38 PAGO
27/05/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - COMISSÃO 54.393,32 PAGO
27/05/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CONTRATOS 4.500,00 PAGO
27/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 24050023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATOS 37.554,65 PAGO
27/05/2024 24050017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS 548.238,19 PAGO
27/05/2024 24050019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS 219.796,81 PAGO
27/05/2024 24050018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - COMISSIONADOS 30.200,00 PAGO
27/05/2024 24050016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - EFETIVOS 890.736,30 PAGO
27/05/2024 24050015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSAO 194.591,38 PAGO
27/05/2024 24050037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% EJA - RESCISOES 62,16 PAGO
27/05/2024 24050036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CONTRATOS - RESCISOES 2.438,66 PAGO
27/05/2024 24050035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% - RESCISOES 255,48 PAGO
27/05/2024 24050034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL - RESCISOES 91,09 PAGO
27/05/2024 24050033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE - RESCISOES 45,54 PAGO
27/05/2024 24050032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% - RESCISOES CONTRATOS 3.757,65 PAGO
27/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUND. - RESCISOES 2.831,28 PAGO
27/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUND. RESCISOES 105,66 PAGO
27/05/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FME CONTRATOS 27.289,41 PAGO
27/05/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FME - EFETIVOS 1.989,08 PAGO
27/05/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - FME - COMISSIONADO 6.000,00 PAGO
27/05/2024 22040007 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324021 797,80 PAGO
27/05/2024 22040006 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324052 216,99 PAGO
27/05/2024 22040013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324081 2.032,69 PAGO
27/05/2024 22040016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324152 370,00 PAGO
27/05/2024 22040015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324173 166,50 PAGO
27/05/2024 22040017 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324164 1.535,50 PAGO
27/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 38,78 PAGO
27/05/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 43907 70,72 PAGO
27/05/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NF 43907 3.465,28 PAGO
27/05/2024 02050017 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE, CONF. NF. 6339 16.007,71 PAGO
27/05/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.683,45 PAGO
27/05/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15.359,37 PAGO
27/05/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). 11.575,44 PAGO
27/05/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). 7.060,00 PAGO
27/05/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). 18.500,00 PAGO
27/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADO). 8.800,00 PAGO
27/05/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVO). 1.877,96 PAGO
27/05/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). 16.740,00 PAGO
27/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). 10.855,41 PAGO
27/05/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). 14.350,00 PAGO
27/05/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADO). 1.412,00 PAGO
27/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
27/05/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS 112.587,57 PAGO
27/05/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). 15.500,00 PAGO
27/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
24/05/2024 24050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 264,91 EMPENHADO
24/05/2024 24050002 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.408,95 EMPENHADO
24/05/2024 24050003 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 580,85 EMPENHADO
24/05/2024 24050004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 232,34 EMPENHADO
24/05/2024 24050005 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA A SELETIVA DE FUTEBOL DA 3ª DIVISÃO DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.780,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050006 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 174,20 EMPENHADO
24/05/2024 24050007 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 188,58 EMPENHADO
24/05/2024 24050008 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.648,60 EMPENHADO
24/05/2024 24050009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 580,85 EMPENHADO
24/05/2024 24050010 MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 261,30 EMPENHADO
24/05/2024 24050011 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.807,80 EMPENHADO
24/05/2024 24050012 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.503,90 EMPENHADO
24/05/2024 24050013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESMEMBRAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO MARIA ALBETIZA ALVES DANTAS, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA). 567,15 EMPENHADO
24/05/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 500.000,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24040013 194.591,38 EMPENHADO
24/05/2024 24050016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24040014 890.736,30 EMPENHADO
24/05/2024 24050017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040015 548.238,19 EMPENHADO
24/05/2024 24050018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040016 30.200,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040017 219.796,81 EMPENHADO
24/05/2024 24050020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040018 75.125,41 EMPENHADO
24/05/2024 24050021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040019 25.588,47 EMPENHADO
24/05/2024 24050022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040020 230.376,79 EMPENHADO
24/05/2024 24050023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040021 37.554,65 EMPENHADO
24/05/2024 24050024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040022 36.162,06 EMPENHADO
24/05/2024 24050025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040024 358.175,48 EMPENHADO
24/05/2024 24050026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040025 676.989,05 EMPENHADO
24/05/2024 24050027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24040026 60.179,24 EMPENHADO
24/05/2024 24050028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24040027 56.253,72 EMPENHADO
24/05/2024 24050029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040028 42.357,28 EMPENHADO
24/05/2024 24050030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24040029 21.268,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.936,94 EMPENHADO
24/05/2024 24050032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.757,65 EMPENHADO
24/05/2024 24050033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45,54 EMPENHADO
24/05/2024 24050034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 91,09 EMPENHADO
24/05/2024 24050035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 255,48 EMPENHADO
24/05/2024 24050036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.438,66 EMPENHADO
24/05/2024 24050037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 62,16 EMPENHADO
24/05/2024 24050038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040023 13.233,33 EMPENHADO
24/05/2024 24050039 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. 358.775,21 EMPENHADO
24/05/2024 24050040 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.446,72 EMPENHADO
24/05/2024 24050041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040040. 112.070,81 EMPENHADO
24/05/2024 24050042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040041. 117.813,61 EMPENHADO
24/05/2024 24050043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040042. 103.232,78 EMPENHADO
24/05/2024 24050044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040043 145.897,04 EMPENHADO
24/05/2024 24050045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24040044. 264.886,73 EMPENHADO
24/05/2024 24050046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040045. 6.108,75 EMPENHADO
24/05/2024 24050047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040046. 133.511,43 EMPENHADO
24/05/2024 24050048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24040047. 11.000,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040048. 8.470,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040049. 37.228,41 EMPENHADO
24/05/2024 24050051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040050. 1.779,12 EMPENHADO
24/05/2024 24050052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040051. 84.866,66 EMPENHADO
24/05/2024 24050053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24040052. 34.564,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040053. 2.887,54 EMPENHADO
24/05/2024 24050055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24040054. . 19.360,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040055. 48.058,99 EMPENHADO
24/05/2024 24050057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040056. 6.777,60 EMPENHADO
24/05/2024 24050058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040057. 500,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040058. 34.892,44 EMPENHADO
24/05/2024 24050060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040059. 25.037,11 EMPENHADO
24/05/2024 24050061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24040060. 87.357,39 EMPENHADO
24/05/2024 24050062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040061. 5.777,60 EMPENHADO
24/05/2024 24050063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040062. 4.083,20 EMPENHADO
24/05/2024 24050064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040063. 50.852,34 EMPENHADO
24/05/2024 24050065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040070 4.775,04 EMPENHADO
24/05/2024 24050066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24040067. 48.982,92 EMPENHADO
