EMPENHO: 05110006 - DATA: 05/11/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05110006

Data: 05/11/2024

Valor: R$ 1.396,30

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/12/2024	9955	2024	1.396,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.396,30*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/12/2024	20120063	2024	1.396,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.396,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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