24/05/2024 24050067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040064. 126.969,26 EMPENHADO
24/05/2024 24050068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24040065. 3.239,46 EMPENHADO
24/05/2024 24050069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040069. 2.585,94 EMPENHADO
24/05/2024 24050070 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.024,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050071 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24040038. 28.011,66 EMPENHADO
24/05/2024 24050072 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040037. 10.854,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050073 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01040041. 20.720,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 24040071. 88.023,60 EMPENHADO
24/05/2024 24050075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040072. 5.313,64 EMPENHADO
24/05/2024 24050076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040073. 4.134,73 EMPENHADO
24/05/2024 24050077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040074. 34.109,91 EMPENHADO
24/05/2024 24050078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 273,29 EMPENHADO
24/05/2024 24050079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.998,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24040078. 39.349,57 EMPENHADO
24/05/2024 24050081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040076. 120.381,55 EMPENHADO
24/05/2024 24050082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040077. 3.371,54 EMPENHADO
24/05/2024 24050083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.047,89 EMPENHADO
24/05/2024 24050084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 864,51 EMPENHADO
24/05/2024 24050085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 100,20 EMPENHADO
24/05/2024 24050086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040068 321.255,30 EMPENHADO
24/05/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 51,61 LIQUIDADO
24/05/2024 01050001 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010103. 11.578,37 LIQUIDADO
24/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 19.103,44 LIQUIDADO
24/05/2024 02010135 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 12.412,26 LIQUIDADO
24/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 66.600,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010103 FOLHA DE PAGAMENTO 01 - GABINETE DO PREFEITO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.917,04 LIQUIDADO
24/05/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 46.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01020024 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. 53.560,14 LIQUIDADO
24/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 1.882,49 LIQUIDADO
24/05/2024 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.912,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 188.591,20 LIQUIDADO
24/05/2024 01030033 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. 78.561,75 LIQUIDADO
24/05/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010165 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050013 CARTORIO LIMA 2. OFICIO 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESMEMBRAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO MARIA ALBETIZA ALVES DANTAS, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA). 567,15 LIQUIDADO
24/05/2024 24050014 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010106 42.778,71 LIQUIDADO
24/05/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 21.054,38 LIQUIDADO
24/05/2024 02010106 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 54.393,32 LIQUIDADO
24/05/2024 02010107 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 22050003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.005,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050086 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040068 321.255,30 LIQUIDADO
24/05/2024 10040001 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.422,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050085 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 100,20 LIQUIDADO
24/05/2024 24050084 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 864,51 LIQUIDADO
24/05/2024 24050083 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.047,89 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 38,70 LIQUIDADO
24/05/2024 24050082 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040077. 3.371,54 LIQUIDADO
24/05/2024 24050081 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040076. 120.381,55 LIQUIDADO
24/05/2024 24050080 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24040078. 39.349,57 LIQUIDADO
24/05/2024 24050079 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.998,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040074. 34.109,91 LIQUIDADO
24/05/2024 24050076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040073. 4.134,73 LIQUIDADO
24/05/2024 24050075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040072. 5.313,64 LIQUIDADO
24/05/2024 24050074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 24040071. 88.023,60 LIQUIDADO
24/05/2024 24050069 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040069. 2.585,94 LIQUIDADO
24/05/2024 24050068 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMP. 24040065. 3.239,46 LIQUIDADO
24/05/2024 24050067 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040064. 126.969,26 LIQUIDADO
24/05/2024 24050066 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24040067. 48.982,92 LIQUIDADO
24/05/2024 24050065 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040070 4.775,04 LIQUIDADO
24/05/2024 24050064 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040063. 50.852,34 LIQUIDADO
24/05/2024 24050063 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040062. 4.083,20 LIQUIDADO
24/05/2024 24050062 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040061. 5.777,60 LIQUIDADO
24/05/2024 24050061 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COM 24040060. 87.357,39 LIQUIDADO
24/05/2024 24050060 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040059. 25.037,11 LIQUIDADO
24/05/2024 24050059 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040058. 34.892,44 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 22.411,38 LIQUIDADO
24/05/2024 02010190 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.998,98 LIQUIDADO
24/05/2024 24050058 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040057. 500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050057 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040056. 6.777,60 LIQUIDADO
24/05/2024 24050056 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040055. 48.058,99 LIQUIDADO
24/05/2024 24050055 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24040054. . 19.360,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 49.600,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010184 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 5.508,52 LIQUIDADO
24/05/2024 24050054 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040053. 2.887,54 LIQUIDADO
24/05/2024 24050053 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 24040052. 34.564,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050052 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040051. 84.866,66 LIQUIDADO
24/05/2024 24050051 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 24040050. 1.779,12 LIQUIDADO
24/05/2024 24050050 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040049. 37.228,41 LIQUIDADO
24/05/2024 24050049 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040048. 8.470,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050048 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 24040047. 11.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050047 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040046. 133.511,43 LIQUIDADO
24/05/2024 24050046 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040045. 6.108,75 LIQUIDADO
24/05/2024 24050045 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 24040044. 264.886,73 LIQUIDADO
24/05/2024 24050044 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 24040043 145.897,04 LIQUIDADO
24/05/2024 24050043 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 24040042. 103.232,78 LIQUIDADO
24/05/2024 24050042 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 24040041. 117.813,61 LIQUIDADO
24/05/2024 24050041 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040040. 112.070,81 LIQUIDADO
24/05/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
24/05/2024 09040014 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.352,53 LIQUIDADO
24/05/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 350,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 273,29 LIQUIDADO
24/05/2024 24050073 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 01040041. 20.720,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050072 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 24040037. 10.854,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050071 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 24040038. 28.011,66 LIQUIDADO
24/05/2024 24050070 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 60.024,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010142 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 55.334,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01050002 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010143. 4.501,38 LIQUIDADO
24/05/2024 02010143 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 4.998,62 LIQUIDADO
24/05/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 52.176,14 LIQUIDADO
24/05/2024 02010141 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 35.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 300,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 150,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
24/05/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 600,00 LIQUIDADO
24/05/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 960,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 800,00 LIQUIDADO
24/05/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
24/05/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.300,00 LIQUIDADO
24/05/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 257,00 LIQUIDADO
24/05/2024 23050001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.065,95 LIQUIDADO
24/05/2024 24050038 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040023 13.233,33 LIQUIDADO
24/05/2024 24050037 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 62,16 LIQUIDADO
24/05/2024 24050036 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.438,66 LIQUIDADO
24/05/2024 24050035 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 255,48 LIQUIDADO
24/05/2024 24050034 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 91,09 LIQUIDADO
24/05/2024 24050033 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 45,54 LIQUIDADO
24/05/2024 24050032 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 3.757,65 LIQUIDADO
24/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 2.831,28 LIQUIDADO
24/05/2024 24050031 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 105,66 LIQUIDADO
24/05/2024 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 27.289,41 LIQUIDADO
24/05/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.989,08 LIQUIDADO
24/05/2024 02010120 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050030 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24040029 21.268,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050029 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040028 42.357,28 LIQUIDADO
24/05/2024 24050028 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP AO 24040027 56.253,72 LIQUIDADO
24/05/2024 24050027 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMNPENHO COMP. AO 24040026 60.179,24 LIQUIDADO
24/05/2024 24050026 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040025 676.989,05 LIQUIDADO
24/05/2024 24050025 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040024 358.175,48 LIQUIDADO
24/05/2024 24050024 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040022 36.162,06 LIQUIDADO
24/05/2024 24050023 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040021 37.554,65 LIQUIDADO
24/05/2024 24050022 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040020 230.376,79 LIQUIDADO
24/05/2024 24050021 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040019 25.588,47 LIQUIDADO
24/05/2024 24050020 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040018 75.125,41 LIQUIDADO
24/05/2024 24050019 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 24040017 219.796,81 LIQUIDADO
24/05/2024 24050018 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040016 30.200,00 LIQUIDADO
24/05/2024 24050017 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 24040015 548.238,19 LIQUIDADO
24/05/2024 24050016 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO 24040014 890.736,30 LIQUIDADO
24/05/2024 24050015 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 24040013 194.591,38 LIQUIDADO
24/05/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010098 JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, 1.230,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29.870,26 LIQUIDADO
24/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 57.899,77 LIQUIDADO
24/05/2024 10050013 E.C. PRODUCOES LTDA -ME 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 12.679,00 LIQUIDADO
24/05/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.022,00 LIQUIDADO
24/05/2024 16050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 15050015 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 14050009 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 13050017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 10050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01040038 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 25010006. 7.060,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 11.575,44 LIQUIDADO
24/05/2024 02010138 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 18.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01040040 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010140. 8.800,00 LIQUIDADO
24/05/2024 10040004 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 791,40 LIQUIDADO
24/05/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 16.740,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010139 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.877,96 LIQUIDADO
24/05/2024 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 14.350,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010133 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 10.855,41 LIQUIDADO
24/05/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 112.587,57 LIQUIDADO
24/05/2024 01040039 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010102. 15.500,00 LIQUIDADO
24/05/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024 1.183,70 PAGO
24/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 54,26 PAGO
24/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - COMISSIONADOS 57.899,77 PAGO
24/05/2024 02010096 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS 29.870,26 PAGO
24/05/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189414 2.850,00 PAGO
23/05/2024 23050001 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.065,95 EMPENHADO
23/05/2024 23050002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 21.198,10 EMPENHADO
23/05/2024 23050003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01030022. 260.000,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050004 NX EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019, EMPENHO COMPLEMENTAR 28020023. 1.264,47 EMPENHADO
23/05/2024 23050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 298,80 EMPENHADO
23/05/2024 23050006 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 28.000,00 EMPENHADO
23/05/2024 21050034 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
23/05/2024 15050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.558,11 LIQUIDADO
23/05/2024 30040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 9.657,46 LIQUIDADO
23/05/2024 22050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 32.500,00 LIQUIDADO
23/05/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 11.026,37 LIQUIDADO
23/05/2024 02010091 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.183,70 LIQUIDADO
23/05/2024 20050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 LIQUIDADO
23/05/2024 20050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
23/05/2024 21050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
23/05/2024 21050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 LIQUIDADO
23/05/2024 20050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 287,36 LIQUIDADO
23/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 54,26 LIQUIDADO
23/05/2024 02050034 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38,78 LIQUIDADO
23/05/2024 23050003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01030022. 62.571,85 LIQUIDADO
23/05/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010089. 209,97 LIQUIDADO
23/05/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.513,75 LIQUIDADO
23/05/2024 02010099 EUDASIO ALVES DE SOUSA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE 2.850,00 LIQUIDADO
23/05/2024 17050008 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 9.990,00 LIQUIDADO
23/05/2024 10050012 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 13050019 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 14050011 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 15050016 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 16050010 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 LIQUIDADO
23/05/2024 10050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
23/05/2024 14050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
23/05/2024 15050014 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O QUARTO EVENTO NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE TROIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
23/05/2024 16050012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
23/05/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 19.704,34 PAGO
23/05/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP 14.633,96 PAGO
23/05/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO REF. AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 132.081,85 PAGO
23/05/2024 21050028 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241423363 99,64 PAGO
23/05/2024 21050027 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241423352 99,64 PAGO
23/05/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 472 13.750,00 PAGO
23/05/2024 23040003 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024 11.026,37 PAGO
23/05/2024 01030022 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024 209,97 PAGO
23/05/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43822 3.536,00 PAGO
23/05/2024 02010090 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. AO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2024 2.513,75 PAGO
22/05/2024 22050001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.621,90 EMPENHADO
22/05/2024 22050002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
22/05/2024 22050003 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.005,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050004 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 5.732,75 EMPENHADO
22/05/2024 22050005 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 9.052,65 EMPENHADO
22/05/2024 22050006 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 32.500,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050007 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/02 10.591,37 EMPENHADO
22/05/2024 01020023 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 132.081,85 LIQUIDADO
22/05/2024 01040069 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 19.704,34 LIQUIDADO
22/05/2024 02010150 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 14.633,96 LIQUIDADO
22/05/2024 02010093 FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 13.750,00 LIQUIDADO
22/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 12,00 LIQUIDADO
22/05/2024 13050011 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.417,59 LIQUIDADO
22/05/2024 20050011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.562,00 LIQUIDADO
22/05/2024 20050009 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.586,50 LIQUIDADO
22/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
22/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 24,00 LIQUIDADO
22/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/05/2024 09050011 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 28 2.400,00 PAGO
22/05/2024 02040008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1100 698,68 PAGO
22/05/2024 02040007 COMERCIAL RIO GAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1101 1.395,70 PAGO
22/05/2024 02010249 SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF. 593 1.850,00 PAGO
22/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 334,92 PAGO
22/05/2024 20050011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4837 9.562,00 PAGO
22/05/2024 13050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 607 49,39 PAGO
22/05/2024 22040020 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324979 2.518,35 PAGO
22/05/2024 22040009 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1324995 798,48 PAGO
22/05/2024 23040001 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1324955 734,36 PAGO
22/05/2024 20050009 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4835 10.586,50 PAGO
22/05/2024 09050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 606 157,15 PAGO
22/05/2024 14050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 605 98,78 PAGO
22/05/2024 13050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 604 368,18 PAGO
22/05/2024 13050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 603 1.526,60 PAGO
22/05/2024 13050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 602 449,00 PAGO
22/05/2024 15050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 608 125,72 PAGO
22/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
22/05/2024 03050002 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 1937 1.508,40 PAGO
22/05/2024 02010038 BANCO DO BRASIL S/A 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
22/05/2024 02050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 585 39,36 PAGO
22/05/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.500,00 PAGO
22/05/2024 16040002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 244 3.438,50 PAGO
21/05/2024 21050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
21/05/2024 21050002 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 221,06 EMPENHADO
21/05/2024 21050003 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 7.338,08 EMPENHADO
21/05/2024 21050004 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 8.583,40 EMPENHADO
21/05/2024 21050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 224,50 EMPENHADO
21/05/2024 21050006 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 873,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050008 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.760,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050009 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.985,30 EMPENHADO
21/05/2024 21050011 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.985,30 EMPENHADO
21/05/2024 21050013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 432,22 EMPENHADO
21/05/2024 21050014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 14.491,12 EMPENHADO
21/05/2024 21050015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 185,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.295,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.945,84 EMPENHADO
21/05/2024 21050018 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050019 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 660,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050020 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 13.840,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050021 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 2.768,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050022 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.615,40 EMPENHADO
21/05/2024 21050023 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 216,99 EMPENHADO
21/05/2024 21050024 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 9.710,63 EMPENHADO
21/05/2024 21050025 COMERCIAL RIO GAS LTDA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 116,17 EMPENHADO
21/05/2024 21050026 ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 1.107,20 EMPENHADO
21/05/2024 21050027 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/022 - REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
21/05/2024 21050028 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/019 - REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
21/05/2024 21050029 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 3.951,47 EMPENHADO
21/05/2024 21050030 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 807,54 EMPENHADO
21/05/2024 21050031 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 99,12 EMPENHADO
21/05/2024 21050032 JOAO DUARTE VIEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 4.234,41 EMPENHADO
21/05/2024 21050033 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 4.074,88 EMPENHADO
21/05/2024 21050034 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050035 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA SOBRE VISÃO ESTRATÉGICA E A EXPERIENCIA EM TELESSAUDE NO ESTADO DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 15GAB/2024. 50,00 EMPENHADO
21/05/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. EMP. COMP 02010250 623.615,45 LIQUIDADO
21/05/2024 01040070 RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. EMP. COMP 02010250 909.921,72 LIQUIDADO
21/05/2024 21050028 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/019 - REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
21/05/2024 21050027 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 010/2023/022 - REFORMA DA ESCOLA JOÃO PAULO SOARES NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
21/05/2024 16050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
21/05/2024 16050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
21/05/2024 16050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
21/05/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
21/05/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
21/05/2024 05010005 ELIANE MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/05/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 144,36 LIQUIDADO
21/05/2024 09050011 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.400,00 LIQUIDADO
21/05/2024 21050035 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA SOBRE VISÃO ESTRATÉGICA E A EXPERIENCIA EM TELESSAUDE NO ESTADO DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 15GAB/2024. 50,00 LIQUIDADO
21/05/2024 30040005 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.699,92 LIQUIDADO
21/05/2024 16050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
21/05/2024 16050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
21/05/2024 16050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
21/05/2024 16050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
21/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 334,92 LIQUIDADO
21/05/2024 22040007 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 797,80 LIQUIDADO
21/05/2024 22040013 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 2.032,69 LIQUIDADO
21/05/2024 22040006 EDEMILSON COELHO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 216,99 LIQUIDADO
21/05/2024 16050008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.904,25 LIQUIDADO
21/05/2024 21050017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
21/05/2024 21050017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.972,92 LIQUIDADO
21/05/2024 21050014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,56 LIQUIDADO
21/05/2024 21050014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.245,56 LIQUIDADO
21/05/2024 21050012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.985,30 LIQUIDADO
21/05/2024 21050010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.985,30 LIQUIDADO
21/05/2024 17050006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.549,80 LIQUIDADO
21/05/2024 02050036 DANIEL GOMES FELIPE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 11.719,24 LIQUIDADO
21/05/2024 13050018 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 LIQUIDADO
21/05/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
21/05/2024 09050005 IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 1.554,80 LIQUIDADO
21/05/2024 02050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 39,36 LIQUIDADO
21/05/2024 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 144,36 PAGO
21/05/2024 30040007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 678 1.296,72 PAGO
21/05/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1985 3.200,00 PAGO
21/05/2024 17050002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 04/2024 21.324,56 PAGO
21/05/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1986 3.800,00 PAGO
21/05/2024 30040006 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 679 4.037,81 PAGO
21/05/2024 17050001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 04/2024 37.194,00 PAGO
21/05/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 42,72 PAGO
21/05/2024 21050012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 3.985,30 PAGO
21/05/2024 21050010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 3.985,30 PAGO
21/05/2024 21050017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 1.972,92 PAGO
21/05/2024 21050017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 1.972,92 PAGO
21/05/2024 21050014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 7.245,56 PAGO
21/05/2024 21050014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 7.245,56 PAGO
20/05/2024 20050001 FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 13.006,42 EMPENHADO
20/05/2024 20050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.796,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 287,36 EMPENHADO
20/05/2024 20050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
20/05/2024 20050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UM CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
20/05/2024 20050007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
20/05/2024 20050008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO. ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
20/05/2024 20050009 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 10.586,50 EMPENHADO
20/05/2024 20050010 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 4.015,20 EMPENHADO
20/05/2024 20050011 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.562,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050012 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050031 11.300,00 EMPENHADO
20/05/2024 02050033 ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. 495,80 LIQUIDADO
20/05/2024 15050022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 LIQUIDADO
20/05/2024 15050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
20/05/2024 25040020 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2023/01. CONVENIO 129/2023 - SOP. 165.850,97 LIQUIDADO
20/05/2024 20050008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO. ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
20/05/2024 20050007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
20/05/2024 20050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UM CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
20/05/2024 20050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
20/05/2024 13050012 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 30.060,00 LIQUIDADO
20/05/2024 13050009 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 712,00 LIQUIDADO
20/05/2024 17050005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 25.856,70 LIQUIDADO
20/05/2024 15050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 82.250,85 LIQUIDADO
20/05/2024 02010082 VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010081 RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010080 MARIA ELIANE GONDIM STARLING 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010078 KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010076 HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010074 DAVI FERREIRA CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010073 BRUNA CUSTODIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010072 MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010070 ANA PAULA MESQUITA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010071 ANA NAGILA ALVES FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/05/2024 02010069 AMAURIR TORRES DE ALENCAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. 1.100,00 LIQUIDADO
20/05/2024 15050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
20/05/2024 15050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
20/05/2024 15050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 LIQUIDADO
20/05/2024 22040017 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 1.535,50 LIQUIDADO
20/05/2024 22040015 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 166,50 LIQUIDADO
20/05/2024 22040016 JOSE WILSON SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) 370,00 LIQUIDADO
20/05/2024 22040020 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) 2.518,35 LIQUIDADO
20/05/2024 22040009 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) 798,48 LIQUIDADO
20/05/2024 23040001 MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023/81/PRE 734,36 LIQUIDADO
20/05/2024 15050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 LIQUIDADO
20/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036. 12,00 LIQUIDADO
20/05/2024 10010007 ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 15050023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 LIQUIDADO
20/05/2024 16050001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000427-13.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: MARIA EDILVA SOARES DA SILVA E JOSELIA ALVES DE MORAES 2.772,89 PAGO
20/05/2024 02050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1931 1.050,00 PAGO
20/05/2024 02050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1932 1.800,00 PAGO
20/05/2024 20050005 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241421402 99,64 PAGO
20/05/2024 25040020 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REF. A 1ª PARCELA - NOTA FISCAL Nº 00021 165.850,97 PAGO
20/05/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS DE LED - NOTA FISCAL Nº 2018 460.184,42 PAGO
20/05/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, 35,15 PAGO
20/05/2024 20050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241421321 99,64 PAGO
20/05/2024 20050007 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241421393 99,64 PAGO
20/05/2024 20050008 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241421259 99,64 PAGO
20/05/2024 02050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1936 57.500,00 PAGO
20/05/2024 09050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF NF 240 1.495,00 PAGO
20/05/2024 02050031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 764 9.700,00 PAGO
20/05/2024 02050020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1927 14.900,00 PAGO
20/05/2024 02050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1940 62.000,00 PAGO
20/05/2024 02050021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1928 2.020,00 PAGO
20/05/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 1.328,33 PAGO
20/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,97 PAGO
20/05/2024 02050032 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 765 4.600,00 PAGO
20/05/2024 02050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1935 56.749,51 PAGO
20/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 90,18 PAGO
20/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 125,90 PAGO
20/05/2024 02050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1933 6.309,90 PAGO
20/05/2024 02050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1937 5.200,00 PAGO
20/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 680,17 PAGO
20/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 53,99 PAGO
20/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 233,70 PAGO
20/05/2024 02050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1938 3.380,00 PAGO
20/05/2024 02010293 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - CULTURA. 3.408,42 PAGO
20/05/2024 01040046 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
20/05/2024 11040012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1284 2.130,00 PAGO
20/05/2024 24040002 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2926 2.500,00 PAGO
20/05/2024 11040011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. CONF. NF 2925 6.000,00 PAGO
20/05/2024 02010294 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE INSS MES DE ABRIL DE 2024 - ESPORTES. 1.680,41 PAGO
20/05/2024 02050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1934 58.000,00 PAGO
20/05/2024 02010291 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSS MES DE ABRIL DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. 2.351,61 PAGO
17/05/2024 17050001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 EMPENHADO
17/05/2024 17050003 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 384.000,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO E GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4795 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CREAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
17/05/2024 17050005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 25.856,70 EMPENHADO
17/05/2024 17050006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 7.549,80 EMPENHADO
17/05/2024 17050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 60.102,60 EMPENHADO
17/05/2024 17050008 KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 9.990,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO E GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4795 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CREAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
17/05/2024 01040067 DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. EMP. COMP. AO 02010316 460.184,42 LIQUIDADO
17/05/2024 18040002 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 42.625,00 LIQUIDADO
17/05/2024 02050016 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 01030018 42,72 LIQUIDADO
17/05/2024 01030104 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) 3.200,00 LIQUIDADO
17/05/2024 01030105 RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 3.800,00 LIQUIDADO
17/05/2024 17050002 ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 21.324,56 LIQUIDADO
17/05/2024 17050001 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). 37.194,00 LIQUIDADO
17/05/2024 15050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 125,72 LIQUIDADO
17/05/2024 17050004 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241420722 99,64 PAGO
17/05/2024 16050002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART 20241420473 99,64 PAGO
17/05/2024 07050002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, CONF. NF 238 2.125,00 PAGO
17/05/2024 26040004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, CONF. NF. 229 2.400,00 PAGO
17/05/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 172 5.600,00 PAGO
17/05/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 171 3.500,00 PAGO
17/05/2024 11040009 PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR. CONF. NF 5691 250.000,00 PAGO
17/05/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 170 6.200,00 PAGO
17/05/2024 22040002 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 263 24.605,00 PAGO
17/05/2024 04040004 WK BOLSAS E BRINDES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO PARCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF. NF 151 25.000,00 PAGO
17/05/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 169 3.000,00 PAGO
16/05/2024 16050001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000427-13.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: MARIA EDILVA SOARES DA SILVA E JOSELIA ALVES DE MORAES 2.772,89 EMPENHADO
16/05/2024 16050002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4794 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
16/05/2024 16050003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 22.029,34 EMPENHADO
16/05/2024 16050004 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 173.974,90 EMPENHADO
16/05/2024 16050005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 12.727,70 EMPENHADO
16/05/2024 16050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 11.655,14 EMPENHADO
16/05/2024 16050007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 62.341,95 EMPENHADO
16/05/2024 16050008 COMERCIAL RIO GAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 2.904,25 EMPENHADO
16/05/2024 16050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 196,80 EMPENHADO
16/05/2024 16050010 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050011 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 6.000,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050012 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050013 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.060,96 EMPENHADO
16/05/2024 16050014 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 9.420,34 EMPENHADO
16/05/2024 16050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
16/05/2024 16050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
16/05/2024 16050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
16/05/2024 16050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
16/05/2024 16050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040005 10.080,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050020 15.200,50 EMPENHADO
16/05/2024 16050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.16040012 2.900,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050026 59.340,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040008 3.920,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.02050024 8.300,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050025 65.630,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050027 58.890,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050028 64.805,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050031 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050030 3.490,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050032 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040011 9.470,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050033 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02050032 7.450,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050034 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16040017 1.527,85 EMPENHADO
16/05/2024 16050035 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02050029 8.500,29 EMPENHADO
16/05/2024 16050001 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO 01 - GABINETE DO PREFEITO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000427-13.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE 10/06/2010. BENEFICIARIOS: MARIA EDILVA SOARES DA SILVA E JOSELIA ALVES DE MORAES 2.772,89 LIQUIDADO
16/05/2024 17040004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.644,30 LIQUIDADO
16/05/2024 02010289 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 35,15 LIQUIDADO
16/05/2024 16050002 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4794 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
16/05/2024 09050007 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.495,00 LIQUIDADO
16/05/2024 02050018 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE 5ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 117.659,58 LIQUIDADO
16/05/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 572,00 LIQUIDADO
16/05/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 354,80 LIQUIDADO
16/05/2024 03040018 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 8.172,00 LIQUIDADO
16/05/2024 15020015 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.500,00 LIQUIDADO
16/05/2024 25040005 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.309,43 LIQUIDADO
16/05/2024 25040006 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.445,69 LIQUIDADO
16/05/2024 15020016 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 6.200,00 LIQUIDADO
16/05/2024 25040007 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 216,00 LIQUIDADO
16/05/2024 08050001 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.803,41 LIQUIDADO
16/05/2024 15020018 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 3.000,00 LIQUIDADO
16/05/2024 15050011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241419575 99,64 PAGO
16/05/2024 22040001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 266 19.846,40 PAGO
16/05/2024 10050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 271 26.365,00 PAGO
16/05/2024 24040003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 264 24.625,00 PAGO
16/05/2024 26040006 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 265 22.501,40 PAGO
16/05/2024 15050013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241419592 99,64 PAGO
16/05/2024 24040005 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 219056 900,00 PAGO
16/05/2024 01040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11402 18.497,65 PAGO
16/05/2024 16020001 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA, CONF NF 4411 4.880,25 PAGO
16/05/2024 29040002 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL. CONF. NF 4574 6.507,00 PAGO
16/05/2024 14030005 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL. CONF. NF 4472 6.507,00 PAGO
16/05/2024 08040009 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1103 2.091,06 PAGO
16/05/2024 06050012 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1104 1.858,72 PAGO
16/05/2024 03050004 COMERCIAL RIO GAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF. NF 1097 1.395,70 PAGO
16/05/2024 11040004 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4783 6.864,43 PAGO
16/05/2024 17040002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONF. NF 528 1.747,20 PAGO
16/05/2024 01030008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. NF. 8212 1.584,75 PAGO
16/05/2024 03040019 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 4775 12.953,99 PAGO
16/05/2024 17040001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. NF 8529 1.584,75 PAGO
16/05/2024 10040008 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2600 10.096,20 PAGO
16/05/2024 02050005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2648 9.243,00 PAGO
16/05/2024 22030005 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2556 7.742,00 PAGO
16/05/2024 26020006 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO. CONF. NF 2506 10.514,90 PAGO
16/05/2024 31010001 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. NF 2472 9.527,40 PAGO
16/05/2024 02050018 J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO 5ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 303 117.659,58 PAGO
16/05/2024 03050009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 598 1.332,61 PAGO
16/05/2024 03050006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES,CONF. NF. 599 2.930,55 PAGO
16/05/2024 06050007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 596 1.160,64 PAGO
16/05/2024 06050008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, CONF. NF. 597 3.852,30 PAGO
16/05/2024 08040007 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 555 2.706,00 PAGO
16/05/2024 08040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 554 1.123,20 PAGO
16/05/2024 02010315 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 371 2.999,00 PAGO
16/05/2024 12030004 THIAGO AUTO PECAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 324 800,55 PAGO
16/05/2024 23040004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 267 4.825,68 PAGO
16/05/2024 12040006 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 1926 1.099,00 PAGO
16/05/2024 03040030 FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - LOCAÇÃO DE IMOVEL 1.500,00 PAGO
16/05/2024 25040007 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 1124 216,00 PAGO
16/05/2024 02010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE 05/2024. 192,11 PAGO
15/05/2024 15050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 82.250,85 EMPENHADO
15/05/2024 15050002 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.348,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 25.916,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050004 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.514,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 125,72 EMPENHADO
15/05/2024 15050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 1.115,03 EMPENHADO
15/05/2024 15050007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 594,07 EMPENHADO
15/05/2024 15050008 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.051,56 EMPENHADO
15/05/2024 15050009 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.558,11 EMPENHADO
15/05/2024 15050010 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 01 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 451,67 EMPENHADO
15/05/2024 15050011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO E GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4692 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 EMPENHADO
15/05/2024 15050012 O DOS REIS BRANDAO EIRELI 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.612,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 037/2023/01 REFERENTE A TROCA DE BRAÇOS E LUMINARIAS DE LED NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 EMPENHADO
15/05/2024 15050014 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O QUARTO EVENTO NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE TROIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050015 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 6.000,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050016 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
15/05/2024 15050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
15/05/2024 15050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 435,20 EMPENHADO
15/05/2024 15050020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 588,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 665,60 EMPENHADO
15/05/2024 15050023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 512,00 EMPENHADO
15/05/2024 02050022 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 02 - SECRETARIA DE FINANCAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01040027 1.050,00 LIQUIDADO
15/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 181.534,35 LIQUIDADO
15/05/2024 01020044 CONSTRUTORA SMART LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 69.242,11 LIQUIDADO
15/05/2024 02050023 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040028 1.800,00 LIQUIDADO
15/05/2024 15050013 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 037/2023/01 REFERENTE A TROCA DE BRAÇOS E LUMINARIAS DE LED NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE 99,64 LIQUIDADO
15/05/2024 15050011 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART DE PROJETO E GEORREFERENCIAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA MATRICULA 4692 REFERENTE AO IMOVEL DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 99,64 LIQUIDADO
15/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050028 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040016 57.500,00 LIQUIDADO
15/05/2024 09050003 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, 30.074,82 LIQUIDADO
15/05/2024 09050001 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 699,40 LIQUIDADO
15/05/2024 13050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.530,16 LIQUIDADO
15/05/2024 13050014 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 48.834,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050031 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040035 9.700,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050026 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040006 62.000,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050021 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01040025 2.020,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050020 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040007 14.900,00 LIQUIDADO
15/05/2024 13050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 LIQUIDADO
15/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 53,97 LIQUIDADO
15/05/2024 15020017 AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.600,00 LIQUIDADO
15/05/2024 15040013 SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 2.999,00 LIQUIDADO
15/05/2024 23040006 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO. 75.591,40 LIQUIDADO
15/05/2024 25040001 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 22.034,83 LIQUIDADO
15/05/2024 02050032 MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16040013 4.600,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050027 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01040031 56.749,51 LIQUIDADO
15/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 125,90 LIQUIDADO
15/05/2024 01040037 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001 90,18 LIQUIDADO
15/05/2024 07050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 574,72 LIQUIDADO
15/05/2024 13050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 LIQUIDADO
15/05/2024 09050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 157,15 LIQUIDADO
15/05/2024 14050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,78 LIQUIDADO
15/05/2024 13050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 368,18 LIQUIDADO
15/05/2024 13050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.526,60 LIQUIDADO
15/05/2024 13050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050029 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040015 5.200,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050024 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040009 6.309,90 LIQUIDADO
15/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 233,70 LIQUIDADO
15/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 53,99 LIQUIDADO
15/05/2024 02010053 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 680,17 LIQUIDADO
15/05/2024 02050030 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040014 3.380,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02050025 NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16040010 58.000,00 LIQUIDADO
15/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
15/05/2024 16040002 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.438,50 LIQUIDADO
15/05/2024 01020008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO FATURA DO MES DE ABRIL DE 2024 2.424,79 PAGO
15/05/2024 04030005 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 11571 1.103,46 PAGO
15/05/2024 10050004 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 739 10.600,00 PAGO
15/05/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101374 4.811,40 PAGO
15/05/2024 29040004 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CO NF. NF. 31875 43.824,40 PAGO
15/05/2024 02050013 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 126.498,78 PAGO
15/05/2024 02050008 VIVIANE F BEZERRA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 486 27.035,88 PAGO
15/05/2024 17040006 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 26 305,00 PAGO
15/05/2024 17040005 FRANCISCO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 27 340,00 PAGO
15/05/2024 22040003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSÃO) 10.644,78 PAGO
15/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
15/05/2024 01040023 FRANCISCO MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 25 1.190,00 PAGO
15/05/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024. 21.072,00 PAGO
15/05/2024 26010001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21913 4.940,19 PAGO
15/05/2024 25010003 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21949 12.690,38 PAGO
15/05/2024 24040008 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22249 46.087,71 PAGO
15/05/2024 25040002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22300 58.363,61 PAGO
15/05/2024 09050006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, CONF. NF. 22467 38.166,37 PAGO
15/05/2024 24040007 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 22248 36.951,40 PAGO
15/05/2024 07020013 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 21948 6.568,80 PAGO
15/05/2024 22030009 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 21982 3.238,15 PAGO
15/05/2024 06050013 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2277 80.864,00 PAGO
15/05/2024 23040006 PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. A 10ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO 1 - LAGOA VELHA - NOTA FISCAL Nº 278 75.591,40 PAGO
15/05/2024 14050002 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 44.136,97 PAGO
15/05/2024 22040004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 17.566,33 PAGO
15/05/2024 02050012 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 13.937,51 PAGO
15/05/2024 01030009 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 435 2.643,89 PAGO
15/05/2024 01040002 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 719 2.639,55 PAGO
15/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 366 23.368,80 PAGO
15/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 365 8.092,00 PAGO
15/05/2024 01040044 DIGTECHNOLOGIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 364 7.275,00 PAGO
15/05/2024 01040006 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 720 2.621,96 PAGO
15/05/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101375 4.918,32 PAGO
15/05/2024 09040013 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 347 59.990,00 PAGO
15/05/2024 12030007 A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 0658 616,85 PAGO
15/05/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101373 4.811,40 PAGO
15/05/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1000 1.718,70 PAGO
15/05/2024 02010085 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 997 1.718,70 PAGO
15/05/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 345 79,20 PAGO
15/05/2024 02010086 LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 344 479,60 PAGO
15/05/2024 01040001 THIAGO AUTO PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 325 181,05 PAGO
15/05/2024 12040007 POUSADA PEDRA BRANCA LTDA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 1927 600,00 PAGO
15/05/2024 10040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11480 92.081,00 PAGO
15/05/2024 11040010 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NF. 4758 3.415,00 PAGO
15/05/2024 22040023 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3127 17.796,28 PAGO
15/05/2024 22040024 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3128 4.646,86 PAGO
15/05/2024 22040025 COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3129 3.865,91 PAGO
15/05/2024 10040003 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11447 21.214,30 PAGO
15/05/2024 26040005 VIVIANE F BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 475 36.042,20 PAGO
15/05/2024 26030001 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 49 1.305,00 PAGO
15/05/2024 09040009 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 553 49,39 PAGO
15/05/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101376 5.239,00 PAGO
15/05/2024 06050006 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 590 49,39 PAGO
15/05/2024 26040002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF. 574 53,88 PAGO
15/05/2024 15040005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 558 53,88 PAGO
15/05/2024 02050011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 52.287,29 PAGO
15/05/2024 30040014 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PERIODO REF: 04/2024 16.406,36 PAGO
15/05/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PERIODO REF: 04/2024 2.224,39 PAGO
15/05/2024 15040011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO REF. A FATURA DE ABRIL DE 2024 329,32 PAGO
15/05/2024 02010299 INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PERIODO REF: 04/2024 570,00 PAGO
15/05/2024 25040008 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF. NF. 569 295,20 PAGO
15/05/2024 11030002 COMERCIAL RIO GAS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1089 116,17 PAGO
15/05/2024 08040016 MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4776 988,07 PAGO
15/05/2024 02050010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 34.145,72 PAGO
15/05/2024 02010039 BANCO DO BRASIL S/A 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
15/05/2024 11040013 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF. 557 296,25 PAGO
14/05/2024 14050001 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 98,78 EMPENHADO
14/05/2024 14050002 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 44.136,97 EMPENHADO
14/05/2024 14050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA O DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 2437, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 EMPENHADO
14/05/2024 14050004 J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 3.438,50 EMPENHADO
14/05/2024 14050005 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 65.754,80 EMPENHADO
14/05/2024 14050006 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, 6.222,09 EMPENHADO
14/05/2024 14050007 MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 5.509,36 EMPENHADO
14/05/2024 14050008 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 4.165,40 EMPENHADO
14/05/2024 14050009 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA 6.000,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050010 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050011 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
14/05/2024 02010016 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/05/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 760,00 LIQUIDADO
14/05/2024 10050003 D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 26.365,00 LIQUIDADO
14/05/2024 14050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA O DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 2437, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE 99,64 LIQUIDADO
14/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035. 24,00 LIQUIDADO
14/05/2024 01030041 MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. 21.072,00 LIQUIDADO
14/05/2024 09050002 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 6.578,30 LIQUIDADO
14/05/2024 06050015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 2.250,00 LIQUIDADO
14/05/2024 09050006 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 38.266,37 LIQUIDADO
14/05/2024 02010013 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.918,32 LIQUIDADO
14/05/2024 14050002 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA/CEO/CPSMQ, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME PARAGRAFO SEGUNDO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. 44.136,97 LIQUIDADO
14/05/2024 02010010 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 4.811,40 LIQUIDADO
14/05/2024 02010026 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 5.239,00 LIQUIDADO
14/05/2024 09050012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 870,80 LIQUIDADO
14/05/2024 02050019 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 70,72 LIQUIDADO
14/05/2024 09010002 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 3.465,28 LIQUIDADO
14/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 12,00 LIQUIDADO
14/05/2024 02010222 CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 400,00 PAGO
14/05/2024 03010001 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 250,00 PAGO
14/05/2024 02010221 ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA 01 - GABINETE DO PREFEITO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.000,00 PAGO
14/05/2024 02010286 M2A TECNOLOGIA LTDA 02 - SECRETARIA DE FINANCAS PGTO SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 5712 760,00 PAGO
14/05/2024 14050003 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241418560 99,64 PAGO
14/05/2024 05010002 FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 3.000,00 PAGO
14/05/2024 02010166 JARDEL BRIGIDO DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.000,00 PAGO
14/05/2024 13050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE PGTO ART CE20241417847 99,64 PAGO
14/05/2024 01050004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 24,00 PAGO
14/05/2024 15010001 BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 2.319,00 PAGO
14/05/2024 05010005 ELIANE MACEDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.000,00 PAGO
14/05/2024 05010004 ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.150,00 PAGO
14/05/2024 08010009 ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.500,00 PAGO
14/05/2024 01030018 SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 39,73 PAGO
14/05/2024 01030017 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.166,26 PAGO
14/05/2024 09010003 FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 550,00 PAGO
14/05/2024 03040020 VENILSON ALVES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.215,00 PAGO
14/05/2024 04010001 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.200,00 PAGO
14/05/2024 02010101 MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.300,00 PAGO
14/05/2024 10040017 RUI MONTEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.080,00 PAGO
14/05/2024 01040055 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 736 30.400,00 PAGO
14/05/2024 01040053 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 737 53.000,00 PAGO
14/05/2024 01040057 CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 738 36.800,00 PAGO
14/05/2024 02010243 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 250,00 PAGO
14/05/2024 02010244 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 150,00 PAGO
14/05/2024 02010285 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 180,00 PAGO
14/05/2024 12010006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 300,00 PAGO
14/05/2024 02010241 MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.320,00 PAGO
14/05/2024 12010003 VICENTE ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.300,00 PAGO
14/05/2024 12010002 ALCIDES CORDEIRO DA SILVA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 257,00 PAGO
14/05/2024 12010004 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 960,00 PAGO
14/05/2024 02010242 MARIA DO CARMO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 800,00 PAGO
14/05/2024 04010002 FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.320,00 PAGO
14/05/2024 05010003 ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 600,00 PAGO
14/05/2024 04010003 MARIA NELCY BEZERRA LIRA 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 350,00 PAGO
14/05/2024 17010014 FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 1.131,58 PAGO
14/05/2024 17010013 ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 1.005,24 PAGO
14/05/2024 12010001 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 1.895,58 PAGO
14/05/2024 17010003 RITA APOLINARIO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 379,12 PAGO
14/05/2024 02010228 DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 6.000,00 PAGO
14/05/2024 18010002 JURANDIR MOREIRA DE MATOS 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, REF. 04/2024. 1.642,00 PAGO
14/05/2024 15010005 MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.022,00 PAGO
14/05/2024 02010037 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. 12,00 PAGO
14/05/2024 02010084 SEBASTIÃO ALVES DANTAS 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.000,00 PAGO
14/05/2024 10010006 MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 1.636,00 PAGO
14/05/2024 02010240 RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024 2.000,00 PAGO
13/05/2024 13050001 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 49.530,16 EMPENHADO
13/05/2024 13050002 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 1.526,60 EMPENHADO
13/05/2024 13050003 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 49,39 EMPENHADO
13/05/2024 13050004 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 449,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050005 ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 368,18 EMPENHADO
13/05/2024 13050006 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ART E ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DE ACESSO A ORLA DO RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REFERENTE AO PT 1057384-62. 99,64 EMPENHADO
13/05/2024 13050007 FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE 5.516,55 EMPENHADO
13/05/2024 13050008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 1.898,50 EMPENHADO
13/05/2024 13050009 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 712,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050010 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.816,25 EMPENHADO
13/05/2024 13050011 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 1.417,59 EMPENHADO
13/05/2024 13050012 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) 30.060,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050013 MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. 17.392,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050014 MEDICI HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 48.834,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050015 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 780.000,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. 670,20 EMPENHADO
13/05/2024 13050017 JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA E EM SEGUIDA NOS DEMAIS DISTRITOS, FINALIZANDO NA SEDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE 6.000,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050018 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 2.130,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050019 JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 999,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050020 MARIA VANDERLUCIA FELIPE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PARAMOTI-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 16 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024. CONF. PORTARIA Nº 14GAB/2024. 50,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050006